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1、竭诚为您提供优质文档/双击可除企业内控制度执行情况调查问卷篇一：企业内部控制规范实施情况问卷调查分析企业内部控制规范实施情况问卷调查分析【摘要】本文以问卷形式调查了 392392 家企业内部控制建设及其实施情 况，总结了取得的成绩，分析了存在的问题，提出了改进建议。这对 于我国正在制定和实施的企业内部控制标准具有现实意义。【关键词】内部控制规范；实施；问卷调查企业内部控制是加强经营管理、提高经济效率、保护资产安全、保证 信息完整可靠、促进遵循法律法规的有效手段。为指导企业健全内部 控制，财政部自 20XX20XX 年起，发布了内部会计控制规范基本规范 和货币资金”采购与付款”销售与收款”担保”
2、对外投资” 工程项目”等具体规范。为了解企业是否熟悉并实施这些规范，所发 挥作用如何，存在哪些问题，如何改进等，云南财经大学与云南省财 政厅联合于 20XX20XX 年 8 8 月成立了课题组进行调研。课题组向云南省内 企业、事业、国家机关的财务部门负责人发出了 内部控制问卷调查表”前后历时 6 6 个月，收回的调查问卷中企业 392392 份、事业单位 548548 份、行政机关 502502 份。现对收回的企业调查问卷进行分析。一、被调查企业的基本情况分析寄回调查问卷的 392392 家企业中，按单位隶属关系层次为，中央企业2727 家，占 6.98%6.98%;省属企业 6161 家，占
3、 15.56%15.56%;地（州、市）属企业竭诚为您提供优质文档/双击可除5757 家，占 14.54%14.54%;县（区）属企业 207207 家，占 52.81%52.81%;其它 4040 家, 占 10.20%10.20%。从企业登记注册的类型来看，国有企业 180180 家，占 45.92%45.92%; 集体企业 6363 家，占 16.07%16.07%；民营企业 141141 家，占 35.97%35.97%;外国投 资企业 7 7 家，占 1.79%1.79%;其它企业 1 1（: :企业内控制度执行情况调查问 卷）家，占 0.25%0.25%。从是否属于股份制企业来看，
4、属于股份制企业的 有 150150 家，占 38.27%38.27%;非股份制企业 242242 家，占 61.73%61.73%。从企业所 属的行业来分析，制造业 125125 家， 占 31.89%31.89%;商业 8484 家，占 21.43%21.43%; 建筑业 2525 家，占 6.38%6.38%;服务业 7070 家，占 17.86%17.86%;其他行业 8888 家,占 22.44%22.44%。可见，无论从隶属层次、所有制性质、所属行业来看， 被调查企业均具有较好的代表性。表 1 1 分别从 20XX20XX 年底的资产总额和职工总人数、20XX20XX 年度主营业 务
5、收入总额情况列示了被调查企业的规模。从表 1 1 反映的情况看，资产在 50005000 万元以上的有 136136 家，占总数的 34.4%34.4%;主营业务收入在 50005000 万元以上的有 111111 家，占总数的 28.32%28.32%;职工人数在 500500 人以 上的有 9898 家，占总数的 25%25%。可见，从被调查企业的规模来分析， 大部分属于中小企业，但也有一部分大中型企业，在规模上也具有一 定的代表性。可见，所分析的样本在我国企业结构中具有较好的代表性，这样，调 查结果的分析就可在一定程度上反映我国企业实施内部控制规范的 总体情况。篇二：内控制度调查问卷总结
6、报告内控制度”活动调查问卷总结报告中国水利水电第* *工程局有限公司竭诚为您提供优质文档/双击可除禹长* *标项目部内控制度”活动调查问卷总结报告一、调查目的为了更进一步的了解项目部员工对项目部各项规章制度的了解情况及评价和建议，尤其是为了更好地了解员工对项目部发展瓶颈的和管理 短板”意见；不断推进我项目部的 管理提升”活动，全面提高我项 目部的管理和运行水平，通过对内控制度的调查，为下一步完善项目 部基础管理工作打下坚实基础以及提供第一手资料和数据二、 调查时 间20XX20XX 年 1111 月 1010 日-11-11 月 1515 日三、调查对象*目部全体职员中随机抽取的 2222 位
7、员工，最后共计收回 2020 份调查问 卷。四、调查方法抽取的每位员工根据实际情况采用调查问卷方式进行调查。五、调查内容调查问卷共 7171 个小题，范围为项目各项规章制度以及制度的执行情况。调查结果：1 1、从调查结果来看，被调查员工对本次调查都很重视，而且大部分 员工敬业精神和责任心强，工作作风严谨，对于自己承担的工作任务 都很重视，对项目部管理运行上的问题提出了许多建设性的意见，体现了良好的职业素养，但在从中也看到了我项目部在对管理制度的执行力和各部门之间的沟通协作中存在一定问题， 导致项目部的管理方 面出现一些漏洞，影响项目部的良好发展；2 2、 面对项目的工作重点，员工认为在管理上的
8、短板”即最需要改竭诚为您提供优质文档/双击可除进之处有以下几项：机构设置和责权分配、执行力方面、信息沟通等， 机构设置和责权分配执行情况良好的为75%75%，执行力情况良好为70%70%,信息沟通情况良好的为 72%72%，项目部分析评估情况良好的为 86%86%;被调查人有经验者为 55%55%，员工认为在制约禹州项目部发展的 瓶颈主要是在职员工的知识、培训等方面。3 3、通过问卷，可以看出我项目部，工作氛围比较融洽，而且大部分员工敬业精神和责任心强，工作作风严谨，对于自己承担的工作任务 都很重视，对项目部管理运行上的问题提出了许多建设性的意见，体现了良好的职业素养，但在从中也看到了我项目部
9、在对管理制度的执 行力和各部门之间的沟通协作中存在一定问题， 导致项目部的管理方 面出现一些漏洞，影响项目部的良好发展，对项目部的履约和公司的 整体发展产生一定影响，需进行专项提升。七、建议和探讨1 1、加强年轻员工培训力度，使其快速成长。根据本调查的结果，努力实现规章制度的执行力和员工的知识需求的 重点突破，针对项目部的每一个部门，每一个岗位，通过全员互动、 全员参与，各部门负责人多与年轻员工沟通， 针对成长中遇到的难题 及时解决。加强培训学习的机会，多深入施工现场调查、发现问题及 时与其他同事进行探讨。项目部以各部门为单位定期召开员工座谈 会，大家相互交流，共同探讨，共同进步，使本部门的工作业务做得
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