泰山石膏湘潭有限公司风险评估手册

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1、文件编号：XT-10-2012发放编号： 01 受控状态： 安全标准化管理体系文件风险管理手册2012-06-25 发布 2012-06-25 实施泰山石膏（湘潭）有限公司 发布编制小组成员审 查： 秦承峰主 编： 张 祥执 笔： 王洪才参编人员： 鞠兴起、李晓军、杨传岗 泰山石膏（湘潭）有限公司目 录风险管理手册的管理4发 布 令6第一章 术语和定义7第二章 概 述82.1目的82.2评价范围82.3评价方法82.4概述82.5公司存在的风险概况9第三章 风险评估计划112.1机械伤害风险评价计划112.2火灾风险评价计划122.3交通运输风险评价计划132.4紧急情况风险评价计划142.5

2、设备设施风险评价计划152.6水灾风险评价计划162.7危险物品风险评价计划172.8职业卫生风险评价计划18第四章 公司危险源清单19第五章 公司高度危险源清单23第六章 公司危险源辨识与风险评价表245.1作业危害辨识与风险评价245.2设备设施维修作业危害辨识与风险评价445.3管理员巡查作业危害辨识与风险评价50第七章 设备设施危害辨识与风险评价54第八章 岗位危险因素与安全防范措施58第九章 临时作业危险源辨识清单66第十章 纸面石膏板生产不安全行为与控制措施729.1供热系统：729.2制板系统：739.3制粉系统：789.4其它：809.5通用岗位：83风险管理手册的管理1 风险

3、管理手册的编制1.1管理者代表组织风险管理手册的编制、审核及实施。1.2安全标准化办公室负责风险管理手册的编制。1.3各部门负责风险管理手册的会签。2风险管理手册的审批与发布2.1管理者代表组织安全标准化系统领导组对风险管理手册初稿进行审核，提出修改意见,安全标准化办公室负责拟制风险管理手册报批稿。2.2 总经理审阅批准风险管理手册，签署颁布令。3 风险管理手册的发放及解释3.1 经总经理签署颁布后，由综合处登记，由安全标准化办公室按清单发放。3.2风险管理手册的解释权归安全标准化系统管理者代表及由其授权的安全标准化办公室。4 风险管理手册的管理4.1 安全标准化办公室负责组织风险管理手册编写

4、、校审、修订、换版等，并对风险管理手册的使用、保管实施监督。4.2风险管理手册必须编号、登记，妥善保管。手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。4.3综合处负责风险管理手册的档案管理。4.4 需要修订或换版的风险管理手册，安全标准化办公室按程序组织修订或换版，收回旧的风险管理手册进行登记作“销毁”处置并报综合处。5 风险管理手册的使用、修改和换版5.1泰山石膏（湘潭）有限公司各部门人员应严格执行风险管理手册的要求和规定，风险管理手册使用期间如有修改意见，各部门负责人应及时汇总意见，并将信息反馈到安全标准化办公室。5.2 安全标准化办公室定期对安风险管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审

5、，提出修改意见，管理者代表批准予以修订。5.3在下列情况下管理者代表组织修改和换版工艺指标或操作规程变更时；新的或变更的法律、法规或其他要求；有新项目；有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；当机构发生较大变化并提出新的要求。发 布 令公司各单位：按照国务院安委办关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办【2011】18号），依据国家安全生产监督管理总局发布的全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法（安监总管四【2011】84号）、AQ T9006-2010企业安全生产标准化基本规范等标准规定，泰山石膏（湘潭）有限公司特制订安全标准化系统管理体系文件风险管理手册。风险管

6、理手册详细准确辨识和评价了我公司存在的危险有害因素，是作为监视测量和评价本公司满足法律法规和企业自身发展的能力重要依据之一。各生产车间和职能部门要认真宣传贯彻、落实，进一步推进安全标准化系统的有效运行。同时，诚意接收广大员工的监督指导，并提出宝贵意见，以期得以持续改进。本手册于2012年06月25日起发布。总经理签名： 日 期： 2012年06月25日第一章 术语和定义1.1危险：是具有潜在的人身伤害、财产损失或环境破坏的根源或条件。1.2危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。1.3危险源辩识：对生产系统活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的

