隐患整改五到位台账

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑隐患整改五到位台账 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间：2021 年 7 月 24 日 参与检查人：省专家组 艾晓冬、裴树武 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改 资金 整改 时限 验收 单位 验收人 验收 时间 风险分析和预 防、应急措施 验收状况 1 配电室绝缘工具超期未检测 送有资质的单位检验 赵志强 500 8 月 30 日 平安领 导小组 有触电风险，检测前使用绝缘工具时，加强个人防护 2 粘合剂不应存放在配电室内 粘合剂马上清理掉 翟俊科 / 8 月 30 日 平安领 导小组

2、有泄露风险，马上清走 3 主控室危急化学品信 更新内容、重新做 张保中 100 8 月 30 日 平安 加强员工平安、业务培 息卡需准时更新 信息卡 领 导小组 训 4 二期 1#计量槽可燃气体报警故障； 对报警器、线路进行检修、如不能修则更换新的 李海利 1000 8 月 30 日 平安领 导小组 有误报和不报风险，加强计量槽的巡检和计量槽的隐患排查 5 可燃气体报警检测器未准时进行检验 送有资质的单位检验 李海利 10000 8 月 30 日 平安领 导小组 有误报和不报的风险加强各报警点的巡检力度和的隐患排查 6 软水过滤器压力表故障 压力表故障，更换新压力表 何俊伟 100 8 月 3

3、0 日 平安领 导小组 有超压风险，整改前加强过滤器的巡检和原水系统压力的监控 7 甲醛装置区修理人员已规定：修理工每天翻 2 次 魏战胜 / 8 月 30 日 平安 存在有设备问题不能 未准时翻牌 领 导小组 准时发觉的发觉，制定规定按时巡检 8 甲醛生产装置区二线板式换热器下部排污管盲板螺栓未上紧 加固螺栓把盲板上紧 何俊伟 / 8 月 30 日 平安领 导小组 有泄露风险，整改前加强现场巡检和隐患排查 9 罗茨风机压力表不配套，显示不正常 更换 0.1MPa 量程的压力表 何俊伟 100 8 月 30 日 平安领 导小组 有超压不能显示的发觉，整改前严格监控风机的负荷，亲密关注电脑显示的

4、压力 10 甲醛生产装置二层平台可燃气体报警用防爆泥进行封堵 李海利 50 8 月 30 日 平安领 导 有可燃气体进入报警器内部，与线路接触有 仪探头未进行防爆封堵 小组 燃烧的风险，整改前加强现场巡检和个设备的管理，严防可燃气体泄漏 11 甲醛装置区二层西南角监控线穿线管脱落 穿线管重新固定好 李海利 / 8 月 30 日 平安领 导小组 有线管破损电源漏电的风险，整改前加强巡检 12 甲醛生产装置南侧道路排水管道堵塞 疏通下水管 何俊伟 5000 8 月 30 日 平安领 导小组 管道堵塞水外溢，影响正常排放，有环保风险，整改前削减装置区的排放量或改道排放 13 甲醛生产装置区部 断开的

5、接地线重新 翟俊科 / 8 月 30 日 平安 电机如有故障不能得 分电机接地线断开 固定 领 导小组 到有效保障，有火灾风险，整改前加强电机的巡检 14 甲醇罐区内存在有杂草 杂草清理掉 郭振江 / 8 月 30 日 平安领 导小组 杂草为可燃物，有助燃风险，马上清理 15 甲醇罐区可燃气体报警仪探头显示故障 进行修理、修理不好更换 李海利 1000 8 月 30 日 平安领 导小组 有误报和不报的风险加强甲醇罐区的巡检力度和的隐患排查 16 罐区消防沙池未实行防雨措施；消防池内有杂草需清理 杂草清除，增加防雨棚 郭振江 500 8 月 30 日 平安领 导小组 消防砂如被雨淋，遇火灾事故不

