矿产能源有限公司商业计划书

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1、XX矿产能源有限公司商业计划书导 言进入21世纪以来，经济发展的日益全球化，促使工业文明步伐（的）进一步提速，矿石能源作为化工产品重要的基础原料，被越来越广泛的应用到经济建设中。矿石能源是指经过地质成矿作用，埋藏于地下或出露于地表，具有开发利用价值的矿物，其用途十分广泛。从当今的销售市场来看，国内外对矿石能源的需求量有增无减，而电石的主要产品乙炔，可以合成一系列有机的化工产品，是矿石能源中最有价值的产品，其作用越来越多的受到世人的关注。欧、美等发达国家由于受能源、资源的限制，不具备生产该产品的条件，他们在工业建设中所使用的电石产品多是从别国进口。因此，国际化工行业的巨大需求给我国的电石产业一个

2、广阔市场发展空间。我国是世界上最大的电石生产国与出口国。电石工业在我国化工领域占据着非常重要的地位，尤其是在聚氯乙烯产业中的地位尤为显著。（2004年我国电石产量为650万吨，同比增长了21%，显示出强有力的增长势头。）随着我国经济的高速发展，未来一段时间，我国电石生产能力将会持续维持在20%左右。专家预测，2007年我国的电石产量将突破1000万吨大关。这充分说明了我国生产的矿石能源不仅仅满足了国内工业建设的需要，更为出口国外、扩大外需提供了稳定的发展平台。XX省铜川市，是我国重要的“建材之都”，现已查明矿产9种、非金属矿产资源5种，金属矿产2种，能源矿产2种。其中煤炭储量30多亿吨，优质石

3、灰石储量10亿吨，油页岩储量5亿多吨，耐火粘土、陶瓷粘土等储量居XX省前列，而分布在铜川将军山、李家沟一带的主要矿产资源灰岩，是制造电石产品的主要原料；同时，铜川地区的苹果种植面积达到了40万亩处，是全国苹果最佳优生区。XXXX矿产能源发展股份有限公司就是利用这种优厚的自然条件一步一步发展壮大起来，他们秉承着“人和、严谨、高效、卓越”的企业理念和坚定、执着的信念追求，使得XX能源矿产的经济发展速度稳步增长，逐步成长为目前中国矿石行业的一支最具潜力的生力军。XX矿产能源股份在开采矿产资源的同时，还不断地拓展产业链，在以“环保”和“节能”并重的发展前提下，企业的矿产资源开发、利用取得了骄人的业绩。

4、近几年，公司对电石生产以及生产的装置能力不断扩张，企业正朝着规模化、效益化、环保化的良性方向发展，成为矿产行业中最具竞争实力和成长潜力的矿产能源类企业，实现企业的利益最大化，为国家经济建设做出新的贡献。目 录第一章：摘要4第二章：企业概况5一、企业简况51、企业发展2、公司产品及生产流程3、溶解乙炔生产设备流程图二、企业理念10三、行业现状分析10四、前景分析11五、技术优势12六、资产评估14第三章：公司管理和人力资源15一、管理成员人员名单15二、核心管理团队15三、公司董事会16四、团队构成16五、治理结构17六、管理规划17 1、管理目标 2、管理文化 3、管理规划第四章：市场分析19

5、一、市场介绍19二、目标市场21三、预期的产品品种、生产能力、市场占有情况23四、销售策略23 五、竞争性分析23第五章：产品与服务25一、产品的研究与开发25二、未来产品和理年规划25三、生产与储运26四、包装27五、实施阶段27六、服务与支持28七、地域优势28八、组织协作28第六章：市场与销售29一、市场计划29二、销售策略291、实时销售方法2、产品定位三、销售渠道30四、定价策略31五、市场联络31第七章：主要风险因素和对策32一、风险因素321、经营风险2、行业风险3、市场风险4、政策风险5、股市投资风险6、其他风险二、风险因素分析34三、具体对策351、经营风险之对策2、行业风险

6、之对策3、市场风险之对策4、政策风险之对策5、股市风险之对策6、其他风险之对策第八章 ：图表37一、资产评估结果分类总汇表37二、市场区域分析表40三、购买者类型分析表40四、产品或服务客户使用情况调查表41五、产品性能分析表41六、产品概括41 七、产品与市场区域42第九章 附录错误！未定义书签。第一章 摘要XXXX矿产能源发展股份有限公司，总资产1。7亿元，位于XX省铜川市耀州区董河镇冯家桥村。是经XX省人民政府批准成立的股份制企业，注册资本7600万元，总股本7600万元。铜川拥有以煤炭、建材、陶瓷、铝冶炼、纺织、机电、医药、食品、化工等为骨干的30多个工业门类，年产原煤1100万吨，占

7、XX省原煤总产量的30，是我国重要的煤炭、建材、铝业、陶瓷等工业基地。XX省人民政府正在实施的“一线两带”建设，为铜川的经济建设和社会的全面、协调、可持续发展带来了重大机遇。铜川丰富的矿产资源、优良的投资环境，丰富的地域资源也为XXXX矿产能源发展股份有限公司的高赢利发展奠定了坚实根基。XXXX矿产能源发展股份有限公司前身为XX绿想果业科技股份有限公司。公司自2001年公司成立以来，在果蔬加工、果汁、果酒、生物果胶、复合肥料生产及销售方面取得了显著的业绩，企业迅速成长为XX省中型工业企业，是拥有自营进出口权XX省四大创汇企业之一，是国家农业部确定的第一批全国农产品加工示范基地。2006年，根据

8、国际、国内市场上的需求，公司决定发挥区域资源优势、拓展投资领域，通过增资扩股，增强企业实力。经董事会决定，XX省工商行政管理局批准，公司正式更名为XXXX能源发展股份有限公司，制定并实施了从果业加工向矿产能源研发、利用的转型、从农业支柱向工业化转变的发展战略，实现企业多元化的发展格局。公司秉承“人和、严谨、高效、卓越”的企业理念和坚定、执着的信念追求，使得XX能源矿产股份成为中国矿产能源领域一支最具潜力的生力军。近几年，公司对矿产开发投入的进一步加大，公司的生产装置能力和企业规模不断扩张，使企业朝着规模化、效益化、低成本化、环保化的良性方向发展，成为了矿产领域中最具竞争势力和成长潜力的企业，为