7、后果。1.4危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。1.5有害因素：是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。1.6风险评估：对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量，通过评估对风险进行排序和分级。1.7风险预控：根据危险源辩识和风险评估的结果，制定管理标准和管理措施，控制和消除危险源，预防风险的出现或将其控制在最小范围。1.8风险预警：对已暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测，并对其风险程度进行预期性评价，使各级管理部门及时采取相应的措施的活动。1.9重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量

8、的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。18 第二章 概 述2.1目的为规范我公司风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由公司风险辨识小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。2.2评价范围评价小组从对部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了危险、有害因素辨识、分析，将生产作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。2.3评价方法各部门发动、组织员工参与风险辨识与评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用危险、有害因素辨识、预先危险性分析、工作危害分析（JHA）方法，进行风险评估时的程序如下

9、：作业危害分析主要采用危险、有害因素辨识、作业条件危险性分析（LEC）评价法、预先危险性分析、工作危害分析（JHA），由风险辨识小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行预先危险性分析，完成后先经车间负责人审查修改，修改完成后，上报管理人员进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司进行会审和确定。2.4概述经过公司内部的危害辨识和风险评估工作，汇总整理出泰山石膏（湘潭）有限公司风险396项，最高风险值270分，其中以上0项，级11项，级133项，三类合计占风险总数的36.3%。2.5公司存在的风险概况泰山石膏（湘潭）有限公司存在39

10、6项风险，各级风险的风险数目见表表 各级风险数目表风险值等级关注度数量以上高风险、需要立即纠正0级中风险，需要纠正11级可能的风险，需要关注133级稍有危险，或许可以接受252（一）高风险项目通过风险源辨识和风险评价，我公司不存在四级以上的风险源，三级风险源11项，主要为制粉、制板车间作业时机械伤害，作业时从高处坠落、触电、设备由于存在安全隐患导致操作人员伤亡，未按安全距离放置氧气乙炔瓶,未设安全平台或安全平台未及时跟进未经培训从事高危作业等。根据以上风险项目的风险分析评价结果，我们建立了安全规章制度，编制了安全操作规程、作业指导书、应急救援预案及安全检查表，制定了培训计划以有效控制事故的发生

11、。（二）中风险项目公司二级风险源共计133项，主要为工前未按规定佩戴劳动防护用品，高温危害，摔伤、扭伤，纸制品引起的火灾、危险化学品自燃或电器自燃引发的火灾，触电，工具跌落或物体打击等。通过以上风险项目的风险分析评价结果，我们采取了如下风险控制措施：编制应急救援预案，安全操作规程和制定安全检查表。 （三）低风险项目公司20分以下的低风险项目共计252项，主要为在按相关规定操作机械过程中的意外擦伤，工前未检查自身状况，工余上下班途中的意外受伤，日常娱乐活动的意外受伤等。通过以上风险项目的风险分析评价结果，我们采取了如下风险控制措施：编制应急救援预案，制定工余安全计划及安全检查表。 第三章 风险评

12、估计划2.1机械伤害风险评价计划计划评估时间2012年6月5日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：鞠兴起副组长：李晓军成 员：张忠奎、赵国栋、张卫东、李德振杨 荣、岳振华、姜华伟评估对象机械设备评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、 消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、 替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、 转移：购买保险或进行承包，转移风险4、 技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、 组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、 个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制

13、措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.2火灾风险评价计划计划评估时间2012年6月8日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：杨传岗副组长：杨 荣成 员：王洪才、刘明、李健惠、杨万涛、侯磊、杨传岗、刘高位 评估对象变配电室、维修间、办公室评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护

