物资管理效能监察总结模板(3篇)

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1、物资管理效能监察总结模板物资采购管理专项效能监察工作总结一工作准备情况我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段_实施：工作目的：大力推行物资采购“_”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：_月_日_月_日为学习宣传阶段；_月_日_月_日为自查阶段；_月_日_月_日为检查阶段；_月_日_月_日为整改阶段；_月_日_月_日为总结提高阶段二、自查情况：物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，_部门人员进行了专题学

2、习。对相关制度依据集团公司、大唐_公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。三、检查情况：在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部_年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。2、对执行程序、制度的规范性进

3、行了检查。按照大唐_公司文件要求，_万元以上要进行招标或大唐_公司授权我公司_进行招标，_万元以下可由我公司_进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。3、我们重点对_商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关_商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购

4、相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。经过统计分析，_-_月份设备材料采购招议标及商务谈判共计_次，签订合同_份，为公司节约采购费用_万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计_项，签订合同_份，为公司节约费用_万元。三、监察建议：1、物资供应部要规范执行议标性_商务谈判实施细则，对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行；2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真_部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化；3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉性

5、。不断加强部门人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。四、整改提高情况在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。1、物资供应部、设备部认真_部门人员学习相关管理制度，不断提高管理人员制度执行力。2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度_项、部门各岗位工作标准_项，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。3、通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。物资管理效能

6、监察总结模板（二）为充分发挥效能监察工作作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进公司“管理效益提升年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，根据集团公司效能监察计划安排，我公司于_月份开展了物资管理效能监察工作。现将工作开展情况总结如下：一、工作准备情况按照集团公司物资管理工作效能监察要求，我公司认真制定了公司物资管理效能监察工作实施方案，明确了效能监察的_领导、工作目的、监察范围、监察内容和工作步骤，并分阶段_实施。工作目的：规范公司物资管理工作，确保物资采购、仓储、使用、报废等过程符合集团公司及本公司相关制度要求，达到预防_，提高本公司经济效益和管理水平的目的。通过建立健全物

7、资管理规章制度，规范物资管理工作程序。步骤：_月_日_月_日为动员、_实施阶段；_月_日_月_日为整改和建制阶段；(_月_日-_月_日)总结阶段。二、自查情况：物资供应部、进出口贸易部、各生产公司等部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，_部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行检查，对制度执行中存在的漏洞和不足及时提出修订意见；能认真履行现有物资管理工作的流程，确保各项生产经营工作能够在现有制度基础上稳定运行；能够积极、客观的查找本部门存在的不足。各部门均将自查情况报告按时上报本公司效能监察工作办公室。第1页共7页三、重点检查内容：在

8、自查工作阶段性结束后，本公司效能监察工作办公室会同相关部门对物资管理工作情况进行了检查。(一)、检查仓储、使用、报废、采购等环节存在的问题。检查物资购买及使用管理是否符合规定的要求，是否建立相应的物资使用管理制度，是否建立物资管理台帐。(二)、检查物资管理岗位的设置情况是否合理，物资管理专业部门是否对物资分类及购置提出策略建议。(三)、检查物资仓储管理情况。检查物资入库与验收、存放、盘点、出库情况，物资保养保管措施是否符合相关规定。库存物资帐、物是否相符。物资入库是否及时、是否入账。出库手续是否规范，退库手续是否正常。(四)、检查物资使用管理情况。对物资和设备维护使用是否符合相关规定；消耗水平

9、是否在合理范围；是否存在二级库。(五)、检查物资报废管理的相关情况。重大固定资产的处置及报废审批是否按照程序进行监督管理。(六)、检查物资购置管理情况。检查计划编制、申报、审批、执行情况；购置重要物资时是否按照公司“三重一大”的相关要求进行会议研究、_决策，是否按招投标流程严格执行，是否建立相关的采购监督制度。检查合同的谈判、评审、签约、履行等情况；检查合同台帐第2页共7页建立情况；检查合同条款执行情况。四、检查中发现的问题公司物资管理工作效能监察小组办公室_人员对涉及的相关部门进行了检查和抽查，总的运行管理情况较好，但仍然存在一些问题。(一)、相关物资管理制度不建全，制度、规定执行力不够。公

