安全管理制度

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1、质量安全管理制度- 46 -目 录1.质量目标012.治理结构图及职能分配023.管理职责、权利、义务034.岗位职责、权利、义务045.规范性文件及质量记录管理制度或程序056.原辅材料进货查验制度及相应的采购文件067.生产过程管理、考核制度及产品配方、作业指导书等工艺文件128.食品添加剂使用管理制度139.产品防护及标识和可追溯性制度1410.卫生管理制度 1811.从业人员健康检查及健康档案管理制度 2012.设备管理制度 2113.贮存运输管理制度 2314.不符合管理制度 2415.纠正措施控制程序 2516.全事故处置方案 2617.不安全食品主动召回制度 2718.食品质量安

2、全情况报告 2919.检验管理制度及检验规程 3220.检验设备、计量器具管理制度3421.职工培训管理制度 3522.出厂检验制度 36质量安全管理制度质量安全目标和质量安全方针文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-01一、质量安全方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，公司的质量方针为“质量安全为核心，创新发展为根本，规范管理为手段，客户满意为目标”。公司愿以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。二、质量安全目标为实现公司的质量方针，公司

3、质量目标为：1、原辅材料进公司检验/验证率达到100%。2、产品出厂检验率达到100%。3、产品出厂合格率达到100%。质量安全管理制度企业治理机构图及职能分配文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-02执行董事办公财务室采购生产部品控部销售部监事本公司以陈江祺为执行董事，负责对公司的管理和发展做整体的规划，同时负责公司整体的质量安全工作。办公财务直接由陈柳珍负责，并于每月月底向执行董事提交一份资产负债表和损益表，切实汇报公司的财务状况；采购生产部由陈国灏直接负责，从各个渠道获得符合公司原则的优质原材料，保证公司的正常运作，同时带领员工将原材料进行挑选和包装，使产品符合公司的一系列标准；品控部由

4、陈江祺负责，把好最重要的关口，对产成品进行严格控制，落实公司的产品标准，务必保证产品的安全无公害。销售部由吴辰飞负责，将所有的产成品由公司的销售渠道销售。以上各个部门密切配合，每月月底提交一份总结报告交与执行董事，由执行董事进行工作总结，并对公司的下一步发展和任务做好安排。质量安全管理制度管理职责、权利、义务文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-03为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将执行董事和各部门的职责权限明确如下：一、执行董事管理职责、权限一、全面负责质量安全工作二、贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；三、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；四、确保公司

5、组织机构的完整，规定各部门的质量职责，权限和相互关系，负责公司各部门建立良好的沟通渠道；五、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；六、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。二、办公财务室的管理职责、权限一、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；二、制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；三、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；四、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企

6、业有关部门和执行董事；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；五、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成执行董事交办的其它有关工作。六、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；七、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；八、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；三、品控部职责、权限一、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合企业实际情况制定相应的管理制度；二、负责对采购的原材料、

7、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不符合的产品不得出厂；三、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生技科室对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；五、做好每一年的员工体检工作，负责完成执行董事交办的其它工作。六、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。七、认真执行劳动安全、卫生管

8、理制度。做到安全工作、化验室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。八、认真执行采样、留样管理制度四、采购生产部管理职责、权限1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采

9、取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。6、主动配合监事对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。五、销售部管理职责、权限1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类别

10、和要求分类存放，并标明标识。2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。物品离墙离地距离不低于10公分。5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。质量安全管理制度岗位职责、权利、义务文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-04一、生产管理者岗位职责、权利、义务。1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和本公司的有关规定；2、负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；3、负责技术工作，进行新产品开发

11、和老产品改进；4、组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；5、负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；6、负责设备管理，确保设备完好；7、负责生产设备的安装、调试、验收和标识；8、负责工序管理，生产过程环境管理；9、参与不合格品的评审；二、质量管理人员岗位职责、权利、义务。1.贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。2.实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。3.负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。4.负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。三、生产操作人员的岗位职责、权利、义务。1.严格执行生产部门主管下

