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1、采购工作流程（初拟）仓库1 .安全库存（仓库）a）根据生产计划制定仓库标准件安全库存，并根据生产计划的变动进行适时的调整；b）仓库人员应按标准件安全库存量严格把关，当安全库存量接近一半时，须立即向采购人员发请购单。2 .非标准件库存（仓库与采购、技术协作）由于各方面原因造成的非标准件库存，应定期清理盘点，并列出清单给采购经理，由采购经 理负责与技术部沟通协商，尽可能在设计时选用库存非标准件， 最大程度地弥补公司的损失。3 .缺件请购（仓库落实）a）根据技术部的材料清单进行对库，缺件向采购人员发请购单；b）非标件严格按照技术部的材料清单数量进行请购，无需备库。4 .非标机配件到货清点（生产落实）
2、a）根据生产部的装配计划，提前7-10大核对设备材料清单上的零配件是否均已到齐或有库存；b）如有零配件未收到，与采购核实具体到货日期，并详细记录；c）如有零配件已到库，但因各种原因遗失、损坏或需更改规格重新定购，须查明原因向采购部 经理项猛汇报以待处理，并进行补充请购。注：所有请购单须经采购部经理项猛、总经理分别签字确认后，方可发给采购人员。标准件采购（根据库存清单，仓库落实，采购配合，保持库存量）1 .只对仓库发给的经采购经理及总经理签字确认的请购单明细项目进行采购；2 .根据仓库发送的请购单内容与供应商签定规范合同，合同须注明生产合同号/备库、采购项目的名称、规格、单价（含税）、数量、到货
3、日、送货方式和费用、违约责任等（代理公司须标 明产品品牌）；3 .采购价格不得高于原采购价，如供应商调价，须经采购经理确认。注：采购订单完成后必须将采购明细（附生产合同号/备库、供应商名称、配件名称、单价、数量、 到货日等）制成表格形式，及时更新，通过邮件或 QQU式，发送给采购经理备查。外协件采购（生产部落实清单、明细，采购部落实）1 .生产部的外协件请购单，须经采购经理及总经理签字确认后，方可进行采购；2 .外协件采购，将图纸发送给供应商，根据已商议好的单价与供应商签定规范合同，合同须注明生产合同号/备库、采购项目的名称、规格、单价（含税）、重量、数量、到货日、送货方 式和费用、违约责任等
4、；3 .采购价格不得高于原定采购价，如供应商调价，须经采购经理确认。注：采购订单完成后必须将采购明细（附生产合同号 /备库、供应商名称、外协件名称、单价、重 量、数量、到货日等）制成表格形式，及时更新，通过邮件或QQU式，发送给采购经理备查。 外发加工（生产部落实、采购部联系）1 .生产部的外发加工项目，须经生产经理、采购经理及总经理签字确认后，方可进行外发加工；2 .将图纸发送给供应商并要求报价，进行初步对比、还价后将资料交采购经理审核确认价格，根据采购经理确认后的价格与供应商签定规范合同，合同须注明附产合同号/备库、外发加工的项目、加工费（含税）、数量、到货日、送货方式和费用、违约责任等；
5、注：外发加工订单完成后必须将生产合同号/备库、供应商名称、加工项目、加工费（含税）、数 量、到货日等）制成表格形式，及时更新，通过邮件或QQf式，发送给采购经理备查。文具采购（启东仓库与上海行政协作落实）1 .只对仓库发给的经采购经理及总经理签字确认的请购单明细项目进行采购；2 .根据仓库发送的请购单内容与上海行政人员联络，在上海行政人员的协助下与史泰博等文具供应商联络发送定单，一般通过电话直接定购（要求提供17%曾值税发票，开票资料：西玛伟 力机械南通有限公司），不签定合同，采购项目的名称、规格、单价（含税）等都可以在史泰博等文具供应商官方网站查询；3 .付款方式：货到查收后现金支付；4 .
6、送货方式：史泰博负责将文具、发票、送货单于三个工作日内送达上海办公室（定购满100元免运费），将送货单及文具发往工厂仓库办理入库 （尽可能通过公司的公务车顺路携带到仓 库，节省运费）；5 .采购费用报账：填写入库单（附发票）、付款通知单，进行采购费用的报账流程。注：采购订单完成后必须将采购明细（附供应商名称、配件名称、单价、数量、到货日等）制成表格形式，及时更新，通过邮件或 QQf式，发送给采购经理备查。采购人员职责1 .严格根据采购项目的技术要求定购，仔细核对，如因采购人员填写等原因造成采购浪费，将 追究责任；2 .如有配件损坏或各方面原因造成的多定、错定，由采购人员负责及时联络供应商，进行
7、维修、 换货等事宜，尽可能地弥补公司的损失；3 .采购人员不得随意更改原供应商，如有合理更换理由，须经采购经理批准；4 .产品的采购单价不得高于原采购价，如有调整，须经采购经理批准；5 .常用产品的供应商应有3-5家备选，采购人员负责每年至少要再发展一家（要求供应商提供 样品试用，确定产品质量），并且有适当的淘汰，及时更新供应商资料（供应商名称、联系方 式、采购产品的规格、型号、价格、交货期、付款方式），每季度将更新后的供应商资料发送 给采购经理审核。验货（生产部落实）采购的产品一经送到工厂，应及时检验产品的质量和其他指标是否达到要求，一旦有问题应 马上联系供应商，争取时间调换或退货。资金规划1 .针对常用产品的供应商制应付账款明细表，包含内容：供应商名称、目前欠款数额（货已 入库、发票已入财务账）、协议押款数额/月结、此次付款数额、付款原由（协议付款周期已 至人现要定货，协议押款数额已满）等，及时更新，通过邮件或QQU式，发送给采购经理审核，审核通过后即可填写付款通知单办理付款流程；2 .零星采购，全款到发货，须在付款通知单上写明采购产品的用处（合同号、备库、机床维修 用等）2010年8月1日星期日
采购工作流程(初拟)