14、用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.3交通运输风险评价计划计划评估时间2012年6月10日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：朱西庆副组长：岳振华成 员：姜华伟、辛斌、张祥、杨传岗、王洪才、张忠奎、刘高位评估对象汽车运输装卸作业过程，厂区运输道路评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、

15、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.4紧急情况风险评价计划计划评估时间2012年6月12日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：张祥副组长：王洪才成 员：石向峰、刘俊杰、侯 磊、纪昌凯辛 斌、袁洪芹、殷永福、李运庆评估对象滑坡、暴雨引发停电、触电、机械伤害评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少

16、暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.5设备设施风险评价计划计划评估时间2012年6月14日地点公司会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：杨传岗副组长：刘高位成 员：杨万涛、侯磊、贾伟、胡欢、卜相雪、李斌蒋 浩、唐辉钦、刘玉龙、韩焕振评估对象生产设备设施、空压机、泵、变压器、检维修设备设施、安全设备设施等等评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险

17、的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.6水灾风险评价计划计划评估时间2012年6月12日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：张祥副组长：王洪才成 员：石向峰、刘俊杰、侯 磊、纪昌凯辛 斌、袁洪芹、殷永福、李运庆评估对象地表水评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，

18、终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.7危险物品风险评价计划计划评估时间2012年6月15日地点公司会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：杨传岗成 员：张卫东、潘建强、杨德强、王国洪、刘高位、石攀攀、纪昌凯、高 冉、李德振、胡欢、卜相雪、李斌评估对象柴油库房、十二烷基硫酸钠、油墨、乙炔、氧

19、气等评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.8职业卫生风险评价计划计划评估时间2012年6月16日地点公司二楼会议室组织部门风险评估小组参加人员组 长：李晓军副组长：朱西庆成 员：杨 荣、辛斌、贾伟、王伟、

20、岳振华姜华伟、魏涛、刘健、刘永超、焦方杰评估对象粉尘、噪音、振动、有毒有害气体评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次第四章 公司危险源清单 序号危险源相 关 部 门控 制 措 施1绞刀伤害制粉、制板车间检查、

21、规章、防护2FU伤害制粉车间检查、规章、防护3电动机轴伤害制粉、制板车间检查、规章、防护4降温风扇伤害制粉、制板、食堂检查、规章、防护5砂轮机伤害制板车间检查、规章、防护6无齿锯伤害制板车间检查、规章、防护7机、电检修作业伤害制粉、制板车间检查、规章、防护8停用设备、设施伤害制粉、制板车间检查、规章、防护9皮带秤头轮、尾轮伤害制板车间检查、规章、防护10接纸机（切刀、压辊）伤害制板车间检查、规章、防护11成型板（辊）伤害制板车间检查、规章、防护12凝固皮带轮、涨紧轮伤害制板车间检查、规章、防护13输送辊道伤害制板车间检查、规章、防护14搅拌机伤害制板车间检查、规章、防护15分配机伤害制板车间检

22、查、规章、防护16干燥机链条伤害制板车间检查、规章、防护17皮带对轮伤害制板车间检查、规章、防护18翻板、合片伤害制板车间检查、规章、防护19锯边机（锯片）伤害制板车间检查、规章、防护20小推车链条伤害制板车间检查、规章、防护21堆垛伤害制板车间检查、规章、防护公司危险源清单序号危险源相关部门控制措施222#横向对齐伤害制板车间检查、规章、防护232#横向大架伤害制板车间检查、规章、防护24密集棍、皮带回头轮伤害制粉、制板车间检查、规章、防护25压辊、压轮伤害制板车间检查、规章、防护26破碎机上料皮带伤害制粉车间检查、规章、防护27起重伤害制板车间检查、规章、隔离28平台、梯台跌落伤害制粉、制

