日常管理制度

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流日常管理制度.精品文档.浙江立青信息科技有限公司日常管理制度第一章 总 则目的：为打造一个“守时、守信、守份、守诺”的工作环境，营造一个“快乐、和谐、向上”的工作氛围，为了企业的稳健发展，使公司管理有章可依，特制定本制度。范围：适用于公司全体员工。内容：招聘、考勤、培训、待遇保险、奖罚、考核、出差、财务报销、办公用品采购及管理、资料管理、会议制度、离职、员工关怀、合同管理、业务管理等。第二章 招 聘批准（总经理）申 请（需求部门）审 核（人力资源部） 同 意 同 意 不同意 不同意复 试（所需部门负责人）初 试（人事经理）招聘（人力资源部）

2、符合要求 合 格 合 格正 式 录 用试 用 期1-2 个 月实习7天 考核合格 考核合格第一条 需求部门负责人根据本部门需要，填写招聘需求申请表（见表一），向人力资源部提出人员招聘岗位及要求。第二条 人力资源部根据公司人力资源年度总体规划，经审核同意，报总经理批准，进行招聘。第三条 人力资源部通过网络招聘、人才市场招聘等形式进行招聘。第四条 人力资源部选择符合条件者进行初试。第五条 初试通过者由需求部门负责人进行复试。第六条 复试通过者在公司无薪实习7天，特殊情况除外。由人力资源部进行考核。第七条 实习期满考核合格者，试用1-2个月（各方面表现优秀者，可缩短其试用时间）。（一）居民身份证、学

3、历证件复印件；（二）最后工作单位离职证明；（三）保证书；（四）人事档案资料；（五）免冠一寸照片两张；第八条 试用期满填写试用员工考核表（见表二），考核合格者正式录用，与公司签订正式劳动合同。第九条 公司可根据发展需要对员工岗位、薪资进行调整。 第三章 考 勤第一条 公司实行每天8小时工作日制度；实行一周五天工作日制。公司上班时间根据季节、时令调整，详见具体通知。第二条 考勤范围：（一） 公司全体员工均在考勤之列；（二） 特殊员工不考勤须经总经理批准（如特殊销售人员等）。第四条 考勤范围内员工早晨到公司须亲自在打卡机上打卡，不得委托或代理他人打卡。迟到人员由专职人员负责考勤，并注明迟到时间。第五

4、条 考勤设置种类：（一）迟到。比规定上班时间晚到。全勤奖每月100元，当月第一次迟到，扣除全勤奖20元。第二次迟到，扣除全勤奖50元。迟到三次以上者，取消当月全勤奖，并按下列规定罚款：员工每次罚款20元，经理级以上每次罚款50元。迟到超过30分钟的，在罚款的同时扣半天工资；迟到超过半天的，在罚款的同时扣全天工资。罚款金额由公司专人保管，做为公司活动和募捐基金等用。（二）早退。比规定下班时间早走。（三） 旷工。无故缺勤。一个月连续旷工超过3天，或一个月累计超过6天的，无正当理由，一律予以劝退。（四）请假。分为病假、事假。（五）出差。（六）外勤。全天在外办事。（七）加班、加点。加 班、加 点批 准

5、（总经理）审 核（部门负责人）申请人申请或上级领导要求 同 意 同 意 不同意 不同意备 案（人力资源部）1、适用范围：加班、加点只适用于后勤管理人员，业务人员除外。2、加班、加点一律填写加班、加点审批单（见表三）由部门负责人审核，报总经理批准，并备案。3、自愿加班者或无法完成即定时限工作任务者加班一律不以加班、加点论。4、加班、加点工资计算方法。加班工资：法定节假日为正常工作日工资的3倍，周日或其他休假日为正常工作日工资的2倍；加点工资：为正常工作日每小时工资的1.5倍。（八）调休。如确实因工作需要在法定节假日或休息日加班，可与工作日调休。经上级领导同意，员工间可以调休。（九）年休假。1、公

6、司实行带薪年休假制度。2、从正式劳动签订之日起满一年的方可享受带薪年休假。3、工作13年（即1年年数3年）为3天；410年为6天；10年（即10天）以上为10天。4、员工确因工作原因无法使用年休假者，可在年底统一抵折成日工资（即等于未使用年休假天数日工资2）。（十）调休及年休假审批流程参照请假制度流程执行。第六条 请假制度（一）病假或事假应于前一日请示，并填写请假条（见表四）报相关领导审批。（二）遇特殊情况，临时请假者，应以电话、短信等形式请假，回公司后立即以书面形式补请。（三）事假期间不享受工资、奖金待遇；病假应持医院证明，病假期间工资按80%发放；（四）请假一日以内（包括一日）者，经该部门