12、达的各项任务，并在规定时间内完成。2.熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。3.遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。4.服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。四、化验员岗位职责、权利、义务。1.热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。2.具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。3.在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，

13、并能够指出症结所在。4.能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。五、技术人员岗位职责、权利、义务。1.负责公司科技工作计划和任务在生产内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实； 2.负责生产部工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实； 3.参与制定、修订企业标准并在生产部内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件； 4.负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在生产部内部的组织实施以促进公司产品的技术创新； 5.严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作； 6.积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；7.具体指

14、导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持； 8.做好生产部技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 9.参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 10.负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合品控部做好严重不符合品的技术分析和技术处理； 11.抓好生产部技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作； 12.做好领导安排的其它技术相关工作。质量安全管理制度规范性文件及质量记录管理制度或程序文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-05一、目的使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。二、职责（

15、1）质量体系文件由办公财务室管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由办公财务室经理审核、编号。（2）办公财务室负责收录审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准及地方标准的，按食品安全法的要求，办公财务室负责到福建省卫生局备案办理企业标准备案，标准备案后方可作为本企业组织生产的依据。（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料、采购合同与销售合同、作业文件、质量记录等及其相关文件均置于资料柜中综合负责管理。三、文件和资料的批准和发布（1）程序文件由有关职能部门起草，文件牵涉到的主要部门会鉴，办公财务室审核并编号，执行董事批准后发布实施。（2）管

16、理性作业文件由各职能部门起草，文件牵涉到的部门会鉴，办公财务室审核并编号，执行董事批准后发布实施。（3）质量记录表格由各部门起草、部门主管签字、公司办审核并编号后复印、使用。四、文件和资料的更改（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。（2）文件和资料的发放有编号、有记录。不经办公财务室批准，文件和资料不得复制。文件和资料的更改有编号、有记录。（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。质量安全管理制度原辅材料进货查验制度及相应的采购文件文件版本：第一版文

17、件编号：FJ/HT-06一、目 的使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合国家法律规定要求，实现产品质量的高效和稳定，特制定本规范：二、采购依据采购生产部根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交与执行董事。三、职责：采购生产部负责本公司的原辅材料的采购。采购生产部负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与品控部一同对采购的原辅材料进行认定。四、程序概要：原辅材料供货商的评价4.1、采购生产部科提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。4.2、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由监事组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行

18、评价。4.3、根据供货商提供的产品对本公司产品质量影响程度，由执行董事确定本公司对供货商的控制方式和控制程度。4.4、办公财务室建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。五、采购资料和采购文件5.1、生产部根据执行董事制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交采购部，制定采购计划。5.2、采购计划应明确货品名称、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。5.3、采购合同中有关质量问题由执行董事审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。六、采

19、购验证制度6.1公司采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。6.3公司采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家

20、实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。七、相关表格原辅材料进货验证记录采购合同书质量安全管理制度生产过程管理、考核制度及产品配方、含关键质量控制点的工艺规程、作业指导书等工艺文件文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-07一、生产过程管理对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。1、生产计划1.1 销售部根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报生产部。1.2 生产车间主任下达生产任务

21、量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。2、工序控制2.1 生产部编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。2.2 在生产过程中，品控员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，班长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。2.3 各工序在自检、出企业检验时发现的不符合品按不符合品管理程序。2.4 对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。3、原料控制3.1 所用原料必须符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不符合产品不可流入

22、生产车间。禁止使用回收原料、发霉、变质等不符合原料进行生产。4、关键过程的控制4.1 生产过程中的关键工序，生技科制定作业指导书。4.2 控制方法a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培训合格后持证上岗。b.事先对设备能力进行评价和鉴定。c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。5、检验、入库品控部根据检验管理制度的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据仓库管理制度进行入库并办理入库手续，发现不符合品按不符合品管理程序执行。6、生产用计量器具生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按计量器具管理规定执行。定期对计量器具进行检测

