生产管理制度范本(共51页)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上第三章生产管理制度范本专心-专注-专业SCGL-ZD-01生产计划管理办法公司标准文件 生产计划管理办法文件编号 版本A/0 页次1.目的为使本公司的产能安排有所依据，满足客户对品质及交货期要求，以保证本公司有履行合约的能力，降低库存、成本，提高生产效率，特制定本办法。2.范围适用于本公司所有生产产品的生产计划控制。3.定义3.1 “生产计划表”、“制造通知单”：指由PC部门签发作为通知生产的依据。3.2 “制程标示单”：指由生产计划部门签发，规范批量和记录制作流程的单据。4.职责4.1 销售部4.1.1 销售主管：接受客户订单、组织评审及审核、协调重要订单等事宜。4

2、.1.2 销售业务员：接受客户订单、对订单进行评审、协调订单变更等事宜。4.2 PMC部4.2.1 生产计划主管：负责生产计划安排、生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行。4.2.2 生产计划员：负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货作业的执行。4.3 采购部：负责生产物料的采购及交货期进度的控制。4.4 货仓部：负责物料收发等作业。4.5 PIE部：负责物料料号的编订和生产流程条件的确定。4.6 制造部：负责领用材料、生产进度控制及品质控制。5.作业流程5.1 接收订单销售部业务人员按“订单评审程序”规定暂时接受客户订单，填写“顾客订货单”，经主管审核后交给PMC部门人

3、员。5.2 生产负荷评估5.2.1 PMC部门人员应根据“顾客订货单”做生产计划账目。生产计划主管根据“生产能力负荷表”上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估。5.2.2 如评估确认生产能力无问题者，生产计划员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产，如不能满足者，填写“物料请购计划表”通知采购人员。5.2.3 采购人员根据“物料请购计划表”询问有关厂商是否能满足交货期，得到较为肯定的答复后，将结果回馈给物控人员，由物控员开出请购单，采购人员根据“采购控制程序”进行采购作业。5.2.4 如评估的结果会影响订单交货期时，生产计划人员应通知销售部门人员与客户协商，征得客户同意后，才可正式接

4、受订单。5.3 安排生产计划5.3.1 生产计划员根据“顾客订货清单”的接单状况，依产能负荷预排4周内的“月生产计划表”，以作为生产安排的初步依据。5.3.2 生产计划人员每周应更新“月生产计划表”的资料，作为生产进度控制的依据。5.3.3 生产计划人员依“月生产计划表”排出具体的“周生产计划表”，作为生产执行的依据。5.4 生产指示5.4.1 生产计划员应将“周生产计划表”与“制造通知单”(五联)，经生产计划主管核准后，一联交制造部门准备领料，一联交货仓部门进行备料，一联交物料控员做账，一联交财务部门，一联自留存档。5.4.2 生产计划员同时填写“制程标示单”，交PIE部门确认制程条件后分发

5、至制造部门安排生产。5.5 领发料：制造部门物料人员接到“制造通知单”后，在规定的时间，与货仓人员沟通协调后，由货仓人员送往制造车间指定地点，一齐清点物料。5.6 生产：制造部门应按“周生产计划表”及“制程标示单”的交货期需求进行生产，并进行进度控制，有关作业参照“制程控制程序”。5.7 品质、交货期、数量确认：5.7.1 生产计划员应按照“周生产计划表”的数量及交货期跟催生产进度。5.7.2 如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交货期或数量时，PMC部主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交货期最终不能符合订单要求时，应出具联络单给销售部门，说明原因，销售人员按“订单评审程

6、序”中的有关规定与客户重新协商变更交货期。5.8 入库和出货：5.8.1 完成生产后，由品管部人员验收，包装入库。5.8.2 在无异常的情况下，报关人员和船务人员根据计划自行办理报关手续和船运联络事宜。5.8.3 如须出货者，由生产计划员开出“出货通知单”及“出货排柜表”，通知货仓和品管部门有关人员办理出货手续，有关作业参照“成品包装出货控制程序”。6.相关文件6.1 生产能力负荷表。6.2 顾客订货清单。6.3 物料请购计划表。6.4 月生产计划表。6.5 周生产计划表。6.6 制造通知单。6.7 制程标示单。6.8 出货通知单。6.9 出货排柜表。拟定 审核 审批 .SCGL-2D-02

7、客户要求评审程序 公司标准文件客户要求评审程序文件编号版本A/O页次1.目的明确客户要求，通过评审和沟通，满足客户要求并争取超越客户期望。 2.适用范围 适用于客户与产品有关的要求的评审及与客户的沟通3.职责3.1 业务及工程部各组或制造工程部负责客户要求的确定，组织有关部门对客户要求进行评审。3.2 业务工程部各组或制造工程部负责依客户要求进行产品试作，并向其提供试作样板。3.3 生产及物料控制部负责对货单进行评审。 4.流程图 流程责任人1. 确定客户要求2. 产品试作3. 除产品之外的客户要求评审4. 订单的接受及认可5. 做货单评审6. 做货单、订单修改7. 做货单、订单管理8. 与客