10、司管控一体化后，管理部门和工作程序发生了变化，相关管理制度的修订和完善没有及时跟进，实际工作中存在对制度、规定等认识不足，多以习惯性和传统性工作模式开展工作。(二)、五金、钢材、备品备件仓库有标识不全，帐、卡、物不符现象。各生产公司仓库均有不同程度标签卡不全，外协加工件入库、出库有时无记录，个别物品分类混乱，帐、卡、物不符合等。(三)、仓库物资领用手续不全。由于生产急需，领用物资时没有经过相关审批即发料，有的是过后领导补签字，有的是没有领导补签字，物资领用随意性大，缺少监督。(四)、档案、台帐建立不全。个别部门没有完全建立相应废旧物资、合同、各类资料的档案和台帐，没有完善供应商动态信息库，文件

11、、资料保管杂乱。(五)、设备维护不及时。检查中发现一生产公司过磅房磅秤出票机损坏很久，没有及时修复，采用手工填单，容易产生数据不实情况。物资采购计划、采购环节、物资供应商资质信用、物资验收入库环节、第3页共7页合同签订、管理等方面是否还有问题。五、整改提高情况效能监察_针对检查中发现的问题，下发了_份监察建议书，提出监察建议_多条，要求各部门对照监察建议书所提事项，在规定时间内整改落实，写出整改报告。各部门针对提出的意见和存在的问题进行了认真分析，制定了整改完成时间表，现正在逐步完善中。各部门整改情况：啊公司：1、供销部未建立合同台账，合同存放零乱。已要求_月_日前整改完毕。2、仓储部的五金库

12、和钢材库物品标签缺失严重，且采用纸制标签，库存变动时无法在标签上及时更新。整改措施：重新购买更为适用的标签卡(如库存活动卡)更换，于_月_日前完成。3、在物资领用环节中，只执行了物资领用人和发放人的签字程序，没有相关领导审核签字。已按要求于_月_日整改完毕。不公司：1、仓储部的五金库抽查_类物品中发现一种物品未记账，一种物品标签和实物不符整改。整改措施：重新清理物品名称、数量、标签，做到帐、物、卡相符，于_年_月_日完成。2、废钢材、废设备没有建立台账，已于_年_月_日整改完成。3：采购合同不齐全，归档不够，于_年_月_日整改完成。c公司：1、供销部合同台账不完善，合同存放零乱，已责成_月底完

13、成整改。2、仓储部五金库部分物资存放不规范，已要求于_年_月底整改完毕，做到物资存放规整。3、物资管理人员业务水平进一第4页共7页步加强培训提高。公司：1、部分委托加工件没有建立台帐。整改措施。仓管人员应单独建立委托加工台帐，领出库待加工的材料_生产领用出库，加工后的零部件才作为入库配件，生产领用时才作为消耗。2、五金库、钢材库物品标签不全。整改措施。由供应部采购活动式物资标牌，完善相关工作，做到一物一卡，帐、卡、物相符。3、物资领用时相关管理人员没有及时审核和签字，直接由领用人到仓库开票领用物资。整改措施：完善物资领用制度，所有生产、维修领用物资必须先经过生产部相关负责人签字确认后，仓库管理

14、人员才能根据物资领用单发货，特殊情况时必须由生产管理人员电话通知仓管人员亦可发货。4、物资仓储管理制度不完善。整改措施。根据总公司物资管理办法的规定，制定切合湘龙实际的物资管理实施细则，加强物资采购、仓储保管、物资领用、废旧物资处理等各个环节的管理。供应部：1、缺少部分物资采购计划的相关申报、审核、审批书面程序，针对国内物资采购的实际情况，建议由工厂申报框架采购意向书面计划，报安全生产部审核后呈送分管领导审批后转我部执行，并做好归档工作。2、在合同签订前，价格的确认都是经过电话询价和与客户面谈的方式确定，缺少书面的货比三家的记录，后续将在实际工作中进行改进。3、因前期风险评估和“三重一大”程序

15、执行主体为西电龙腾公司相关人员，与公司合并办公后，新的风险评估委员会和“三重一大”小组成员是否发生变动缺少相关文件支撑，建议相关部门尽快出台关联文件。4、公司下发的相关文件部门是以传阅和开小会的形式进行学习第5页共7页和贯彻，但是缺少书面的学习时间记录表，部门将尽快改正。进出口贸易部：1、随着公司业务范围的拓展，对新开展的代理进口业务、现货贸易业务以及与销售部合作的串货贸易等，均无相关规定，无法适应现在开展业务的需要。现已经根据要求，草拟新的进出口贸易物资采购管理办法，规范公司的进口、代理进口、现货贸易和串货贸易，预计在_月底，经相关领导审核后执行。2、未建立完善的供应商动态信息库，对上游供应