9、国家经济建设作出了应有的贡献。第二章 企业概况一、 企业简介公司名称：XXXX矿产能源发展股份有限公司英文名称：western region the mineral energy development incorporated company成立时间：2006年7月14日法人代表：张济南公司性质：股份有限公司注册资本：7600万元经营范围：矿产能源、新能源项目的开发、咨询；产品衍生品的开发利用；果汁、果酒、醋饮的制售；运输。二、企业发展XX矿产能源股份前身为XX绿想果业科技股份有限公司，是XX省苹果产业化建设的龙头企业之一，也是享有进出口权的XX省四大民营出口创汇企业之，是跨苹果系列饮料、化

10、工、运输、服务等行业的多元化大型实业集团。经过5年的发展，公司占地面积达到了35500平方米，累计总资产1.7亿元，截止2005年，公司实现经济效益6500万元。几年来，企业屡获殊荣：1996年4月，被中共XX省委XX省人民政府评为先进私营企业。1996年8月，被中共铜川市委、铜川市人民政府评为先进私营企业。1997年12月，获中国国际轻工技术及产品博览会金奖。1997年，被评为XX省工商局评为消费者信的过企业。1998年，荣获XX省科学技术委员会授予星火科技示范企业。1998年，被XX省乡镇企业局评为生产管理先进企业。1998年，被中华人民共和国科技部评为社会发展基金奖、金字塔奖。1999年

11、，被XX省人民政府评为98年度XX小模范纳税户。2000年11月，在第七届中国杨凌农业高新技术成果博览会上被授予后稷金像奖。2001年，被铜川市工商行政管理局、铜川市私营企业协会、铜川市发展办评为优秀企业。2001年8月，中国质量检验协会授予“绿想系列”干白、干红苹果酒、苹果醋评为国家权威检验合格产品。2001年，绿想系列产品被XX省乡镇企业局评为乡镇企业名优产品。2001年4月，被XX省食品工业协会授予XX省“九五”食品行业质量管理先进企业。2002年，公司在首届香港中国保健饮食产品博览会荣获中国保健饮品特别金奖。2002年12月，被XX省民营科技实业家协会评为XX省民营科技企业明星企业家。

12、2002年10月，国家内贸局食品流通开发中心将“绿想”果汁、果酒、果醋、醋饮料评为中国放心饮品推荐品牌。2002年3月，“绿想”系列产品在全国首届糖酒名优产品包装文化博览会组委会暨研讨会荣获“中国酒文化金奖”。2002年4月，公司“绿想”牌系列饮品被中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”。2002年，被XX省质量技术监督局评为2001年度五类产品国家专项监督检查质量合格产品。2003年8月，公司被XX省农业厅授予XX省农业产业化重点龙头企业。2003年9月24日,绿想商标被省工商局认定为XX省著名商标。2003年11月21日省商检局颁发HACCP认证证书，证号VH26-04-9161。2004

13、年2月12日,被铜川市耀洲区政府评为工业强镇先进企业。2004年8月，被XX省审计局核准为XX省中型工业企业。2005年12月，公司被国家农业部确定为第一批全国农产品加工示范企业。2006年，根据国际、国内市场上矿石产品的销量供不应求的现状，公司董事会面对企业的苹果饮料系列产品已经进入稳定的发展期，为寻找新的经济增长点，经过市场调研、缜密研究，决定发挥XX区域资源优势、拓展投资领域，通过增资扩股，并将公司更名为XXXX能源发展股份有限公司，实施从果业向以矿产能源研发利用的转型、从农业支柱向工业化转变的企业战略。三、公司产品矿业产品及生产流程（一）电石（碳化钙：CaC2）英文名Calcium C

14、arbide：A、用途：炼钢脱硫、脱氧、纺织吸色、充氮。B、包装：铁桶密封包装250kg/桶或50kg/桶塑料桶C、可供数量：2000吨/月D、质量指标：（1）细度：100目；200目；400目（2）发气量：285L/kg （3）CaC275%（二）颗粒电石（颗粒碳化钙：） A、质量指标：发气量295 L/kg CaC280%B、规格：（1）0.20.3（2）36（3）1525C、可供数量：2000吨月（三）溶解乙炔（40L） A、用途：金属切割和焊接B、产品规格：纯度（乙炔含量）98.0% （测试方法：溴化钾的溴饱和液吸收法）杂质含量：磷化氢（PH3）5 VPm（测试方法：检测管法） 硫化氢

15、（H2S）5 VPm （测试方法：检测管法）水（H2O）600 VPm （测试方法：露点法） 或0.5g/m3（测试方法：重量法） （四）溶解乙炔生产设备工艺流程图发生器密闭式； 净化装置次氯酸钠法三塔流程； 高压干燥器采用分子筛法。压缩机50100m3/h变频乙炔压缩机。YQ-160型溶解乙炔生产设备工艺流程图A、 流程简介电石进入发生器内与水反应产生乙炔气和电石渣。粗乙炔经过冷却洗涤塔除去部分杂质及降低温度，通过水封后进入气柜；再经过净化装置处理，去除硫、磷等有害物质，成为符合国标要求的精乙炔。精乙炔经过低压干燥器脱去部分水分后进入压缩机，再经过高压干燥器除水，通过充灌排将乙炔充入钢瓶。发