8、户沟通业务及工程部各组/制造工程部业务及工程部各组/制造工程部业务及工程部各组/制造工程部客户服务部/业务及工程部国内组PMCPMC/业务及工程部国内组PMC/业务及工程部国内组业务及工程部各组/制造工程部 5.程序说明 5.1确定客户要求。5.1.1 原则上，公司所生产的产品都是环保产品，业务及工程部各组在确认价格时，须对产品进行RoHS评审，属非环保产品时，须通知担当工程师个案处理。5.1.2 订单及作货单的分类：订单依产品是否已经客户认可，分为“已认可产品订单”和“未认可产品订单”。做货单亦依此分为“已认可产品货单“和未认可产品货单”两类。5.1.3 业务及工程部各组或制造工程部确定客户

9、明示的要求并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含、无需明示的要求，不需履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、相关国家和行业标准的要求等。5.2 产品试作在确定客户要求的基础上，由业务及及工程部各组或制造工程部负责进行产品试作，并向客户提供试作样板，具体流程见COP-10“新产品试作程序”。 5.3 除产品之外的客户要求评审。当客户提出产品之外的特别要求时，必要时业务及工程部各组或制造工程部负责人组织相关部门以会议形式对除产品之外的客户要求，如交货地点、送货方式、海关手续等要求进行评审，保存评审会议记录。国内客户订单接收认可。 步骤责任部门（1）接收订单，对订单内容的合法性、完整性、明确性及可

10、接受性进行检查业务及工程部国内组（2）订单经检查合格后的认可业务及工程部国内组经理（3）订单经认可签名后，自认可日起两日内打印“做货单”，发至生产及物料控制部主管或主任业务及工程部国内组5.5 做货单的评审。5.5.1 生产及物料控制部计划员按照“PMC作业指引”，考虑生产物料的采购情况、出货计划和生产进度情况，对“已认可产品做货单”进行评审，将评审结果记录于做货单中相应栏目。5.5.2“未认可产品”不做评审，待其认可后再做评审。5.6 做货单及订单的修改。5.6.1 当生产安排（包括生产所需要物料申购情况、出货计划、实际生产）不能完全满足做货单要求，需推迟送货日期或更改送货数量时，由计划员填

11、写出货修改申请,直接或通过业务及工程部国内组及客户服务部联络客户。5.6.2客户接受出货修改申请的内容，但不变更订单时，计划员只需修改相应的出货计划或生产及物料发放单。5.6.3 客户接受出货修改申请的内容并重新下单时，则由业务及工程部国内组或客户服务部变更相应的做货单。5.6.4 如客户不接受出货修改申请的内容，或PMC重新安排生产，务必满足做货单要求；或与业务部及客户服务部协商解决。5.6.5 客户提出更改订单时，将此订单作为新订单进行评审，要求同5.2和5.3。5.7 做货单、订单管理。5.7.1 生产及物料控制部负责保存国外客户的做货单。5.7.2业务及工程部国内组负责保存国内客户的订

12、单正本，并负责对其进行编目。业务及工程部国内组发放做货单时，要求接收者在背面签收。业务及工程部国内组负责保存做货单正本，生产及物料控制部负责保存做货单副本。5.7.3 生产及物料控制部负责定期统计做货单的达成情况，作成“做货单达标率统计图”。统计方法如下：达成送货批次做货单（或要货计划）要求送货总批次100%（1） 由产品认可、开始批量生产起，一种产品依次送货计为一个送货批次。（2） 依做货单（或要货计划）要求完成送货计划“达成”。（3） 客户要求提前交货的计为“达成”。5.7.4 客户的要货计划视为订单的补充，由PMC负责保存最终有效版本，保存期限：半年。5.8 与客户沟通。5.8.1 业务

13、及工程部各组或制造工程部负责对客户的电话、传真等方式的问询设专人回复，暂时未能解答的，需与相关部门沟通后予以答复。5.8.2 生产及物料控制部负责根据需要将订单或做货单的进行情况反馈给客户，包括客户要求方面的更改，要与公司内相关部门及客户协调一致。5.8.3 产品交付后，要多渠道搜集客户的反馈信息，由品管部负责即使妥善处理客户投诉，及取得客户持续满意。6.质量记录6.1 国内客户做货单6.2 出货修改申请拟定审核审批SCGL-ZD-03订单审查作业规定公司标准文件 订单审查作业规定文件编号 版本A/0 页次1.目的为了达到生产顺畅，准时出货，客户满意之效果。2.管理责任者生管部主管。3.工作程

14、序3.1订单确认：3.1.1生管课接单员接到业务提供的正式订单后，审查订单客户要求、交期、港口、订购单号和各机型BOM，包装方式是否明确等相关数据无误后，签名确认。3.1.2如订单有新机型，则接单员须确认此款新机型有无料号、BOM、等书面及系统数据，如数据不完整，接单员应及时知会业务及开发单位提供。客供零件转厂内采购，接单员需列入接单审查并及时反馈给报价员更新成本。3.1.3接单员第一次审单确认修改的内容，在订单上接单员签名确认即可；手写部份若有再次修改需有签名确认。3.1.4接单员确认交期过程中有异常须及时与业务协商，无法处理时应立即回报上级主管协助处理。3.1.5针对紧急订单，接单员应查询

15、厂内物料状况，如无法满足交期应及时与业务协商至双方可以接受的交期为止。3.1.6接单员每天将确认无误的订单录入电脑。3.1.7接单员接单后3天内需跟催业务提供包装材料设计单，7天内提供客户注意事项。3.1.8.接单员每月底将下月交期的订单进行统计，按客户和机型进行分类统计出数量和箱数，做出“受订明细表”。3.2订单变更3.2.1变更单(含样品单)的处理操作程序同正式订单。交期在15天内的相关包装材料变更需发放书面的变更数据并签名确认。3.2.2针对取消或数量变更的订单，接单员须追踪业务单位对库存提出处理意见。3.3.备料单计划员须列表管制，并跟催备料完成状况，追踪业务部正式订单，备料单变更同正