23、板车间防护、检查、规章29抛板落料砸伤制板车间检查、规章、制度、整改30大棚彩钢瓦滑落砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改31砂轮片砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改32大锤砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改33物品堆放倒塌砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改34纸辊脱落砸伤制板车间检查、规章、制度、整改35搅拌罐溺水伤害制板车间防护、检查、规章36沉淀池溺水伤害制板车间防护、检查、规章37地面摔伤制粉、制板车间检查、整改38架体倒塌跌落伤害制粉、制板车间防护、检查、规章39仓库货物堆垛倒塌伤害仓库、制板车间防护、检查、规章40清仓作业跌落伤害制粉、制板车间防护、检查、规章

24、41石膏粉堆、货场纸堆倒塌砸伤制粉、制板车间检查、警示、隔离42配电柜、箱、板触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护43控制柜、箱、板触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护公司危险源清单 序号危险源相关部门控制措施44电动机触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护45电焊机触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护46手持电动工具触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护47变、配电室（装置）触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护48临时用电触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护49高压线触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护50机动车辆伤害制粉、制板车间

25、维护、规章、警示51变配电室（装置、线路）火灾制粉、制板车间检查、规章、制度、整改52焊接、切割作业火灾制粉、制板车间检查、规章、制度、整改53纸库（护面纸）火灾制板车间检查、规章、制度、整改54危化品火灾化验室、制板车间检查、规章、制度、整改55仓库（易燃物品）火灾仓库、制板车间检查、规章、制度、整改56油库（油罐）火灾仓 库检查、规章、制度、整改57玉米淀粉火灾制板车间检查、规章、制度、整改58厂内铲、叉车火灾制粉、制板车间检查、规章、制度、整改59热风炉、沸腾炉爆炸制粉车间检查、规章、制度、整改60氧气、乙炔瓶泄露爆炸仓库、制粉、制板车间检查、规章、制度、整改61空气储气罐爆炸制粉、制板

26、车间检查、规章、制度、整改62石膏粉尘制粉、制板车间除尘器、防尘口罩63风机噪声制粉、制板车间隔离防护、戴耳塞64沸腾炉、热风炉高温制粉车间隔离防护、高温防护服65触电伤害化验、食堂、制粉、制板车间检查、规章、制度、防护公司危险源清单 序号危险源相关部门控制措施66火灾办公室、制粉、制板车间检查、规章、制度、整改67斜槽坠物伤害制板、制粉车间检查、规章、制度、整改68电脑电磁辐射办公室检查、规章、制度、整改69打印机废粉、臭氧办公室检查、通风、隔离70员工因外出伤害分 厂教育、规章、自我保护71化学品伤害化验室检查、规章、制度、防护72外协单位设备、人员及作业项目主管部门协议、监督、教育第五章

27、 公司高度危险源清单序号危险源相关部门控制措施1绞刀、FU伤害制粉、制板车间检查、整改、规章、防护2砂轮机（无齿锯）伤害制粉、制板车间检查、整改、规章、防护3机、电工检修作业伤害制粉、制板车间检查、整改、规章、防护4干燥机链条伤害制板车间检查、整改、规章、防护6密集棍、上料皮带回头轮伤害制粉车间检查、整改、规章、防护7压辊、压轮伤害制板车间检查、整改、规章、防护8起重伤害制板车间检查、整改、规章、防护9变、配电室触电制粉、制板车间检查、整改、防护10高压线触电制粉、制板车间检查、整改、防护11清仓作业窒息制粉、制板车间检查、整改、防护12变配电室（装置、线路）火灾制粉、制板车间检查、整改、规章

28、13纸库火灾制板车间检查、整改、规章14原料场废纸火灾制板车间检查、整改、规章15柴油罐火灾仓 库检查、整改、规章16厂内车辆伤害后勤、制粉、制板车间维护、检查、规章、警示17空气储气罐爆炸制板车间检测、维护、整改84第六章 公司危险源辨识与风险评价表5.1作业危害辨识与风险评价危险类型危险源状况描述活动作业危险评价整改与控制措施常规非常规LECD等级机械伤害机械传动部位机械传动部位无或缺失防护罩（网）16318稍有危险设备包机到人并加强巡检，及时增加缺失的防护罩作业过程中劳动保护用品穿戴不规范1616稍有危险经常性的安全教育并加强现场巡查力度，发现违章继续经济处罚检修后护罩（网）未及时复位1

