医院建设项目可行性研究报告 (10)

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1、医院建设项目可行性研究报告第一章 项目方简介一、项目方：*二、 项目方介绍 *，男，1980年5月出生，大专学历，先后在西安、兰州、深圳、江苏、广东等地的医院从事管理工作，有着多年的医院管理经验。三、 医院所设科室临床科室：急诊科、内科、外科、妇科、产科、儿科、皮肤科、皮肤科、五官科、中医科、骨科、麻醉科；辅助科室：心电图、B超、放射、检验、药剂、收款；行政后勤：院办、医务科、护理部、院感科、质控科、财务科、总务科、营养科第二章 医院建设项目简介一、 建设背景我省为加快医疗卫生改革步伐，积极推进区域卫生规划工作，推行区域卫生规划，调整资源配置。为适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需

2、求，改革完善卫生机构管理体制和运行机制，建立和完善各种医疗服务要素的准入制度。我省开始区域卫生规划的探索，调整三级医院规模与数量，鼓励发展医疗集团或医疗联合中心。 推行医疗机构分类管理，发展营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构。二、项目选址 *县北后街。环境优雅、公共设施齐全、水电暖齐备、交通便利。三、 项目规划及建设进度 项目是租用的房屋进行改建。占地面积5亩，建筑面积4500，业务用房4000。2009年07月开始改建施工，预计2009年11月竣工，12月份投入使用。四、 设备购置计划根据医院的规模和发展，一期将购进B超、心电图、500mA X机、血球仪、尿液分析仪、生化分析仪等。五、 投

3、资计划计划总投资500万元，前期投入300万元用于房屋改造与装修，后期投入200万元购置医疗器械。资金来源为自筹。六、未来发展规划医院将全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的竞争、合作体系。充分发挥盈利性医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新，积极实施“技术领先”的技术发展战略；创新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的不断的业务流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系，为建设经营管理型的医疗服务事业奠定基础。用5到10年的时间，形成以知识为基础的人才、技术和资本集约化经营的医疗服务产业的核心竞争力，通过品牌、管

4、理输出和资本运营不断扩大医疗服务产业规模，致力于推动我国医疗服务产业的制度、管理、技术、服务的全面进步。七、政府支持 2005年1月1日，*县政府出台了*县招商引资总规程，“第十六条?凡不以营利为目的，在*捐资兴办文化、体育、教育、福利等社会事业的，其项目用地可依法实行行政划拨。”“第十七条? 凡投资发展高科技农业，规模农业和农业产业化，兴建商业、娱乐业、服务业等，基础设施或固定资产投资在300万元以上的，参照本规程享受相关优惠政策。”“第十八条? 凡引进资金和项目，以购买、租赁、联营等形式发展我县国有集体企业，投资额在500万元以上的，参照本规程享受相关优惠政策。”同时制订了*县招商引资考核

5、奖惩办法。八、 医院管理优势 民营医院之所以能够克服种种困难发展起来，有其自身的特长与优势：首先是体制上的优势，民营医院“人员能进能出、职称能高能低、干部能上能下、薪酬能多能少”，这是公立医院“梦寐以求但却永远做不到的事情”；其次，由于公立医院人数众多迎接不暇，而民营医院无此烦恼，服务自然比公立医院细致到位；再次，民营医院虽然规模小财力薄弱，但总是能够找出那些公立医院不愿意或没有精力投入的科目，填补医疗市场的空白。最后一个是民营医院由于成本控制得好，因此很多科目比公立医院收费要低很多。第三章投资项目建设选址和有利条件一、 项目选址 项目选址在北后街，距县城中心1公里。周围500米内没有大型的医

6、疗机构。二、 建设条件(一)市场规模及增长潜力分析中国为世界人口大国，医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。到2007年底，中国总人口13.2亿，占世界总人口的1/4，综合国力排世界第六名。我国医疗总体规模达到4300亿元人民币，年增长率为5%左右，随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高，医疗保险覆盖范围的扩大，以及新型农村合作医疗的开展，这一数字将以每年10以上的速度增长，因此，从人口角度看我国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。但我国人均公共卫生资源与经济发展水平不相适应，中央公共财政投入严重不足。世界卫生组织在2000年的“世界卫生报告”中，中国在191个国家的卫生系统中排名188位，

7、在世界上属于最低一档。研究表明，非洲最穷的一些国家都要比中国的人均卫生支出水平高出一倍。我国年人均医疗消费只有40美元，与发达国家的人均医疗费平均2619美元相比，相差65倍；在医疗产业发达的美国，年人均医疗消费达4271美元，为我国的130倍。发达国家平均医疗消费占国民生产总值的14%，而我国医疗消费总额仅占国民生产总值5.1%，比我国高出很多。我国2007年医疗卫生财政支出1973.76亿元 ，但与发达国家也存在相当大差距。总之，无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力世界前6名的排名位置严重不相称。这表明中国医疗卫生市场投资的

8、潜力较大。（二）需求增长 人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。 2007年末，全国医疗机构床位370.1万张,其中:医院床位267.5万张(占72.3%),卫生院床位76.3万张

9、(占20.6%)。与上年比较，医疗机构床位增加18.9万张，其中:医院床位增加11.4万张，卫生院床位增加5.3万张。2007年末，全国卫生人员总数590.4万人，乡村医生和卫生员数91.4万人。与上年比较，卫生人员增加28.4万人（增长5.1%）；乡村医生和卫生员减少4.3万人。调整统计口径是卫生人员增加的原因之一,2007年起返聘本单位半年以上人员列入卫生人员中。2007年卫生人员中：卫生技术人员478.6万人，其他技术人员24.2万人，管理人员35.6万人，工勤技能人员51.9万人。与上年比较，卫生技术人员增加16.2万人(增长3.5%)，其他技术人员增加0.7万人，管理人员增加3.2万