7、负责人审核、批准备案。请假一日以上（不包括一日）者，经该部门负责人审核同意，报总经理批准。副总经理、部门负责人请假一律报总经理批准。第七条公司安排专人负责统计每月出勤情况，由部门负责人审核批准配案。第八条 法定假期按每年国务院办公厅关于放假的通知执行。第九条 其他未尽事宜参照中华人民共和国劳动法执行。第四章 培 训组织实施（人力资源部）批 准（各公司总经理）审 核、调 整（人力资源部）制订培训需求（各部门） 同 意 同 意 不同意 不同意第一条 员工应接受公司安排的各类业务技能培训，以便与公司共同发展。第二条 培训内容（一）内部培训：公司原则组织员工每周六进行内部培训。有特殊情况另行安排。（二

8、）外部培训：根据需要，公司组织员工进行外部培训。第三条 外训费用（一）外训培训费用原则上由公司承担，特殊情况另行规定。差旅费等其他费用按公司出差管理办法执行。（二）新进员工实习期间自愿接受公司安排的培训，培训费及差旅费用由个人与公司各承担一半。试用期劳动合同签订后，员工承担部分可向公司报销。双方另行约定的除外。第四条 培训流程（一）培训计划：1、根据本部门需要，各部门应于年初制订本部门培训需求计划表（见表五），由部门负责人签字确认；2、计划需注明培训内容、培训时间、费用预算、培训人员名单等事项。遇到特殊情况，需临时培训的，提前与负责人说明经同意后方可参与培训。（二）培训审批：1、人力资源部审核

9、各部门培训计划；2、人力资源部审核通过，报总经理批准；3、人力资源部制作汇总各公司年度培训计划表；4、人力资源部根据总经理批准，负责联系、组织相关培训课程及师资联系等事宜。第五章 待遇保险第一条 本公司遵循公平原则，给予员工合理的待遇。第二条 员工待遇分为：（一）基本生活费：1、视学历、经验、能力、体格、工作性质、岗位及职务等而定。2、职务津贴：部门经理级每月为500元，总经理、副总经理级每月为1000元。（二）奖金：1、全勤奖金：当月无迟到、早退、旷工、请假者，发给全勤资金100元。迟到按第三章考勤的规定扣罚全勤奖。2、全年奖金：视当年利润状况按季度阶梯式递增发放。保底年终奖金：非专职业务人

10、员（一般为后勤管理人员）：基本工资服务月数12。专职业务人员：底薪服务月数12。具体详见公司财务管理制度。第三条 员工待遇，采用月工资制，每月发放一次，于次月5日发放（如遇节假日提前发放），新进人员自实习期满之日起算；离职人员自离职之日停薪，按日计算。第四条 临时性、特定性或计件等工作人员之待遇，另行规定。第五条 试用期满，签订正式劳动合同后，公司将给员工缴纳“五险一金”。第六条 从签订正式劳动合同之日起，公司为员工购买商业保险（具体险种待定）。员工为公司服务期满5年的，该商业保险归员工所有。员工在公司服务未满5年的，该商业保险归公司所有。第七条 员工参加保险后，除依法享受各项权利及应得之各种

11、给付外，不得再向本公司要求额外的赔偿或补助。 第六章 考 核第一条 员工考核分为：（一） 试用考核：员工试用期间（两个月）由试用部门负责人或总经理考核，期满考核合格者，填写试用人员考核表（见表一），报人力资源部经理核准后，方得正式聘用。（二） 平时考核：1、 各级负责人对于所属员工应就其勤务态度、受命准备、业务活动、工作效率、成果等方面进行考核，填写员工考核表（见表六），随时做到严格公正的考核。凡有特殊功过者，应随时报请奖惩。2、 总经理或人力资源部应将员工考勤奖惩随时记录，以便办理年度考绩。第二条 考核成绩分为“A”、“B”、“C”、“D”四种。第三条 员工年度考核由部门负责人初核，总经理核

