集团公司管理体系文件记录表格

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1、甘肃第四建设集团有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件记录表格持用者：部门单位 姓 名 编 号 发布日期：2012年12月30日 实施日期：2013年1月1日 Z文 件 发 文 登 记 表部门（单位）： QG-GSSJ-B0101序号发文日期文 件 标 题 发文号发送份数受控号发送单位或人员签收人作废文件回收记录日期份数填写人： 第 页文 件 收 文 登 记 表部门（单位）： QG-GSSJ-B0102序号收文日期文 件 标 题发文机关与发文号收文份数受控号签收人分发情况作废文件上交记录日期份数填写人： 第 页文件修改申请（通知）表 QG-GSSJ-B0103修改文件名称原文件编号原

2、文件编写部门修改原因修改主要内容申请（通知）部门：负责人签名：年 月 日领导审批：签名：年 月 日 文 件 更 改 记 录 页文件名称： QG-GSSJ-B0104序号更改日期更改根据更改页码更改状况更改人复核人注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。 文 件 借 阅 登 记 表QG-GSSJ-B0105序号日期单位案卷或文件名利用目的期限卷号借阅人签字部门： 填写人： 日期：单位工程质量保证与工程交工技术资料清单单位工程： QG-GSSJ-B0201序号资 料 项 目资 料 作 法 采用表格或表式执行者保存年限审核：批准：日期 第页共页环境因素识别调查评价表单位（部

3、门）： QG-GSSJ-B0301 序号活动点/分项工程/工序环境因素排放去向频率环境影响时态状态评 分 法是否重大环境因素影响范围影响程度发生频次排放符合性相关方关注度目标成本降低率可节约程度综合分备 注单项因子等于5以及评分各单项之和15的环境因素为重要环境因素。调查、评价人： 审核： 年 月 日 施工现场重要环境因素确认记录现场名称： QG-GSSJ-B0302序号环境因素涉及部门/工序确认方式现场情况确认结果结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。确认时间： 确认人：批准人 ： 年 月 日重要环境因素台帐分类： QG-GSSJ-B0303序号

4、环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态控制及管理方式备注重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表)适用于重要环境因素的判定定量判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定为重要环境因素定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素影响范围（a）影响程度（b）发生频次（c）排放符合性（d）相关方关注度（e）超出社区 a=5周围社区a=4场景内a=3员工10人以下a=2操作者本人a=1严重：不可恢复b=5一般：一年之内可恢复b=3轻微：一天至一周内可恢复b=1持续发生c=5间歇发生c=3偶然发生c=1超标 D5达标D0严重：极度关注e=5中等

5、：一般关注e=3轻微：不需关注e=1每一单项因素等于5以及ae项之和15的环境因素为重要环境因素适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定危险源调查、风险评价表（打分法）单位/部门: QG-GSSJ-B0401序号作业活动危险源可能导致的事件涉及相关方风险评价风险级别管理现状LECD备注当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402，制定降低风险的控制措施填表人： 年 月 日 危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表 (直接判断法) 部门/单位： QG-GSSJ-B0402序号作业活动危 险 源可能导致的事件/健康损害判别依据（I）风险级别现有控制措施的有效性可接受风险确定新的

6、控制措施备注是否注1判别依据:不符合法律法规及其他要求； 相关方合理抱怨或要求；曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；直接观察到的风险；2制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。填表人： 填表日期： 主管领导（签字）： 批准日期：法律法规和其他要求获取登记表获取部门： QG-GSSJ-B0501序号名 称出 处生效日期是否适用填表人： 确认人： 年 月 日法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）部门： QG-GSSJ-B0502序号名称文件编号/生效日期出 处对应的环境因素/危险源 适用条款应用策划备注填表人： 批准人

7、： 年 月 日法律法规和其他要求总清单 QG-GSSJ-B0503序号名称文件编号/生效日期出 处对应的环境因素/危险源 适用条款应用策划备注填表人： 批准人： 年 月 日专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表 部门、单位： QG-GSSJ-B0701序号岗位名称主要工作职责教育水平培 训工作经历专业技能岗位资格个人基本品行素质其他要求编制： 审核： 批准： 年 月 日年度人员需求计划表单位（盖章）： QG-GSSJ-B0702序号需求专业需求层次和人数本科生大专生中专生其它小计备注单位领导： 部门领导： 经办人: 年 月 日甘肃第四建设集团有限责任公司 年度培训计划表QG-GSSJ-B0

8、703序号培训日期培训内容培训形式培训人员人数培训目的培训场所培训课时主持培训部门、单位备注编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日完 成 培 训 登 记 表填报部门、单位： QG-GSSJ-B0704培训日期年月日至月日培训场所培训课时培训教材培训人数培训教师培训内容与形式培 训 人 员 及 效 果序号姓名性别年龄文化工种职务工作单位考试考核成绩取证名称与证书号本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。填写人：复核人： 年 月 日培 训 记 录 表培训部门、单位： QG-GSSJ-B070