10、人，工勤技能人员增加8.3万人。 2007年卫生技术人员中：执业(助理)医师201.3万人(其中:执业医师164.4万人)，注册护士142.6万人。每千人口卫生技术人员由2006年3.58人增加到2007年3.67人，每千人口执业(助理)医师由1.54人增加到1.56人, 每千人口注册护士由1.10人增加到1.17人。2007年末，医疗机构卫生人员556.8万人，其中:卫生技术人员454.5万人，内: 执业(助理)医师191.5万人、注册护士152.4万人。疾病预防控制中心卫生人员19.6万人,其中:卫生技术人员14.8万人。 2007年，全国医疗机构入院人数9828万人，其中：医院6487万

11、人，占66.0；卫生院2700万人，占27.5；其他医疗机构641万人(见表3)，占6.5。与上年比较，医疗机构入院人数增加1922万人，其中,医院增加925万人，卫生院增加842万人。2007年全国居民年住院率为7.54%。 医生工作负荷。据卫生部门综合医院统计,2007年医生人均每天担负诊疗人次为6.0人次，比上年增加0.5次；医生人均每天担负住院床日为2.0日，比上年增加0.3日。不同级别医院医生工作负荷有所不同。2007年,全国医疗机构病床使用率为70.9%，其中：医院78.3，卫生院48.5。与上年比较，医疗机构病床使用率提高6.0个百分点，医院提高5.9个百分点，卫生院提高9.1个

12、百分点。（三）医疗支付能力将进一步增强1、我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进一步增强。卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同增长率之间的比值。2、个人医疗支付能力进一步增强 城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。2007年城镇居民可支配收入增幅再度超过GDP。 中国社科院社会学所所长李培林介绍，2007年中国城镇居民人均可支配收入扣除物价之后，实际增长约13%，这意味着今年城镇居民收入增幅超过同期GDP增幅2007年，全国卫生总费用达10966亿元，占GDP比重为4.81%，人均卫生费用828元。与2006年比较，卫生总费用增加1123亿元。这说明居民用于医疗的支出

13、能力增强。以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型的生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更舍得在保健卫生上加大投资。（四）医疗改革为民营资本投资提供了广阔的市场空间在西方发达国家，民营医疗机构很成熟，美国民营医院比例为65.3，德国民营医院比例为65.6，而我国目前仅有1是民营医院，营利性医疗机构所占的比重更低， 在0.5%以下。发达国家美国营利性医疗机构所占比重10%左右。从年人均医疗消费来看，美国为4090美元，德国为2339美元，澳大利亚为1805美元，日本为1741美元，韩国为587美元，而中国仅为40美元，这对中国的3亿富裕人群（中国的社会财富集中于约25

14、的中产阶级以上人群中）来说，市场潜力和现有规模存在着巨大反差。十七大把经济社会的协调发展提到新的高度，公共卫生体制改革将进一步深化。一方面政府将强化公共卫生管理职能，建立与社会主义市场经济体制相适应的卫生医疗体系。加强公共卫生设施建设，充分利用、整合现有资源，建立健全疾病信息网络体系、疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力。按照国家对医院分类管理的基本原则，一是使转变为营利和非营利性质的国有医院成为真正意义上的法人实体，自主经营，自负盈亏，逐步实现“医政分开”，完善其管理模式和管理方法，提高公立医院的运行效率；二是降低准入条件，扩大社会资本的投资，使民

15、营盈利性医院充分产权明晰、机制灵活的优势，提高医院运营的成本、效率和质量。另一方面，由于长期受计划经济体制的影响，加之医疗服务提供的特殊性，使得国有医院体制改革的步伐相对滞后，许多经济体制转型过程中出现的矛盾与冲突集中体现在了医疗服务行业，如医疗机构缺乏服务意识，服务质量与患者的需求差距拉大，医疗纠纷日渐增多，医患关系紧张等问题已经引起社会各界的关注，这些问题的出现已经影响到我国医疗服务系统今后的发展，国有医疗机构的改革已势在必行。国有医院存在着以下几方面的问题：1、国有医院与产权相联系的权责界定不清；2、医院运行中岗位聘任以及管理、技术人员的激励机制僵化； 3、院长负责制存在缺陷；4、政府财

16、政补偿机制有待转变。我国作为世界上最大发展中国家，到2050年我国将达到中等发达国家水平。2020年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔。部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。中国医疗市场的潜力巨大，投入不足，需求强劲，为社会资本，特别是民营资本的投资创造了前所未有的市场机遇。因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔。第四章 投资项目工程建设方案一、总平面布置项目布置见附件二、建筑结构方案 （附后）三、供、配电项目用电50KW左右，主要用电设备有X机、空调、锅炉、日常工作和生活用电等；同时自备50KW发电机一台，以防停电时，能正常工

17、作。四、消防 项目改造时，即按照消防管理要求去做，并要通过消防的验收合格。第五章 政策和外部环境分析一、政策法律依据1、符合中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定；2、符合关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；3、符合国务院第149号令医疗机构管理条例；4、符合卫生部第35号令医疗机构管理条例实施细则；5、符合山西省 山西省医疗机构管理办法；6、符合山西省卫生厅 山西省省实施若干规定；7、符合山西省医疗机构设置审批和登记办法 ；8、符合运城市及*县投资优惠政策；9、符合*县医疗机构设置规划。二、政治经济环境 改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。但当前卫生事业的发展与经

18、济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，尤其是，实施新型农村合作医疗以来尤为明显，医疗保障制度不很健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。为落实国民经济和社会发展“九五”计划和年远景目标纲要，中共中央、国务院自1997年发布了中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定及关于城镇医药卫生体制改革的指导意见等一系列相关的配套改革政策，加快建立与社会主义市场经济体系相适应的医疗卫生体系和改革指明了方向。特别是为发展多样化、多形式办医模式奠定的政策基础。国家将鼓励和扶持民营医院发展，形成公