23、，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。7、基础设施和工作环境的控制7.1 企业提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车间各工序环境卫生要求符合企业的卫生规范。7.2 生产设备的控制按生产设备、设施管理程序执行二、生产过程考核制度1、本考核制度由各部门管理人员共同商讨，有执行董事审核确定而成。由办公财务室制定轮班表，相关部门轮流考核的落实。2、生产操作人员未按工艺流程及关键工序作业指导书生产以及记录不全，每人次给予扣除当月工资5元，并给予批评，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。3、添加剂添加工未按标准添加

24、食品添加剂，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。4、化验员工作失误未按检验管理制度执行，造成质量安全事故的视情节轻重给予相应的处罚。5、生产车间工人离岗后，应及时清理干净，保持车间干净、卫生。清扫不彻底的扣除当班组长及生产人员工资510元，并责令清扫干净后才能离岗。6、生产操作人员工作衣帽未穿戴整齐者，扣工资510元。三、作业指导书1、原料的选择和清理 黑米：色泽鲜明统一，成熟度高，且颗粒完整的原料，利用清理机去除肉眼可见的杂物。例如：小石子，未完全脱壳米粒以及碎米等。应注意，同一批次的黑米需重复再清理机中清理2次以上，达到公司标准。 2、原料的检测 从原料中随机抽取几份样

25、品送至品控部，由品控部对该原料进行一系列的检测，包含对该原料的水分、色泽、气味、口味和黑色度， 并且由品控部出具相关材料，借此证明该原料的安全可靠。 3、原料的分装3.1、准备：生产前生产车间主任提前30分钟将本日生产所需用包装材料（包装袋）放到包材缓冲间内。3.2、分装：过程中严格按照计量标准包装要求进行包装。袋子封口要严密，不允许有开角皱褶现象，净含量要标签标注值。在进行真空包装时候，注意将原料规整整齐，达到我司产成品的规定形状。4、包装后，需经品控部检验合格方可入库。检验应按照出厂检验制度，对产品的重量、外包装、内包装、产品质量等级、生产日期进行验收抽查，等合格后方可入库，同时办理入库手

26、续。四、工艺流程图进厂检验-清理-分装-出厂检验五、关键质量控制点 1、目的根据相关要求，从自身公司生产工艺流程出发，设置关键质量控制点，实行强化管理使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2、关键质量控制点的管理生产部主管人员负责设计产品生产工艺流程和工艺规程等技术文件，品控部对工艺过程质量安全危害因素进行分析，识别和确定关键质量控制点。在关键控制点确定后，企业应着手分析质量控制点所在工序（也既是关键工序）的各项因素。对该工序的操作者，设备、工装、原辅材料、加工方法等因素进行分析，找出影响关键质量特性的主导因素，制定相应的质量控制程序，对该工序进行严格控制。1）生产部应做好宣贯规范操作程序

27、；2）对该点操作人员培训、考核合格后上岗，严格执行工艺纪律，按工艺规程和操作指导书进行加工；3）投入使用的原辅材料必须经检验、验证合格后，方可投入使用；4）使用性能和精度合适的生产设备和模具，并加强维护、保养，确保设备运行正常；5）检测设备、计量器具应准确可靠，并加强维护；6）保持适宜的工作环境，并符合卫生要求。质检人员按工序检验指导书，做好各质控点工序的首检、巡检、完工检，并统计各工序产品一次交验合格率。如工序一次交验合格率得不到原先策划的目标，应由生产部会同品控部一起进一步展开影响因素分析调整工艺参数，制定纠正措施。品控人员加强检验，主管人员到现场对调整后工艺参数进行跟踪，直到产品合格率达

28、到予先策划的目标为止。相应工艺参数监控及产品检验结果应及时准确记录，应真实可靠，实现唯一性，可追溯，并妥为保存。质量安全管理制度食品添加剂使用管理制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-08一、公司建立进货查验记录制度，向供货者索取营业执照、生产许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相应的合格证明材料如检验报告等，采购时应认明标签上“食品添加剂”字样。二、使用添加剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准规定的使用量和使用范围，不得擅自增加使用量和使用范围，禁止使用非食用添加剂。三、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录（附表格）

