白龙街道社区管理事务项目绩效评价指标体系和报告

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1、白龙街道社区管理事务项目绩效评价指标体系和报告财政支出绩效评价指标体系一级指分分分值标二级指标三级指标值值项目目标4目标内容4决策依据3决策过程8决策程序5项目决20策分配办法2资金分配8分配结果6到位率3资金到位5到位时效2项目管25理资金使用7资金管理10财务管理3指标解释目标是否明确、细化、量化项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理

2、实际到位 / 计划到位100%资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算评价标准自评得分目标明确（ 1 分），目标细化（ 1 分），目标4量化（ 2 分）项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（ 2 分），根据3需要制定中长期实施规划（ 1 分）项目符合申报条件（ 2分），申报、批复程序符合相关管理办法5（2 分），项目实施调整履行相应手续（ 1分）办法健全、规范（ 1分），因素选择全面、合2理（1 分）项目符合相关分配办法（

3、 2 分），资金分配6合理（ 4 分）根据项目实际到位资金占计划的比重计算3得分（ 3 分）及时到位（ 2 分），未及时到位但未影响项目进度（ 1.5 分），未2及时到位并影响项目进度（ 0-1 分）。虚列（套取）扣 4-7分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、7挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），3会计核算规范（1 分）。是否规范组织机构1机构是否健全、分工是否明确组织实施10是否建立健全项目管理制度；是管理制度9否严格执行相关项目管理制度产出数量5项目产出数量是否达到绩效目标项目产出质量是产出质量4否达到绩效目标项目产出15机构健

4、全、分工明确1（1 分）建立健全项目管理制度（ 2 分）；严格执行9相关项目管理制度（ 7分）对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优 5 分、良 35分、中 2分、差 1分进行评分）对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优 4 分、良 34分、中 2分、差 1分进行评分）对照年初或调整后的绩效目标评价产出时项目绩55效项目产出时效是产出时效3否达到绩效目标项目产出成本是产出成本3否按绩效目标控制项目实施是否产经济效益8 生直接或间接经济效益效（按优 3 分、良 23分、中 1分、差 0分进行评分）对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优 3 分、良 23分、中 1分、差 0分进行

5、评分）对照年初或调整后的绩效目标评价经济效7益（8 分）对照年初或调整后申报社会效益8项目实施是否产生社会综合效益项目实施是否对项目效果40环境效益8环境产生积极或消极影响可持续影项目实施对人、8自然、资源是否响带来可持续影响服务对象项目预期服务对8象对项目实施的满意度满意程度总分100100100的绩效目标评价社会效7益（8分）对照年初或调整后申报的绩效目标评价环8境效益（ 8 分）对照年初或调整后申报的绩效目标评价可8持续影响（ 8 分）对照年初或调整后申报的绩效目标评价服8务对象满意度（ 8 分）98附件 1财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价完成结果评价项目名称：社区管理事务

6、项目单位：美兰区白龙街道办事处主管部门：美兰区财政局评价时间：2018年 4月 15 日至 2018年 5 月 31 日组织方式： 财政部门主管部门项目单位评价机构：中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：美兰区白龙街道办事处上报时间： 2018 年 5 月 31 日项目绩效目标表项目名称：社区管理事务指标类型指标名称村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会产出指标办公经费等工作经费的按时发放成效指标效率指标说明：绩效目标绩效标准优良中差做好村居工作按时完完成 9完成 75%完成 40人员补贴、社成全部0%以以上的工%以下区基层党组织工作经上的作经费发的工作工作经费和居费的发工作

7、放工作经费发委会办公经费放工作经费放工作等工作经费的发放按时发放工作工作产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里 )、亮化路灯数量等。成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性，例如：项目完成时效、清理排水沟单位成本、项目资金支出率等。绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。绩效标准的设定要将绩效目标分优

8、良中差四档形式量化表述。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位美兰区白龙街道办事处主管部门美兰区财政局项目负责人陈施明联系电话65359533地址白龙南路 25 号邮编570203项目类型经常性项目（ ）一次性项目（）计划投资额实际到位资金实际使用情况243.70243.70243.70（万元）（万元）（万元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政243.70市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值项目目标4项目决策20决策过程8资金分配8资金到位5项目管理25资金管理10组织实施10243.70三级指标目标内容决策依据决策程序分配办法分配结果到位率到位时效资金

9、使用财务管理组织机构管理制度分值得分4433552266332277331199项目绩效总分三、评价人员姓 名陈玉文李明钟项目产出55项目效益100评价等次职务/ 职称街道工委副书记党政办主任产出数量5515产出质量44产出时效33产出成本33经济效益87社会效益8740环境效益88可持续影响88服务对象满意8度810010098优单位项目评分签字白龙街道98白龙街道98评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章） ：2018年 5月 31日白龙街道财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况项目单位海口市美兰区白龙街道办事处，实施单位海口市美兰区白龙街道办事处。项目单位

10、作为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。白沙街道办事处共有公务员编制 19 名，实际在岗人数 19 人，下辖 1 个事业单位白沙街道社会事务综合服务中心，事业编制 31 名，实际在岗人数 31 人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围项目性质：该项目属于经常性项目；项目用途：做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作，保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。项目主要内容： 1. 做好村务监督机构成员补贴按时发放工作； 2. 做好村离岗成员补贴按时发放工

11、作； 3. 做好非公有制经济组织党组织书记补贴按时发放工作； 4. 做好村（社区）党组织党建工作经费、 5. 居委会办公经费、 6. 村（居）委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织工作经费按时发放工作 .7 居民小组成员补贴发放项目涉及范围：该项目涉及我街道5 个社区，时间范围 2017 年度。（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明该项目的绩效目标是根据关于调整我市基层组织工作经费和村（社区）基层干部补贴标准的通知（海办发 201518 号）文件精神，做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作，保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。二、项目

12、资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析该项目是 2017 年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。（二）项目资金使用情况分析截止到 2017 年 12 月 31 日，项目资金 243.70 万元已全部支出，主要用于 做好村务监督机构成员补贴、村离岗成员补贴、非公有制经济组织党组织书记补贴、村（社区）党组织党建工作经费、居委会办公经费、居委会人口辖区运行工作经费、村（居）委会监督机构工作运行经费和“两新” 组织党组织等工作经费的按时发放工作。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）项目目标设定依据充分、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，

13、经费支出均按照相关财务制度执行，经费支出进度也依据项目进度进行。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析该项属于经常性项目，主要是日常工作事务支出，不涉及招投标问题，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度该项目是按照工作的需求逐步进行，到2017 年底已完成了全部工作目标。（2）项目完成质量2. 项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度该项目预期目标已完成，所有村

14、居人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费均按时发放。（2）项目实施对经济和社会的影响项目实施对于进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。3. 项目的可持续性分析社区管理事务作为街道办事处日常管理工作的重要内容，是经常性项目，财政每年都划拨项目经费用于保障区管理和基层党组织管理工作的开展。4. 项目绩效指标完成情况分析项目设置 1 个绩效指标，即产出指标，绩效目标以标准优完成。五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对于进一步加强基层干部队伍建设，以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。经评价小组综合分析，项目平均分为 98 分，评价结果为优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等） 。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。由于该项目为经常性项目，在绩效目标设置时有所限制，我办会在今后工作中会加强预算项目的资金监控和管理，将项目资金使用好。