16、商信息更新速度不足。根据要求，目前已经建立供应商动态信息库及供应商红_，并根据业务特点，开始着手整理代理进口、贸易客户相关资料，争取在年末完善所有收悉，对客户进行全面管理。3、由于市场以及下游工厂生产的不稳定，进出口贸易部对物资采购的计划性较弱，容易发生变动。而且由于供应商多为国际垄断公司，我司掌控资源的能力较弱，采购计划的编制不管是数量上还是时间上困难都较多。对于完善采购计划编制工作流程的要求，进出口贸易部要在在进出口贸易物资采购管理办法中尽力描述及明细采购流程，另一方面要按照三重一大要求进行采购决策。4.进出口贸易部要制定与生产厂内的进口矿数据传递制度，了解进口矿入场验收情况，以便质量、重

17、量等数据发生异常时能够及时查找原因进行解决。六、监察建议：在物资管理工作中，今后应重点抓好制度建设和监督两个环节。(一)、制度建设环节：由公司办公室牵头，_各部门查找、梳理现有规章制度，完善适应我公司生产经营发展需要的规章制度，通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞管理上的漏洞；同时要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真_部门人员第6页共7页学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化；不断加强“三管”人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。(二)、监督环节。对物资管理工作实行全过程监督，要求严格按照制度流程执行。一是抓物资采购过程的监督。二是抓物资验收、化验

18、、仓储等过程监督。三是抓物资发放、领用过程的跟踪性监察。总之，通过本次物资管理工作效能监察工作的开展，加强了公司员工对效能监察重要性的认识，对公司生产经营管理工作的提高起到了积极的推动作用，为今后的各项效能监察工作开展奠定了坚实基础。物资管理效能监察总结模板（三）物资管理效能监察操作规程第一条对物资管理制度的监察：1、对制度建立、完善情况的监察(l)检查是否按照集团公司、分公司物资管理规定，结合本企业实际制订了物资管理办法，对物资的计划、采购、验收、入库、仓储、出库、结算、废旧物资处理等环节做了详细规定。(2)检查是否制订了物资计划管理办法，对物资计划的编制、执行和核查环节的指标体系、业务程序

19、、异常情况的处理等作了详细规定。(3)检查是否制订了物资采购管理办法，是否严格按照国家、集团公司、分公司的有关规定制定了招标管理办法。(4)检查是否制订了物资验收及仓储管理制度、进出库制度、交接制度、对账制度、盘库制度等。(5)检查是否建立废旧物资管理制度，是否有完善的废旧物资的确认、回收、处理程序等。(6)是否制订了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程、管理考核办_岗制度。2、对制度执行情况的监察(1)检查在物资计划、采购、验收、仓储、废旧物资处理等环节中是否存在有制度不执行或执行不到位的情况。(2)检查是否存在因不执行相关制度或执行制度不到位而损害企业利益的情况。第二条对物资

20、计量设备的监察：1、检查是否按物资管理要求配备了计量设备，计量设备是否为国家认定的合格产品。2、检查计量设备的维护台账、运行日志和报表、误差检验记录、定期校验记录是否完备，校验单位是否具有国家认定的计量资质。第三条对物资管理人员及部门的监察：1、检查物资管理工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范、工作标准和作业流程开展工作，是否存在失职、读职、营私舞弊等损害企业利益的行为。2、检查物资管理部门是否认真履行管理职能，定期对内部工作人员进行廉洁从业教育、业务培训和考试。3、检查物资管理部门和工作人员是否存在工作中不愿接受或不配合监察部门和其他监督的行为。4、检查物资管理部门是否建立了市

21、场分析制度、供应商档案库和信誉评估制度。第四条对物资计划环节的监察：1、检查编制物资备品备件计划时是否进行了平衡利库工作，是否贯彻了厉行节约、统筹兼顾的原则。2、检查采.购计划是否符合生产需求和预算要求，是否履行了审批手续，手续是否齐备并且符合相关制度要求，是否保证合理库存量。3、检查物资使用计划填写项目是否齐全，计划的提出是否及时和准确。第五条对物资采购环节的监察：1、检查采购人员是否按照采购计划进行采购，所采购的物资名称、型号、数量、价格和质量是否符合要求。2、检查采购人员是否调查市场综合信息的情况，是否货比三家，是否签订购货合同。3、检查采购人员对定点供应商是否_了供应商的营业执照、税务