29、。四、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。五、使用的食品添加剂、香料和加工助剂经备案并批准后使用。 六、食品添加剂的使用原则 6.1 食品添加剂使用时应符合以下基本要求： a) 不应对人体产生任何健康危害； b) 不应掩盖食品腐败变质； c) 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂； d) 不应降低食品本事的营养价值；e) 在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量；f) 食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前除去，有规定食品中残留量的除外。6.2 在下列情况下可使用食品添加剂：a) 保持或提高食品本身的营养价值；b) 作为某些特殊膳食用食品的必

30、要配料或成分；c) 提高食品的质量和稳定性，改善其感官特性；d) 便于食品的生产、加工、包装、运输或者储藏。质量安全管理制度产品防护及标识和可追溯性制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-09一目的为了规范食品标识的标注，维护消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、食品标识管理规定、GB7718-2004预包装食品标签通则等法律法规及国家强制性标准，特制定本管理制度。二适用范围本公司在用的产品标识。三基本要求3.1.产品标识标注的所有内容，应符合国家法律法规及国家强制性标准的规定。3.2. 产品标识标注的所有内容应清晰、醒目、持久；应使消费者购买时易于辨认和识

31、读。3.3产品标识标注的所有内容，应通俗易懂、准确、有科学依据；不得标示封建迷信、黄色、贬低其他食品或违背科学营养常识的内容。3.4产品标识标注的所有内容，不得以直接或间接暗示性的语言、图形或符号误导消费者。3.5产品标识标注的内容应使用规范的汉字，产品标识不得与食品或者其包装物（容器）分离。四.产品标识禁止下列违法行为：4.1伪造或者虚假标注生产日期和保质期；4.2伪造食品产地、伪造或者冒用其他生产者的名称、地址；4.3伪造、冒用、变造生产许可证标志及编号；4.4法律、法规禁止的其他行为。质量安全管理制度卫生管理制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-10一、人员卫生管理制度一、工作人员首

32、先必须做好个人卫生和环境卫生，经常保持清洁卫生。二、工作人员进入车间前必须带口罩和工作帽、工作服。更衣程序：1带口罩 2带工作帽 3穿工作服 三、工作人员更完衣后必须进行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸湿双手 2皂液清洁 3毛刷刷去指夹缝中污垢 4清水冲洗干净双手 5消毒液浸泡双手 6流水冲净双手。在以下情况下，必须对手进行清洁消毒：a：接触产品前。b；处理废物后。c：离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前。 d：去洗手间后。四、非工作人员不准进入车间，不准胡乱操作。五、生产人员必须有健康证，方可允许上岗，进入车间要求穿戴整洁的工作衣帽，并消毒洗手，搞好个人卫生要求做到勤换衣服、

33、勤洗澡、勤剪指甲、勤理发和禁染指甲、涂口红、戴金银首饰、耳环；六、操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作。二、车间卫生管理制度一、车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准带有灰尘和霉斑，要定时清洁；二、生产中所有的设备、容器、用具、工作台等，在上班前后必须清洗干净，并定期进行消毒清洗，工作结束后要求分类摆放整齐；三、用于清洗和消毒的洗涤剂和消毒剂，必须达到安全卫生无害的要求，打扫卫生和消毒时，不准留有死角，不准在车间吸烟、进食、随地吐痰或乱扔杂物；四、灭蝇灯、捕鼠器、紫外消毒灯、防尘设施等，必须保证能正常工作，并

34、按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分类存放，必须达到储存条件的要求，标识明显，易于辨认，防止落地和交叉污染；三、厂区卫生管理制度一、厂区卫生领导小组由公司主要领导负责，二、对厂区进行卫生区域划分，指定责任人负责，确保厂区卫生经常保持干净整洁。三、要求对厂区卫生经常打扫，地面不准有垃圾、积水。四、厂区内车辆摆放有序，严禁乱停乱放。五、卫生领导小组经常进行卫生检查，对于不按要求打扫卫生的，要进行处罚。质量安全管理制度从业人员健康检查及健康档案管理制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-11一目的为确保员工身体健康，确保生产人员无患有碍食品安全的疾病，保证食品安全，特制定本管理制度。二适用