19、平、有序的竞争环境，加快卫生体制创新和制度创新。鼓励民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构的发展，促进医疗机构投资主体多元化，吸纳社会资金，引进竞争机制，优化卫生资源配置，满足人民群众多层次医疗保健需求。2008年我省国民经济保持快速增长。全省上半年，全省生产总值3254亿元，同比增长126牞比全国平均水平高22个百分点。财政总收入完成8794亿元，增长425，完成全年目标的60以上。全社会固定资产投资完成11419亿元，增速快于上年同期19个百分点。城镇居民人均可支配收入6424元，增长126；农民人均现金收入19183元，增长246，均高于年初的预期目标。经济增长的三大动力更加均衡，投资、消

20、费、进出口增速分别为268、234、444，均高于24、15、10的预期目标。全省夏粮总产259亿公斤，单产240公斤亩，较上年分别增长16和19。上半年，全省规模以上工业增加值完成16952亿元，增长178。1月-5月，规模以上工业实现利润2568亿元，增长504；实现利税5635亿元，增长486。旅游总收入达3635亿元，增长25。全社会固定资产投资中，服务业完成投资同比增长461，高于第二产业312个百分点。服务业增加值占GDP比重达到352，比去年有所回升。卫生事业加快发展，公共卫生体系建设得到加强。截止2007年底，全省共有医疗卫生机构10036个（不含村卫生室），其中政府举办的21

21、14个，其他7922个。共有三级医院39所，其中三级甲等医院20所（含中医院2所、妇幼保健院1所），三级乙等医院19所（含中医院2所、妇幼保健院5所）。共有床位110418张，千人口床位3.27张。共有各类卫生人员17.88万人，其中卫生技术人员14.87万人，占83.2%。千人口医生3.13人。共有大型医用设备220台，其中甲类大型医用设备1台（伽玛射线立体定位治疗系统刀），乙类大型医用设备219台。三、*县人口、经济和社会发展概况山西省*县地处晋西南黄土高塬，黄河与汾河交汇处，全县总面积1080.5平方公里，耕地面积102万亩，14个乡镇，281个行政村，45万口人。*县是中华民族的发祥地

22、之一，史书上曾有“皇天后土”的记载。自轩辕黄帝在这里“扫地为坛祭后土”至宋真宗皇帝，先后有8位黄帝24次在这里祭祀。汉武帝8次巡幸河东，就7次到这里祭祀，并留下了千古绝唱秋风辞。改革开放以来，*经济得到迅猛发展，农业结构不断优化，40万亩粮田、30万亩苹果、20万亩柿子为主的干果经济林、10万亩以药材为主的经济作物这一“4321”的格局基本形成；工业经济发展呈蓬勃之势，磁材、医药、化工建材、金属镁、焦化、农副产品加工六大主导产业基本形成。基础设施不断完善，境内道路纵横交错，四通八达，209、108国道穿越县境而过；电力充足，水质优良，通讯便捷，政府网站、中国国际商务网站相继开通，跨上了信息高速

23、公路。近年来，*县委、县政府紧紧围绕三大一强一中心（果业大县、旅游大县、劳务输出大县、工业强县、中华民族根祖祭拜中心）的宏伟目标，着力打造五大品牌（中华圣母、笑话王国、华荣果业、恒磁科技、三九与华康药业），构建两区五园（两区是规划建设新经济开发区和中华圣母旅游开发区。五园是恒磁工业园、鑫峰工业园、亚都金属镁工业园、中鲁农副产品工业园和荣河化工工业园），做强六大优势产业（医药、磁材、洗煤炼焦、化工建材、金属镁治炼和农副产品加工），不断加快新型工业化。最近，县委、县政府又出台了招商引资、优化环境的若干政策，围绕六大支柱产业开展全方位的招商活动，一个全民招商的热潮正在*大地全面兴起。2007年年末全

24、县户籍总人口43万人，其中县城人口 4.8万人，男性人口21.9万人，女性人口21万人，非农业人口6.3万人。全年出生人口6794人，死亡人261口人，人口出生率15.8，死亡率6.09，人口自然增长率9.36。城乡居民生活继续改善。全年职工平均工资5004.6元，比上年增长13.7%。据抽样调查，全年城市居民人均可支配收入4203.6元，比上年增长15.1%；人均生活费支出2604.16元，比上年增长11.5%，食品类支出占生活费支出（恩格尔系数）32.4%。全年农村居民人均纯收入2627元，比上年增长6.7%；人均生活费支出2100元，增长12%，食品类支出占生活费支出30%。（二）、经济

25、状况全年经济保持良好的增长势头。一是地区生产总值翻番。2006年，全县地区生产总值完成20.97亿元，比2002年10.43亿元增长101%，翻了一番。二是财政收入翻番。财政总收入完成9188万元，同口径相比，比2002年6589万元剔除农业税和特产税2300万元增长115%，翻了一番多。三是规模以上工业总产值翻番。规模以上工业总产值完成12.16亿元，比2002年5.75亿元增长111%，翻了一番。四是工业增加值翻番。工业增加值完成3.64亿元，比2002年1.88亿元增长93.6%，翻了近一翻。五是固定资产投资总额翻番。固定资产投资总额完成5亿元，比2002年2.9亿元增长72.4%，翻了

26、近一番。六是社会消费品零售总额翻番。社会消费品零售总额完成7.9亿元，比2002年1.7亿元增长364%，翻了近三番。与此同时，城镇居民可支配收入实现6543元，比2002年4675元增长39.9%；农民人均纯收入达到2517.4元，比2002年1851元增长39.2%；粮食总产量达1.4亿公斤；人口自然增长率控制在4.7。近年，医疗保健支出迅猛增长，尤其是新型农村合作医疗在我县开展以来，彻底解决了农民因病致贫、因病返贫的现象。2007年我县平均每户到医院看病4人次，年人均医疗保健费支出为168.6元。居民收入增加，生活水平进一步提高，消费结构进一步优化。居民消费的提高不仅体现在“量”的增加，