6、能正常使用，整改前科临时用东西 盖上 17 甲醛装车泵进口管未实行防撞措施 用水泥砌水泥墩 郭振江 100 8 月 30 日 平安领 导小组 有被撞泄露、着火的风险，整改前亲密关注车辆的停车位置 18 甲醛装车平台北侧应急淋洗设施无水，不能正常使用，南侧洗眼器未设淋洗喷头 检修供水管线保证正常使用、甲醛装车台西边增加喷淋器 郭振江 500 8 月 30 日 平安领 导小组 员工如被甲醛、甲醇损害时，有不能得到准时冲洗的风险，整改前，加强员工的自身爱护，佩戴必要的防护用品，同时严格按操作规程装卸车 19 罐区外设置的 84 号 拆除 张保中 / 8 月 30 日 平安 有误导风险，马上拆除 令已

7、经废止，应准时拆除 领 导小组 20 事故柜物品未建立台账 建立事故柜管理卡和台账 张保中 / 8 月 30 日 平安领 导小组 防护用品得不到正规的管理，有过期、破损不能准时完善，突发事故时起不到应由的作用；整改前加强防护用品的检查 21 磅房配备的劳动防护用品不足每人一套 配备 3 套防毒面具 郭振江 / 8 月 30 日 平安领 导小组 有遇突发事故时的不到准时爱护的风险，正规前加强个体防护 22 2#甲醇领料泵压力 修理压力表或更换 杨根成 100 8 月 30 日 平安 存在超压、低压不能及 表故障 领 导 小组 时发觉而导致甲醇不能正常领料，整改前严格掌握领料泵的变频，未定领料泵的

8、压力 23 二甲醚、甲醛取样点未设置明显标识 设置取样处标牌 张保中 30 8 月 30 日 平安领 导小组 有取样阀被其他人员误开的风险，马上整改 24 南侧消防泵房配电柜未准时送电 配电柜送电、保持送电状态 翟俊科 / 8 月 30 日 平安领 导小组 如遇火灾事故，消防泵不能准时启动，马上送电 25 锅炉上水阀设置在操作室、存在平安把上水管线挪到操作室外 杨根成 2021 8 月 30 日 平安领 导 有阀门、法兰、垫子故障热水泄露、烧伤人 隐患 小组 员、损坏电盘的风险，整改前严格稳定加水泵的压力，严禁超压。同时加强该管线阀门、法兰的检查 26 主要负责人未取得平安培训合格证书 培训、

9、取证 张保中 500 8 月 30 日 平安领 导小组 马上取证 27 主要平安负责人平安责任制不完善 完善主要负责人责任制 张保中 / 8 月 30 日 平安领 导小组 马上完善并告知主要负责人 28 应急救援机构人员 准时调整 救援机 张保中 / 8 月 30 日 平安 准时进行调整 未依据状况准时调整 构人员并下发文件 领 导小组 29 一名电工作业证2021.07.07 过期 电工培训，重新考证 张保中 650 8 月 30 日 平安领 导小组 正在考证 30 部分平安阀超期未检验 赵志强 12021 8 月 30 日 平安领 导小组 有遇超压状况平安阀失效的风险，整改前加强这部分设备

10、的工艺操作管理，严禁超压状况消失 31 锅炉BL00822021.05 到期未进行依据延期申请，10月份和压力容器一张保中 34 万 8 月 30 日 平安领 导 有严峻的平安隐患，检验前，加强岗位管理， 检验 并检验 小组 严格掌握个工艺指标，严禁超温超压 32 员工培训档案不完善，部分员工为建立培训档案记录 完善培训档案 张保中 / 8 月 30 日 平安领 导小组 准时完善 33 隐患排查治理台账不完善，为见 6 月份台账记录 完善台账 张保中 / 8 月 30 日 平安领 导小组 准时完善 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检

11、查时间：2021 年 7 月 28 日 参与检查人：周五检查小组 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改 时限 验收单位 验收人 验收时间 整改前应急措施 验收状况 1 固废间门前线盒里面线老化 更换新线路 翟俊科 7 天 安环部 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用 2 消防泵房电器柜里面线头不规范 线头规范 翟俊科 7 天 安环部 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用 3 锅炉上水泵电线防爆管老化 更 换 新 的 防爆管 翟俊科 7 天 安环部 有漏电、着火风险，整改前加强巡检， 保证灭火器材的正常使用 4 甲醛二楼蒸汽安排器进口填料漏 检