35、范围全公司员工适用。三内容3.1.员工的健康检查3.1.1.所有接触食品的生产、检验人员（包括车间员工、化验员等直接接触食品的人员），每年由公司统一安排到市防疫站进行食品从业人员健康体检，取得健康证后方可上岗。3.1.2.所有新员工必须持防疫站发放的食品行业健康证方可入职。3.1.3.凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生产、检验人员，为健康状况不符合人员，必须调离工作岗位；员工如患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。3.2.工作过程中出现疾病或负伤的情况处理。所有在工作中要接触食

36、品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗。禁止带病带伤生产。3.3.健康档案的建立与保存3.3.1健康证由企业综合办统一保管。3.3.2.综合办负责填写从业人员健康管理登记表，详细记录员工的健康状况，对患有碍食品卫生的疾病或伤患的员工，还需注意处理措施。从业人员健康管理登记表保存期为两年，超过保存期的可以销毁。质量安全管理制度设备管理制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-12一、建立生产设备台帐生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等。二、建立设备卡根据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：设

37、备名称、型号、使用时间等，要求定期核对，做到台帐、卡片、实物相符。三、设备的使用与维护保养1、制定设备操作规程、设备运转记录等；2、机器设备使用执行定人、定机、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作与维护保养相结合；3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养记录，生产期间，每天下班前做到将设备全科检查、清擦一次，上油保养；4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）。四、设备的报废与事故处理1、超过使用年限，性能达不到生产工艺要求的，或因事故造成损坏已无法修复的生产设备，及时进行报废处理；2、设备出现故障，或发生事故，操作人员都必须立即停机检查，

38、根据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，积极抢修，及时恢复生产；3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故报告，说明事故发生经过，处理意见及改正实施，上报至执行董事。五、生产设备的更新根据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备的使用、维修和管理科室共同提出申请，报执行董事批准后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：技术先进，生产适用，运行可靠经济合理的原则。质量安全管理制度贮存运输管理制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-13 一、仓库制度1、物资入库（1）物资入库前，必须由检验科室或归口业务科室进行检验或验证，并出据报告，保证质量。合格者方可接收入库，并输入库单，财务科凭

39、入库单输财务手续。（2）对检验和验证不符合的物资拒绝入库。2、仓储管理（1）对入库的物资，库管员必须按物资的规格、品种分类存放，标识物资产地、入库时间、质量等级、数量、包装方式、保质期限等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。（2）库容整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。（3）对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。（4）质量保证：控制库房存放条件，货物离墙壁不能小于10cm。天天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。（5）对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓库科室交业务归口检验科室进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，

40、否则应予报废。（6）正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。（7）定期清仓盘库核资工作。（8）库管人员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值。（9）物资成品账目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。3、物资发放（1）物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。（2）物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经技术主管评审、执行董事批准后库管员才能发放。（3）物资、成品发放出库必须履行先进先出的原则，工具 放必须履行以旧换新的管理办法。（4）库管作业中，必须及时作

41、好有关记录，并向有关科室报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。（5）按年、月、日顺序整理记录，装订保存，长期保存。二、运输制度成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。质量安全管理制度不符合管理制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-14一、目的定义并识别不符合，并对出现的各种不符合进行纠正或采取纠正措施。二、适用范围1、不符合产品：包括半成品、成品、原辅材料等；2、不符合工作：包括管理工作、技术工作、过程不符合和体系不符合等。三、职责1、品控部负责识别各种不符合，必要时可组织相关部门制定纠正措施，并跟