16、式订单。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-04产能负荷分析作业办法公司标准文件 产能负荷分析作业办法文件编号 版本A/0页次1.目的为规范生产计划安排前对制造产能与生产负荷之间是否平衡的分析，使生产计划合理、可靠，并可作为事前的设备、人力申请的依据，特制定本办法。2.适用范围生产管理部安排中日程生产计划(一般指月度生产计划)时适用，也可供制造部作为人力、设备分析的参考。3定义3.1 工作中心区分(1)为方便产能预估计算，由生产管理部将制造部门依功能别区分为若干个“工作中心”(一般以生产线别、课别为单位)，作为产能与负荷的管制单位，并予编号区别。(2)凡为必须连续作业的相连的不同设备，应将其整体

17、视为一个工作中心。(3)凡为工作性质相同，且规格类似或相同的各不同个别设备(如注塑机)，其生产批作业可以互相替换者，应视为同一“工作中心”。(4)凡为工作性质相同的班组(人员)，应视为同一工作中心，不另依熟练度或更细工序再划分为不同的工作中心。3.2 产能与负荷分析管制表生产管理部将各工作中心每一时段(一般为月度或周次)的产能与负荷分别换算成相同的可比单位，如时间或产量(一般用时间来衡量)，填入同一张表单内，用以比较分析制造能力与生产任务之间可否平衡。此表称为“产能与负荷分析管制表”，一般应包括下列内容：(1)工作中心的名称、编号。(2)分析评估期间(一般为一个月或一周)。(3)产能状况，含正

18、常上班及加班，一般包括可稼动天数、可出勤人数、可稼动设备数、每日班次、产能系数及产能时间等项目。(4)负荷状况，含生产批号、生产产品、生产预定量、标准工时、负荷工时等项目。(5)分析结论及对策。4.实施规定4.1 产能预估分析4.1.1 月份产能预估分析(1)每月24日前，生产管理部依各工作中心别分别填写产能状况。(2)正常产能，指每月按公司规定正常上班的总时间内的产能状况，依次填入可稼动天数、可出勤人数、可稼动设备数、每日班次。(3)产能系数以最近三个月该工作中心的平均生产效率为标准(如95)。(4)计算公式： 设备产能时间=每日正常上班时间每日班次可稼动天数可稼动设备数 人力产能时间=每日

19、正常上班时间每日班次可稼动天数每班人数4.1.2 周次产能预估分析(1)每周末，由生产管理部依各工作中心别分别填写下周产能状况。(2)填写方法参照月份产能预估分析。4.2 负荷预估分析4.2.1 月份负荷预估分析(1)每月24日前，生产管理部将业务部转发的订单状况，转换成生产订单，并编上生产批号，同时加上预估陆续补入的订单状况，依各工作中心别分别填写负荷状况。(2)填入生产批号(预估订单可不填写批号)、生产产品、生产预定量、标准工时。(3)计算公式：负荷工时=生产预定量标准工时(4)合计的负荷工时为各批的负荷工时加总而成。4.2.2 周次负荷预估分析。(1)每周末，由生产管理部依各工作中心分别

20、填写下周负荷状况。(2)填写方法参照月份负荷预估分析。4.3 分析结论及对策4.3.1 产能大于负荷。预估次月(周)的产能大于负荷时，一般应对措施有：(1)要求业务部门追加订单。(2)将下月(周)之订单提前。(3)安排富余人力或设备支援其他工作中心。(4)安排富余设备保养及人员教育培训。(5)安排调休，减少加班。(6)必要时评估设备变卖、转移，人员裁减、辞退。4.3.2 产能小于负荷状况。当预估项目(周)的产能小于负荷时，一般应对措施有：(1)向其他工作中心请求设备、人力支援。(2)不足工作量由委外加工弥补。(3)必要时增购设备，增加人力。(4)延长加班时间，牺牲休息时间。(5)必要时与业务部

21、门协调将部分订单延迟或取消。5.相关记录产能负荷分析表。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-05物料请购及委外计划拟定办法公司标准文件 物料请购及委外计划拟定办法文件编号 版本A/0 页次1.目的为及时进行物料请购或委外加工，保证物料按时按量到位，做到生产无欠料，并有效控制原材料的存量水平，特制定本办法。2.管理责任者生管部主管。3.工作程序3.1请购及委外原则：3.1.1计算净需求量：净需求量(库存量在途采购单需求在途“制造命令单” 需求计划请购单需求计划“制造命令单” 需求)(“制造命令单”需求计划“制造命令单”需求)或净需求量可用量总需求量。3.1.2 对总需求量大于可用量的物料提出请购或

22、委外加工。3.1.3对有计划量的购买件与制造件物料，物控在ERP系统的MRP工作平台中维护交期，数量，内部与外部请购件应以“请购单”书面形式向采购或加工厂商提出需求。3.2 周期短，耗用量大，低价值的物料请购：3.2.1设定计划方式为minmax（最小最大）。3.2.2 min量根据采购周期内用量进行考虑，设定合理的安全存量。3.3 请购计划维护好后，及时打印，经核决后生效。3.4 将请购单一联发采购，一联生管存档。3.5 对于大量采购，原物料应分批陆续到位，以免过分集中。3.6 物控员每周平衡物料一次，如需调整，则填写供货商交期调整一览表交采购。3.7 如有订单取消或交期变更等，物控员应在1

