建设单位质量安全检查评分表

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1、附表1建设单位质量安全检查评分表单位名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1安全质量 管理机 构、人员未设置安全质量管理机构，扣3分未配备安全质量专职管理人员，扣3分专职管理人员配备数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分专职管理人员专业不配套，扣12分32安全质量 责任M未建立女全质里贝任制，扣4分法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责任未在责任制中落实，扣 4分分各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确，内容不完整，扣 24分分未建立或未落实考核、奖惩机制，扣 24分分43安全质量 管理制度 与企业标 准未制定安全质量管理制度，扣4分未制定安全质量企

2、业标准，扣23分制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，扣4分安全质量管理制度不健全， 不能满足工程建设管理需要， 扣23分制度内容不完整，针对性、可操作性不强，扣23分44安全质量 会议制度未建立安全质量会议（例会、专题会、年度工作会等）制度， 扣3分未落实安全质量会议制度，扣 23分会议记录不详，扣 12分35安全质量 教育培训未对新员工进行岗前安全质量教育培训，扣3分未定期组织开展安全质量宣传、教育培训活动，扣3分安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全落实，扣23分培训学时少于规定，扣 23分安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节，扣23分未建立员工教育培训档案或档

3、案不完整，扣12分36工期造价迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位彳氐于成本价竞标， 扣4分存在压缩合同约定工期情况，扣4分因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响，造成实际工期明显少于合同约定工期，扣4分47参建各方 主体资质 及人员资 格审查参建单位资质不符合规定，扣 4分施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣4分勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣4分施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书，扣4分未建立管理台账，或台账与实际不符，扣12分48组织工程 周边环境 调查与现 状评估未组织开

4、展工程周边环境调查，扣4分未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣4分未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位，扣4分评估报告不能满足设计、施工需要，扣4分4序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数9提供工程 基础资料规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料，扣4分所提供的资料不真实，扣 4分所提供的资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣4分无资料移交记录，扣 3分资料移交记录不齐全，移交手续不完整，扣12分410委托专项 勘察、设 计对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣4分对高风险工

5、程未组织开展专项设计，扣4分411施工图审 查对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣4分对高风险工程未组织开展专项设计，扣4分412组织勘 察、设计 交底未组织勘察、设计交底，扣 4分未组织施工图会审，扣 4分未形成交底记录、会审意见，扣 4分勘察、设计交底记录不详，或没有各方签字，扣23分413组织管线 交底未组织现场交底，扣 4分现场交底记录不详，签字手续不全，扣23分414提供施工 场地场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣4分拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周边环境安全，扣4分415支付工程 款及安全 措施费合同中未明

6、确安全措施费预付、支付计划，使用要求及调整方 式，扣4分未按合同约定及时拨付工程款，扣4分未按合同约定及时拨付安全措施费用，扣4分未建立支付台账，扣 13分416办理质量 安全监督 手续未按规定办理施工许可手续，扣4分未按规7E办理质里监督手续，扣4分未按规定办理女室监督手续，扣4分417安全质量 风险管理未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱节，扣4分未形成安全质量风险评估报告，扣4分安全质量风险评估报告未经专家论证，扣4分报审的初步设计文件没有风险评估报告，扣4分未实施风险工程分级管理，扣 4分没有风险应对措施或措施未得到有效实施，扣4分安全质量风险管理体系不健全，或未制定安

7、全质量风险管理办法，扣3分风险控制指标体系不健全，扣 13分未建立风险工程档案，扣 13分未按规定执行安全设施 主同时”制度，扣4分4序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数18委托第三 方监测、 质量检测未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱节，扣4分未形成安全质量风险评估报告，扣4分安全质量风险评估报告未经专家论证，扣4分报审的初步设计文件没有风险评估报告，扣4分未实施风险工程分级管理，扣 4分没有风险应对措施或措施未得到有效实施，扣4分安全质量风险管理体系不健全，或未制定安全质量风险管理办法，扣3分风险控制指标体系不健全，扣 13分未建立风险工程档案，扣

8、 13分未按规定执行安全设施 主同时”制度，扣4分419安全质量 履约管理 与现场检 查工程合同未规定双方安全质量责任或不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣4分工程合同中双方安全质量责任不明确，不清晰，内容存在缺陷，未明确女全质重违约贝任，扣34分未定期组织安全质量履约考核检查，扣4分未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查，扣4分在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，扣3分未组织整改复查或整改复查不及时、不到位，扣23分检查工作不规范，检查无计划或对安全隐患、质量缺陷没有处理标准，扣2分未建立安全质d检查记录和隐患官理档案，扣2分420现

9、场协调 管理对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣4分未督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣 4分未设置现场协调组织机构、现场协调负责人，扣3分未组织制定车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现 场照明、安全防护设施、消防设施管理办法，轨行区运输、施工 管理办法，轨行区送电管理办法，车辆和设备调试等管理办法 等）,扣34分未及时组织现场交底、交接，扣23分未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣12分421应急预案 编制与应 急演练未编制工程安全质量事故应急预案，扣4分应急预案不规范，缺乏针对性和可

10、操作性，扣34分应急预柔未经专豕论证，扣 3分应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣3分应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣23分未组织演练或组织演练次数过少，扣34分演练不具有针对性，扣 2分422预警与响 应未制定预警响应管理办法，扣4分未建立预警响应机制，扣 4分未建立预警指标，扣 4分预警响应不及时，扣 4分预警响应机制不健全、不完善，相关主体责任不明确，扣23分预警处置资料不完整，扣 23分423安全质量 事故处理未规定事故报告程序，扣 4分应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣4分未组织事故分析，扣 4分未建立事故统计台账，未建立事故档案，扣24分事故档案不健全，扣

11、12分4序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数24竣工验收未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用，扣4分未经竣工验收便投入运营使用，扣4分未办理验收备案手续，扣 4分425建设项目 档案管理未及时建立项目档案，扣 3分未建立资料档案管理制度，扣3分文件资料收集、整理/、及时，资料管理不规范，扣12分326违规行为存在违章指挥情况，扣 4分存在明示或者暗示参建单位违反建设工程安全质量法律、法规和强制性标准行为，扣 4分存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、器材等行为，扣4分存在具他违规行为，扣 4分4合计分数100评价意见：检查

12、人员：检查日期：说明：1.检查评分表满分100分；2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;合同管理制度i范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩 ,略语无4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2

13、工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按

14、编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责