16、生器排出的渣浆在渣池内渣、水分离，澄清水送入高位水箱内供发生器使用。B、产品标准XXXX矿产能源股份有限公司执行的产品质量标准为中华人民共和国GB10665-1997，如下表：项目指 标优等品一等品合格品发气量20101.3kpaL/kg粒度(mm)80-20030528525550-803052852555-803002802505-50300280250乙炔中磷化氢,%(V/V) 0.060.080.08乙炔中硫化氢,%(V/V) 0.10 果业产品公司已经形成“绿想”牌浓缩苹果汁、苹果酒（干红、干白、白酒）、苹果醋及苹果醋饮料四大系列20多个品种，浓缩果汁、果酒生产设备，全套引进意大利、

17、德国先进生产及灌装线；果醋饮料引进日本全自动灌装线，瞬时杀菌、高温灌装，工艺先进、自动化配料，具备年加工苹果100000吨，生产浓缩苹果汁10000吨、苹果醋10000吨，苹果酒30000吨的能力。产品畅销全国30多个省、市、自治区，并远销美国、日本、澳大利亚、俄罗斯等十几个国家和地区，是XX省拥有自营进出口权的四大创汇民营企业之一。四、企业理念XXXX能源发展股份有限公司的企业理念是：“依托能源，缔造未来”。公司以整合高科技企业的人才、技术、设备优势为基础，以加快本区域内矿产能源的新技术开发、应用和推动“绿色能源”的革命为目标，通过合理有效的市场运作，使其创造出最佳效益，以达到科技兴国、产业

18、报国的目的，同时给客户以优质产品和服务，并以投资效益回报股东，以良好待遇惠泽员工。五、行业现状分析我国现有400多家电石生产企业，总生产能力达350万ta。其中80的电石生产厂集中在我国的XX地区，大部分生产厂采用开放式电石炉生产电石，只有为数不多的几家企业采用节能及环保型密闭电石炉生产电石。我国东部地区受资源、环境的制约，缺乏发展后劲。随着国家实施XX大开发的战略方针的实施，XX地区许多电石生产企业正在雨后春笋般地发展壮大。但小规模的电石生产能耗较高，投入、产出都比很低，生产工艺又较落后，污染也较严重，更为严重的是，小规模电石生产厂家不仅破坏了当地的生态环境，还对一次性矿产资源造成了巨大的浪

19、费。特别是开放式电石炉生产电石时对电量、冷却水的消耗量比较大，焦炭消耗量高，炉气中含有大量的二氧化碳和粉尘，直接排入大气会造成严重的污染。为了遏制小规模的粗放式开发带给本区域带来的能源枯竭、环境恶化；为了充分利用矿产资源、促动本区域现代化工业发展、实现科学开发合理利用。本着“绿色能源”目标的XXXX矿产能源发展股份有限公司应运而生。秉承经济效益和环境保护并重的发展思路，XX矿产能源将继续增强企业科研开发实力，扩大生产规模，以规模效应降低能源消耗，在继续保持领跑行业的基础上，带动相关矿产能源产业的发展。六、前景分析矿产能源行业分析：目前我国各行业电石消耗用量比如下表：行业名称PVC化工金属切割气

20、体出口电石用量占用比例(%)751582从表中不难发现PVC(聚氯乙烯)行业是国内电石的主要消费领域。目前在国产聚氯乙烯中，大约有60是以电石乙炔为原料。2003年，我国PVC产量比2002年净增60万吨左右，其中大部分为电石法生产。2004年16月份，由于我国电石工业因国家产业政策调整、电费上调等原因，电石产量严重不足，使PVC产量同比下降了50%左右。而目前我国还有一大批PVC生产厂正在扩建，电石需求扩大趋势强劲。据专家预测，近期我国聚氯乙烯生产对电石的需求量以每年15的速度增长；机械工业对电石的需求量以每年2.5的速度增长；其它以电石为原料的化工产品，如聚乙烯醇、氯丁橡胶、乙炔炭黑、石灰

21、氮等，近年来产量也都有不同程度增长，2005年，我国化工市场的电石总需求量约为740万吨。由此可见，电石、乙炔等矿产能源的系列产品市场前景非常看好。1995年国家机械工业部发布了不再审批新建、扩建电石、乙炔气厂的决定、1999年原国家经贸委颁发第6号令和2004年国家发改委关于进一步巩固电石、铁合金、焦炭行业清理整顿成果规范其健康发展的有关意见的通知等行政法规的陆续出台，被限制的电石工业经历了一段“无竞争的政策保障”期。2005年，随着我国PVC的消费量突破700万吨（远大于原预测的500万吨）及应用领域的进一步拓展和产品质量的提高，加上我国为打破电力垄断，电价有望下调，一批国家已明令限制和淘

22、汰的小电石、非密闭的电石炉死灰复燃。电石盲目重复建设的问题，如果不加以合理地调控和引导，必然会加剧生产能力过剩、资源消耗高、技术水平低、安全条件差、污染严重等矛盾，将延缓我国结构调整和产业升级的工作。为此，2006年4月，国家发改委等国家六部委联合发出关于加快电石行业结构调整有关意见的通知，对电石行业的产业准入作出了明确的规定，使一大批不符合国家产业政策的小型电石生产企业被彻底关停，为大、中型电石企业的发展创造了较为宽松的发展环境。因此，从全局和可持续发展的角度，通过技术改造和进步，做大做强，符合国家产业政策要求，必然是企业的总体发展趋势，而XX能源矿产股份的电石产业是严格按照国家产业要求，建

23、设的生产基础设施，在国家产业政策的支持下发展前景十分广阔。果业市场分析：目前，我国人均果汁消费水平为仅为1公斤左右，而发达国家则达到了40公斤，世界平均消费果汁为10公斤。随着全球经济的迅速发展，人们的生活水平在逐步提高，消费意识的不断增强，消费结构正在发生根本性变化，对饮料的需求开始从嗜好型饮料向营养型饮料转变，苹果系列饮料非常符合人们的这种消费趋向。同时，我国有13亿人口，又是世界上最大、发展最快的消费市场，因此，我国的果汁市场前景非常广阔。七、技术优势XX矿产能源股份所采用的设备是密闭式电石炉，它从电石炉设计技术、物料平衡与热电平衡、电极糊制造技术、原料、中间控制及成品分析技术、石产品及