29、3618稍有危险施行设备点检制度，设备包机到人，加强巡检力度不停机清扫、加油1313稍有危险加强教育，现场增加安全警示，杜绝不停机清扫、加油，发现违章进行经济处罚不停机处理故障或检修33742一般危险现场增加安全警示，并加强教育，杜绝不停机处理故障，一旦发现进行经济处罚防护罩（网）不规范、强度不够、未固定0.5626稍有危险按照标准化要求制作防护罩（网），并加强巡检停机检修未断电挂警示牌、未设专人监护12714稍有危险制定检修措施，落实负责人、监护人，并加强检修现场巡检力度输送设备（绞刀、FU）观察孔未加箅子（盖板）或未紧固1339稍有危险加强巡检，实行设备点检制度，实行“谁包机，谁负责”制度

30、在绞刀（绞笼）、FU 上面穿越、行走12714稍有危险加强现场巡检，发现者进行经济处罚，并教育强化员工安全意识绞刀进入杂物未停机处理61742一般危险赋予岗位工出现故障停机的权利，增加安全警示运行过程中出现喷料、堵料现象未停机处理1339稍有危险赋予岗位工出现故障停机的权利，增加安全警示，并加强巡检，发现违章者进行经济处罚皮带秤头轮、尾轮头轮、尾轮无或缺失防护罩（网）12714稍有危险施行设备包机制度，并加强巡检未停机进行打扫36354一般危险增加安全警示，加强安全培训教育，加大现场巡检力度，发现违章进行经济处罚接纸机（切刀、压辊）切刀无防护或防护未起作用16318稍有危险施行设备包机制度，加

31、强现场巡检，增加安全警示标识接纸时手伸入压纸机辊下0.5639稍有危险加强安全教育，增加安全警示标识，加大现场巡检力度成型板（棍）无防挤伤装置1616稍有危险实行设备包机制度，增加防挤伤装置，并加强安全教育作业时未使用防挤伤装置10.510.5稍有危险加强教育，增加安全警示，并加强现场巡检成型平板支撑断裂或开焊10.510.5稍有危险施行设备点检制度，加强设备巡检，发现问题及时处理作业完成取出防挤伤装置时未进行确认1414稍有危险加强安全思想教育，不断培养员工的默契程度成型辊转动时清理粘的杂物1212稍有危险加强安全教育，增加安全警示，加强现场巡检力度凝固皮带头轮、尾轮、涨紧轮头轮、尾轮、涨紧

32、轮无防护或防护不规范、不完整0.5131.5稍有危险按照标准化要求制作防护罩，增加安全警示防护未紧固或强度不够1339稍有危险按照标准化要求制作防护罩，增加安全警示，并加强现场巡检未停机进行打扫16212稍有危险加强安全教育，增加安全警示标识，加强现场巡检力度输送轨道传动侧无防护或防护强度不够1212稍有危险按照标准化要求制作防护罩，增加安全警示，并加强现场巡检作业时工作服穿戴不规范（三紧）、身体依靠在设备或运转部位1616稍有危险加强安全教育，增加安全警示，并加强现场巡检，发现者进行经济处罚搅拌机搅拌机运行中用铁棍清理下料口1616稍有危险加强教育，严禁用铁具清理下料口切刀两侧无防护或防护未

33、固定1236稍有危险施行设备包机制度，按照标准化要求制作防护罩，增加安全警示，并加强现场巡检作业过程中打开防护12714稍有危险将防护罩紧固，增加安全警示，并加强员工安全意识教育板头过厚堵切刀1111稍有危险开机时控制板头高度，增加限高标识通过切刀时板头过软下垂1313稍有危险加强岗位间的沟通，勤巡检，保证板材的凝固程度违章用手引板10.531.5稍有危险加强安全教育，进行经济处罚，增加安全警示标识翻版、合片两侧未加防护或防护距离、高度不够1616稍有危险施行设备包机制度，按标准制作防护，增加安全警示标识处理故障后未及时复位1313稍有危险加强现场巡检，加强安全培训教育，提高员工的安全意识设备