27、更多体现在“质”的提高，医疗保健增长8.9%。（三）、社会发展十个亮点，第一个亮点：新型工业化迈出坚实步伐。全县五大园区建设初具规模。三九、华康、恒磁、鑫峰、汇源、黄腾等6家企业产值过亿元；产值千万以上企业增加到18个，工商税收占财政收入比重增加到89%。第二个亮点：苹果产业不断提升。通过实施“百名专家摆擂台，万把剪刀进果园”等五大质量提升工程，苹果生产迈上新台阶随着华荣果业等贮销企业的兴起和汇源、中鲁两家果汁企业的引进，苹果效益实现新突破。第三个亮点：旅游兴县建设方兴未艾。连续四年成功举办了公祭后土圣母大典，尘封千年的后土祠重现光彩；孤峰山旅游景区一期建设工程顺利完工、阳光地中海一期建设工程

28、基本完成，休闲旅游开发异军突起；运城市民俗博物馆李家大院景区开工建设，河东晋商文化开发在我县拉开帷幕。第四个亮点：文化兴县势头强劲。*笑话杂志创刊，笑话艺术团成立，编排的第一个笑话剧我听我爸话在全市民间表演艺术大赛中一举包揽三项大奖，赴并演出，轰动省城。*笑话笑出新天地，引起了中国民间艺术家协会的关注；“中国楹联文化县”挂牌，我县成为全国获此殊荣的31家县级城市之一；董永故里被列入国家非物质文化遗产名录，*笑话、后土文化和西村抬阁被确定为省批非物质文化遗产。第五个亮点：招商引资取得新突破。四年来，全县招商引资达12.9亿元，其中投资千万元以上的项目达到16个，投资亿元的汇源果汁*分厂建设项目和

29、中电联合镁业项目相继落户我县，工业经济蛋糕逐渐做大。第六个亮点：新农村建设如火如荼。规划先行，示范带动，财政倾斜，资金整和，13个新农村建设试点村各具特色，27个重点治理村基础设施大幅改善，移民新村建设规划好、标准高，5000户村民用上了沼气，许多村建起了文体活动中心、图书室。第七个亮点：城市面貌日新月异。新城区四星级后土大酒店、财富步行街、都市风情不夜城、新世纪商城、金鼎阳光、启越房产、检查院办公楼、国土培训大楼、青少年活动中心等一大批标志性建筑陆续兴建，老城区南北大街改造宽敞靓丽，城市品位不断提升。第八个亮点：财保工作稳步推进。全县财政总收入四年增长了4899万元。财政工作实现了五个确保：

30、确保了财政收入任务圆满完成和收支平衡；确保了全县干部职工工资的按时发放和增资部分及时兑现；确保了重点工程建设资金；确保了各项专款和“三农”资金及时到位；确保了社会保障机制的健康运行。第九个亮点：工程项目进展顺利。全县四年共规划建设了93个重大工程项目和500多项工程实事。2003年完成了22项重点工程，五大园区的建设和后土景区的开发为建设工业强县和旅游文化大县奠定了基础。2004年完成了31项为民工程，重点促进了农业增效、农民增收和农村发展。2005年完成了十大工程、十件实事，新城区的开发建设，进一步加快了城市化进程，开拓了新的发展空间。2006年又完成了十大工程、十件实事，汇源工厂的建成投产

31、，为全县果农带来实实在在的利益。四年来，工程和项目的规模一年比一年大，质量一年比一年高，效益一年比一年好。第十个亮点：各项事业蓬勃发展。党建和廉正建设进一步加强，社会治安综合治理和民主法制建设卓有成效，社会保障力度逐年加大，新型农村合作医疗全面启动，全县政治清明，社会稳定，人民安康和谐。三、*县疾病现状分析据2007年全县死因统计，我国城市居民前十位死因为：恶性肿瘤134.5/10万，脑血管病105.4/10万，呼吸系病77.3/10万，心脏病76.210万，损伤和中毒32.6/10万，消化系病19.3/10万，内分泌、营养和代谢疾病14.1/10万，泌尿生殖系病7.1/10万，神经系病4.8

32、/10万，围生期病162.1/10万活产。我国农村居民前十位死因为：恶性肿瘤95.7/10万，脑血管病89.9/10万，呼吸系病70.9/10万，心脏病45.5/10万，损伤和中毒21.5/10万，内分泌、营养及代谢疾病14.5/10万，消化系病10.5/10万，泌尿生殖系病7.2/10万，围生期病372.2/10万活产，肺结核4.2/10万。 但随着经济发展、科技进步和人民群众生活水平的提高，对改善卫生服务，提高生活质量提出更多更高的要求，工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益严重，我省疾病谱发生了很大的变化，卫生发展又面临新的挑战。前五位死因分别是恶性肿

33、瘤、呼吸系统疾病、心脏病、脑血管病、损伤和中毒，其所占比例分别为 21.91、20.47、18.28、14.44、7.01。*县疾病状况分析：九五期间*县死亡率最高的前十位疾病是：循环系统疾病，损伤和中毒，神经系统疾病，呼吸系统疾病，恶性肿瘤，早产及新生儿疾病，内分泌、营养代谢及免疫系统疾病，传染病（结核、肝炎），消化系统疾病、泌尿系统疾病。21世纪初期，*县主要疾病谱将进一步变化，慢性非传染性疾病患病率将会上升并占据重要位置。一方面是人口老龄化的进程将加速，高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病将不断增加，恶性肿瘤、心脑血管疾病在死因统计中将占据重要突出位置，也必将进一步使卫生费