24、原材料检验技术、安全生产与污染防治技术、煤气净化技术，电石冷却、破碎、分类和包装安全操作技术等，均经过对国际、国内同类技术比较后选出的最佳方案。同时，对氰熔体和氰氨化钙衍生物生产以及矿渣处理利用了目前最新的技术。比如，我们将电石渣用于处理含重金属的硫酸废水。废水处理基本工艺流程在乙炔生产方面，我们与中国工业气体工业协会焊割气委员会联系，引进目前国际上最为先进的YQ-160型溶解乙炔生产设备、GZ-160/25型分子筛高压乙炔干燥器设计、制造与服务等等。本公司还与一些影响力较大的科研中心建立了合作关系，致力于国际环境下的能源开发利用的研究工作，进一步提高公司的先进性和科技性。八、资产评估以200

25、年3月31日为评估基准日，经中宇资产评估有限责任公司评估，XX绿想果业科技发展股份有限公司的净资产达到了5066。65万元，企业负债929。98元，负债率仅为18，35%。第三章 公司管理和人力资源一、 主要管理成员序号 职务 姓名 学历/职称 1 董事长兼总经理 张济南 大学本科 2 副总经理 董战利 经济师 3 营销经理 谢冬铃 经济师 4 财务总监 吴卫东 会计师 5 生产主管 王仁义 助理经济师 6 办公室主任 郝汉民 助理统计师 7 技术主管 王安宁 工程师二、核心管理团队公司的核心管理团队具有创新精神，学习精神，紧随国际市场的变幻，调整企业的发展思路，坚持以市场为导向的发展战略，抢

26、占市场的先机；不断引进科学、先进的管理理念，尤其重视人才及人力资源的开发和储备，为企业的发展打下牢固、坚实的基础。董事长兼总经理：张济南，男，有数年丰富的管理经验、敏锐的前瞻性和市场洞察力。先任铜川市工商联副会长、铜川市果业业协会副会长、铜川市乡、镇企业家协会常务理事、XX省个体私营企业协会副会长。先后被授予“全国科技星火带头人标兵”、“全国食品先进科技工作者”、“铜川市劳动模范”、“铜川市第二届杰出青年企业家”等荣誉称号，是铜川市十一、十二、十三届人大代表。是一位胆识过人，勇于拼搏和创新的实业家。副总经理：董战利，男，经济师，长期从事企业的战略研究，熟知国际、国内先进企业管理体系和前沿的产品

27、研发信息，主要负责公司的产品开发。 营销经理：谢冬铃，女，经济师，多年来从事市场营销，积累的丰富的经验，对市场具有相当敏锐的洞察力，现负责公司的产品营销。 财务总监：吴卫东，男，注册会计师，有多年从事财务管理经验，熟悉证券及金融业务管理。 生产主管：王仁忆，男，助理经济师，具有丰富的企业生产管理经验，熟悉并掌握了矿产能源开发的生产过程。 办公室主任：郝汉民，男，助理经济师，有丰富的管理经验，具有很强的组织能力、先负责公司部门的协调和管理。技术主管：王安宁，男，工程师，一直从事企业技术研发工作，在企业技术创新上有独到的认识和见解。三、公司董事会XX矿产能源股份公司董事会是由称职的商业、工业专业人

28、士和专家组成。董事会领导公司的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务。股东及股本结构如下： 单位：万元序号股东出资额持股占比（）1XX省耀州济南实业有限公司85601132铜川市耀州区热力化工有限公司781033陈敏39005134冯海军18800245冯军荣600796冯玉钧600797冯战国18800248葛红1900259柳军民6007910任军社6007911王胜利110014512杨晓锋 8001113 张海山 1001314 张军南18802415闫红民60 079合计7600100四、团队构成XX矿产能源拥有员工200余人，其中管理人员20名，高、中级专业技术人员15人，他

29、们充满着智慧和胆识，思路开阔、吃苦耐劳，是XX矿产能源在残酷的商业竞争中立于不败的强大基石。五、治理结构XXXX矿产能源发展股份有限公司建立以来，严格遵守公司法的要求，建立了规范的法人治理结构，设董事会、董事长、总经理、营销经理及其他内部管理机构。本公司在运作过程中，树立了“及时、有效、规范、严格”的管理方针，坚持合法化、规范化、合理化、科学化原则，按照现代企业制度的要求，建立并完善了管理制度，确立了有效的管理机制和激励机制。主要包括对管理层及关键技术人员实行股权奖励制度、劳工用工合同制度、知识产权保护制度和保密制度等，以保证公司经营管理的有效性，使XX能源矿产股份能够保持持续、快速、健康的发

30、展。六、管理规划1、管理目标人是企业最大的资本，是企业的出发点和归宿点，市场经济的核心就是竞争，而竞争的核心其实就是人类智力的竞争， XX能源矿产股份给企业员工充分的发展空间，最大程度上挖掘企业员工的潜力，并且用企业自身的行为规范来约束员工的个人行为，在人性化的管理的前提下建立起高效、有序的组织，来执行企业总体规划。创造出鲜明的团队优势、塑造出企业的智慧、胆识、魄力和坚定的执行力，这是XX矿产能源坚定的管理目标。XX矿产能源股份在成立之时，为了尽快整合社会资源，形成企业的凝聚力。企业不仅制定、完善了管理制度，还根据企业特征、企业文化设计、制作了企业VIS标识，并按照现代企业模式，规范了办公设施

31、、员工的服装，向社会展示XX矿产能源股份作为现代企业积极向上的精神面貌，统一、规范的管理形象。（图与宣传册一致）2、 企业文化企业宗旨：依托资源 缔造未来企业理念：立足优势产业、发展创新经济价值理念：创新与发展 安全与效率 环保与健康 尊重与和谐 企业精神：诚信、责任、执行、奉献团队理念：团结 协作 和谐 共赢经营操守：源于社会、归于社会3、管理文化智慧、胆识、创新、执行、坚韧的团队是企业发展坚定的基石（1） 员工是企业团队的构成力量，是企业生存和发展的最大推动器，也是企业最大的财富。（2） 引导积极、健康的现代生活理念、给员工提供最优厚的物质待遇。（3） “诚信在我心中，质量在我手中”是XX