12、修阀门加填料 何俊伟 7 天 安环部 有泄露伤人风险，整改前加强巡检 5 二甲醚中间换热器放空管晃动 加固放空管 杨根成 7 天 安环部 有脱落伤人、管线损坏的风险，加强现场巡检 6 甲醛二楼电动葫芦位置不规范 规范 电动葫芦 位置 何俊伟 7 天 安环部 马上进行位置调整 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间：2021 年 8 月 4 日 参与检查人：周五检查小组 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改 时限 验收 单位 验收人 验收时间 整改前应急措施 验收状况 1 甲醛一楼罗茨风机降温风机电源没有穿线管 增 加

13、穿 线管 何俊伟 7 天 安环部 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常 使用 2 计量室门前照明灯、电话线没有穿线管 增 加 穿 线管 何俊伟 7 天 安环部 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用 3 化验室烤箱下面有明线 须 穿 管 或整改 何俊伟 7 天 安环部 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用 4 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间：2021 年 8 月 11 日 参与检查人：周五检查小组 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改 时限 验收单位 验收人

14、 验收 时间 风险分析和预 防、应急措施 验收状况 1 原水过滤器反洗管线漏水 修理、更换阀门 何俊伟 7 天 安环部 水资源的铺张 2 现场有两处保温损坏 保温复原或拆掉、重新保温 何俊伟 7 天 安环部 影响保温效果 3 一线换热器排水倒淋腐蚀坏 更换腐蚀坏的部分 何俊伟 7 天 安环部 部分液体没排入地沟 4 现场各开车时用的倒淋没盲板 增加盲板、或增加短节 何俊伟 7 天 安环部 有泄露风险 5 甲醛二线蒸发冷南事故水沟和外排水沟开口处没有掌握措施 增加管线和阀门 杨根成 7 天 安环部 有废水排入外排水道的风险，措施是增加阀门 6 原蒸汽调整阀仪表管线损坏、线路暴露 修理管线、规范线

15、路 杨 根成 7 天 安环部 有漏电风险，加强管控 7 原充装钢瓶的二甲醚充装管没用 拆掉 杨根成 7 天 安环部 废弃的充装管马上拆除 8 反应器进口仪表线路老化、电线暴露 更换防爆管或用绝缘胶布缠住裸杨根成 7 天 安环部 有影响反应器温度正常显示的风险 露部分 9 甲醛装车台报警器线路暴露在地面之上 地面切沟把暴露电线放进去后用水泥封堵 郭振江 7 天 安环部 如线路压坏，影响报警的正常工作，整改前加强报警器处的状况 10 11 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间：2021 年 8 月 18 日 参与检查人：周五检查小组

16、 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改 资金 整改 时限 验收 单位 验收人 验收时间 风险分析和预 防、应急措施 验收状况 1 甲醛装置区北静电桩固定水泥损坏，导致静电桩活动 重新用水泥加固 何俊伟 7 天 安环部 马上固定静电桩 2 甲醛装置北楼梯四周（蒸汽阀门处）小平台没有防护栏 增加防护栏 何俊伟 7 天 安环部 有高空坠落的风险，整改前设置临时护栏 3 甲醛二楼平台东栏杆上有废旧纸盒和铁丝 废旧纸盒和铁丝清理掉 何俊伟 7 天 安环部 属于易燃物，马上清掉 4 甲醛二楼平台一线过热器西有废旧铝皮、保温、脚手架 旧铝皮、保温、脚手架清走 何俊伟 7 天 安环部 不符合 5S 管理要求

17、 5 甲醇领料活性炭罐处卫生差 卫生彻底打扫 何俊伟 7 天 安环部 马上清扫 6 计量槽基座掉的水泥块没有清走 水泥块清走 何俊伟 7 天 安环部 影响环境卫生 7 热水泵接水槽的水没有引到地沟 增加引水管，把水引到地沟 何俊伟 7 天 安环部 影响环境卫生 8 甲醛一线放空管拉丝断 恢复断的拉丝 何俊伟 200 7 天 安环部 有放空管被风刮倒的风险，整改前用临 时支撑固定管线 9 二线一塔蒸发冷进口箱体处有漏点 治理漏点 何俊伟 7 天 安环部 10 二甲醚球罐下阀门、法兰腐蚀严峻 阀 门 做 防 雨罩、腐蚀螺栓刷油保养 杨根成 200 7 天 安环部 腐蚀严峻，法兰、垫子有开裂的风险，