34、用上升。另一方面，工业化、城市化的发展趋势和生态破坏及环境污染的日趋严重，以及大量流动人口的迁移，使中毒、意外伤害的创伤病人大量上升，而且死亡率和致残率高，病毒性肝炎、艾滋病等性病和肺结核防治形势更加严峻，疾病控制的压力和难度大大增加，必须制定与温州市的主要疾病谱及卫生需求相适应的卫生干预政策和控制措施。第六章 市场分析一、 依据医疗消费情况制定对策医疗消费系理性消费，符合理性消费的五要素，即品质一致性、服务的可信赖性、价格经济性、合理性、便利性。民营医院优势科室不仅一定要设立，而且要科学系统和谨慎，要多方面考虑（人才、发病率等）。我院将妇科与骨科，这两个科室形成医院核心竞争力的要件，作为医院

35、的创收重要科室，作为发展壮大我院的的重要基石。建立发病率高、致死率低、易复发、公立医院不重视的病种，和*县没有的或是比较差的病种科室，做为我院优势科室。民营医院营销体系必须拥有完整的医院定位系统，品牌战略规划系统，公共关系系统等经营要件。还要划定营销半径（综合科室的营销半径、优势科室的营销半径），采用多手段促销方式，采用差异化策略，避免与公立医院在医院经营的竞争。民营医院对患者的吸引主要为：1、口碑；2、医术；3、态度；4、价格；5、设备；6、专家。从渠道上看，排序为：1、口碑；2、报纸（含软文、新闻报道）；3、电视（含新闻、专题片）；4、杂志；5户外广告；6、广播。这决定了民营医院的经营必须

36、围绕着口碑这条主线，必须重视医生的医生一对一营销能力；重视后续服务；重视咨询部门的电话营销能力；重视患者数据库的管理；重视导诊等一系列就诊服务。从*县的收入和习惯来看，中老年人重视价格因素，不重视服务因素、不介意等待；而年轻人比较重视服务、厌烦等待，对价格因素不重视。我院可针对这种消费习惯将采取相应的对策。国家出台的诸多广告限制，增加了医院宣传的难度，因此，宣传手段应多样化，其中发现、利用新闻事件甚至是制造新闻事件，是行之有效的手段。综上，医院经营的主要方法可以概括为6点：1、策略：要以品牌为支柱、以门诊为窗口、以专科为特色和优势，整合院内外一切资源，建立完善医疗机构的整体发展策略。2、技能：

37、提高医护人员的个人技能、专业水平、职业道德、工作效率。3、团队：建立具有感召力的医院企业文化，树立精神领袖，丰富团队内涵。4、患者：建立与患者精神层面、情感层面的深厚感情。 5、通路：重视口碑宣传，制定口碑宣传战略；建立完善有效的广告传播策略和计划，建立以品牌为核心的整合营销传播；加强网络医生渠道建设；开辟。6、服务：不断强化和完善就诊前，就诊中和医后跟踪服务，进行特色化管理和设计。二、 做好经营策略营销是复杂的综合体系，仅仅重视外部营销（广告、促销活动、通路建设等），而忽视内部营销，轻者造成患者流失，重者导致医院品牌形象受损。外部营销：1、医院定位医院形象定位：目前我院的形象定位于廉价医院或

38、平价医院，形象定位单薄，缺乏立体、鲜明的特点，故在3个月内，与医院高层和企划部门共同将医院的形象定位及宣传策略确定。科室推广定位：中短期（2年以内），以妇科与骨科为推广重点，其中妇科为第一重点。2、 划定营销半径根据院内外调研结果，划定营销半径，基本原则是：妇科以全县为主；外科以全县及临近县的乡村；其他科以医院周边群众为主。具体营销半径需根据调研结果确定。3、妇科普查妇科普查，开展妇科普查到农村活动，坚持一年四季在乡村，4、 口碑营销的策略与方法建议尽早制定口碑传播策略、方法与制度。涉及部门：导诊、医务科康复协会、院办、咨询部门、企划、经营。涉及内容：1）导诊服务规范；2）医生一对一营销技巧与

39、规范；3）咨询部门电话营销技巧与规范；4）品牌战略的规划；5）出院及重病痊愈患者随访制度的建立与监督；6）促销活动规范；7）住院部行为规范与监督5、 节日促销主要为“春节前期”、“三八妇女节”、“五一”、“六一”、“高考前期”“七一”、“教师节”、“十一”、“重阳节”、“元旦（或圣诞节）”。具体方案另定。内部营销1、 医生一对一营销的培训与相应考核制度的建立2、 咨询部门电话营销的培训与相应的考核制度3、 患者档案的ABC管理4、 导诊护士礼仪培训5、 建立心理诊室第七章 战略及运营计划一、 总体发展战略及发展阶段（一）总体发展战略创建一所设备先进，环境一流，服务周到，技术精湛的二级医院。（二

40、）第一阶段利用3个月的时间把项目改造土建和装修工程搞完，并通过消防、卫生等部门的验收；同时，购进各种医疗设备和办公用品，并制定科室、人员和组织机构。（三）第二阶段在正式开业营运行之前，做好人员的岗前培训和教育，制定医院各种管理制度。（四）第三阶段利用广播、电视、传单等媒体对医院进行大力宣传。二、 医疗队伍和医疗技术的提升措施（一）和*人民医院全面合作，有固定的禹都人民医院的专家在医院长期坐诊。（二）聘请省内外专家，对我院进行技术支持，同时招聘大专以上学历的年轻学生来院工作，做好人才梯队建设。第八章 市场营销一、营销定位 医院建立在了农村，就要面向农农民，面向最基础的人群。二、营销模式及媒体选择

41、 利用广播、电视、传单等媒体，对医院进行宣传，同时采取义诊、下乡支农、免费体检、建立会员等形式把医院推销出去。三、设立品牌、营销负责机构 推行以内科为基础，以妇产科为龙头，以外科为品牌的战略战术。第九章 竞争分析一、 主要竞争对手分析（一）、*县医疗卫生机构状况 *县共有医疗机构521家，其中县级医院3家（县人民医院、中医院、妇幼保健院），乡镇卫生院15家，村卫生所321所，个体诊所134户，个体医院2家。（二）、主要竞争对手我院建设项目为二级非营利医院，医保、新农合定点医院，在*的竞争对手主要是县医院。二、 竞争策略（一）、保证医疗质量、注意服务质量 医院的命脉是医疗质量，医院的宗旨是服务于