32、矿产能源永恒的经营理念。2、 管理规划（1） 科技实力科技实力是企业发展的源泉，先进的技术、坚实的实力是企业在激烈的商业竞争中立与不败之地的重要保障。XX矿产能源是一家民营股份制企业。企业生产中所采用的密闭式电石炉，从设计技术、物料平衡与热电平衡、电极糊制造技术、原料、中间控制及成品分析技术、石产品及原材料检验技术、安全生产与污染防治技术、煤气净化技术，电石冷却、破碎、分类和包装安全操作技术等环节，均是经过对国际、国内同类技术比较后选出的最佳方案。这项技术也是XX矿产能源最具核心的竞争力，它能在生产、转换矿石能源的同时消耗掉剩余的残渣废气，保证了生态环境和谐，也保证了XX矿产能源良性的发展态势

33、。（2） 低负债的融资能力 近几年，部分股份制企业的负债经营和融资给国内资本市场造成了不良的局面和影响，也成为了民营企业进一步发展壮大的绊脚石。 XX矿产能源作为一支新进的民营股份制企业，秉承量力而为的发展原则，利用自身的能力，在近几年来，一直保持企业高增长和低负债经营，为XX矿产能源未来的融资和发展创造了良好的环境和基础。第四章：市场分析据国家发改委工业司2006年3月中旬透露，“十一五”期间我国将迎来一个石化建设的新高峰。我国的石化生产规模将向800万1200万吨年炼油装置、80万100万吨年乙烯装置、60万100万吨年装置发展。据测算，每年石化设备市场容量达亿元左右，这也就意味着新建石化

34、企业对电石等矿产能源的争夺尤为激烈，矿产能源产品的开发和利用步入新的发展期，而电石等产品的市场竞争将会日趋激烈，这对XX矿产能源股份来说无疑是个利好消息。一、市场介绍根据中国氯碱网出版的2005年中国电石行业研究报告，我国2003年电石消费量约450万吨，2004年则上升到540万吨左右，出厂价格由年初的1600元/吨上涨到年末的2300元/吨，上涨46%。2004年，则达到3500元/吨的历史最高点。同年12月16日，国家发改委发布2004年第76号公告，发出了电石行业准入条件提升行业准入门槛，对发展进行政策性限制，即便如此12月份平均价格为1950元/吨。某专业化工行业频道报道了2005年

35、初国内各地电石主流出厂价：西北为19502150元，东北为25502750元，华北为21502350元，华中为24002550元，华东、华南为26002700元。我们相信，这个领域未来主要趋势是向着生产低能耗、高环保、高品质产品的方向发展。根据研究结果显示，影响电石市场价格的主要因素是供需平衡方面（PVC需求是主要因素）、电力成本方面、物流成本方面、替代产品原油方面。2004年在下游产品特别是聚氯乙烯的拉动下，电石产量继续大幅增长。全年产量首次突破600万吨，达到653.96万吨，比2003年增长21.4%，创历史最高纪录；月均产量达54.50万吨，比2003年增长21.4%。投资5万吨以上电

36、石生产企业已成为必然态势。 2004年我国中型规模以上电石生产企业250多家，其中，产量达5万吨以上的有36家，超过10万吨的有5家。有消息称，“我国是目前世界上PVC生产中乙烯法、本体法和电石法3种生产装置共存的国家。由于近年来油价处于高位，电石法生产PVC利润空间增大，国内电石法生产PVC出现回升势头。市场供需矛盾激起了电石生产厂家提高产能的强烈欲望，各地区都加大了电石生产的投入力度，中XX尤甚。”到2006年，该市场将会继续发展壮大。 我们的市场定位是发展立足XX地区面向全国PVC市场的电石。在经历2003年的“发烧期”、2004年的“回落期”和2005年的“反弹期”之后，这个市场已经处

37、于稳定状态当中。美国化学品市场协会（CMAI）的一份报告指出，2005-2010年中国PVC需求的增长速度达到8.3，而产能也将持续增加，进口需求则进一步降低。 CMAI预计，到2010年中国PVC总需求量将达到1160万吨，约占世界PVC总需求量的22。在产能方面，预计2006年PVC同比增长17，将占世界的17。所增加产能中，大约75是电石VCM（氯乙烯单体）技术。专家预测，到2007年，我国电石产量就能够再翻一番，达到1000万吨。其销售市场的前景也非常广阔。二、目标市场XX矿产能源股份采用密闭式电石炉生产电石和乙炔，年生产能力在5万吨以上。企业立足XX、面向全国、走向世界，逐步实现将煤

38、电产业链和能源化工方面的局部优势整合为整体优势，通过对资源、能源的循环利用，将形成煤-煤矸石电电石烧碱PVC水泥的循环经济产业链，改变我国工业分布不均的格局，带动聚氯乙烯下游行业，推进XX地区工业化进程，改善能源和化工产业结构，促进资源综合利用，发展循环经济。当前公司产品的主要客户是聚氯乙烯下游行业使用者。本公司拟订了体系化的产品价格战略、严格的产品品质监测体系、科学高效的工艺流程，用低能耗、高环保、低风险的产品吸引广大客户。主要市场定位：1、立足XX，建立生产能力在5万吨以上、采用密闭式电石炉生产电石和乙炔的企业，在低能耗、高环保、低风险的战略规划下实现区域内行业整合，逐步发展壮大，在XX地

