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1、计划预算质询会计划预算质询会20062006年年4 4月月2020日日会议目的：会议目的： 对控股公司整体计划预算和各成员企业计划预算进行质询，提出修改意见，以确保其能够同公司战略和经营目标任务能够有效的结合，且具有很强的操作性。参加人员：参加人员： 集团总经济师、总会计师、控股公司经理班子、控股公司职能部门主管、区域协调中心总经理、成员企业总经理。会议时间：会议时间： 控股公司和成员企业全面计划预算编制结束后，大概时间为12月中旬，会议分两次进行，第一次会议对各经营单位计划预算进行全面审核，时间为1天；第二次会议对第一次会议中提出修改意见的计划预算进行审核，时间为半天。一、会议概要一、会议概
2、要控股公司层面：控股公司层面： 1.控股公司下一年度战略。 2.控股公司下一年度预测经营/财务目标。 3.控股公司下一年度计划预算草案。 4.集团对控股公司下一年的经营/财务目标的要求。成员企业层面：成员企业层面： 1.成员企业下一年度战略。 2.控股公司下达的成员企业下一年经营/财务目标。 3.成员企业下一年度计划预算草案。 4.控股公司下达的计划预算编制原则和要求。二、会议资料二、会议资料第一次会议：第一次会议： 1.总经济师和总会计师介绍控股公司总体经营/财务目标期望和计划预算草案的关键内容；集团领导和控股公司经理班子对经营/财务目标、计划预算进行审核，并提出具体要求和意见。 2.成员企
3、业总经理分区域介绍公司经营/财务目标期望和计划预算草案的关键内容；与会人员对成员企业经营/财务目标期望、计划预算草案进行质询，明确具体要求和修改方向。 3.总经济师总结发言，明确控股公司和成员企业计划预算的修改完成任务表。 4.总经理总结发言，宣布闭会。第二次会议：第二次会议： 同第一次会议议程，质询内容为修改部分的计划预算。会后工作：会后工作： 1.控股公司经营计划部负责形成会议报告、分发会议关于各经营单位的计划预算的修改要求及时间表。 2.经营计划部和财务部负责跟踪计划预算的修订情况，并汇总整理修改后的计划预算，保证各经营单位修改结果同公司要求达成一致。三、会议议题三、会议议题附件附件1
4、1：年度计划预算主要内容：年度计划预算主要内容 成员企业分战略 成员企业3年规划 成员企业年度市场调研 控股下达的年度经营目标 成员企业上一年度的经营情况 成员企业经营检讨成果 成员企业计划预算编制说明 成员企业计划预算一套表（包括总表、业务计划表、财务预算表） 成员企业计划预算执行方案 成员企业计划预算执行保障措施 控股公司下达的计划预算编制要求和原则 控股公司下达的计划预算编制模板 控股公司下达的计划预算工作整体进度计划输入输入输出输出其他其他附件附件2 2：计划预算一套表主要内容：计划预算一套表主要内容计划部分计划部分 综合经营计划（包括业务计划和财务预算） 发展安装收入计划 采购计划（包括燃气和产品） 销售计划（包括燃气和产品） 广告宣传计划 投资计划（包括场站、基建、管网、办公设施、车辆等） 工程施工计划 运营维护计划 人力资源计划 管理工作计划预算部分预算部分 销售收入预算 成本预算 资产折旧 长期资产摊销 各种费用计划 人力资源财务预算（包括工资、福利、培训等） 现金流量表 损益表 资产负债表 资本性投资预算青苹果出品青苹果出品 必属精品必属精品http:/ / 企业管理人力资源全套企业管理人力资源全套 / 品牌策划资料品牌策划资料/行业分析报告分析报告/PPT模板模板等。
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