42、踪验证不符合的纠正和不符合纠正措施的落实。2、相关部门负责对不符合的纠正或采取纠正措施。3、部门领导负责对不符合工作做出处理决定，必要时可上报执行董事进行处理。四、管理程序1、不符合定义根据ISO9000-2000，未满足要求就是不符合，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质量管理体系要求等。2、不符合识别2.1产品不符合，包括原辅材料、半成品、成品等不符合。2.2工作不符合，包括管理工作不符合，技术工作不符合或过程不符合、体系不符合等。3、不符合分类3.1严重不符合，产品经检验出现严重质量问题，已影响到顾客的实际使用效果或经企业出厂检验大批不符合已造成重大经济损失或某个关键要素在多个部门

43、失控。3.2一般不符合，个别或少量不影响产品质量的不符合，不影响顾客的实际使用效果或个别一般要素在个别部门失控。4、不符合的处置方式（1）产品不符合的处理：a、返工：返工后的产品有可能成为合格品；b、降级：合格品降为等外品（次品）；c、让步放行或让步接收，但需要经有关授权人员的批准，必要时，还要顾客的批准，但有关法律、法规不允许的除外；d、报废：对不符合品进行报废处理。e、如果不符合品在交付顾客使用后如果发现，则应采取调换、修理、退货（三包）等方法处置，必要时可采取招回制度。（2）工作不符合的处理：a、有关科室在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合时应及时报告，填写

44、不符合通知单交责任科室；b、责任科室调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报企业领导批准；c、责任科室针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证；d、对于出现的各种一般不符合，只要进行纠正即可；e、对于出现的各种严重不符合，要采取纠正措施，防止今后再度发生；5、不符合的处理过程（1）原辅材料验质人员应根据验收标准认真检验或验证，并做记录，若出现不符合，应根据其严重程度做相应处理。a、对严重不符合品，质检人员做出制定意见后报主管领导，进行批示，然后由质检科通知采购人员，办理退货手续；b、对一般不符合品，采取降价等让步接收的，由质检科批准后可投入使用，但在使用过程中加大监控力度，对于

45、关系到产品质量的重要物质，不允许降价让步接收不符合原料不能投入使用；（2）中间产品在生产过程中发现一般不符合品应退回上道工序重新加工，严重不符合品应退出生产过程，不得流入下道工序。（3）成品检验发现一般不符合品，可采取降级销售或降价销售方式，严重不符合品绝不能出厂销售。（4）出厂后交付给顾客使用后发现的不符合品，质检科、经营科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求，如调换、修理、退货、直至招回等方式。质量安全管理制度纠正措施控制程序文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-15一、对于已发生的不符合，及时采取有效地纠正措施，防止其重复发生，实现产品质量和质量管理体系的不断改进。公司制定并实

46、施纠正措施控制程序，纠正措施按以下步骤实施：1.1 识别和评审不符合，包括体系运作方面和产品质量方面的不符合，特别应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发不符合的评审；1.2 通过调查分析确定不符合的原因；1.3 研究为防止不符合再次发生应采取的措施；1.4 确定并实施这些措施；1.5 跟踪并记录纠正措施的结果；1.6 评价纠正措施的有效性，对于富有成效的有效性，对于富有成效的改进作出永久更该。对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进。二、职责 由品控部归属管理，各部门配合。三、措施和方法3.1责任科室在消除实际不符合原因所采取的任何纠正措施，都要与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。3.2当纠

47、正措施导致有关文件程序的更该时，要按更改后的文件程序执行和记录。3.3如有顾客对企业的产品有意见时，由办公财务室做好记录，并交相关责任部门按本程序处理，对于慢性造成的不符合，由办公财务室将不符合处理单交品控科和责任科室按本程序处理。3.4品控部组织相关科室人员调查与产品、过程和质量管理体系有关的不符合产品的原因，并记录调查结果。3.5根据调查结果，由品控部责成相关科室制定出纠正措施计划，并报执行董事批准。3.6根据纠正措施计划，各科室组织实施，由品控部、质检人员验证效果。质量安全管理制度食品安全事故处置方案文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-16一、 总体要求为最大限度的减少食品安全事件的发

