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1、基础设施、工作环境控制程序QL-CX-2017-91、目的加强对设备的维护、保养，使设备处于完好状态，以保持过程和能力, 识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、范围适用于公司所有生产设施的管理，工作环境中的人和物的因素控制。3、职责3.1生产部工程组负责生产设备的维护、保养和检修的管理。3. 2生产部负责对实现符合产品所需的工作环境进行控制。4、工作程序4. 1生产设施确实定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、生产设备、工艺 装备、软件，相关服务，通讯运输设施等。4. 2设施的提供4. 2. 1设施的采购生产部根据需要提出添置设备申请，报总经理批准购买。4.
2、 2. 2设施验收a）采购或自制完成的设备，生产部组织工程组进行安装调试，确认满足要 求后，方可投入使用；b）验收不合格的外购设备，与设备供应商协商解决；c）低值易耗的工、卡、量具等由仓库验收办理登记手续。4. 2. 3设施使用的管理、维护保养a）工程组对需要修理的设备，有能力的，应组织设备人员进行修理，填写 设备修理记录。没有能力时，可委托相关单位或人员进行修理，并注 意保存修理记录。b）工程组负责在用设备的日常管理、监督、检查。c）各操作工对其所用设备进行每日点检，填写机械（仪器）每日保养检 查表。设备人员每月对设备进行维护保养，填写群力制球机器保养卡（月度）。d）对生产设备要进行编号，便
3、于管理。修理中的设备应作标识，修理好的 设备应有使用部门负责人签字验收后方可使用。e）对于暂时不用的生产设备由车间提出封存，由总经理审批后进行封存, 如要对封存设备启用时也由车间提出，由总经理作出书面批示。4. 2. 4设施的修理当设施经过修理后，应由生产部对设施进行验证，确保设施保持过程能力。4. 2. 5设施状况分类设施状况分为完好、待修、停用、报废。4. 2. 6事故处理a）设施受到非正常损害，致使不能正常使用或停产的，均属设施事故。b）设施发生事故，首先切断电源，并立即上报生产部，进行核定、分析、 处理；设施事故做到“三不放过”，事故原因不明不放过；事故责任者 未受教育不放过；没有防范
4、措施不放过。c）事故原因调查后，由生产部按情节轻重对事故责任者及相关人员提出 处理意见，报总经理批准后执行。对隐瞒事故原因或拖延上报者加重处 罚。d）对事故后不能保持过程能力的设施，申请报废。4. 2. 7设施的报废4.2.7. 1凡符合以下情况的设施，不能保持过程能力的，申请报废：a）已到达使用年限的；b）因事故或其它原因，损害严重无法修复的设施。4. 2. 7. 2对无法修复或无使用价值的设备，由生产部报总经理批准后报废, 生产部在设备台帐中注明情况。4. 2. 7. 3报废的设备应作标识，尽量远离生产场所。4. 2. 8模具管理4.2.8. 1购买的刀模和加硫模由工程组人员负责登记验证，
5、填写模具验证记录。4. 2. 8. 2验证合格的模具记入刀模台帐和模具台帐。4. 2. 8. 3模具在使用过程中采用领用和归还制度，交接人员在模具使用记 录内记录模具的领用和归还时间并签名，确保模具在使用过程中不丧失。4. 2. 8. 4对产品质量有影响或无法正常使用的加硫模，由使用人员交还设备 人员进行维护保养。模具的维护保养方式：喷砂清理后，喷“特氟龙”后 进行烘烤。4. 2. 9工作环境生产部负责确定并提供作业场所的良好的工作环境。a）工作环境要求：整洁明亮、通风、地面清洁卫生、工作台保持干净无 杂物、没有与生产无关的其它物品。冷气储藏室应保持适宜的温度和湿 度。仓库的消防设施和工具应齐全。b）公司不定期对工作环境进行检查，发现问题及时反应有关部门纠正， 必要时发出纠正措施并对纠正措施实施验证。4. 2. 9本程序文件规定的记录由生产部保存，保存期详见记录清单。5、相关文件记录控制程序机电设备保养指导规范模具管理制度6、记录设备台帐及保养计划设备修理记录机械（仪器）每H保养检查表模具验证记录刀模台帐模具台帐模具使用记录群力制球机器保养卡（月度）模具维护记录
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