18、马上进行保养防腐 11 二甲醚蒸发冷二楼平台有杂物 杂物须清走 杨根成 7 天 安环部 不符合 5S 管理的要求 12 锅炉现场地沟盖板损坏 更换新的盖板 杨根成 500 7 天 安环部 有人员掉进地沟的风险，整改前设置临时盖板 13 锅炉平安阀处缺少禁止关闭牌 增加禁止关闭标识牌 杨根成 50 7 天 安环部 有误关的风险，整改前设置临时禁换牌提示 14 洗涤塔裙座内有杂物 杂物清走 杨根成 7 天 安环部 有燃烧风险，马上清走 15 锅炉蒸汽过热器出口连箱一压力表填料漏；下部倒淋阀压盖法兰漏 检修漏点 杨根成 200 7 天 安环部 泄露损耗蒸汽，马上整改 16 二甲醚废水 U 型弯下导淋

19、阀漏 修理阀门或更换 杨根成 7 天 安环部 废水泄露，不符合环保要求，整改前用桶收集泄露的废水 17 计量室西墙根有杂物 杂物清走 郭振江 7 天 安环部 不符合 5S 管理的要求，马上清理 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间：2021 年 8 月 25 日 参与检查人：周五检查小组 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改 时限 验收单位 验收人 验收时间 风险分析和预 防、应急措施 验收状况 1 二甲醚回流槽翻版液位计不显示 修理整改 杨根成 300 7 天 安环部 有导致误操作的风险，整改前已电脑上的液位为准

20、2 回收塔下面翻版液位 油污清理洁净 杨根成 / 7 天 安环部 影响正常查看液 计玻璃面有油污 位，马上清理 3 二甲醚球罐喷淋水管线部分法兰缺螺栓 把缺少的螺栓补齐 杨根成 100 7 天 安环部 有循环水泄露的风险，整改前关注球罐上水量 4 球罐远程切断阀没有防雨帽 增加防雨帽 杨根成 200 10 天 安环部 远程切断阀有被腐蚀的风险，整改前设置掩盖物 5 锅炉西侧一层平台护栏缺失 护栏补齐 杨根成 300 10 天 安环部 有高空坠落的风险，整改前设置临时铁丝护栏 6 东井出口已阀门填料漏 修理阀门（修理车间） 杨根成 / 7 天 安环部 水资源铺张，降低生产用水压力，立 即整改 7

21、 二线二塔循环泵机封漏 修理或更换机封 何俊伟 200 7 天 安环部 甲醛泄露污染环境，影响环保，整改前用备用泵 8 二线甲醇过滤器进口法兰漏 加固螺栓或更换垫子 何俊伟 / 7 天 安环部 甲醇泄露，影响环保，整改前用桶收集泄露的甲醇 9 甲醛三楼老监控线太乱 规范线路 何俊伟 / 7 天 安环部 有漏电风险。整改前用胶带缠好，防止漏电 10 一线配料蒸汽流量计变送口漏 加固螺栓或更换垫子 何俊伟 / 7 天 安环部 有影响流量显示不准的风险，整改 前，关注相关温度的变化 11 一线取样点根部漏 打卡在或焊接 何俊伟 / 7 天 安环部 取样人员简单吸入甲醛气体，有中毒的风险，整改前用胶带

22、缠紧泄露点 12 一线二塔塔体法兰漏 加固螺栓或更换垫子 何俊伟 / 7 天 安环部 影响环境，增加消耗，马上整改 13 甲醛装置区有个别法兰缺少静电跨接 增加跨接 何俊伟 100 7 天 安环部 流淌液体不能有效消退静电，构成平安隐患，马上整 改 14 水处理间一倒淋正对住墙上插板 水处理室下面墙上没用的插板都去掉，用水泥堵上 何俊伟 100 7 天 安环部 有电路短路起火的风险，整改前设置木板拦住插座 15 从三楼下来的软管不规范 清走 何俊伟 / 7 天 安环部 不符合 6S 管理的要求，马上清理 16 甲醛装车东泵鹤管静电跨接没有 增加跨接 郭振江 100 7 天 安环部 流淌液体不能