12、定。第四条 办理考核人员，应严守秘密，不得徇私舞弊或贻误工作。第七章 出 差出 差批准（总经理）审核（部门负责人）填写出差审批单（出差人） 同 意 同意 不同意 不同意第一条 员工因公出差（离开宁波市区），均应由部门负责人审核。第二条 经部门负责人审核同意，报总经理批准。第三条 部门负责人级别以上人员出差，由总经理审核、批准。第四条 出差均应填写出差审批单（见表七）。第五条 出差人员应尽量选择费用较低的交通工具出差，紧急、重要事宜除外。第六条 出差人员住宿费每人每晚200元/间标准，同性两人出差应同住一间；餐费每人100元/日标准，招待客户除外；超出标准部分，费用由出差人员自行承担。特殊情况由

13、总经理批准。第八章 财务报销管理报 销批准（总经理）审核（部门负责人）填写报销单（报销人） 同 意 同意 意 不同意 不同意第一条 报销应一律出具国家正规税收发票。第二条 报销应填写公司财务报销单。各类费用明细、数字大、小写按公司财务制度要求正确填写规范。第三条 报销单应由部门负责人审核，并签名同意。第四条 报销单一律经总经理批准签名方可报销。第五条 部门负责人级别以上人员报销，一律由总经理审核、批准。第六条 报销单经出纳人员核算无误，由财务部负责人签名，报销费用以现金或其他形式发放给报销人员。第九章 办公用品采购、管理填写采购单（所需部门）购 买（专职人员）批准（总经理）审 核（部门负责人）

14、 同 意 同 意 不同意 不同意第一条 范围：IT产品、耗材、办公设备等所有办公用品。第二条 办公用品采购应以部门名义提出。第三条 所需办公用品部门专职人员应填写办公用品采购单（见表八），由本部门负责人审核，报总经理批准。第四条 共用办公用品（如复印机等）由使用的各公司分担相关费用。第五条 采购形式：（一）现买现结：购买前先申请经批准同意后，预支购买费用，事后由购买人开具正规发票。（二）月结：由专职人员负责核对帐目，并经总经理批准后予以报销。第七条 采购专职人员采购时应履行相关注意义务，确保收到物品的品质，并保管好相应的单据，如“三包”卡等。第八条 购买结算后，应及时报销入帐。第九条 公司专职

15、人员对电脑等固定资产进行登记备案，并做好相关维修、维护工作。第十条 合理使用办公用品，故意或严重过失造成办公用品损坏的，应承担相应的赔偿。第十一条 本着节约为本的原则使用各种耗材。打印纸应尽量双面打印、复印。第十二条 对于会议室等公用场所，应由各公司之间协调安排人员即时打扫、清洁。第十三条 配置电脑人员离开位置外出应关闭电脑。下班最后离开办公室的人员应负责切断电源、关好门窗。第十章 资料管理归还或续借签名确认（资料管理员及借阅人）签 名 确 认（借阅人）自 检（借阅人）登 记（资料管理员） 归还或续借 赔 偿（借阅人）如有损坏或遗失第一条 资料包括：各类书籍、刊物、培训光盘及其他资料。第二条

16、资料由资料管理员专人管理，并于每周五下班前清点一次。第三条 借书人以本公司员工为限。第四条 员工欲借资料须向资料管理员办理借阅手续，填写借阅书籍登记表（见表九），归还时办理归还手续。第五条 公司各类资料不得外借，如有特殊情况需向总经理说明并经其批准。第六条 员工所借各类资料必须在进行清点之前归还或续借，并办理相关手续，借阅人不得拖延。第七条 员工借出资料不得涂改、圈点、画线、折叠，如有破损或遗失等情况，须按资料的原价3-5倍赔偿。第八条 如有不遵守公司本规定，情节严重者，资料管理员有权取消其借阅资格。第九条 公司所有人员对所了解或掌控的公司各类商业资料应进行严格保密。如进行泄密造成公司经济损失

17、的，将追求其法律责任。第十条 对于纸制机密资料应锁入个人的抽屉中，对于废弃资料统一焚毁。对于电子资料应设个人密码。 第十一章 会议制度签名确认（参会人员）形成会议纪要（会务组长）开会、分配任务（总经理）召集、主持会议（会务组长） 完成分配任务（相关责任人）监督、督促会议分配任务（会务组长） 艰巨 第一条 各类会议应注重效率、保证效果。第二条 会议纪律：为保证会议的有效性，各类会议期间，参会人员应关闭手机，无特殊情况不得离开会场。第二条 会议种类：（一）日常会议：1、早会制度：每个工作日900召开。具体内容：（1）工作任务分配；（2）个人工作进度汇报及困难解决请示；（3）其他事宜讨论。2、定期会