39、区获15%的市场分额。2、面向全国，发挥XX矿产能源优势，逐步实现将煤电产业链和能源化工方面的局部优势整合为整体优势，通过对资源、能源的循环利用，改变我国工业分布不均的格局，带动聚氯乙烯下游行业，在国内获得5%的市场分额。3、 发展国际，继续发挥XX矿产能源优势，加大对国际市场的开发，通过高质量、低耗能、低风险强占国际市场。三、产品品种、生产能力、市场占有情况1、产品名称：浓缩苹果汁、果酒、白酒、果醋、电石粉、电石颗粒、溶解乙炔等。2、生产能力：公司目前年产果汁10000吨，电石30000吨，在扩股增资建成的项目投产后，将新增产品乙炔年新增生产能力将提高到2-3倍，而电石的生产能力也将扩大到5

40、-10万吨。3、市场占有情况：公司现有果汁产品主要销往四川、广东、福建、江苏、浙江、湖北、山东等地区，产品产销率达98以上，市场占有率较高，国内市场占有率为5，XX省内为45，电石产品出口中国各个省、市、区、直辖市以及日本、印度、巴基斯坦、南非、印尼、澳大利亚等国家和地区。四、销售策略销售方式：通过与用户签订购销合同的形式销售公司的产品，本公司成立后，将在保留原有销售方式的基础上，拓展新的销售方式：1、增设异地销售机构，公司计划在本公司产品市场前景看好的广东、福建、江苏等地增设销售办事处，密切原有用户，发展新用户。 2、强化经营部的功能，发展出口业。，本公司的电石大功率密闭电石炉生产线和乙炔项

41、目投产后，新增产品高纯度电石及乙炔将主要用于全国市场及出口，本公司将充分发挥经营部的职能，在稳固国内市场的基础上，利用原有的销售渠道开发好市场。3、改进销售机制，实行总部协调，分区管理的销售模式，激活销售队伍，进一步提高市场占有率。4、依托WMEIS实现网络合同交易。五、 竞争性分析电石与乙炔作为化工业的基础原料，是国民经济基础产业之一，与国民经济各领域及人民生活密切相关。化学工业包括：以石化基础原材料为加工对象的延伸化工、煤化工、盐化工、生物化等领域。从行业结构来看，电石与乙炔的其成本受到上游化工原料（灰岩、焦碳）价格波动影响较大；同时,化工行业作为一种综合性的产业,既有原材料的特性，又有终

42、端消费品的特性，下游需求变动与宏观经济保持一致，宏观经济的景气与否直接关系着化学工业.化学工业与国民经济各领域，各部门的关联度达到了97%，是各行业最高的，直接影响到下游通信、建材、汽车、轻工、纺织、医药等许多行业的发展。从行业竞争特点来看，化工行业存在着较为严重的技术创新问题。2005年化工行业总体经济运行指标1-9月份，化学原料及化学制品制造业累计规模以上企业17667家，其中亏损企业3582家，亏损面为20.28%。全行业实现工业总产值11705.99亿元(当年价格)，同比增长32.74%；销售收入为11463.18亿元，比去年同期增长32.70%；实现利润697.44亿元，比去年同期增

43、长17.87%，销售利润率为6.08%。化学原料及制品制造业企业的销售利润率整体上要明显高于其它3个细分行业。碳化钙(电石) 6080795.99吨，同比增长28.01%。电石法是我国PVC行业的传统生产方法，由于其能耗很高，而且有环保问题，曾被列为不鼓励发展技术之一。但由于PVC市场缺口较大，故近几年电石法PVC扩建和新建项目较多，尤其在资源大省发展速度较快。就目前PVC市场价格，外购乙烯价格大于650-700美元时，乙烯法PVC竞争性受影响。因此，预计今后一段时期电石法PVC仍保持一定发展速度，但要充分认识到,随着循环经济发展模式的不断深入，资源集约化利用和环保要求将更加严格，电石开采利用

44、的“少数巨大规模企业”挤跨小企业是实现良性开采的必由之路。提升规范的市场运作手段、寻求联合开发，并更加规范,因此其成本较以前也会有所增加。XX矿产能源于其他同类企业相比具有明显的优势：1、地理优势：XXXX矿产能源发展股份有限公司位于XX省铜川市耀州区。这里是连接XX关中和陕北的交通要道，210国道干线、西铜一级公路、咸铜铁路、梅七铁路纵贯全国，交通运输便捷、便利。2、资源优势：铜川有着丰富的地下矿产资源，已探明的贮量有煤炭、石灰石、高岭土、耐火粘土、天然气10多种资源，其中以煤炭、石灰为最为丰富。这里山、川、原相间，盛产苹果等农副产品，区域农业发展前景广阔。3、开采、生产优势：项目的基础设施

45、条件优良，距生产基地45公里范围内有品位达50%以上、储量达亿吨以上的石灰石资源；生产配套设施完善；远离水源，非人口居住密集区，确保了环境及生态安全。4、规模优势：XX矿产能源股份拥有年产优质电石50000吨，符合国家产业要求的25000KVA密闭式电石炉一座，以及相应的配套设施。第五章 产品与服务一、 产品的研究与开发XX矿产能源股份研究与开发业务的主要目的，是通过市场来实现化工原料的合理配置和生产。在过去的一年中，XX矿产能源股份在技术研发和创新上投入巨资，实现了对电石粉技术工艺的改造，取得了不错的经济效益。公司计划于2007年继续加大科技资金的投入，用于技术的改造和产品的研发。XX矿产能

46、源股份对于产品的研发方向有着自己的准则1、具有市场的前瞻性，对具有市场潜力的产品加大投资力度。2、具有敏锐的市场洞察力，对净回报高的产品加大投资力度。3、具有强烈的社会责任心，对可行性高、相对风险低的绿色能源加大投资力度。二、未来产品和理念规划为适应市场需求，XX矿产能源股份将进一步调整发展战略目标，其表现为：1、XX矿产能源股份在募股资金运用项目投产后，经济规模和经济实力都有了显著的提升，我们不但会继续提高现有拳头产品的市场优势，还要根据届时形成的优势，投资于市场前景好的项目，大力发展电石、乙炔等产品的深加工产品，提高产品的附加值，增强竞争能力。2、公司将在现有融资渠道的基础上，通过合资、控