42、人民，我保证医疗质量，医院保证每个科室最少有2名主治医师长期在科室工作，品牌科室至少要有1名副主任医师在科室长期工作，医院至少要有1名主任医师长期在医院坐诊。医护人员比及床位和医护人员比例一定达到国家要求。（二）、动态管理、注重品牌营销 目前，大部分医院面对的现实，一是国家严格控制医疗费用及医院经费短缺与社会的高需求的矛盾；二是病人看病要付一定比例费用，医疗保险制度改革既约束了病人，也约束了医院；三是面对医院分类管理和医药分开核算。医院要找准位置，寻找自我生存与发展的空间与策略，首先，慎重决策，认真管理认真把医院当作产业来办，像企业那样，讲经营、讲核算、讲效益。我们对医院每台万元以上的大型医疗

43、设备购前要审核，预测其效益；购后有效益追踪，并由专人负责，每日报告效益追踪情况，院长对仪器设备效益追踪的结果进行分析，促进了医院财政管理和经济收益率的提高。抓大不放小，实行低成本扩张战略。我们一方面抓重点科室，根据医院状况，对市场风险性大的项目，采取合作方式，引进资金；同时对小科室也给予重视。积极拓展医疗市场份额开展高新和适宜技术我院经常教育医院职工和中层干部，使每人都有生存危机感，每个科室都想办法创新，开张新的科目有本科的特色，明确自己的市场在哪里。要以自己的特色去吸引病人。重视环境改善随着社会的进步和人们生活的改善，交通便利、环境整洁、光线明亮、候诊舒适等等，都是吸引病人的重要因素。为此，

44、我院重视提供各种服务，包括简便挂号手续、实行预约服务、开展咨询等行政服务，既留住老患者，又争取新人群。认真做好成本核算抓成本核算，减少浪费，使经济收益逐年增长。其次，提高服务质量，在全院职工中开展“生命在我手中”的活动，使全院职工树立患者至上，生命第一的观念，从而提高服务质量，拓展了市场。（三）、集中优势开发专科特色优势，适当走差异化道路一个医疗机构必须有各自的特色科室，我院将重点突出骨科和妇科，在这两个科室，在这两个科室设置上，我们在床位设置、医疗设备购进和人员培养上给予重点加强。（四）、合理定价，让利于民 目前，看病难,看病贵,已成为现今社会关注的焦点,人们说:什么都可以没有，但不能没有钱

45、,什么都可以有，但不能有病。医院像个无底洞,多少钱能填满呢。生老病死是人之常事,一个完善的社会,应能保障人的身体健康权和生命权,能病有所医，病有所治。我院申请的是其他非营利性医疗机构，我们将以国家制定的收费标准为基数，下调实际收费标准，并实行单病种限价，把实惠让给患者，从而吸引更多的患者。三、 竞争优势分析（一）、医院实施人文化服务患者就医不看医院出身是公是私，看的是医疗效果，服务态度，就医环境。为此我们医院实施人文化服务，患者看病容易。患者来院后，门诊大厅有免费饮水机，一楼门诊、辅助科室和二楼住院部都有宽敞的休息室供患者休息，室内设有多个座位、有彩电、有中央空调，中午还有常见病多发病的预防及

46、疗养知识电视讲座。医院有导诊护士，有协助患者取药的护士，对需空腹做检验的患者，医院免费提供早餐。住院患者更能得到医生、护士亲朋般的照顾：比如，对年老体弱或病重患者，医务人员免费给患者送饭、打水、代买东西、熬中药、洗头、洗脚等等。医生对不同条件的患者，实行分群治疗。医院还设有济困病房，富人能治病，穷人也能治病。医院设有营养餐厅，饭菜多样化，口味好。设有小炒和夜餐，针对特殊患者设有特殊饭菜，如给糖尿病患者低糖或无糖饭菜，对胸腹水患者，给低钠盐饭菜，对肝硬化、脾肿大、门脉高压、胸腹水或肝癌患者，设有高蛋白饮食、软食、流食饭菜。对回民患者设有回民灶，病区订餐、送饭到床头。（二）医院环境好，患者心情好。

47、我院是花园式建筑。医院座落在树林和花草丛中，医院周围风景秀丽，空气好。医院用水全是自来水，水质好。医院的每间病房都是现代化的病房，病房内有彩电、柜橱、壁橱、直播电话、卫生间、洗澡间。病床能升降、能推动、能推出门外做检验或推到抢救室，但床位费按普通病房价格收取。（三）医院收费低，患者看病花钱少。我院是院方统一掌握购药，不存在中间回扣现象。我院对医务人员管理严格，奖惩分明，常年开展医德医风教育，所以我们医院没有拿患者红包和吃喝患者的现象。我院执行的各种检验费、手术费、中药费、西药费、床位费都明显低于同级医院。我们是私立医院在运行上机制灵活，所以患者可享有多种优惠政策。我院因为疗效高，患者康复快，自

48、然看病花钱少。（四）医院医技水平高，患者疗效好。我院充分突出骨科和妇科特色，采取中西医结合。每个科都有强大的专家队伍，再一个，医院医疗设备先进，开展的多种诊疗手段和抢救措施齐全，诊疗年年有创新。第十章 组织和管理一、管理团队简介（一）主要管理人员简介 *，男，1980年生，毕业于福建莆田市卫生技术学校，先后在西安、兰州、深圳、江苏、广东等医院从事医院管理工作，有着多年的私立医院的管理经验。（二）其它管理人员简介 *，男，1962年生，毕业于莆田市卫生技术学校，先后在江西、东莞的医院从事医院管理工作。二、 组织结构及职能（一）组织结构（二）机构职能院办公室主要职责：负责完成医院行政党务、纪检监察