23、0小时内调整交期，并填写供货商交期调整一览表，并交采购。3.8委外生产计划及作业。3.8.1特殊颜色及委托机械加工产品，由生管提需求到采购，其依据车辆状况及厂商生产能力进行委外。3.8.2生管根据相关“制造命令单”制作出“请购单”交相关单位进行后续作业。4.相关表单4.1供货商交期调整一览表。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-06生产计划变更管理办法公司标准文件 生产计划变更管理办法文件编号 版本A/0 页次1.目的为规范生产计划变更流程，使计划更为顺畅得以执行，特制定本办法。2.适用范围因市场需求变化、生产条件变化或其他因素引起的生产计划变更。 3.定义本办法所指的生产计划变更，是指已列入周

24、生产计划内的生产订单，因市场需求变化、生产条件变化或其他因素需调整生产计划的变更。4.具体内容4.1变更时机4.1.1客户要求追加或减少订单数量时。4.1.2客户要求取消订单时。4.1.3客户要求变更交货期时。4.1.4客户有其他要求导致生产计划必须调整时。4.1.5因生产进度延迟而可能影响交货期时。4.1.6因物料短缺预计将导致较长时间停工时。4.1.7因技术问题延误生产时。4.1.8因品质问题尚未解决而需延迟生产时。4.1.9因其他因素必须作生产计划调整时。4.2变更流程规定4.2.1生产管理部在遇到上款规定的各种状况，经确认必须变更生产计划时，应发出“生产计划变更通知单”。“生产计划变更

25、通知单”一般应包含下列内容：生产计划变更原因。计划变更影响的生产部门及时间。原生产计划排程状况。变更后生产计划排程状况。需各部门注意配合的事项。4.2.2如生产计划变更范围较大，生产管理部应召集生控人员、物控人员、采购部、制造部、业务部或其他相关部门进行检讨确认。4.2.3如生产计划变更后，新计划与旧计划相比较有较大变化时，生产管理部门应在“生产计划变更通知单”后附上新的周生产计划。4.2.4“生产计划变更通知单”及其附件除生产管理部自存外，应比照生产计划的发放要求，发放到下列部门：业务部、开发部、生产技术部、品管部、制造部、采购部、资材部。4.2.5各部门接获“生产计划变更通知单”后，应立即

26、确认本部门工作安排之调整，以确保计划的顺利执行。4.3 生产计划变更后的作业规定4.3.1 生产管理部修改周生产计划及每日生产进度安排。确认并追踪变更后的物料需求状况。协调各部门因此产生的工作调整、配合。4.3.2 业务部。修改出货计划或销售计划。确认变更后计划各订单交货期是否可以确保。处理因此而产生的需与客户沟通的事宜。处理出货安排的各项事务。4.3.3 开发部。确认产品设计、开发进度，确保生产。确认技术资料的完整性、及时性。4.3.4 生产技术部确认生产工艺、作业标准的及时性、完整性。确认设备状况。确认工装夹具状况。确认技术变更状况。4.3.5 品管部确认检验规范、检验标准的完整性。确认检

27、验、试验的设备、仪器状况。确认品质历史档案。安排品质重点、控制点。4.3.6 采购部确认物料供应状况。确认多订购物料数量及处理状况。处理与厂商的沟通事宜。4.3.7 资材部确认库存物料状况。负责现场多余物料的接受、保管、清退事宜。其他物料仓储事宜。4.3.8 制造部处理变更前后物料的盘点、清退、处理事宜。生产任务安排调整。人员、设备调度。确保新计划的顺利达成。5.相关文件生产计划变更通知单。拟定 审核 审批 .SCGL-ZD-07 PMC工作指引公司标准文件PMC工作指引文件编号版本A/O页次1.目的明确、规范PMC作业流程，确保及时、准确安排生产。2.职责 3.1计划人员负责除包装材料及油、

28、水之外的生产物料的计算及申请，负责编制“生产及无聊发放单”、跟进生产进度及安排出货。 3.2 PMC指定专人负责包装材料及油、水的申请工作。 3.3 生控员负责注塑部的生产排挤工作。 4.流程图 确定生产数、物料订购数 物料采购 指示生产 生产安排 物料控制 出货 5.流程说明 5.1 确定生产数、物料订购数。 5.1.1 计划员接到“做货单”后，核查仓存，确定需生产数，填写“做货单”相应栏目，如未填写须生产数，则视“做货单”数量为需生产数。 5.1.2 计划员如接到客户的“FORECAST”（订单预告），如已于客户协商过；可依“FORECAST”安排生产及订料，计划员亦需核查仓存确定“需生产

29、数”。 5.1.3 计划员根据所确定“需生产数”，计算所需生产物料、核查物料仓存，依据“生产及物料计算指引”的有关要求确定生产物料的申购数，填写“采购申请单”交采购部，具体流程见“采购控制程序”。 5.1.4 当计划员所发出的“采购申请单”不能准确确定“要求到料时间”时，日后需填写“交期联络书”通知采购部门。 5.1.5 鉴于包装材料及油、水的共享性，PMC指定专人统一负责包装材料及油、水的申购工作。各计划员负责向其提供“需生产数”，由其负责核查物料仓存，依据“生产及物料计算指引”的有关要求确定声场物料的申购数，填写“采购申请单”交采购部。5.2 物料采购5.2.1 采购部联络给供货商采购，确