18、议：月度会议：每月月底召开一次，总结本月公司工作情况及制订下月工作计划。年终会议：每年年底召开，总结公司年度工作情况及制订公司下一年度工作计划。（二）临时会议：临时性重要、紧急事宜的协商、讨论。第三条 会议参加人员：全体人员或视具体情况而定；无特殊情况，被通知者不得无故缺席；第四条 会议召集及主持责任人：会务组长。各公司选举一名专职人员作为会务组长。第五条 会议纪要；（一）每次会议应形成会议纪要，填制会议纪要表（见表十），装订成册，归档存放；（二）会议纪要整理人：会务组长；（三）会议纪要对会议工作分配必须注明责任人和任务完成期限；（四）会议纪要应交每一参会者传阅并签字；（五）会务组长负责会议纪

19、要中工作任务完成情况的监督、督促工作。第六条 会议纪要相关责任人应按时、保质完成会议所分配的工作任务。第七条 公司股东会、董事会具体流程按公司法及公司章程的有关规定操作。第十二章 离职提前三十日内书面提出（离职申请人）审 核（人力资源部经理）批 准（总经理）交接工作（离职申请人） 正式离职办理离职证明结算工资及解决其他财物等问题签离职巡回单（离职申请人）试用期间第一条 试用期间，员工离职须提前一个星期向公司人力资源部提出。正式合同签订后第一条 员工提出离职必须以书面形式、提前三十日向本部门负责人提出，并报人力资源部审核。第二条 人力资源部及时了解员工离职原因，对于优秀人员进行劝导。同意其离职的

20、，应及时与各公司、部门进行沟通协调，明确辞职人员与公司是否有财务方面的纠纷。第三条 人力资源部明确辞职申请人与公司无其他纠纷的，审核同意，并报总经理批准。第四条 员工正式离职前，应持离职巡回单（见表十二），到公司、部门负责人处签字确认。此单一式两份，离职者与公司人力资源部各执一份。第五条 离职人员对所悉公司商业机密负有保密义务。第六条 工资结算至正式离职前一日止。离职人员与公司有其他财物纠纷须一并清算。第七条 办完所有离职手续后由公司出具离职证明。第十三章 员工关怀第一条 公司实行员工生日备案、庆祝等关怀制度。第二条 公司确定专职人员负责员工生日的备案、提示，具体庆祝形式及费用标准由各公司自行

21、规定。第三条 对员工本人及其直系亲属发生的严重事故及丧事，以公司名义进行慰问。第四条 对员工的婚庆、乔迁、生育等重大喜事，以公司名义进行祝贺。第五条 对有困难的员工，由公司组织募捐。第六条 公司每年至少组织一次集体旅游。 第十四章 合同管理一、总则第一条 为加强公司合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益，根据我国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第二条 各公司及所属部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第三条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及公司有关规定。二、合同的签订第四条 对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受委托人

22、。受委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约权，但经法定代表人特别授权并发给委托证明书的例外。第五条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人主体资格、有否相关经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效经济合同，确保所签合同合法、有效、有利。第六条 公司对外签订的合同一律采用书面形式。第七条 合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。第八条 合同

23、的内容一般包括下列条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。第九条 合同内容应注意的主要问题是： （一）部首部分，注意：写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 （二）正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量、包装标准、验收标准、验收项目、验收时间、验收地点和验收方法要求要明确、具体，供方对标的质量负责的条件、范围和方式，以及对标的质量提出异议的期限和方式应有明确约定；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、超欠

24、幅度、自然损耗率及其它必须明确的要求等；包装费用、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；付款尽可能采用分期付款方式，如需预付货款或定金按我国合同法有关规定办理；违约责任应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；合同争议解决方式必须约定明确，除合同履行地明确在我公司所在地的合同外，争议管辖法院或约定仲裁机构应明确为公司所在地法院或仲裁机构。（三）结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。三、合同的审查批准第十条 合同的审核：公司设合同管理专员，暂由人力资源部经理兼任，负责各公司所有对外合同的审核

25、。第十一条 合同的批准：各公司法定代表人或授权的总经理，并在合同正本上签字。第十二条 合同审核的要点：（一）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本章节的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。 （二）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。（三）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第十三条 合同的审批程序：合同的谈判、