48、生及其危害程度，保障公众身体健康和生命安全，维护社会及企业的稳定，本公司将在各级职能部门及地方政府的领导下，按照“有效预防、积极应对、及时控制”的工作思路，以“以人为本，快速反应”为原则做好本公司的应急工作。二、事故分级2.1、一级安全事故 流入市场的产品中微生物、重金属或食品添加剂超标，产品失去食用价值。2.2、二级安全事故流入市场的水分、糖度含量不足等方面的问题。2.3、三级安全事故 流入市场的产品中除上述几项标准外的其它指标达不到国标要求造成的食用价值下降。2.4、四级安全事故 未流入市场的产品在本厂化验室检验中发现上述问题。三、事故报告对于一级事故本厂相关人员应在1小时内将事故上报龙岩

49、市质量技术监督局食品监督管理所、龙岩市安监局及龙岩市新罗区镇政府。对于二级事故应在1小时内上报新罗区质量技术监督局食品监督管理所，对于三级、四级安全事故应于1小时内报告给本公司质量监督网络管理小组。四、报告内容包括事故发生的时间、地点、产品名称、数量、批次、流向、危害程度、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及控制情况、发展，报告人员的名字及报告人员的联系方式。五、食品安全突发事件应急机构本公司成立食品安全突发事件应急小组组 长：陈江祺副组长：陈国灏成 员：陈柳珍，吴辰飞六、应急处置程序6.1、报告一级报告事故由执行董事1个小时内上报给相关职能部门及地方政府。二级事故由执行董事1个小时

50、内上报市局食品监督管理所。三级、四级事故1个小时内由执行董事通报给本公司食品安全突发事件应急小组。6.2、取样对于一级、二级事故由本公司品控部会同相关职能部门现场取样，对于三级、四级事故由本公司品控部会同相关人员现场取样。6.3、产品召回由执行董事指定相关人员将产品清点后召回并单独存放直至找出原因再做相应处理。6.4、分析原因对于一级、二级事故由办公室主任协调本公司采购生产、品控等部门深入调查，24小时找出原因并上报执行董事，由执行董事上报给相关部门；对于三级、四级事故48小时内查找出原因并上报执行董事。6.5、妥善处理后续事宜在分析出原因的基础上分清责任，根据事实与客户协商损失。七、后期处置

51、7.1、责任追究对事故产生的相关责任人给予相应的处罚。7.2、总结教训对于事故的产生要深刻检查，认真反省，总结教训，制定措施，查缺补漏，警钟长鸣。本预案自制定之日起执行。龙岩市新罗区花田食品有限责任公司2011年08月01日质量安全管理制度不安全食品主动召回制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-17为确保公司已售出的产品存在可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够被识别和追溯，特制定本制度。一、召回产品的关信息（包括产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。二、一般是在以下几种情况下才进行产品召回：1、由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种；2、因产品在

52、生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受至影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出厂检验中又未发现不符合品，一旦售出后发现质量问题；3、不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等；4、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等。三、在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。四、召回产品处理：1、一般不符合品处理（尚能食用，需回机处理），回机处理后经检验合格方可销售；2、严重不符合品的处理，必须销毁，相关人员参加（公司领导、品控部、实施人员等）。五、本公司要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录。质量

53、安全管理制度食品质量安全情况报告文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-181、为规范食品安全信息报告的及时准确、科学规范，明确信息报告责任，根据食品安全法等有关法律法规，结合本公司实际，制定本办法。2、本办法所称食品安全信息，是指各部门及在食品安全监督管理过程中形成或获得的涉及食品安全的信息，具体包括食品安全的总体情况、事故及其处理、法律法规、标准、监督监测行政执法、食品安全专项整治等信息。3、加强食品安全信息的管理制度和队伍建设，各部门应建立健全食品安全信息报告制度，明确信息报告责任人。4、各部门负责人应向公司领导及质量负责人报告食品安全信息并做好的相关的记录。公司质量负责人向食品安全监管部