34、运行时在轨道上或翻板上处理板材1339稍有危险加强安全教育，加大现场巡检力度，发现者进行经济处罚分配机设备运行过程中从下面穿越1313稍有危险增加隔离栏、安全警示，并加强安全教育停机检修时未作可靠支撑进行作业32318稍有危险制定检修计划，落实负责人、监护人干燥机链条未按规定从传动侧掂板1616稍有危险加强安全教育，按操作规程操作，增加安全警示皮带对轮未加防护或防护不规范1339稍有危险施行设备包机制度，按标准制作防护罩，并加强教育，增加安全警示标识锯边机（锯片）锯片无防护或强度够不够、未固定0.5110.5稍有危险施行设备包机制度，按标准制作防护罩，增加安全警示锯片旋转时用手拉正在锯的板材1

35、339稍有危险加强员工安全教育，增加安全警示标识，加强现场巡检，发现者进行经济处罚小推车链条链条裸漏部位未加防护或防护不到位1616稍有危险按标准制作防护罩，加强现场巡检，施行设备包机制度设备转动时缠小推子1339稍有危险加强设备巡检，发现问题及时解决堆垛未采取支撑措施进行清扫16318稍有危险加强安全教育，加大现场巡检力度，发现者进行经济处罚未加防挤脚措施16318稍有危险增加防挤脚措施，增加安全警示，并加强员工安全教育对齐对齐气缸及对齐无防挤伤装置16318稍有危险增加防挤伤装置，增加安全警示作业时未使用防挤伤装置16318稍有危险加强员工安全教育，加大现场巡检力度，发现未使用者进行经济处

36、罚防挤伤装置开焊或断裂未及时发现16318稍有危险实行设备包机制度，加大设备巡检力度，发现问题及时处理堆垛大架无防止大架脱落装置16318稍有危险按照标准制作支撑，增加安全警示，加强员工安全教育作业时未使用防脱落装置16318稍有危险加强员工安全教育，加大现场检查力度，并进行经济处罚密集棍、上料皮带回头轮密集棍、上料皮带回头轮无防护1339稍有危险实行设备包机制度，按标准制作防护，增加安全警示设备转动时用手清理回头轮上的粘料16318稍有危险加强员工安全教育，增加安全警示标识，并进行经济处罚电动机（轴、降温风扇）电机动力输出轴、降温风扇旋转部位无或缺失防护罩1616稍有危险按标准制作防护罩，加

37、强巡检，发现问题及时整改砂轮机（无齿锯）安装正对着附近的设备及操作人员或经常有人来往的地方1616稍有危险按照标准放置，并实行定置存放，增加安全警示标识防护罩强度不够、安装不牢固，罩与砂轮之间的间隙不匹配 1339稍有危险按照标准制作防护罩并紧固，经常检查设备的安全性、可靠性法兰盘直径小于砂轮直径的1/31313稍有危险选择安装合适的法兰盘护板与托架不牢固16318稍有危险对部件进行紧固，并经常检查其牢固性砂轮有裂纹或砂轮磨损量超标，且不在有效期内使用 1111稍有危险及时更换破损的砂轮，并加强供应管理，确保购买的砂轮均在有效期内用杠杆等工具增加对砂轮的压力 10.531.5稍有危险严禁借助外

38、力增加砂轮的压力，加大使用现场的检查力度，发现者进行经济处罚操作时站在砂轮的正面磨削10.510.5稍有危险加强员工教育，按规程操作，严禁非特岗人员操作，增加安全警示未佩戴好防护用具1616稍有危险加强安全教育，增加安全警示标示，佩戴合适的防护用品机、电工检修作业未停机进行修理1616稍有危险加强教育，严格执行设备工作票制度，增加安全警示停机检修未断电挂警示牌、未设专人监护1339稍有危险检修前进行安全培训，落实检修负责人、监护人，并加强巡检作业周围转动部位有触及身体的危险未进行隔离1313稍有危险增加隔离链，安全警示紧急停机检修未落实检修计划16318稍有危险严格落实检修工作票制度，制定切实