26、协商（经办人）实施合同批 准（各公司总经理）审 核（合同专员） 同 意同 意 不同意 不同意 （一）合同的拟定、申报。企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写合同签约申报表(见表十四)； （二）审核。对送审的经济合同，应按本章第十二条规定的审批权限，由审核人员认真审阅，必要时可进行调查研究，审核人员签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报审批人。（三）批准。审批人如不批准，应说明理由，由合同具体操作人员进行修改。如同意的，在合同正本中签章。四、合同的履行第十四条 合同依法成立，即具有法律约束力。与合同有关的单位、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义

27、务，确保合同的实际履行和全面履行。第十五条 各签约公司应加强对有关合同履行的动态监督，对合同履行过程中的各个环节包括签约、交货、验收到结算及时跟踪、管理。各公司的业务人员或签约人应随时了解、掌握本公司合同的履行情况，发现问题及时处理。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，应追究有关人员的责任。第十六条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。五、合同的变更、解除第十七条 在合同履行过程中碰到确有不可克服的困难（如遇不可抗力影响）而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内，从维护本公司合

28、法权益出发，及时与客户进行协商。第十八条 变更、解除合同的手续，应按规定的审批权限和程序执行。经鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机构备案。经公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机构重新公证，才具有法律效力。第十九条 变更、解除合同，一律必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第二十条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。第二十一条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。六、合同的纠纷处理第二十二条 合同在履行过程中如与对方

29、当事人发生纠纷的，由签约公司负责处理。签约经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。第二十三条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章。第二十四条 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，各公司应由合同承办人负责该文书执行的跟踪或履行。第二十五条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，承办人应及时向合同批准人汇报。经协商无效者，由合同管理专员配合各公司向人民法院申请执行。第二十六条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关公司，并将有关资料汇总、归档。七、合同的管

30、理第二十七条 各公司设专人保管合同文本正本，统一编号。年底统一归档到公司合同管理专员处。第二十八条 各公司建立合同管理台帐。各单位应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。台帐的主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、标的额、对方单位、履行过程、交接情况、验收及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。第二十九条 各公司合同专用章由合同管理专员统一保管。合同专用章须保管于保险柜中。第十五章 业务管理第一条 为提高业务人员素质，规范公司业务操作，特制订此规定。第二条 本公司业务人员所做的任何与公司相关联的业务归公司所有。第三条 业务人员以每笔业务净利润为基数，享受业务

31、提成。具体提成比例由各公司内部规定相关提成办法。（一）做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价款等机密。（二）做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。（三）做到据实报销。第四条 业务人员联系客户时，应严格按照公司授权的价格向客户报价，沟通中需做好相关的记录。业务人员超过权限的报价，应经总经理批准，不得私自决定。第五条 信息收集、反馈（一）客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。（二） 业务操作过程中遇到困难和问题，第一时间向上级反映，反馈要做到及时、准确、全面。（三）巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信

32、息，开拓新市场。（四）做好行销日志，要求明确具体。每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈给上级领导。第六条 合同签定（一）签定合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。（二）签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按合同法等相关法律、法规执行。对违规及玩忽职守者，视情节轻重给予处罚。第七条 业务资金结算（一）业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定与客户结清相关费用，不得为难客户、故意拖欠货款。（二）业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对与客户串通诈骗公司款项的，挪用公司款项等行为,公司将追究

33、其法律责任。(三) 业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务台帐，并每月与公司进行对帐。第八条 资金回笼（一）业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到本公司帐户。如款项未按期到位，业务人员有责任进行催办到位。（二）业务人员要确保产品发出或项目完工后合同款项按合同约定回笼到本公司。（三） 如客户是通过汇票支付，业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。业务人员收到客户汇票或现金后，不得挪用，应在第一时间上交公司财务部，否则公司将追究该人员的法律责任。第九条 与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。本制度自二一四年十一月二

34、十七日正式开始实施。表一：招聘需求表需求部门：岗位名称：性 别：男 女年龄：工作年限：学历：专业：其他具体要求：审核人：批准人：表二：试用员工考核表姓名岗位名称部门直属上级员工自评（来公司后在遵守公司规章制度、工作适用程度、工作态度等方面表现，今后的打算） 员工（签字） 日期： 年 月 日主管领导评 语 主管（签字） 日期： 年 月 日试用期得 分行为得分出勤得分业绩得分总分35分15分50分人力资源部意 见总经理意 见表三：加班、加点审批单类别：加班 加点姓名：所属公司、部门：时间：从 年 月 日 时 分至 月 日 时 分审核：批准加班、加点审批单类别：加班 加点姓名：所属公司、部门：时间：