54、门及卫生行政部门报告的重大食品安全信息和食品安全事故并做好相关的记录。5、公司质量负责人负责全公司的食品安全信息的收集、管理和监督检查。6、各部门获知重大食品安全信息后，应当立即向公司领导及质量负责人报告，相关负责人接到报告后，应当立即逐级上报，必要时直接报政府。7、食品安全事故信息应当及时报告：发生食品安全事故的生产车间在立即采取应急控制措施的同时，必须在事故发生之时起2个小时内向有关负责人报告。8、各部门应加强食品安全信息的分析工作，对潜在的问题和可能的影响进行预测，及时向公司有关负责人报告。9、依照本规定负有食品安全信息报告、通报职责的部门，应当依法及时报告、通报食品安全信息。对隐瞒、谎

55、报、缓报食品安全信息造成严重后果或不良影响的，由公司相关负责人依公司制定追究相关责任人的责任。质量安全管理制度检验管理制度及检验规程文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-19一、目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。二、适用范围 适用于进货检验（或验证）和出厂检验。三、 职责：品控部负责编制检验规程；进行质量检验或验证。 四、 检验人员：应具有高中（中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。 五、 检验规程：品控部组织制定进货检验规程、过程检验和成品检

56、验规程，经公司批准后发放给品控部。 六、 进货检验或验证 6.1 采购辅料及包装材料进公司后，仓管员作好待检标识，填写申检单交品控部，6.2 品控部按进货检验规程进行抽样、检验或验主，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。6.3 检验或验证合格的物资，由采购证仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响食品生产质量的前提下，经公司批准后，作降价处理，若协商不成的，由采购部办理退货或索赔手续。6.4 采购部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5 当生产急需来不及时检验时，由使用部门填写“紧急放行申请单”，经公司批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样

57、品进行检验。并对已放行的物资做好标识和记录，一量发现问题，由品控部负责及时追回或更换。6.6 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性，对在供方检验合格的产品，仓管员凭品控部检验员出具的合格检验报告直接入库。6.7 进货检验或验证记录由品控部归档保管。七、过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库存，不合格的由操作者及进返工或报废。八、出厂检验 产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单产品控部；品控部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准给予入库、出厂，不合格产品进行报废。相关记录质量安全管理制度检验设备、计量器具

58、管理制度文件版本：第一版文件编号：FJ/HT-20一、目的对检测设备进行有效控制，确保测设备处于受控状态，满足规定的使用要求。二、适用范围适用于公司在用的磅秤、分析天平、架盘天平、干燥箱等检测设备；三、管理范围3.1 品控部负责检测设备的验收、定期送校等事宜。3.2 采购生产部负责检测设备采购。3.3 办公财务室负责检测设备的台帐及账务管理。3.4 各责任部门负责本部门使用检测设备的日常保养。四、工作程序4.1 检测设备的配置各部门根据产品质量需求和检测设备的符合性提出配置检测设备申请，申请内容包括型号/规格、量程、准确度使用要求等（玻璃器具须带有“CMC”标志）。经办公财务室审核，执行董事批

59、准后采购。4.2 检测设备的检验4.2.1 外购计量检测设备由质检科依据有关标准，采购合同和说明书检查验收。验收内容为：制造许可证、编号、标志、出厂鉴定合同书等。4.2.2 对于国家强制性计量器具，由品控部送相关部门检测合格后方可入库。4.2.3 办公财务室于验收入库的检测设备及时建立监视和测量装置台账和发放登记，对于强制性计量器具台账及时传递质检科，以便定期检定。4.2.4 领用计量检测设备时，如存放超过有效期，经重新校准方可发放。4.3 计量检测设备周期4.3.1 检定周期的确定：品控科依据国家计量检定法规，检测设备技术规范稳定性以及企业使用频率、使用环境等确定计量检测设备检定周期。磅秤鉴定周期为半年，分析天平、架盘天平、干燥箱检定周期为一年、计量容器（滴定管、吸管）检定周期为三年。4.3.2 各使用部门在检定周期内应保