39、可行的检修计划，落实负责人、监护人，并加大检修现场巡检力度停用设备、设施未挂停用标识牌、断电，导致误启动1111稍有危险严格按照6S规定，悬挂相应标识并定置存放危险部位未隔离10.531.5稍有危险增加隔离、警示标示，并挂牌定置存放起重伤害钢丝绳（吊索具）断丝、腐蚀、磨损、变形超标严重10.510.5稍有危险严禁起吊超重物品，并经常性的检查钢丝绳的可靠性编结或卡接不符合规范要求1616稍有危险按照要求、标准进行编结或卡接吊钩处于最低位置时，钢丝绳卷筒上缠绕圈数少于三圈1616稍有危险加大巡检，增加安全警示并严格按照起吊作业指导书操作钢丝绳固定不牢固或跳槽1339稍有危险固定牢固并加大设备巡检了

40、力度吊钩吊钩的危险断面磨损达到原尺寸的10%时仍在使用1313稍有危险实行设备包机制度，加大巡检力度，发现问题及时整改吊钩开口度比原尺寸增加15%时仍在使用1616稍有危险实行设备包机制度，加大巡检力度，发现问题及时整改吊钩扭转变形超过101616稍有危险实行设备包机制度，加大巡检力度，发现问题及时整改吊钩的危险断面和颈部产生塑性变形未更换16318稍有危险实行设备包机制度，加大巡检力度，发现问题及时整改吊钩有裂纹或焊补过仍在使用1616稍有危险实行设备包机制度，加大巡检力度，发现问题及时整改吊钩无防脱装置0.50.510.25稍有危险增加防脱装置，并加大巡检力度，发现问题及时整改滑轮滑轮有裂

41、纹，轮缘缺损或有磨损和损伤钢丝绳的缺陷未及时更换10.510.5稍有危险实行设备包机制度，经常性的检查设备附件的完好性限位器无起升高度、超载、大小车行程限位器16318稍有危险按照标准安装限位器，并定期检查，发现问题及时解决起升高度、超载、大小车行程限位器失效16318稍有危险加大设备巡检力度，发现问题及时解决缓冲器、阻挡器无缓冲器、阻挡器10.510.5稍有危险按标准安装缓冲器、阻挡器急停开关无急停开关或失效1616稍有危险安装急停开关，并增加标识，加大巡检频次，发现问题及时解决作业行为（人）无证或酒后上岗0.5173.5稍有危险加强员工安全教育，严禁无证人员操作吊装作业时未戴劳动防护用品1

42、616稍有危险加强安全教育，增加安全警示标识，配备合适的劳保用品检修作业时未断电挂牌、未采取隔离等防护措施1236稍有危险严格执行设备维修工作票制度，落实负责人、监护人违反“十不吊”规定16318稍有危险加强员工教育，不断提高操作工自身操作技能，加大现场巡检力度高处坠落平台、梯台平台、梯台设计不合理或焊接不牢固1616稍有危险按照标准进行设计并焊接牢固，加强巡检频次，确保安全平台、梯台无护栏、扶手1616稍有危险按标准安装护栏、扶手护栏、扶手焊接不牢固或不规范1616稍有危险加大设备巡检，严格按标准制作潮湿作业处平台、梯台无防滑措施1616稍有危险增加安全警示标示，作业前先清理平台确保干燥圆仓