47、股、参股、联营等多种方式，增强企业的融资能力，为企业的快速发展提供可靠的资金保障，适时涉足相关行业，实行一业为主，多元化发展的经营策略，使资金运用得到最佳回报。3、“以人为本”是公司的一贯理念，公司将进一步加强对现有技术人员的技术培训和职工的技能培训，充分挖掘员工的潜能，提高在职人员的技能和管理水平，使职工的整体素质、技术更新与企业的管理升级保持同步。同时，公司将适时引进高素质，具有敬业精神的员工，以适应本公司不断发展的需要。4、立足现有产品，积极调整产品结构，大力发展高技术含量的化工产品，形成多品种、多层次、系统化的产品格局，提高企业的市场抗风险能力和竞争能力，在继续保持现有地位的基础上，建

48、设国内最大的电石生产基地，抓住国家经济发展战略西移和产品结构调整的历史机遇，依托自治区有关方针政策，扩大市场占有份额，使生产、经营能力达到合理的经济规模，成为国内重要的大型现代化化工企业。三、生产储运XX矿产能源股份引进“青藏铁路公司营运部等单位完成的电石运输软包装袋的研究开发及推广应用项目”成果，运用包装领域的新理论、新技术、新理念，大胆摒弃沿用百多年的铁制电石包装形式，采用新的电石包装。由于在结构上的合理设计，加之其强度、密封、排气功能的巧妙结合，“电石运输软包装袋”非常适合电石在包装、储存、运输过程中的理化特性，从而保证了电石在贮运中的安全。使用“电石运输软包装袋”装运电石，既降低了装卸

49、过程中的劳动强度，降低成本在55%以上；又充分利用了运输工具，使运费降低11%以上。仅包装成本、运输费用的降低以及不用回空3项，可使使用新包装装运电石降低费用170元/吨。另外，使用“电石运输软包装袋”装运电石，由于其内包装具有吸潮和密封功能，和铁桶相比，存放时间更长，电石粉化损失率从15%降到3%以下（立项时目标降到4%），极大地减少了资源浪费和环境污染。根据溶解乙炔气瓶安全监察规程制定相应的管理制度和安全操作规程，并对有关人员进行专业安全技术教育。要求：乙炔瓶在使用、运输和贮存时，环境温度一般不得超过4O，超过时，应采取有效是降温措施；乙炔瓶的颜色必须经常保持完好，不得涂改。使用中的乙炔瓶

50、漆色工作，由充气单位或专业检验单位负责进行；应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰；车、船装运时应妥善固定。汽车装乙炔瓶横向排放，头部应朝向一方，且不得超过车厢高度；直立排放，车厢高度不得低于瓶高的三分之二；夏季要有遮阳设施，防止曝晒，炎热地区应避免白天运输；车上禁止烟火，并应各有干粉或二氧化碳灭火器（严禁使用四氯化碳灭火器）；严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃品同车运输；严格遵守交通和公安部门颁布的危险品运输条例及有关规定。四、包装XX矿产能源股份的产品出厂包装原则是证件齐全、注意事项醒目、商标仿伪性能好、突出产品的所属企业个性。我们的竞争者使用大众化通用包装，防伪性能差，容易被仿制，这是XX矿产能源为了保

51、证产品品质，形成企业品牌而做出的努力。包装工作是制造过程中的最后一道工序，也是非常关键的一环，它可在顾客的心目中建立十分理想的形象。五、实施阶段产品的问世是达到顾客满意的一个重要组成部分。XXXX矿产能源发展股份有限公司利用中国质量管理标准体系来监控和管理产品的储运，制定单证，日常养护和保险，这样可令顾客满意，实现销售的持久性。XX矿产能源股份的实施方案在客户选择、产品选择、销售渠道选择等方面遵寻以下原则。第一、同标的额要尽可能与公司的能力相适应。XX矿产能源认为企业的能力和资源一定是有限的，必须在这种前提下计划和开展市场营销活动。第二，尽可能在与客户协商时合同中把节能量定死，项目完成后对节能

52、效果进行一次性确认，然后以分期付款的方式支付，避免客户的每一次支付都与实际节能量挂钩。第三、在选择客户时要对客户的信誉度进行考察。六、服务与支持一个企业的服务和技术支持的好坏可以看出他对客户的态度。XX矿产能源股份建立了完整的服务程序，依托WMEIS，通过电话与网络向全体顾客提供24小时的热线服务，及时为客户提供新的产品咨询，也对销售出的产品提供全线的技术支持，消除客户的后顾之忧。第六章 市场与销售一、市场计划XXXX矿产能源发展股份有限公司综合不同的市场结构，决定用直销、电话销售、建立分销渠道等方式对产品促进销售。与此同时，XX矿产能源股份将致力于建立全球化的销售网络，投资于直销方式的销售组

53、织，结合自己组建的运输体系降低顾客成本，提高产品价格的竞争意义。二、销售策略1、实时销售方法A、零售方向，可配化工原材料市场连同销售，公司供货以及促销的方法，产品宣传资料。 B、批量直销，公司按客户需求实行服务一条龙，保证稳定的供给。C、拓展营销方法，协助客户创建下游产品生产线，以产代资，提高资本吞吐容量。D、定期举行的促销活动，根据节假日可安排不同的活动主题和产品系列。2、产品定位就市场定位而言，我们利用“物美价廉”、因“需”而“供”来满足不同顾客的要求。创建多层次的销售策略：首先是市场渗透，从铜川-XX-XX-全国-世界逐步扩大市场。第二传统客户是我们产品的主要目标。XX矿产能源股份目前正

54、同在探讨借鉴OEM方式对电石下游产品进行销售的可能性。第三是注意发展合作伙伴关系，如次此的增资扩股。XX矿产能源目前正同耀州地区一些小电石厂开展传统意义上的合作，以便对当地资源进行整和，以避免因恶性竞争对本区域内经济、生态环境的破坏。XX矿产能源正与青藏铁路公司营运部等单位合作，将我们产品的试用包装随他们的商品销售送到用户手中，以宣传我们产品的优质。3、产品与市场区域：三、销售渠道XXXX矿产能源发展股份有限公司的销售渠道包括以下几种：1、分销商：确定分销商是我们市场计划中的重要环节，我们会首先选择那些从前就已经建立起来的销售渠道，因为这些销售渠道相对来说人员专业性强、队伍稳定、热情高。2、直