30、定申购物料到厂日期后，填写“采购申请单”相应栏目回复给PMC（物料计划）人员。5.2.2 PMC（物料计划）人员依据“采购申请单”的复期，跟踪申购物料的实际到厂情况。对于申购物料的延期交货，采购员应及时填写“申购物料延期通知”交PMC（物料计划）人员。5.3 指示生产。5.3.1 计划员在准确掌握物料仓存情况及物料到厂日期的前提下，考虑出货日期，适时、准确的发出“生产及物料发放单”。5.3.2 计划员接到“FORECAST”之后正式”做货单“后，需重新核查仓存，确定需生产数，考虑申购物料情况发出”生产及物料发放单”.5.3.3 已发放的“生产及物料发放单”有变更时，填写“生产单变更通知”通知相

31、关部门做出相应的调整。5.4 生产安排5.4.1 注塑部：生控员依据“生产及物料发放单”发出“转模通知及胶料领用记录”指示注塑部的具体生产，并编制注塑部三天生产计划作为参考。5.4.2 其他各生产部门依据计划员发出的“生产及物料发放单”自行编排生产计划，当实际生产不能满足“生产及物料发放单”的“完成日期”时，需及时通知担当计划员，以便及时作出调整。5.4.3 各生产部门自行跟踪生产进度，作成生产日报表，记录“生产单跟进表”。5.4.4 各计划员必须清楚各自担当客户的产品的生产进度，确保产品准时入仓，以便安排出货。5.5 物料控制。5.5.1 胶料生控员发放“转模通知及胶料领用记录”至注塑部跟单

32、员，注塑部生产时必须将此单挂于相应的机位。注塑部依据“转模通知及胶料领用记录”中发料数，可分批开出“领料单”领取所需胶料。胶料交给注塑部领班后，由领班登记于“转模通知及胶料领用记录”上，以便于其清楚掌握用料情况。对于超出“转模通知及胶料领用记录”的、正常生产之外的领用（包括试模用料的领用），均需经注塑部主管核准后，方可领用。担当计划员通过作成“胶料控制分析表”，监控胶料的发放。考虑“胶料控制分析表”的数字计算比较复杂，可利用EXCEL档案来完成。5.5.2 其他生产物料生产部门必须考虑生产安排，按照“生产及物料发放单”领取声场所需物料，并严格控制物料的发放。货仓发放生产物料时，仓管员在“生产及

33、物料发放单”上记录发料情况，控制物料发放。对于超出“生产及物料发放单”的、正常生产之外的领用均需经过PMC主管核准后，方可给予领用。PMC主管签核单据后，需及时将领用情况通知PMC担当同事。由于生产过程中发现来料不良或生产不良所产生的“补货单”。需经部门主管以上人员签名核准。5.6 出货5.6.1 具体出货由计划员提前发放“出货资料明细表”至成品仓。成品仓负责备货及安排车辆、人员送货。5.6.2 当生产所需申购物料情况或实际生产等不能完全满足做货单要求，需推迟送货日期或需更改送货数量时，由计划员填写“出货修改申请”（或客户要求的形式）直接或通过业务部及客户部联系客户，具体流程见“客户要求评审程

34、序”，对于经客户同意、推迟在两日内的出货修改可不更改相应的“出货计划”。5.6.3 计划员每月统计做货单的达成情况，作成“做货单达标率统计图。”6.质量记录6.1 采购申请表6.2 生产及物料发放单6.3 生产单变更通知6.4转模通知及物料领用记录6.5 生产日报表拟定审核 批审SCGL-ZD-11机加制程管制办法公司标准文件 机加制程管制办法文件编号 版本A/0 页次1.目的对制程中所有的环节加以控管，以保证生产顺利进行，导常及时反馈，确保产品品质符合客户要求，以达成生产任务。2.管理责任者机加课主管。3.工作程序3.1 生产线人员管制：根据周生产计划展开各线每开所需生产工作分配的执行，在生

35、产当日组（班）长应在班前召集生产人员开会，检讨前一天或前一班工作的异常，讲解工作注意事项及具体要求，工作任务的安排，在制造过程中，生产主管及线组长应督导员工按投备安全规范操作，并按产品技术要求进行生产检验。3.2 生产主管及线组长应每日查核各生产线是否依照预定生产计划进行，如生产计划落后，应及时调整，在生产过程中，作业步骤是否依标准进行，有无设备故障影响生产的进行，如出现异常，应及时知会生技课和汇报主管，做出相应的调整。3.3 制程检验：3.3.1抽检：根据生产计划“制造命令单”数量领取物料，线组长上线前对物料外观及相关尺寸进行抽检，如有异常须知会相关人员作分选或退料动作。3.3.2试水检验：

36、试水作业人员须经培训考核合格后由人力资源部发放合格证书才能上岗，产品按QC工程表工艺加工，产品需要试水时，要100%试水落作业(按试水作业标准或QC工程表的动作及要求执行)，将试水检验情况记录于试水（风）记录表。3.3.3首、自检检验：作业员开机后，首检5PCS将数据填入表单内，如有不合格，需调机后再检5PCS，合格后方可正常生产，作业员将每小时检测5PCS，并将品质特性记录于首、自检记录表（见制程检验作业标准附件一）。3.3.4巡检检验：线组长在首检2小时内及6小时内分别对操作标准及产品进行检验并记录，此后每小时对操作标准及产品进行抽查检验，并将数据记录于首、自检记录表，如有异常及时处理并采