49、及精神文明建设任务。负责各考核小组的督办工作；负责文秘、文档、公文的拟定和传阅、文稿审核。安排行政会议，协调各科关系。负责对外宣传、联络及接待。接待群众来信来访，安排车辆使用，负责图书、档案的管理和院内财务监督、审计、收费投诉工作。管理和完成社会统筹等任务，担负医院报刊、信件的收发工作；完成院领导交办的临时性工作。医务科主要职责：拟定医院业务发展规划和业务工作计划并组织实施。维持正常医疗秩序，全面负责医疗质量和医疗安全管理。拟订或修改医疗医技规章制度，技术操作规程及质量标准，提出医、技各业务科室人员调配的具体方案和意见。组织教学、科研、业务培训；负责会诊和急诊抢救及重大病案指挥协调和讨论。协调

50、医、技业务工作关系。担负和管理医院感染及预防保健工作。负责病案管理，负责医疗事故处理条例的实施和医疗纠纷的处理。完成医疗信息统计和报告，完成院领导交办的其它事务。财务科主要职责：负责编报医院年度、季度财务报表和财务预决算，填报各类财务报表，管理现金支付和财务档案、核销各项支出。清理债权债务，统一完成医院收费。办理基建及工会帐务，执行收费标准。拟订或修改医院内部核算方案，核查业务收入及各类支出，按月发放岗位工资和核算效益工资，担负计算机各网站的管理和人员培训，保养计算机器材。完成领导交办的其它任务。护理部护理部的主要职责是：拟定医院护理工作发展规划和具体护理工作计划。并组织实施，经常督促检查，按

51、期总结汇报。负责提出各科护理人员调配初步方案和意见。负责考核各科护理质量及各项任务，拟定或修改护理工作规章制度，技术操作规程和质量标准，查处护理差错等事故。组织护理教学、科研、业务培训及急诊抢救工作，督查病历质量的管理工作，督查各科消毒隔离制度的落实与管理，及物品保管工作。加强对护理人员的品德培训教育，改善服务态度，提高服务质量。药剂科的职责 1全面负责医院药学的行政和业务技术管理工作，制定本院药学发展规划，管理制度，并组织实施，对各室有检查、指导、监督、考核、奖惩权。 2药剂科的基本任务是：科学地管理全院药品；为医疗需要及时准确地调配处方和制备各种制剂；供应质量合格的药物；配合医疗需要积极开

52、展科学研究工作。 3根据本院医疗和科研需要。按照“基本用药目录”。编制药品采购计划，做好药品保管、供应及帐卡登记、进销帐目统计报表，收方、发药并审查核对等。 4及时准确地调配本院处方，按临床需要制备制剂及加工炮制中草药。 5为保证临床用药安全有效，建立健全药品检查和检验制度，对制剂和某些可疑药品要严格检验，不合格的药品不准使用。药品检验工作接受当地药检所业务指导。 6积极宣传用药知识，监督合理用药、科学用药并协助临床医师做好新药临床试验研究和上市药品的疗效评价工作；负责收集药品的毒副反应，定期汇报并提出需要改进和淘汰品种的意见。 7密切配合临床，积极研究中西药品的新制剂；努力进行技术革新，积极

53、运用新技术成就，开发疗效高的新制剂。人事劳资科职责为全面实施医院工作计划，进一步加强医院人事劳资管理，推动人事制度改革，协调各科工作，结合人事劳资科实际情况，特定工作职责：1、认真贯彻执行*县卫生局及医院人事劳资管理制度，严格劳动纪律及考勤，做好全院职工各类假期登记，配合医院及时办理各类人员正常辞退等相关人事劳资手续并存档。2、加强新上岗人员的医德医风教育和素质教育，对新招聘的大、中专生，要组织岗前培训、安置到岗；对外来自荐人员做好接洽工作，为医院引进人才提供参考依据。3、严格评审制度，认真组织各类人员参加各类职称或执业医师考试，并指导其申报。及时做好各类工作调整，解答职工疑难。4、努力完成院

54、领导交给的各项任务，妥善处理各类人事劳资疑问，同时加强本科人员内部管理，确保各项工作准确、高效、及时完成，确保人事制度的全面启动和执行。感染管理科职责1、对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导；2、对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施；3、对医院感染发生状况进行调查、统计分析，并向医院感染管理委员会或者医疗机构负责人报告；4、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；5、对传染病的医院感染控制工作提供指导；6、对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导； 7、对医院感染暴发事件进行报告和

55、调查分析，提出控制措施并协调、组织有关部门进行处理； 8、对医务人员进行预防和控制医院感染的培训工作； 9、参与抗菌药物临床应用的管理工作 10、对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核 11、组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作； 12、完成医院感染管理委员会或者医疗机构负责人交办的其他工作。后勤科职责1、负责拟定医院总务和物资供应工作的专项计划，在院领导同意下具体组织实施，保障业务第一线的工作需要。2、具体管理医院的房产维修、分配和合理使用。医疗业务用房要充分征求业务部门的意见。根据医院的发展，报请新建扩建项目，待批准后具体组织基建设计、施工和验收等工作。3、负责医院正常

56、的供水、供电、供气，家具的制作、购置、分配及灯光照明等工作，做到取暖、照明符合标准，水电正常供应，病房设备规格化，保证医疗业务工作的正常进行。具体领导后勤各班组工作。4、搞好院庭绿化、美化和卫生工作。要有计划地改善院容、院貌，做好环境保护工作。5、负责物资和公杂用品的采购、保管、供应、发放工作。6、负责医院被服管理。有计划地采购布匹、缝制、修补和浆洗工作。三、 医院的薪酬体系及人才引进策略（一）薪酬体系1、高层管理人员及学科带头人高层管理人员年薪3-5万元；学科带头人年薪5-10万元。2、一般医生护士的薪酬一般医生护士年薪1-5万元。3、一般后勤及其他人员的薪酬一般后勤及其他人员年薪1-2万元

