河北省高速公路建设督查用表

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1、河北省高速公路建设督查用表（2010年度）受检单位：（盖章）河北省交通运输厅二。一。年月日高速公路建设督查表格填报说明1. 督查表格由被督查项目法人和督查组分别填写。2. 附表2的表格由项目法人提前填写，报督查组。3. 附表3的表格由督查组在督查期间填写。序号123456789101112131415161718192021222324252612010年度省厅督查局速公路计划一栏表项目名称计划督查日期大广高速公路固安至深州段4月青兰高速公路邯郸至涉县段5月廊沧高速公路廊坊段5月密涿支线高速公路5月张石高速公路石家庄段北出口支线5月大广高速公路深州至大名段6月长深高速公路辽冀界至承德段6月长深

2、高速公路承德至承唐界6月承秦高速公路承德段6月长深公路遵化（承唐界）至南小营段7月京秦高速公路迁西支线7月廊沧高速公路沧州段7月沿海高速公路沧州段7月京化高速公路土木至胶泥湾段8月张承高速公路张家口至崇礼段8月张石高速公路三号地（蒙冀界）至张北段8月张涿高速公张家口段8月保阜高速公路保定至冀晋界9月张石高速公路张保至深水段9月张涿高速公路保定段9月荣乌高速公路9月承秦高速公路秦皇岛段10月邢汾高速公路10月京台高速廊坊段11月承赤高速11月西柏坡高速11月2.1 高速公路项目基本情况表一工程名称一建设规模及技木标准三计划工期批准概算（万元）实际开工日期计划交工日期四控制性工程名称及进展情况五基

3、本建设程序（有关批文号）建议书批复可行性研究批复项目法人核备初步设计批复施工图设计批复征地批复（亩）环评批复质量监督手续施工许可六工程建设主要形象进度七部、省各项活动开展情况八质量年活动开展情况九存在的主要问题十宿关建议填报人:审核人:单位负责人:2.2 标段划分情况项目名称:标段号主要工程内容施工单位标段合同价监理单位起讫桩号长度（kmj）填报人：审核人：单位负责人：年月日注：本表由项目法人填报2.3 项目法人组织机构情况检查表机构/人员配备姓名职称相关工作经历部门人员数是否符合标准备注项目负责人质女负口人技术负责人计划部门/负责人工程部门/负责人财务部门/负责人质量部门/负责人安全部门/负

4、责人环保部门/负责人项目法人:填报人:单位负责人:审核人:月日注：本表由项目法人填报，参照公路建设项目法人资格标准进行检查。填报人：审核人:注：本表由项目法人填报2.4 监理单位人员履约情况检查表投标文件/合同文件实际投入变更审批备注姓名职称证号姓名职称证号总监副总监总监专业办监理驻驻地工程师地办专业监理监组理变更比例%标段号：监理单位:单位负责人:月日填报人：审核人:注：本表由项目法人填报2.5 施工单位履约情况检查表人员履约投标文件/合同文件实际投入变更审批备注姓名职称持证姓名职称持证项目负责人技术负责人质检负责人安全负责人质检工程师计划负责人财务负责人变更比例%合同履约分包分包人工程项目

5、工作量占合同比例完成情况备注小计标段号：施工单位：单位负责人:月日填报人：审核人:注：本表由项目法人填报2.6 设计单位履约和设计质量情况检查表投标文件/合同文件实际投入变更审批备注姓名职称职务姓名职称职务设计负责人设计代表项目负责人技术负责人变更情况中报（监理初审）审批备注数量金额数量金额平均周期一般变更较大变更重大变更优化设计情况桩号范围：设计单位：单位负责人:月日2.7 项目法人工程质量、安全生产和环境保护情况评价表分管领导职务兼职专职二管理部门兼管人员配备专管质量管理评价路基工程桥涵工程隧道工程防护工程路面工程安全生产评价填报人:单位负责人:审核人:月日2.8 招投标工作调查表项目名称

6、:一招标公告发布信息媒体一资格预审是否米用资格预审资格预审公告时间资格预审申请文件编制时间资格预审申请文件提父时间是否与招标公告截止时间一致评审专家组成各标段投标家数范围规定各合同段通过家数三投标阶段招标公告时间投标文件编制时间标书提交时间是否与招标公告中截止时间一致三评标阶段评标办法抽取专家占评标委员会人数评标专家来源（部或省专家库）四定标阶段是否为评标委员会推荐的中标候选人中标总价为招标估算价的各合同段中标价占各合同段招标估算价的范围中标结果是否公示公示媒体后无指定分包或米购现象五投诉后无投诉，如何处理的是否建立投诉机制，请描述六规章制度是否宿关于招投标的规章制度请提供注：1.以主线路基、

7、路面、桥涵、隧道为主填写，其它项目招投标可另做说明或分别填写。2.9 项目法人组织机构情况表项目名称:一组织机构图二规章制度制定情况三专业人员培训情况项目名称：项目执行机构:序号项目评定方法应得分实得分一基本建设程序建议书批复按程序报批每缺一项扣0.5分。3可行性研究批复项目法人备案初步设计批复施工图设计批复按规定进行招投标按规定申请质量监督征地批复施工许可一组织管理机构设置健全，职责明确，规章制度健全及运行有效；专业人员技术业务培训到位。每缺一部分扣1分。5三合同管理工程款支付及时、规范；设计、施工、监理人员和设备履约管理到位，每缺一项扣1分；对于合理性设计变更批复，每项扣0.5分，对于较大