37、取相应对策，对产品品质特性需实验室检测的物料，随时选样至实验室进行检验分析。3.4退料、产品入库管制：3.4.1退料：各生产线在下班前需把不良品作日清日结退料动作，（不良品严格分开，不良品用标识区分）。3.4.2 对于正在生产的产品，如因生管要求变更，生产单位在接到生管书面或口头（事后书面）通知后，应立即进行变更。3.4.3每日下班后，生产线组长需依据当班数量填写生产日报表，处理当日生产的异常，做好记录，与下一班交接，异常工时需记录于生产日报表，每月汇总于计件统计表，并知会相关部门做出对策。3.4.4半成品缴库，当日生产完毕后，应将各工序加工完成的半成品装好放于半成品待检区检验，若品管检验不合

38、格则退回生产单位处理，检验合格之产品生产单位机动人员将拉至仓库交仓管员确认数量，生产单位开单员确认数量后办理入库手续，半成品拉至入库区时，由品管检验合格后，再由物料员按贴标上的要求做相关处理后入库。3.4.5半成品移转：部分产品加工完后输出下一个工作站开出转移单，经双方确认数量，由机动组线组长或指定人员与仓库管理员签收后生效。3.5生产设备及检测设备的控制：操作者依据机械设备日常保养标准对设备进行日常维护保养，并填写设备保养卡。在生产中设备出现异常时，及时知会机电组进行处理。4.表单及附件4.1生产日报表。4.2计件统计表。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-13生产部车间管理制度公司标准文件

39、生产车间管理制度文件编号 版本A/0 页次1.目的为规范生产车间的管理工作,使生产工作有序进行,特制订制度。2.适用范围适用于本公司个工厂车间。3.早会制度3.1 每天8:00（白班）和20:00（夜班）组长集合点名，将没有到岗的人员名单通知人事部，按公司考勤制度处理。3.2 生产主管每周两次集合全体员工开早会，组长每天集合本组员工开早会。3.3 早会内容包括：安排当日应执行的工作，通报近期需要提醒的工艺细节与注意事项等。3.4 组长每天早会控制在10分钟左右，特别要强调事项可延长，但应控制在30分钟内。4工作纪律4.1 员工应无条件接收上级安排和工作调动，不得以任何理由顶撞上级。4.2 同事

40、之间不得争吵，吵架双方将同事追究责任，情节严重者，直接开除。4.3 任何时间不得在车间大声喧哗，如有工作问题需沟通，应尽量小声，以免打扰其他同事工作。4.4 所有生产员工（特殊指定工序因工作需要除外），手指甲不得过长，组长和主管要不定时检查。4.5上班时间手机一律调震动或者关机，并禁止拨打或接听电话，禁止发短信息。4.6 任何时候禁止员工使用公司电话拨打私人电话。4.7任何时候禁止使用公司计算机上网聊天和玩游戏。4.8 工作时间禁止从事与工作无关的事情，禁止工作时间窜岗聊天，谈论与工作无关的事情。4.9 严格遵守工艺纪律，按照工艺文件操作，不得顶撞巡检及工程管理人员。4.10 带红色受控印章文

41、件不得随意复印，保管人注意受控文件的保管，严禁受控文件带出车间。4.11 不得浪费物料与辅料，必须按照规定使用物料与辅料，多余的物料应及时退还给物料文员。4.12 未经授权，任何人不得无故接触和使用易燃、易爆、易腐蚀的化学试剂或化学品。4.13 未经授权，任何人不得无辜搬动其他工位的生产设备或产品。4.14 车间内不得使用方言，一律使用普通话交流。4.15 爱惜公共财物，节约用水用电。5环境保持5.1 车间每天8：00和12:00打扫卫生2次，每周六17:30大扫除一次（包括风淋门、各工具柜顶部、计算机外表等）。5.2 严禁在车间内部进食（包括喝茶水、饮料和吃饭等）5.3 保持工作台面整洁、整

42、齐，禁止在胶皮、工作面、墙壁、生产设备、公共财物表面乱涂乱画，及时清理不用的工具和垃圾，保持环境的整洁一致。5.4操作时废料应及时回收处理，不允许随意丢在其他地方，至允许放在垃圾桶里，如不慎掉在其他地方，应及时清理干净。5.5 每个工位的员工每天上班第一件事情和下班最后一件事情就是将自己的工位及设备清洁干净，做好规定的日常设备保养，填写相应的设备日保养卡。5.6 工作时间内任何员工不得依靠座椅，更不能把衣物挂在座椅背后，工作中应保持座椅在同一条直线上，下班后座椅轻轻抬起来推到桌子里面。5.7 上班时间厂牌必须佩带胸前。5.8 进入超净车间要统一把头发卷到无尘帽内。6违反规定处罚 以上规定一个月

43、内违反一次生产内部开会点名批评，违反两次公司通报批评，违反三次直接罚款100元，违反四次开出。如情节严重者，一次即可开除。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-14生产部员工转正转岗考核制度公司标准文件 生产部员工转正转岗考核制度文件编号 版本A/0 页次1.目的为规范生产部员工的培训、转正工作，确保每一位生产员工能达到公司要求，特制定本办法。2.适用范围适用于生产部员工。3.考核形式3.1笔试3.1.1各车间根据不同岗位的要求由工程师出考试题，由生产主管监督进行闭卷考试，时间为2小时。3.1.2合格标准：70分以下为不合格，需要重新培训后再补考；70分(包括70分)以上， 视为考核合格。讲师要在

