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1、 广 州 市 力 果 服 饰 有 限 公 司管 理 规 定文件名称: 客户退货次品处理规定文件编号:LG-QW-YX-02版本/修改： A/0生效日期:2008年2月1日第1页 共4页1目 的：提高次品返修效率，增加顾客满意度。2适用范围：适用于本公司营销客户退货次品之补给、调换及返修工作指导。3职 责3.1营销中心销售部：负责所属顾客的沟通和联络，将顾客的投诉和意见以书面形式转交商品部；当顾客要求次品退货时，将顾客的退货申请报请所属区域的销售经理批准。3.2营销中心商品部：跟进次品处理过程，对未达到本规定的责任部门和人员报人事行政部进行处理。3.3品控部：制定次品处理方案；对退货次品进行检验
2、和判定；对返修次品做进仓检验。3.4物流部：对客户退货次品进行点数；及时发出配件和返修好的货品及调换的货品。3.5采购部：对次品返修所需的配件及时采购回厂。3.6生产部：对需返修的次品按时完成返修工作。3.7行政部：根据商品部统计的资料，对未按时完成本部门工作的责任人员按照本文件规定进行处罚。4工作流程4.1接收客户信息销售部接收到客户投诉信息后，应以书面形式通知商品部，商品部须在当天填写顾客投诉处理登记表通知品控部。若有次品样板，应将样板一并移交品控部。4.2回复处理方案4.2.1品控部接收到信息后，一般情况下（指有样板作为参考或无样板的情况下也能作出判定），须在24小时内回复商品部拟采取的
3、处理方案。4.2.2处理方案包括：补给配件、成品调换、降价处理、返修（包括后续工序处理）和接受退货等。4.2.3若商品部未能提供次品样板，而在处理方案判定时必须有次品样板作为参考时，则品控部应和商品部协商，再做处理。4.3收货物流部收到经过销售经理批准的次品退货申请单后，在数量相符时应按照以下规定时间处理完毕（数量不符时，在销售部已对数量不符情况有处理意见后，也应按此规定时间办理）：数量类别 需用时间200以下201500500以上责任部门点数48小时物流检验/判定2个工作日3个工作日4个工作日品控4.4处理方案实施在制定处理方案并收货后，要按照以下规定处理：管 理 规 定文件名称: 客户退货
4、次品处理规定文件编号:LG-QW-YX-02版本/修改： A/0生效日期:2008年2月1日第2页 共4页4.4.1补发配件责任部门要求时限备注物流部配件仓存齐备时，应在做出处理方案的当天把配件发出。不需客户退货，直接从公司补材料生产部配件不齐时，生产部在做出处理方案的当天申请采购，经商品部审核后交采购部执行采购。采购单一式5份，采购、商品、物流、品控各1份，生产自存1份。采购部收到请购单后，材料应在72小时内回厂进辅料仓，单交给辅料仓主管。不能在此期限回厂时，应在收到请购单24小时内以书面形式回复生产和商品部，做另行商议。物流部材料进仓后，应在2小时内通知商品部。商品部配件采购回厂并进仓后，
5、商品部应在24小时内领出交给相关人员。有货时由成品仓随货发出，无货时由销售人员快递发出。4.4.2成品调换、降价处理和接受退货处理方案责任部门要求时限备注成品调换物流部收到退货次日，将货发出若仓存不足，在品控部回复处理方案后，由商品部主导货品调回备货。降价处理/接受退货销售部做出处理方案当日告知客户对告知客户的时间及内容进行记录4.4.3返修步骤责任部门要求时限备注返修/检验生产/品控材料齐备后4个工作日完成量大（200件以上）或工艺复杂的，生产部要书面通知商品部，并和商品部书面协商返修时间后，按照议定时间完成返修，超时完成的也要对责任人进行追究。返修后发出物流部返修品进仓后24小时内以进仓时
6、间为准5责任划分及处罚标准：未按照上述规定时间完成的，直接责任人员按照延迟天数，予以10元/天/人进行处罚。同时，其直接上级也应负管理责任，处罚金额为直接责任人员处罚金额的50。商品部在统计相关人员责任后，报人事行政部核实后按照本制度对责任人员进行处理。管 理 规 定文件名称: 客户退货次品处理规定文件编号:LG-QW-YX-02版本/修改： A/0生效日期:2008年2月1日第 3页 共4页类别违反规定说明责任部门处罚标准无单回货退货未经申请和批准，货直接就退回公司销售部10元/天/人通知次品信息未及时通知品控部商品部10元/天/人回复未按时回复处理方案品控部10元/天/人点数未按时完成点数
7、物流部10元/天/人检验/判定未按时完成检验和判定品控部10元/天/人补发配件配件齐备时，未按时补给物流部10元/天/人配件不齐时，未及时下请购单生产部10元/天/人材料未按期回厂采购部10元/天/人材料不能在72小时内回厂时，未按时通知相关部门采购部10元/天/人材料回厂进仓后未及时通知物流部10元/天/人接到材料进仓通知后未及时领出交给相关人员商品部10元/天/人材料未及时发出销售、物流10元/人/天成品调换收到退货次日，在有货的情况下未将货物发出物流部10元/天/人降价处理/接受退货未按规定时间告知客户或未对告知情况进行记录销售部10元/天/人返修/判定未按规定/约定时间完成返修；未按规
8、定/约定时间完成检验和包装生产部10元/天/人返修品发出未按时发出物流部10元/天/人6相关文件：6.1营销中心管理办法LG-QW-YX-01-A/06.2物流部管理制度 LG-QW-WL-01-A/07相关表单：7.1客户退货次品处理跟进表LG-QR-YX-32-A/0 8附件客户退货次品处理流程管 理 规 定文件名称: 客户退货次品处理规定文件编号:LG-QW-YX-02版本/修改：A/0生效日期:2008年2月1日第4页 共4页客户次品退货处理流程流程责任部门管制办法表格走向办理退货申请返修入仓发货检验退仓退回客户收货、点数检验NO客户原因 本厂原因不能返修 返修好之之次品 良品 销售部物流部品控部生产部品控部物流部物流部营销中心管理办法物流部管理制度检验作业指导书检验作业指导书物流部管理制度物流部管理制度退货申请表退货装箱单收退货单检验结果通知单 检验报告调出单调入单销售单物流部品控部生产部物流部物流部财务部拟 制审 核批 准
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