8、以上设计变更不申报或申报不及时，每项扣1分。5四工程进度工期安排合理。按合同工期每拖延一个月扣1分；每提前工期一个月扣2分。（部分路段拖延或提前工期按比例扣分）5五生产安全生产制度、措施、办法齐全有效，检查、整改、上报及时到位；安全生产年、平安工地建设活动开展到位。缺一项扣2分；每发生一起重大以上安全事故扣10分；每发生一起较大安全事故扣5分；每发生一起一般安全事故扣2分。10六W情况跟踪审计及时，对审计报告中提出的问题整改到位，每发现一处扣1分。7七廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣10分；“十公开”落实不到位扣2分。10八有关工程质

9、量活动开展情况质量年活动组织到位；群众献计献策活动、提高设计质量活动、提高施工质量活动、混凝土质量通病治理开展良好；项目技术责任制、一线骨干人员登记制度、精细化管理制度落实到位；作业指导书具有针对性和可操作性，技术交底落实到位。每缺一项扣5分25九工程根据质量管理目标、制度、措施、现场抽查情况评分。30合计100注：每一项得分扣完为止设计单位:项目名称:序号项目评定方法应得分实得分一设计文件1 .错、漏严重的扣10分，一般一处扣2分；2 .设计造成质量事故，重大以上事故每起扣45分，一般事故每起扣5分；3 .因设计单位责任，导致初步设计、施工图文件审批严重滞后的，每项扣10分。45一设计服务1

10、 .未按合同协议确定的人员标准派驻设计代表，每缺1人或1人不称职扣5分；2 .服务/、及时扣3分；3 .设计交底小到位或小及时，每处2分；4 .设计回访活动没开展扣5分；20三设计艾更1 .因设计单位责任，影响一般设计艾更及时批复的，每项扣2分，影响较大以上设计变更及时申报的，每项扣5分；2 .对于合理性交更，设计单位不积极配合的，每次扣3分；3 .设计变更造成工程费用的变化，属设计责任的，每一项扣2分；10四廉政建设1 .制度、措施不健全扣2分；2 .因不廉政被处分1人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重扣25分；3 .“十公开”落实情况不到位扣2分。25合计100注：每一项得分扣完为止

11、项目名称：监理单位:监理段编号序号项目评定方法应得分实得分一合同履约1 .监理人员未按要求持证上岗扣2分；2 .监理人员未按合同约定进场（已履行变更手续的除外），每人次扣2分；3 .监理人员被清退每人次扣5分；4 .内部管理制度不健全、工作责任不明确或落实不到位扣3分；5 .试验仪器未按合同要求配备，交通工具、办公设备未满足工作需要的，每缺一项扣5分。25一质鱼控制独立抽检频率不10%或资料造假扣20分，不至IJ20%扣3分；工地巡查、重要工序旁站不足每次扣5分；资料签认不规范每次扣3分；监理指令不闭合每次扣4分，监理要求停工整顿而没有及时下达监理指令，每次扣2分；因监理不到位，造成一般质量事

12、故，每次扣5分，造成较大以上质量事故，扣20分。20三监理服务1 .抽检或验收/、及时，每次扣2分；2 .监理审查上报的资料出现较大错误，每处扣2分；3 .因监理责任，导致符合计量条件的已完工程不能及时计事:支付，扣10分；10四监理日志监理日志不完整的，每次扣2分；有错漏的，每次扣2分；弄虚作假的，每次扣5分；严重者扣20分。20五生明环理全文二监安广施保等1 .安全生产、环保、文明施工制度、措施不健全，每缺一项扣2分；2 .监理人员不到位或不能履行职责，每次扣3分；3 .监理企业树品牌，监理人员将责任行业新风建设活动落实不到位，扣2分15六廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人

13、次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣10分；“十公开”落实情况/、到位扣2分。10合计100注：每一项得分扣完为止项目名称：合同段编号：施工单位:序号项目评定方法应得分实得分一履行合同项目经理、技术负责人每更换1人次扣5分；专业工程师每换1人次扣1分；主要机械不足或性能不良扣1分；进场不及时或未经许可撤离扣0.5分；试验室达不到要求扣5分；有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的扣2分。10二档案文件1 .总体开工报告、分项开工报告申报严重滞后，每项扣1分；2 .施工原始记录、自检资料、试验资料、试验报告不齐全每发现一处扣1分；3 .计量支付、设计变更资料申报严重滞后，每次扣1分。5三亚生产

14、根据安全生产规章、制度、人员、资金落实情况和现场安全生产管理情况评定。平安工地建设活动开展/、到位扣3分；安全生产顶菜/、全，每缺一项扣2分；母发现一处后较大以上安全隐患的部位，扣2分；特殊工种人员没有持证上岗，每人次0。5分；每发重大以上安全事故扣10分；每发L起较大安全事故扣5分；每发一全事故扣2分。20四现场管理规章制度不健全扣2分；质量保证体系不健全扣2分；不按规范施工的发现一处扣1分；文明工地建设差扣2分；破坏环境和乱占土地扣1分；技术交底小到位，每项扣1分。因施工责任，造成一般质量事故，每次扣5分，造成较大以上质量事故扣10分。10五工程进度经批准的计划进度，每出现延期一次扣2分。10六廉政建设制度、措施不健全扣2分；因不廉政被处分每人次扣5分；违反廉政规定的扣5分，情节严重的扣5分；“十公开”落实情况不到位扣2分。5七有关工程质量活动开展情况提高施工质量是否有针对性措施，缺一项扣5分；工程质量责任登记和一线骨干人员登记制度落实情况，原材料管理情况，精细化管理开展情况，质量通病治理活动开展情况，每缺一项扣5分。10八工程质鱼根据质量管埋情况，随机抽查路基、台背压实度、路面厚度、压实度；桥涵结构物梁板几何尺寸、钢筋间距、保护层厚度、混凝土强度等。30合计100注：每一项得分扣完为止