57、（二）人才引进策略1、人才引入策略一要把握好近期目标和长远目标的关系，既要立足当前，又要着眼长远，既要抓紧培养急需人才，为解决医院发展的现实问题作出贡献，又要为实现持续发展打牢基础、储备后劲。二是把握好培训，吸引高层次人才和满足各类急需的实用人才，以保持医院发展对人才的总体需求。特别是对高层次关键人才，更应不惜重金，不论资排辈，大胆使用。三要把握好重点突破和整体推进的关系，既有全面，又有重点，把医院发展的着重点，作为人才发展的突破点，以重点突破带动整体推进。四要把握好培养人才和引进人才的关系，要正确处理好“用才”与“引才”的关系，“内扶”与“外引”的关系。在选才渠道上，应内外资源并重，既强调内

58、部选拔，也重视外部招聘，不可偏废一方。在选才标准上应更多强调素质和能力，还要关注团队精神，创新观念，敬业精神.2、和禹都人民医院合作形成实施医院人才战略的整体合力。实施医院人才战略是一项复杂的系统工程，需要医院各部门密切配合，医院和医院之间或上级医院和下级医院之间协力推动。禹都人民医院的人才也就是我们医院的人才，建立定点扶持或协作关心合理使用人才。3、超前引才创造有利于医院人才战略实施的良好环境。实施医院人才战略，关键要建立优秀人才脱颖而出、人尽其才，发挥作用的环境和机制，营造人才生态环境设计，真正做到靠事业吸引人，靠待遇留住人，靠政策激励人，靠情感温暖人，在医院形成尊重知识，尊重人才鼓励竞争

59、的良好风尚。一是创造良好的发展环境。通过政策引导、建立新的人才激励机制、利益驱动力，有序竞争，全方位地为人才发展创造条件，使各类人才的作用得到充分发挥，潜能得到有效开发，价值得到全面实现。二是创造良好的政策环境。在人才的引进、培养、使用、激励等各个环境进行创新，通过放宽人才工资政策、强化人才奖励政策、优化人才服务政策、完善海外引智政策等为各类优秀人才提供优厚政策待遇，为人才资源开发创造宽松的政策环境。 第十一章 投资需求、投资回报一、 资金需求及资金使用计划（一）项目融资需求总额 项目资金需要500万。（二）资金使用计划 项目基建改造、环境绿化150万元，医疗设备、办公用品投资250万元，流动

60、资金100万元。二、 投资估算与资金筹措 （一）投资估算1、基础建设2、医疗设备（二）资金筹措 自筹资金500万元。第十二章 项目财务预测一、 财务预测基本假设（一）收入预测假设每月总收入80万元，其中，医疗收入50万元，药品收入35万元，其他收入5万元。(二)支出预测假设二、 预计资产负债表第十三章 风险及对策一、 政策风险 国家和地方卫生行政部门对民营医院还有许多政策歧视，一些卫生行政主管部门在制定和实施当地医疗发展规划的过程中也很少考虑到民营医院，近年的现状在经济发达地区有较大改善，但这一问题依然不容忽视。根据国家税收政策，民营医院自执业登记起可享受3年的税收优惠政策，但是，许多民营医院

61、在取得执业登记后，往往还要花上两年的时间才能进行运作。与国有医院没有税负压力相比，民营医院的生存风险大大提高。对策：针对这一政策，我们将医院办成其他非盈利性医疗机构，以减少税收。民营医院进入医保定点较难，目前，山西省一些地区医保和新农合定点虽未排斥民营医院，但实际执行时存在一定的歧视，而且，有相当一部分民营医院很难被确定为定点医疗机构。另外，已进入定点的民营医院，医保和新合病人起付标准低于公立医院。一些民营专科医院的技术水平、医疗设备与三级医院相关科室旗鼓相当，但由于医院自身规模等同于乡镇一级医院，其起付标准比三级医院低得多。对策：提高服务质量，降低收费标准，争取医保和新合定点，再一个是现在新

62、合定点的政策向私立医院开开了大门。二、 运营风险（一）医疗人才来源风险在公立医院体制改革尚未完全启动的情况下，绝大多数业务骨干还掌握在公立医院手中。在这种“先天不足”的情况下，民营医院想要在公立医院和外资营利性医院的夹缝中寻求合适的发展之路并非易事。不少的民营医院在人才培养方面，缺乏系统性、规范性与前瞻性，基本不考虑医务人员培训、学术交流、进修等继续教育手段，仅仅把员工当作“赚钱机器”，也阻碍了人才的招募和现有人才的成长，没有人才补给，医院难以壮大。才频繁的流动也是民营医院一大致命弱点，不利于医院品牌的形成，对医院的医疗质量也会产生极大的影响。长久以来，必将不利民营医院的健康发展，成为制约医院

63、发展最严重的“瓶颈”。学科人才梯队不合理、不稳定，技术、管理人才流动过快，严重影响了医院医疗特色的建设和医疗质量的保证。对策：民营医院机制灵活是其最大的优点，其一，是在人员薪酬上可以加大力度；第二个是给予宽松的进修和学习政策；三是加强人文关怀，搞好各种福利；四是解决好员工的社保。（二）医疗风险民营医院的质量风险包括医疗风险、技术风险、设备风险等几个方面。首先，医疗风险是日常医疗活动中的最大风险，民营医院由于聘用人员复杂，人才梯队不合理，规章制度不健全，管理不到位等原因，医疗风险更大，一旦发生重大医疗事故，不仅要承担巨额赔偿，而且，影响医院的声誉和正常医疗工作的运转，使医院遭受沉重打击。其次，大多数民营医院依靠特色专科和特色项目来占领市场，技术含量低的项目竞争激烈，利润较低，而开展新技术、新业务往往具有一定风险，如未处理和控制好这些潜在风险