43、、煤仓观察孔未加盖板或箅子1616稍有危险按标准增加篦子并紧固盖板或箅子未紧固1616稍有危险实行设备包机制度，将鼻子固定牢固，并加强巡检盖板或箅子强度不够1616稍有危险按照标准制作篦子并保证强度箅子焊接不牢或间距不符合要求1616稍有危险按标准要求制作篦子，并焊接牢固，经常性的检查其完好性作业行为（人）两米以上作业未系安全带13721稍有危险加强教育，佩戴合适的安全带并加大现场巡检安全带破损、强固不够10.510.5稍有危险作业前检查其安全性、可靠性，发现问题及时更换安全带挂钩变形或有裂纹未及时发现0.5233稍有危险要求作业人员使用前检查其完好性，选择好的安全带未检查挂安全带固定物的牢固

44、性1313稍有危险固定安全带前检查固定物的可靠性，加强安全教育物体打击踢脚挡板作业平台未加设踢脚板10.510.5稍有危险按标准加设踢脚挡板，并经常检查其完好性踢脚挡板高度不够0.5110.5稍有危险按照标准加设踢脚挡板踢脚挡板与平台间隙过大0.5110.5稍有危险按照标准加设踢脚挡板抛板落料处落料处未隔离或未加设警示灯16318稍有危险增加隔离、安全警示，并加强员工安全教育抛料时人员从皮带下穿过1616稍有危险加强员工安全教育，增加安全警示，并加大现场巡检频次储存物料大棚彩钢瓦彩钢瓦松动或腐蚀严重未及时发现0.20.570.7稍有危险定期检查大棚的完好性，发现问题及时更改砂轮片安装不牢固13

45、13稍有危险安装牢固并经常性检查，使用前检查其完好性、牢固性破损未及时更换继续使用1212稍有危险使用前检查其完好性、牢固性，发现问题及时整改大锤作业时未检查锤把锤头（断裂或脱落）16318稍有危险加强员工教育，作业前先检查其完好性作业时戴手套1616稍有危险加强教育，作业时严禁戴手套，加大使用现场巡检频次物品堆放物品堆放不平稳、超高1313稍有危险严格按照标准码放，并经常检查其稳固性纸辊堆放纸辊超高未加楔子36354一般危险增加木楔子、安全警示标识，并经常检查作业行为（人）高空作业时抛、扔物件1236稍有危险高空作业时严禁抛、仍物件，加强现场巡检高空作业现场下方未加设置隔离带悬挂警示，设专人

46、监护 1236稍有危险增加隔离带、安全警示，派专人监护检修工作袋未固定1313稍有危险检修前先将工作带固定并加强巡检现场作业及监护人员未戴安全帽1339稍有危险要求人员按规定佩戴合适的安全帽触电配电柜 (箱、板)、控制柜(箱、板)和操作台柜（箱、板）的防护外壳无接地保护1515稍有危险按标准增加接地保护装置接地线机械强度不够或松脱1515稍有危险按照标准增加接地线并检查其强度、牢固性操作面前无绝缘垫或绝缘垫厚度、宽度、长度不符合要求1515稍有危险按标准铺设绝缘胶垫，并保证其完好性电器指示灯坏1515稍有危险加大巡检频次，及时更换指示灯配电箱（柜、板）门不关闭、外露带电部分无屏护1515稍有危

47、险实行包机制度，专人负责，按要求进行屏护电动机接线连接不牢固接线端子无压盖1515稍有危险按标准进行固定，并经常检查其牢固性机座、管线未接地或接地不良好1515稍有危险按电器标准进行接地，并经常性检查其良好性无短路保护、接地故障保护和过载、断相、低电压保护1515稍有危险按标准增加保护电焊机焊机未加设接地线1616稍有危险按标准增加接地线并正确使用未单独安装刀闸、漏电开关1616稍有危险实行专人管理，实行一机、一闸、一漏电开关电流调节手柄无可靠绝缘1616稍有危险经常性检查绝缘手柄，发现问题及时解决焊钳破损或无可靠绝缘1616稍有危险经常性检查其完好性，发现问题及时解决电源线与焊机连接处无可靠绝缘1616稍有危险连接处增加可靠绝缘，使