23、有效消退静电，构成平安隐患，马上整改 17 1#大罐出口一备用阀缺一个螺丝；6#罐东已盲板缺 4 个螺丝；4#罐北一短管缺 4 个螺增加螺丝 郭振江 200 7 天 安环部 有分法兰泄漏的风险，马上整改 丝；甲醇卸车东泵进口法兰缺 4 个螺丝 废气回收系统全部法兰没有静电跨接、管线设备缺少接地 增加静电跨接和接地线 郭振江 500 7 天 流淌气体不能有效消退静电，构成平安隐患，马上整改 二甲醚装车鹤管静电跨接老化 更换 郭振江 200 7 天 流淌气体不能有效消退静电，构成平安隐患，整改前老化的跨接连接好 罐区防火墙有洞未封堵 用水泥封堵 郭振江 100 7 天 突发状况下，有液体扩散的风险

24、，立 即整改 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间：2021 年 9 月 1 日 参与检查人：周五检查小组 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改 时限 验收单位 验收人 验收时间 验收状况 1 尾气处理水封液位计看不清 清洗玻璃管 何俊伟 / 7 天 安环部 2 一线一塔蒸发冷循环泵出 螺栓配齐 何俊伟 / 7 天 安环部 口缺少螺栓 3 一线二倒一自调阀进口法兰漏 加固螺栓或更换垫子 何俊伟 / 7 天 安环部 4 一线电葫芦电源线不规范 规范电源线 何俊伟 / 7 天 安环部 5 二线氧化器液位计漏 加固螺栓、修

25、理 何俊伟 / 7 天 安环部 6 三楼汽包进口一管线晃动 加固管线 何俊伟 / 7 天 安环部 7 二线空气预热器压力表根部漏 修理 何俊伟 / 7 天 安环部 8 二甲醚新蒸发冷东循环泵电机故障 修理电机或线路 杨根成 / 7 天 安环部 9 锅炉二楼平台（南）有杂物 清理 杨根成 / 7 天 安环部 10 精馏塔东一到淋法兰缺螺栓和静电跨接 整改螺栓、跨接 杨根成 200 7 天 安环部 11 东球罐翻版液位计下午跨接 增加静电跨接 杨根成 / 7 天 安环部 12 二甲醚现场个别压力表五红线 增加红线 杨根成 / 7 天 安环部 13 6#甲醇罐可燃气体报警器故障 修理或更换 郭振江

26、1000 7 天 安环部 14 新增加的防撞桩需刷黄漆 刷漆 郭振江 50 7 天 安环部 15 罐区矮围墙外溢阀门阀盖 增加螺丝 郭振江 / 7 天 安环部 没螺丝 汇通新能源科技有限公司平安隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间：2021 年 9 月 8 日 参与检查人：周五检查小组 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改 时限 验收单位 验收人 验收 时间 风险分析、整改前 预防、应急措施 验收状况 1 甲醛二线一塔顶部人孔有漏点 整理漏点 何俊伟 7 天 安环部 废水泄露，不符合环保要求，整改前亲密关注泄露状况，做相应处理 2 二线一塔出

27、口尾气管道由两个漏点 整理漏点 何俊伟 7 天 安环部 废水泄露，不符合环保要求，整改前亲密关注泄露状况，做相应处理 3 甲醛一线一塔人孔有漏点 整理漏点 何俊伟 7 天 安环部 废水泄露，不符合环保要求，整改前亲密关注泄露状况，做相应处理 4 一线一号软水泵填料漏 修补填料 何俊伟 7 天 安环部 废水泄露，不符合环保要求，整改前亲密关注泄露状况，做相应处理 5 甲醛多级泵下面引水管没有把水引走 修理引水管 何俊伟 7 天 安环部 / 6 打扫卫生工具和现场专用工具不规范 应把工具放置规范 何俊伟 5 天 安环部 不符合 5S 管理规定 7 罐区大罐围堰之间缺少开关 增加球阀 郭振江 10 天 安环部 不能有效排解罐区雨水，整改前备好自吸泵等排水设施 8 二甲醚装置区下面有积水 清扫积水 杨根成 2 天 安环部 不符合 5S 管理规定 9 二甲醚二楼平台脏 清理 杨根成 3 天 安环部 不符合 5S 管理规定 10 二甲醚巡检牌坏 换新 杨根成 5 天 安环部 不符合 5S 管理规定 11 二甲醚球罐四周有杂草 清走 杨根成 5 天 安环部 不符合防火规范 第 21 页 共 21 页