9、5培训内容时间年 月 日地点培训人员人数记录人： 培训负责人：培 训 签 到 表培训部门： QG-GSSJ-B0706序号签到部门或单位培训内容培训时间签 名新员工进场三级教育登记表单位或部门： QG-GSSJ-B0707序号姓 名受教育课 时受教育内容：受教育人签 字教育主持人（签字）： 年 月 日工程项目施工机械设备需求计划申请表项目名称： QG-GSSJ-B0901序号机械名称规格型号数量计划进场日期使用期备 注基层单位主管： 经办人：年 月 日审核部门意见： 年 月 日工程项目施工机械设备台帐项目名称： QG-GSSJ-B0902序号机械名称设备编号型号规格功率kw进场日期退场日期使用

10、区域设备单位主管： 制表： 年 月 日供货方审核评价表 QG-GSSJ-B0903供货单位企业地址产品名称联系电话企业许可证法人代表资质能力随机技术资料需求单位使用地点提供方式自有 购置 租赁 分包 质量保证能力质量体系、管理机构 有 无生产制造许可证 有 无产品合格证 有 无检验资料是否有 有 无履行合同能力企业规模 大 中 小供货信誉 好 可靠 差服务保障 优 满意 差评价意见：评审人： 年 月 日审核批准意见：主管经理： 年 月 日机 械 设 备 清 点 （台 帐） 表填报单位： 清点时间： 年 月 QG-GSSJ-B0904 序号统一编号机械名称型号规格功率kw制造厂出厂编号购置日期原

11、值（元）折旧（元）净值（元）所在工地单位主管： 经办： 年 月 日设 备 报 废 申 请 表申请单位： 申请日期： 年 月 日 QG-GSSJ-B0905设备名称型号规格统一编号原值（元）生 产 厂出厂编号购置日期净值（元）报废原因 及设备损 坏情况处 理 意 见申请单位意见：(盖章)审核单位意见：(盖章)审批单位意见：(盖章)注：填报表格一式三份。信息传递及处理表QG-GSSJ-B1001信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：信息处理方案：处理部门处理人处理时间信息处理结果：责任者确认时间顾 客 意 见 记 录 表 QG-GSSJ-B1002 序号日 期顾客姓名地址、电话反映问题受理人

12、处理办法结果验证部门（单位）： 填写人： 第 页 共 页 顾客满意状况调查表 QG-GSSJ-B1003顾 客 名 称单位工程名称建 筑 面 积结构类型及层数目前施工进度开（交）工日期顾客负责人及电话顾客联系人及电话满意度及分值调查内容很满意满意一般满意不满意95-10090-9480-8979工程质量（50%）合同工期（10%）服务质量（10%）环境保护（10%）文明施工（10%）合作配合（10%）顾客总体评价 （盖章）年 月 日施工单位意见 （盖章） 年 月 日 招 标 文 件 评 审 表编号： QG-GSSJ-B1101顾客名称评审主持人工程名称评审日期开竣工日期建筑面积工程特点、范围、

13、特殊要求或条件：评审意见部门意 见负责人签名日期审批意见：公司领导： 年 月 日部门： 负责人：填写人：投 标 文 件 评 审 表编号： QG-GSSJ-B1102顾客名称主持人工程名称评审日期审核意见报价与主材工期与质量施工组织设计其他投标日期部门意见负责人签名日期审批意见：集团公司领导： 年 月 日部门： 负责人：填写人：合同审批表工程名称： QG-GSSJ-B1103部门会签审批意见签字栏备 注招投标预结算中心经营部项目管理部安全设备部技术质量部法律清欠中心财务资产管理部主管领导经营副总经理总经理注：审批意见可另附页合 同 履 行 评 价 表编号： QG-GSSJ-B1104顾客名称工程

14、名称合同签订日期施工单位合同终止日期合 同 履 行 评 价评价项目合同要求实际完成原因分析工期质量造价其它评价意见：部门：负责人： 年 月 日材 料 供 货 方 评 价 表采购单位： QG-GSSJ-B1201供货方名称经营资格和信誉供货能力质量控制能力价格情况售后服务联系人地址（电话）审核意见：年 月 日批准意见：年 月 日填表人：采购单位负责人： 年 月 日甘肃第四建设集团有限责任公司合格料供货方名册 QG-GSSJ-B1202序号供货方名称经济性质供货范围联系人地址（电话）编制： 审核： 批准： 年 月 日 第 页 共 页 单位工程材料总计划填 报 单 位: 单位工程名称: QG-GSS

15、J-B1203材料编号名称规格/型号单位数 量投标价填表期市场价价差金额备注填报人: 填报日期: 年 月 日材 料 采 购（需求）计 划 表填报单位: 工程项目: QG-GSSJ-B1204材料名称规格型号单位数量单价合价质量要求进货时间验证安排填表人： 审核人：批准人： 年 月 日材料(采购)选择表采购单位： 选择日期： 年 月 日 QG-GSSJ-B1205材料名称规格型号质量标准单 位数 量报价单位报价情况择优采购 定价供货单位采购主管审批： 采购：顾客提供材料进货检验记录GSJ271206建设单位：单位工程： QG-GSSJ-B1206供货日期材料来源发票号送料单号材料名称规格型号单位数量单价金额质量要求技术资料使用范围验证情况说明验收人施工单位： 填表人： 年 月日 第 页 共页甘肃第四建设集团有限责任公司材料验收日记单位名称： QG-GSSJ-B1207进货日期材料类别名称进货单位 发票号码验料单号材料名称规格型号质量要求随货资料采购数量单位采购单价合价委托试验单号使用范围验证情况及复试报告号中标价或预算价价差采购成本盈亏+ -验收人