44、试卷上签名，试卷上的错误之处讲师要一一将正确之处向考卷人讲解，考卷人要用另一种颜色的笔将错误之处改正并签名。3.2实际操作考核3.2.1由生产主管或工艺工程师监督，考试地点在各相应车间。3.2.2合格标准：参见生产部人员转正考核项目及要求。4.具体规定4.1对笔试和实际操作考试都合格的员工，由员工本人在员工转正(转岗)定岗定级表上填写试用期的工作总结，在生产主管/经理审批签字后，再由行政人事部办理转正手续，换发正式员工的上岗证，并将考核试卷备案。4.2新员工从进入公司算起，可在第二个月开始转正考试，但任何岗位的员工在进入公司四个月内必须要通过转正考试，否则换岗或辞退。4.3已转正的员工因工作需

45、要调到其他岗位必须在其岗位1个月内转正(拉锥要在2个月内通过转岗考核)，否则公司级通报批评或予以辞退。4.4从其他车间/岗位借调到其他岗位的员工，必须在其岗位累计时间1个月内通过考核(拉锥要在2 个月内通过转岗考核)，否则公司级通报批评或予以辞退。 4.5生产部所有员工在工作时间必须佩戴试用期或正式员工的上岗证。换岗考核合格者，人事部换发转岗证。4.6所有新进生产员工在2个月内必须完成公司规定项目的培训才能转正。4.7员工参加公司的任何一项培训都要在“培训签到表“上签字，有讲师确认培训效果(如考试等方式)。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-15生产部管理员工值班管理规定公司标准文件 生产部管理

46、员工值班管理规定文件编号 版本A/0 页次1.目的为了维持生产秩序，确保生产安全、有序、正常开展，提高工作效率，实现制度化、规范化管理，特对管理员工值班（以下称值班人员）做出规定。2.适用范围适用于生产部管理员工。3.具体内容3.1 在夜班、节假日或其他有生产活动的非常工作时间，生产部必须至少安排一名管理员工值班。3.2 值班时间：白天8:00 17:30，晚间18:30隔天8:00，值班期间在公司规定的时间用餐及休息。3.3工作职责：值班员工在值班期间即为综合主管，负责值班期间的生产控制、员工管理等生产车间的全面工作。3.4 汇报对象：向生产部经理负责。3.5 工作要求如下。3.5.1 依照

47、生产部车间管理制度管理值班期间各车间秩序。3.5.2 依照生产计划跟踪计划执行情况。3.5.3 妥善处理突发情况，不能处置的，须立即向生产部经理汇报，请示意见。3.5.4 认真管理生产纪律，对不良行为必须翔实写值班日志和其他报表。3.5.5 有重大异常需要他人协助处理的，须在值班日志详细描述，交由相关工程师或主管处理，参与处理的工程师或主管将相应的处理结果在值班日志上标注反馈，并用其他形式（如邮件）告知值班人员。3.5.6 必须保证至少50%的工作时间时在车间监督和检查工作，最好能达到100%的时间在车间里。 3.5.7 根据实际情况审批员工请假，并将审批情况汇报生产经理，由生产经理通报行政人

48、事部。 3.5.8 值班人员须提前10分钟上班，禁止擅离职守，必须以身作则，以高昂的工作热情为员工做出榜样。 3.5.9 值班人员不应与正常工作产生冲突，应妥善安排本职工作负责的项目。 3.5.10 排班：每月第一个工作日由生产部制定值班人员排班计划，报行政人事部备案后通知各轮值值班人员，值班人员应按排班计划活字版，如需要调换须经生产部经理许可并报行政人事部备案。 3.5.11 值班人员的津贴按公司有关规定执行。 3.5.12 行政人事部有权监督值班情况，对值班管理不力的管理人员将严肃处理。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-16生产部员工加班管理办法 公司标准文件 生产部员工加班管理办法文件编

49、号 版本A/0 页次1.目的为规范加班行为，加强工作计划性，提高效率，制定本办法。2.使用范围生产部非管理员工。3.加班的管理3.1 加班须事先申请，若无特殊原因（特殊情况下须出具书面报告，由部门经理及行政人事部核准）,事后申请加班无效。3.2 加班须执行打卡制度。若发生迟到、请假、未打卡等按公司有关规定办理。3.3 周日或者节假日临时需要加班的。须在假期结束后的第一个工作日内补办加班申请程序并由部门主管写明理由，由部门经理签字确认后交前台。3.4 加班单为一式两联，申请人（班组长）填写好后由主管审批签字，送交前台，由前台在收单时间上签名并记录日期和时间，保留第二联，第一联返还给申请人。3.5

50、 除周日及节假日外，原则上每日申请加班时间不得超过3小时，如无特殊原因超过3小时的按3小时计算。若实际加班与打卡时间有出入，以较少的时间统计加班时间；若因生产安排加班时间超过3小时的，以生产部通告为依据。4. 加班申请单填写说明4.1 车间（部）前额横线上填写车间名称或部门，如CWDM、耦合器、品质、计划等。组别在前的横线上按工位填写，如拉锥、测试等。4.2 申请人须将车间（部）、组别、加班前申请的各个项目填写清楚。工号指工牌上的编号，姓名栏填写加班员工姓名，加班事由栏填写计划号（如不适合填写计划号的须填写加班项目的，起止时间栏填写实际加班至时间（格式：时分时分）。在申请人处签名后给部门主管签

