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1、关于2018年度公司内部审核计划一、审核范围：管理体系覆盖范围内的有关人员、部门、单位、项目部。二、内审依据：1、GB/T19001-2016GB/T24001-2016、GB/T280012011、GB/T50430-2017标准；2、管理手册E版；3、有关法律法规、产品标准。三、注意事项：1、各审核小组自行安排组内人员的分工，具体审核项目、单位、部门的日程安排，审核结束各小组组长把每个项目或单位的观察项记录、不合格报告、检查表以及本组的内审总结（总结为电子版）等资料提交技术质量部，由技术质量部进行汇总，形成总的内部审核报告。2、内审实施流程：召开首次会议一一现场审核一一管理资料审核及记录一
2、一开具不合格报告和观察项一一召开末次会议3、内审使用表格1）内部审核会议签到表；2）内部审核检查表;3）内审不合格报告；4）观察项记录；5）各组内审总结（模板）四、2014年至2017年外审的不合格项清单：1、1）不能提供对物流供方元亨物流信息服务公司和出厂检验项目“抗压强度、抗拉强度”检测外委方中国水电十一局有限公司中心试验室进行选择评价的记录；（2014.10建筑材料厂）2）查2014年2月9日与上海争锐化工公司签订的采购合同（稀释剂、固化剂、环氧树脂），对由供方回收的废弃包装物和废液处理环保要求未作规定。（2014.10建筑材料厂）2、经查，项目部需确认过程为：电焊作业，大体积混凝土浇筑
3、,预应力先张。未能查见，双面搭接焊的工艺试焊检测报告；单面搭接焊的特殊过程确认表中，未见“参数名称/参数数值”内容，电焊的施工技术交底为：“钢筋加工的技术交底”，大体积混凝土浇筑的“温控记录”不能提供。（2014.10商登高速项目部）3、项目部己经实施有14、10、08钢筋植筋，未提供出中14、10、8钢筋植筋的特殊过程能力评价确认表、后锚固件抗拔承载力检验报告（工艺试验报告）o（2014.10砥柱大厦项目部）4、1）未能提供“高强螺栓连接副扭矩系数检测报告”；“高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数检测报告”；（2014.10陇海快速通道波形钢腹板PC组合梁项目部）2）未能提供，吊装导梁段钢腹板的螺栓
4、连接及螺栓连接检测的证实性记录。（2014.10陇海快速通道波形钢腹板PC组合梁项目部）5、查古学水电站厂房QD150/25/10-18A3桥式起重机安装检验报告”的验收说明：在桥机未取证再检验合格不得投入使用。但现场检查，该桥机2014.5月安装后已投入使用。且该桥式起重机“注册登记表”未能查见，“特种设备使用登记表”未能查见。（2014.10古学水电站项目部）6、1）该项目部施工现场PC组合梁顶板有多处长Im及宽30-60cm的预留洞，周边无防护栏杆；（2014.10古学水电站项目部）2）项目部对安全帽、安全带的采购、未收集产品的检测报告o（2014.10古学水电站项目部）7、未能提供分局
5、对郑州市陇海路快速通道工程项目、郑州市三环路工程项目的安全和文明施工（环境）的技术交底记录。（2014.10五分局机关）8、未提供出围护结构冠梁子分部工程的钢筋骨架制作与安装分项、模板与支架制作与安装分项、结构混凝土分项、模板与支架拆除分项等施工技术交底记录。（2015.10武汉地铁项目）9、查四分局对所辖项目部的检查中，未能检查项目部对：施工现场固体废弃物控制和监测；施工现场噪声控制和监测；施工现场污水排放控制和监测；施工现场粉尘/扬尘控制的监测；作业现场有害物质限量释放控制管理等相关内容。（2015.10四分局）10、1）抽查2014年7月20日对27#楼落地式钢管脚手架搭设验收记录，20
6、14年11月7日、2014年12月20日对25#楼悬挑式脚手架搭设分别的验收记录，均不能提供验收时对扣件扭紧力矩值有效的抽查记录。（2015.10荥阳大溪地住宅三期项目部）2）提供不出对三级配电箱接地电阻的检测记录。（2015.10荥阳大溪地住宅三期项目部）11、不能提供出2015年11月开工至今，对吊装作业安全事故应急救援预案的演练记录。（2016.10.17引黄入冀补淀工程河南段施工第二标段项目部）12、查见该厂今年新做的“宣传册”，其各产品的“品质与责任栏”中均有“产品的质量、环境和职业健康均符合ISO9001:2008.IS014001:20040HSAS18001:2007的内容。（
7、2017.10.17外加剂厂）13、草坪河水库大坝项目项目部未能提供职工生活用水的水质检测资料，未能提供漏电保护器的灵敏度测试资料及手持电动工具的绝缘测试资料。14、引黄入淀项目部未能提供施工用电配电箱接地电阻检测资料，未能提供手持电动工具、现场平板振捣器的绝缘测试资料和相关的漏电保护器的灵敏度测试资料。现场渠道与主要交通路口及路口渠道两侧缺少安全防护设施和安全警示标志。15、抽查2018年4月24日由河南省职业病防治院出具的职业健康检查报告，对张某某职业健康检查结论为“1月内复查肺功能”，周某某结论为“1月内脱离噪声作业1周后复查电测听”，不能提供对此二人进行复查的证据。上述不合格事实不符GB/T28001-20U标准第4.5.3.1条款的规定。16、现场工程己施工至地面二层，但未能提供剪力墙模板加固及磔浇筑样板引路工程的验收记录，不符合项目策划的已经监理批准的创优质工程计划中的样板引路工程的规定。上述不合格事实不符合GB/T19001-2016,GB/T50430-2017标准第8.5.1,10.5.1条款的规定。
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