22、登记证、经营许可证等，是否调查了供应商的资质、信誉等情况，是否进行了招标及价格谈判，合同签订是否规范。检查是否对定点供应商建立考核体系。4、检查物资采购符合招标规定的是否进行了招标工作，招标程序是否公开、公平、公正。检查有无将达到招标规定的项目拆分肢解、规避招标的行为。第六条对物资采购招标工作的监察：检查物资采购招标工作是否按照分公司招标管理办法的要求进行。第七条对物资入库环节的监察：1、检查物资入库是否按规定经过验收，物资名称、型号、数量、价格和质量是否与采购计划相符，是否及时入库，验收人员是否严格执行“以单为主、以单核货、逐项核对、件件过目”的操作规则，并签名确认，对验收存在的问题是否及时

23、登录、上报。2、检查仓库保管人员是否做好验收记录，是否开具入库凭证，及时进行入库账务处理。第八条对仓储环节的监察：1、检查仓库货物编号、保管卡、物资账、是否齐全，账、卡、物是否相符，字迹清楚无涂改痕迹。2、检查仓库布局是否合理，内外清洁，作业道畅通。物资分类存放是否合理、标志明显，堆垛牢固整齐。库存物资的保管及实物防护措施是否完善。3、检查仓库保管人员是否定期进行货物盘点、执行盘库和对账制度，记录是否清晰。第九条对出库环节的监察：1、检查领料人的领料单项目填写是否齐全、是否经领用材料部门负责人审核签字，主管领导批准。2、检查仓库保管人员是否严格按照领料单发货，所发货物的名称、规格、型号、数量、

24、质量等是否与领料单相符c3，检查是否存在未办理人库手续而直接出库、超计划或超定额、白条、便条出库，领料单涂改或印章不全现象。4、检查仓库保管人员发料后是否登记材料台账，记录完整。5、检查出库物资有无以领代耗、领用后疏于管理、损失浪费等现象发生。第十条对稽核环节的监察：1、稽核人员是否定期核对材料明细账与仓库材料台账，是否核对总账与明细账，账目是否核对准确、清晰。2、甲稽核人员是否审核领料单，核对收发凭证和材料账卡，是否检查收发记录和结存余额，是否察看材料领存情况和核算手续。第十一条对结算环节的监察：1、检查是否按照购货合同、验收证明等与供应商进行结算，结算价格是否严格按照合同执行，质保金是否扣

25、除，对未达到合同标准的物资是否拒付或索赔。一质保到期后，退款手续是否完备。2、检查大宗物资订购过程的合同、凭证、账簿记录是否完整、正确。3、检查财务部门是否按规定及时进行账务处理。第十二条对废旧物资环节的监察：1、检查是否建立废旧物资仓库及台账。2、检查是否严格执行废旧物资管理制度，废旧物资的确认是否经有关部门鉴定和领导审批。确认的废旧物资是否及时人库，有无擅自处理废旧物资的现象。3、检查废旧物资人库计量、登记，入库手续是否完一备，对回收的废旧物资是否根据品种、等级重新分类，定置存放，妥善保管。4、检查废旧物资的再利用和拍卖是否履行审批手续，对废旧物资的拍卖是否按规定进行招标，废旧物资拍卖货款是否人单位财务账，有无截留现象。5、废旧物资出库是否办理出库手续。第十三条对统计环节的监察：1、检查统计人员是否按要求进行分类统计。使用计算机管理情况下，统计资料信息是否定期备份。2、检查统计报表的项目完整性、准确性和及时性。所有的统计数据原始记录是否真实，是否存在隐瞒虚报的现象。第十四条对物资经济活动分析环节的监察：1、检查物资管理部门是否定期_召开物资经济活动分析会，对当月库存量、采购计划、采购成本、物资周转速度、采购价格等进行分析，查找存在的问题，落实责任和制定整改措施。2、检查物资管理部门是否采纳了监察部门提出的物资管理监察建议书是否落实了限期整改通知书。第16页共16页