1外发加工管理程序

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1、程 序 文件 总 则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序LCM综合体系程序生产管理科2004.03.01A/01/71.适用范围5.相关文件适用于本公司外发加工产品的交期质量的控制 .采购管理程序 DW-QP70-203资材管理程序 DW-QP70-4012.目的供方管理程序 DW-QP70-204通过对外发加工产品进行控制, 提高产品质量 .检验和试验程序 DW-QP80-5093.用语与定义6.相关记录3.1原材料外发资材出库台帐 DW-QF-402-013.1.1外资购买报价单DW-QF-203-013.1.2内资 LOCAL L/

2、C 购买 .供方评价 CHECK LISTDW-QF-204-023.2一般供方易 ( 委托加工 ) 书面合同是指 , 提供一般资材及单纯资材的供方 .3.3外发加工供方本公司提供原材料或部品之后, 按照指定的来委托加工企业 .3.4合格供方得到本公司认可的供方及外发加工方.4.职责与权限4.1营业部对供方制定再评审计划并进行实施与指导.4.2品质管理部对供方进行最终评审, 确定其合格性。4.3生产管理科外发生产计划制定与外发材料出入库管理.文件编号DW-QP70-402程序文件流程图程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本外发加工程序文件流程图LCM综合体系程序生产管理科2004.03

3、.01A/0页码2/7确定外发加工必要性评审生产能力评审外发企业现状评审生产效率协商及确定单价承认合格供方资格承认禀议签定书面合同交易处信息登记（电脑）准备订单准备出库资材准备测量仪及检验辅助分发作业指导书外发加工企业培训下定单及支持外发企业发送订单材料出库技术支持加工品入库资材待检检验半成品来料接收半成品来料检验结果入库及电脑输入事后管理资材管理外发加工企业质量评价过程检讨外注企业作业效率性管理发生时相关单价协议书管理项目周期文件交易书面合同程 序 文件 细 则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科选择条件相关部

4、门输出物2004.03.01A/0工程流程图输入物主要活动（作业内容）必须选择主管协助页码相关文件3/7 /记录评审生产能力评审生产效率协商及确定单价1.营业员要以从本社接收的产品使用说明书为根据，对外发企业的生产品种及生产能力等进行评产品审。使用说明书（产品承认细目、P/L 、制造工程图（外注）等）2.对新的外发企业可以进行生产的品种及数量评审。1. 营业员要以原价分析表为准，评审外发企业的能力。产品2.加工能力的评审包括下列内容：使用说明书企业的生产能力制造工程比率（ST计算）1. 资材担当者要将分析结果， 报告给营业部部署长。原价分析表 2. 营业部部署长要以原价分析表为根据，与外发企业

5、进行最终协商后，确定单价。营业购0本社买部原价表营业购0买部单价协议书营业购0买部承认书 / 产品使用说明书企业评价书文件编号DW-QP70-402工程流程图登录禀议程 序 文件 细 则程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/0输入物主要活动（作业内容）输出物选择条件相关部门必须选择主管协助1.营业员要确认，本社通知的部品VEHDER和 MAKER后，记录在企业登录一览表。2.将公司简介、企业现状调查书、其它参考文件，企业登录一营业购相关部归档在企业登录一览表中。览表 /0买部门3.得到营业部部署长的确认后，将交易处的信息

6、登禀议记在电脑中，并将登录的企业及登录内容通知到相关部门。页码4/7相关文件 /记录企业登录一览表 / 禀议签定交易书面合同登录交易处情报（电脑）准备出库资材1.营业员要按新登录的外发企业，制定交易书面合交易书面合同，得到营业部部署长确认后，分别与其签定书交易营业购同面合同并归档在企业登录一览表中保管。书面合同0买部企业登录一1.资材担当者要将交易处的交易相关履历，登记在品质览表电脑中进行管理。电脑登录0生产管交易2.资材担当者要接受月别入库实绩（交货日期）管管理理科书面合同理及来料检验结果来管理，交易处的月别实绩。部1. 资材担当者要依据生产计划书，准备出库资材。电脑出库登生产管生产计划书录

7、0理科交易书面合同企业登录一览表交易书面合同生产计划书文件编号DW-QP70-402程序文件细则程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/05/7工程流程图准备测量仪及检验辅助装置分发作业指导书培训外发加工企业发送订单输入物主要活动（作业内容）1. 营业员要通知生产部，准备必要的测量仪器和检生产计划验辅助装置。书2. 需要购买新的测量仪器及检验辅助装置时。1. 资材担当者要通知生产部制定作业指导书。作业指导2.将制定好的作业指导书，分发给相关外发加工企书业。作业指导1.以作业指导书为根据，对外发企业实施培训。书1. 资材

8、担当者要将得到营业部部署长确认的订单，生产计划发送到相应企业。书2. 订单要按交易分类进行保存、管理。选择条件相关部门输出物相关文件 / 记录必须选择主管协助联络单营业购相关部0联络单买部门作业指导书营业购相关部0作业指导书买部门外部培训生产管相关0培训程序理科部门订单0营业购订单买部程序文件细则文件编号程序名称程序责任部门则制（改）定日期上程级序序文件细DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01版本页码A/06/7工程流程图输入物主要活动（作业内容）1. 资材担当者要制定外发送货单，取得营业部部生产计划书署长的确认之后，进行资材出库。资材出库1. 必

9、要时，资材担当者在生产部和本社的协助下，作业指导书对相应企业进行技术支持。技术支持1. 资材担当者要从外发企业处，接收送货单确认与实物相符后，保管待检场所，并填写来料验资材待检送货单收单通知品管部。1. 资材担当者要通知品质管理部对需入库保管的半成品来料检验来料验收单半成品进行检验。接受1.资材担当者要从品质管理部接收来料检验结半成品来料检验结果来料验收单果。2.不合格时，按照不合格控制程序处理。输出物外注出库送货单业务传 /会议录来料验收单来料验收单 / 检验成绩表来料验收单 / 检查成绩表选择条件必须选择00000相关部门主管协助营业购生产部买部营业购相关部买部门营业购买部营业购品质管买部

10、理部营业购品质管买部理部相关文件 /记录销售（生产）计划书订单（接单）作业指导书 /会议录交易明细书来料验收单文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/07/7工程流程图输入物主要活动（作业内容）选择条件相关部门相关文件 /输出物记录必须选择主管协助1.资材担当者要将资材按指定的场所入库。2.资材担当者要将半成品登记于电脑中。对帐单3.资材担当者要将电脑登录完毕的资料（每日入每日入库每日入库现状入库及电脑登录0库现状），得到营业部部署长确认后， 归档管理。现状1.为了库存调查的顺利进行，库存调查组建，以两人一组作为原则。生产管资材管理库存管理2.依据库存调查盘点表，按季度实施库存调查。报告书0各部门理科1.资材担当者要与品质部门担当者，定期或随时检验外发加工企业的质量状况。外发加工供方外发加工供方外发加工企业质量2.评价企业时， 运用外发企业 CHECKLIST 来评价，评价评价0评价并将次结果报告给部署长。CHECKCHECK3.将评价结果分发给各部门作为相关工作的参考LISTLIST资料。