35、从 年 月 日 时 分至 月 日 时 分审核：批准加班、加点审批单类别：加班 加点姓名：所属公司、部门：时间：从 年 月 日 时 分至 月 日 时 分审核：批准加班、加点审批单类别：加班 加点姓名：所属公司、部门：时间：从 年 月 日 时 分至 月 日 时 分审核：批准表四：请 假 条（一日以内）类别：事假 病假姓名：所属公司、部门：时间：从 年 月 日 时 分至 月 日 时 分具体事由：批准人：请 假 条（一日以上）类别：事假 病假姓名：所属公司、部门：时间：从 年 月 日 时 分至 月 日 时 分共 天具体事由：审核：批准：注：病假应出具医院或其他医疗机构出具的证明材料。表五：培训需求计划

36、表部门： 项 目姓 名培训内容培训时间培训地点培训预算培训类型预计效果合计： 人审 核： 批 准：表六：员工考核表姓名： 部门：岗位：考评日期：评价因素对评价期间工作成绩的评价要点评价尺度优良中可差勤 务态 度A严格遵守工作制度，有效利用工作时间。B对新工作持积极态度。C忠于职守、坚守岗位D以协作精神工作，协助上级，配合同事。14121086141210861412108614121086受 命准 备A正确理解工作内容，制定适当的工作计划。B不需要上级详细的指示和指导。C及时与同事及协作者取得联系，使工作顺利进行。D迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。14121086141210861

37、412108614121086业 务活 动A以主人公精神与同事同心协力努力工作。B正确认识工作目的，正确处理业务。C积极努力改善工作方法。D不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。14121086141210861412108614121086工 作效 率A工作速度快，不误工期。B业务处置得当，经常保持良好成绩。C工作方法合理，时间和经费的使用十分有效。D工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象。14121086141210861412108614121086成果A工作成果达到预期目的或计划要求。B及时整理工作成果，为以后的工作创造条件。C工作总结和汇报准确真实。D工作中熟练程度和技能提高较快。

38、141210861412108614121086141210861.通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：_分 2.你认为该员工应处于的等级是：（选择其一） A B C D A：240分以上 B：240200分 C：200160分 D：160分以下3.考核者意见_考核者签字：_ 日期：_年_月_日以下部分为行政人事部及总经理填写人力资源部评定评语考核结果 转正：在_任_职 升职至_任_ 续签劳动合同 自_年_月_日至_年_月_日 降职为_ 提薪/降薪为_ 辞退 其它_ 经理签字：_ 日期：_年_月_日总经理核准总经理签字：_日期：_年_月_日表七：出差审批单 姓 名时 间出差地出差费预算实际

39、出差费用 途审核人批准人出差审批单 姓 名时 间出差地出差费预算实际出差费用 途审核人批准人出差审批单 姓 名时 间出差地出差费预算实际出差费用 途审核人批准人表八：采 购 单部 门时 间物 品单 价数 量总 价使用人用 途审核人批准人采 购 单部 门时 间物 品单 价数 量总 价使用人用 途审核人批准人表九：借阅书籍登记表书籍名称借阅人签字借阅时间归还时间及签字备注注：1、公司员工可以借阅公司书籍，但不得损坏和遗失，否则照价赔偿；2、所有借阅书籍必须登记，3日内归还，可续借。表十：会议纪要表时间地点主持人记录人参 会人 员内容：备注1、“内容”应尽量简法明了；2、“内容”中涉及工作任务的，须注明责任人及完成时间。表十一： 员工离职结算单姓名所属公司所属部门岗位入司日期事由合同到期 辞职 辞退 开除财务部 欠款清理 财务清算 其他 负责人： 日 期： 人力资源部 合同解除 培训金签退 档案调出 保险手续工资发放 其他 经理： 日期： 本部门 借用图书 文件资料 办公室钥匙办公用品其他 部门负责人： 交接人： 日期： 离职本人： 我确认上述手续已全部完成，从此解除我与 有限责任公司的劳动服务关系。 签字： 日期： 表十二：合同签约申报表合同名称编号来文单位收文日期页数签约单位甲方办理时限密级乙方存档单位经办人合同要点签约时间履行期限交易内容标的额度付款方式审核人员意见审批人意见备注