51、批。交回前台，前台在注明收单时间并签名后，取第二联留底。第一联返回申请人呢。4.3 加班后核查，由申请人写明加班的实际产量及实际加班总时间（格式：小时分），由前台依据考勤记录参考实际加班时间填写加班时间。4.4 如果申请时间与实际加班时间不一致，申请人到前台去第二联，两联一并由主管在上面写明理由，经部门经理签字核准后，最迟在加班后的第一个工作日结束前交前台。4.5 不得故意多报及少报，如有恶意虚报者，按公司有关规定加重处罚。4.6 此单公司提供统一应刷版本，依需要到前台领取，前台登记编号，不接受其他格式的申请。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-17生产调休、补班制度公司标准文件 生产调休、补班

52、制度文件编号 版本A/0 页次1. 目的为了合理安排工作，保证员工有充足的休息时间，保障公司生产计划按时完成，结合公司情况，制定本制度，规范调休安排。2适用范围3.1 如有以下情况，生产主管/经理可根据实际需要调整部分或全体生产员工休息/工作时间。3.1.1 生产任务不饱和，可安排员工休息，并安排在生产任务紧张的时候补班，如何与员工全月的实际工作时间少于本公司要求的正常工作时间，则可先用该员工的加班时间转为正常工作时间，如当月加班时间仍不足以冲抵正常工作时间，则采用记账办法，由后续月的加班时间进行冲抵。3.1.2 当生产任务紧张，可调整节、假日为工作时间，但应尽量在随后的一个月内安排员工补休，

53、如在此期间无法安排补休，则应计发加班费。3.1.3 如果正常工作时间因停电或其他原因不能开展工作，则可将该日调整为休息时间，然后可安排在就近的原休息日内补班。3.2 需安排整个车间或以其他方式安排大范围调休前，须向行政人事部通报，获副总经理批准后方可能实行。3.3调休安排必须以不影响实际生产进度为前提，任何范围的调休必须提前（下个工作日前，如工作日下午安排调休须在当天上午下班前）以书面形式将调休人员和时间安排通报行政人事部。3.5 调休应由生产主管/经理根据生产情况安排，员工不得申请调休，不得以调休的名义请假、旷工。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-18班组长管理权力规定公司标准文件 班组长管

54、理权力规定文件编号 版本A/0 页次1.目的为了加强生产员工的管理，赋予各级班组长一定的权力，特制定本规定。2. 适用范围适用于各车间、各工序的各级组长。3. 具体内容现确定给予“班组长可以给违纪违规的生产员工开局罚单“的潜力，具体规定如下。在上班或加班过程中，以下违纪违规现象可以直接开具罚单。擅离岗位、不跟当班组长说明者。私自听MP3、打电话、发短信者谈论非工作事宜不听劝告者。无特殊原因，离岗时间超过10分钟/此，每天超出2此者（含白、夜班）。不服从当班组长工作安排着。违反生产工艺规定不听劝告者。生产部车间管理制度中所列的各项工作纪律。原则上每位员工都有本职岗位，但当本职岗位工作量不足时，员

55、工要自觉到第二、第三岗位去做事（当然要经本组组长同意，组长要鼓励这种做法）如果主管发现有在岗位上清闲无事却不主动到第二、三岗位去的情况时。也要直接开具罚单进行处分。处罚方式处罚单为红色，由生产主管统一安排打印与发放，格式如下。 违规违纪处罚单 日期：姓名班组违纪违规原因 开单人: 主管确认：每张处罚单，扣款10元。由当班组长开具处罚单，由生产主管确认调查事实，月底生产文员统计后上交行政部实施处罚，并张贴公告。对于违纪违规次数较多者，生产部考虑给予辞退或开除处理。注意事项。3.3.1 组长在开具罚单时，要让受罚人员指导自己错在什么地方，这样现场处罚警示的效果才能体现，坚决不允许组长开了罚单而受罚

56、人却不知道的情况出现。3.3.2 组长要注意：处罚不是目的，只要能及时制止违纪违规现象的继续，可以少开罚单。3.3.3 组长要放开思想包袱去管理好班组，只要做到严格、公正，任何时候主管、公司领导都会支持组长管理工作并维护组长的权威。拟定 审核 审批 SCGL-ZD-19新员工参与正式生产规定公司标准文件 新员工参与正式生产规定文件编号 版本A/0 页次1. 目的为了确保新员工所做产品质量，规范新员工参与正式生产的工作，特制定本规定。2适用范围生产车间员工。3具体规定3.1 新员工从进入车间开始算起时培训开始，由生产部在新员工培训期必备培训确认表上“培训起始开始日期“栏填写起始日期。3.2 新员工进入车间第一天接受“基本操作手法”培训，由工程师/助工负责培训，培训结束后要对接收培训的新员工逐一考核，考核通过后要在新员工培训期必备培训确认表上“基本操作手法”栏上记录考核情况并签名。如“合格”“不合格”；培训时间为一个工作日，考核的方式为在车间现场逐一检查实际操作。3.3 “基本操作手法”结束后由行政主管安排培训“公司企业文化/生产管理制度”，具体安排时间会提前以书面通知的形式张贴，培训时间为一个工作