项目部后勤保障管理制度

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1、XXX至XXX连接线公路工程第二标段项目部后勤保障管理制度为便于项目部全体职工科学合理地处理好工作、休息、学习、生活等各方面的关系，保持轻松、愉快的精神状态，热情工作，愉快生活，创建合谐团队、文明工地，特制定项目部后勤保障管理制度。一、后勤保障管理机构项目部后勤保障，经项目经理授权，项目副经理负责，由综合管理部牵头，各部门配合，及时有效地开展有关考勤、采购、用车、生活、宣传接待、文明卫生等管理工作。项目实施前，由办公室统一制作有关后勤保障管理所需图表、资料；在项目实施过程中，及时收集、整理、保管相关资料，便于制度化地开展有关考核和核算工作。二、职工劳动纪律1、作息时间作息时段作息内容作息时间备

2、注上午早餐07:30上班08:00下班11:30中餐11:45下午上班13:30下班17:30晚餐17:45就寝21:30备注：根据施工需要或季节变化，必要时可对作息时间进行调整2、劳动纪律全体员工应敬业爱岗，忠于职守，服从领导，按时完成各自职责范围内的各项工作；员工应爱护项目部公共财物，严禁浪费、污损、破坏公共设施(财产)；全体员工应按规定时间上下班，不得无故迟到、早退或缺勤；全员应严格遵守劳动纪律，工作时间内禁止在办公区域聚众闲聊、大声喧哗而影响他人工作；无特殊情况，工作时间(07:3018:00)内禁止逗留生活区；禁止在电脑上从事与工作无关的娱乐活动；员工应养成良好的生活习惯，离开宿舍或

3、办公室时，及时关掉电灯、电扇、空调、取暖器等用电设施，并随手关门闭窗，防雨防盗。员工若不在食堂用餐，要做到事先通知后勤部门。三、请、休假制度1、员工因公出差、休假或有事外出，应执行请假制度。请假事项，应先由请假人填写请假单，再经上一级负责人批准后方可实行。请假单在签字完毕后，统一交由办公室管理。具体请假办法如下：一般员工请假一天内，由部门负责人批准；请假三天以内，由项目副经理或总工批准；请假超过三天的，由项目经理批准；部门负责人请假三天以内，由项目副经理或总工批准；超过三天的，由项目经理批准；项目副经理、总工请假，由项目经理批准。2、为保证团队工作不因个人请假而受影响或致中断，离岗前，请（休）

4、假人应对自己所负责范围内的有关工作，向相关部门或人员进行委托、交接、安排等。3、为便于食堂安排就餐事宜，请假人在离岗或到岗前，应向食堂知会离、到岗时间。四、职工出勤、考核制度1、考勤制度考勤分早晚2次进行，考勤有效时间为：早上7:007:30，晚上18:0018:30。每月到期，由办公室统计整理考勤资料后，转交给财务科办理绩效考核事宜。2、出勤考核办法项目部实行出勤考核制度，每月根据员工出勤考核情况，相应发放考勤奖金。在发放季度、年终奖金时，参考员工每月的出勤情况，酌情增加或减少季度、年终奖金。五、会议制度根据施工或其他工作的需要，适时召开各种会议。会议召开，应做到会前有准备，会中有记录，会后

5、有检查、反馈、落实，使会议达到了解政策、明确任务、宣传教育、学习提高、解决问题的效果。专题性的会议，可由专业部门通知召开；常规性的会议，由办公室通知召开。会议召开前，召集部门应指定人员，以会议通知的形式，通知会议时间、地点、主题、参会部门、人员；开会前，办公室应准备好会场、签到与记录用品等。会议时间，例行的生产会议，宜与施工例会相配套，于每月25日前召开，以便总结本月工作情况，部署下月工作任务；其他会议，可根据需要适时召开。六、物品采购制度1、除专业（专用）性强的物品，由各专业部门采购外，其他日常用品，实行综合管理部统一采购制度。2、部门内需要采购前，应先由经办人填写采购申请单，再由部门负责人

6、签字审核，再报项目副经理签字审批后，交由办公室统一采购。3、物品采购回来，由部门经办人与办公室办理交接手续后领取使用。4、专业（专用）性强的物品，由各专业部门参照上述程序进行采购、领用和保管。七、食堂管理制度1、食堂采取司务长负责制。由司务长负责食堂的日常管理。2、食堂每日生活开支，由司务长在采购完毕后，每日填写购物清单并张贴公示。3、每月月末，由司务长统计整理全月购物清单后，填写报销单，再交由办公室核实，确认后报项目副经理审核，再报项目经理批复，最后由财务进行审核支付。4、食堂和办公室，应根据每月生活开支的统计资料，分析、测算开支水平及变化情况后，及时提交给领导层，便于调整、变更、下达生活费

7、标准。5、本着营养、节约的原则，根据下达的生活费标准，食堂应合理安排膳食结构，保障食品卫生。八、车辆管理制度1、项目部公用车辆统一由办公室管理，由机料科协助做好车辆日常维护保养等管理工作。2、专职驾驶员应确保行车安全，不违章、不超速、不酒后驾驶；所有因违规违章驾驶所造成的罚款、扣分等损失，均由驾驶员自行承担。3、专职驾驶员应对车辆做好日常维护、保养工作，保持车辆整洁及良好的车况。4、维修、保养、加油（加油卡续存）等事宜，均应由专职驾驶员上报机料科负责人核实后，上报项目副经理批准，并在用车登记簿上记录当日的里程数。5、针对无专职驾驶员的车辆，钥匙统一交由办公室管理；各部门需用车时，由办公室统一调

8、配，并做好出车登记。6、除了日常工作出车外，其他外出用车，用车人应先填写车辆使用申请单，报项目副经理或总工批准后方可实施；车辆使用申请单应及时上交办公室统一管理。如未经同意私自用车或出车，一切后果由驾驶员承担九、公务接待、宣传教育、安全卫生管理制度1、公务接待除专题性的接待任务由相关专业部门接待外，常规事务性的公务往来，由办公室负责进行接待。接待工作应做到礼貌、热情；接待前应做好必要的场所和用品准备工作。2、宣传教育配合施工管理的需要，适时开展各种宣传教育工作，营造“规范施工、科学管理、文明生活”的氛围。3、安全卫生管理由安全科协同办公室管理项目部的安全卫生工作。根据实际情况，开展必要的检查评比，保障人员财产安全，保护驻地环境卫生。十、费用报销制度项目部费用报销，实行严格的签字审核制度。日常费用报销程序为：报销人填写费用报销单报销人签字相关人（证明人或部门负责人）签字项目副经理、项目总工签字项目经理签字账务审核支付