55、接销售：直接销售利润率达到或超过生产率及销售率时拟组建一个有力的直销体系。3、零售商：XX矿产能源股份严格遵守以下交易原则： A、价格观念：有吸引力，合理。B、盈利：强调营销价值。C、技术支持：需要准确而迅速的反馈。D、设计，制造与包装由公司统一，减少交易商的成本投入。E、广告宣传与公共关系：需要最大程度地提高顾客的理解度和需求。F、有效的销售（宣传）资料可使销售过程加快和简易化。G、竞争优势：以企业文化塑造产品品牌，以周到服务回报客户关注。H、储运：当需要产品时可立刻发货。I、市场稳定性：保持利润和市场的占有位置。4、国际市场：作为发展中国家，面对日益开放的国际市场，必须加快开发优势资源，迅

56、速在国际资本领域谋得一席之地，XX矿产能源股份正是要抓住先有机遇，在国际市场上实现真正意义上XX矿产能源的全方位开发利用。5、电子化市场：加强国内、国际电石与乙炔网络信息分析与吸收利用，发挥21世纪网络技术优势，在电子化市场中打造公司品牌；还要研究竞争对手的作法，提升自身竞争力。四、定价策略我们的定价策略是立足XX能源市场，发挥资源优势，合理进行价格战，促使资源迅速整合。这种定价原则是依据成本核算。我们最终定价原则是根据市场价格形势。我们按月来审查价格，以保证基本利润不受损失。五、市场联络任何企业、公司要达到快速、稳定的发展，必须增强企业产品的知晓度、美誉度，而增强产品的知晓度和美誉度的方法就

57、是要扩大产品的市场营销力度，为达到此目的，必须采取主动性广泛扩大选择性销售的范围。XX矿产能源股份将继续依托产品展销会、广告宣传、新闻发布会、学术讨论会、国际互联网和贸易刊物、文章报道等方式对企业和产品进行宣传，扩大企业和产品在市场上的影响力。第七章 财务分析与预测一、 财务分析预测1、 财务前景完成电石总产销量10吨电石产品年销售收入2.3亿元民币苹果系列饮料实现销售收入1.8亿元企业实现利润1.18亿元 2、 预期量化目标预计到2006年底，公司的电石产量达到5万吨，可实现销售收入1.15亿元，实现净利润1400万元。公司的果汁产量达到10000吨，实现销售收入9100万元，净利润3200

58、万元；预计到2008年底，公司的电石产量将达到7.5万吨,可实现销售收入1.725亿元，实现净利润2100万元；公司的果汁产量将达到12000吨，实现销售收入1.092亿元，净利润5200万元；并成为国内颇具知名品牌的矿产能源生产和果汁加工基地。预计到2010年底，公司的电石产量达到10万吨，电石产品年销售收入2.3亿元民币,净利润2800万元.公司的果汁产量将达到20000吨,实现销售收入1.8亿元,净利润9000万元.并成为国际知名的跨行业、所有制的矿产能源大型企业。3、公司未来经营业绩预测 根据重新编写二、企业前5年财务报表：单位：亿元20012002200320042005产值￥2.6

59、￥9.1￥13.9￥18.7￥25.9生产费用￥0.4￥1.1￥1.6￥2.1￥2.8管理费用￥1.5￥3.3￥5.2￥7.1￥10.3毛利￥0.7￥4.8￥7.1￥9.5￥12.8净收入￥0.4￥2.9￥4.3￥5.8￥7.7 注：净收入是指提取折旧和扣除税金后的收入。三、股权结构分析：截止2006年3月31日，经中宇资产管理评估有限责任公司审计，XX绿想果业科技发展股份有限公司的净资产达到了44,768，718元人民币，为企业的长远发展奠定了的基础。为实现XX矿产能源股份确立的“投资性、集团化、现代化国内一流企业”发展目标，公司坚持将“以市场为导向，以电石为基础，充分利用国内外资本市场，进

60、军高科技产业，提高公司科技含量”的经营战略，拓宽投资领域，提高投资效益。公司继续优化资产结构，重点在电石、资本运作、新型矿产能源科技开发等方面发展，并争取在所涉及的行业内形成一定程度的知名度和影响力，打造“XX矿产能源股份”品牌。为了使XX矿产能源股份的股权结构更加明晰，进一步增强企业的竞争力。XX矿产能源股份通过资产置换、增资扩股等资本运营的方法，使企业实力迅速增强。根据董事会决议，铜川市耀州区热力化工有限公司以价值11785221.61元的机器设备对XX绿想果业科技股份有限公司进行投资，其中价值11780000元的机器设备按每股一元的价格认购XX绿想果业科技股份有限公司增发的股份11780

61、000股，剩余价值5221.61元的机器设备用于增加XX绿想果业科技股份有限公司资本公积金。剥离出原铜川耀州区热力化工有限公司股东刘胜利持有的1100万股，刘胜利成为XX绿想果业科技股份有限公司自然人股东。公司法人股东XX耀州济南实业有限公司以价值81971312.33元的机器设备对XX绿想果业科技股份有限公司进行再投资，其中价值15460000元的机器设备按每股一元的价格认购XX绿想果业科技股份有限公司增发的股份15460000股，剩余价值66511312.33元的机器设备用于增加XX绿想果业科技股份有限公司资本公积金。增资后XX耀州济南实业有限公司持有的XX绿想果业科技股份有限公司股份总数将达19856000股。其中，原法人股中的股东葛红持有的1900万股，变更成为自然人股东。XX矿产能源股份经过资产重组和增资扩股，剥离了企业部分不良资产，公司的股权更加明晰、合理和规