公司防损部工作计划

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1、2012年防损部工作计划 为了更好的完成2012防损部控制目标，减少公司营运商品损耗，降低运作成本、提升公司利润。防损部2012年将根据公司2011年商品损耗情况从人员管理、设备管理、采购管理、库存管理、销售管理、百货专柜管理入手。逐渐推行行业管理模式，强抓精细化管理和团队执行力管理。更进一步推行人员防损与技术防范相结合。监督管理与服务理念相结合。现场管理与数据信息相结合。改变以往单一以“损”管理模式，达到综合以“防”管理模式。具体计划如下：一、防损部团队管理1、 建立“店中店”管理模式，打破笼统管理实行专项专业管理。确保各项工作可持续性。2、建立防损部上岗评估考核制度，制定培训计划设定考核机

2、制，对防损部管理层进行统一培训、统一考核提升防损部管理层的综合管理素养。3、加强防损部人员专业培训，进一步转化防损部功能，逐渐改变特殊岗位现场管理模式转变为监督管理模式。4、第一季度完成特巡员新型管理方式。达到商场现场管理更加技术化、科学化。5、调整防损团队建设，强化防损内部管理，提升防损部的整体凝聚力。完成防损部人力调整后管理方案并监督实施。6、 制定部门提升计划，完成本部人员思想动态调查，对个案进行优化制度。7、 以各种方式提升防损部现场管理和现场防损执行力。8、 对管理人员实施专业技能培训，提升管理人员专业技能。9、 制定防损管理制度，完善制度体系规范化、精心化，达到专业水平。逐渐成为零

3、售行业一流防损团队10、推行数字化管理、强调成本汇报率，提升员工成本意识。2012年防损部年度数字化管理月份项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月损耗率%。42%04.5%04.2%04.0%03.9%0楼面控制率%。89%90%88%89%89%89%89%89%89%89%89%89%89%便衣挽回（元）80000700070007000700070007000700070007000700070007000收货挽回（元）20000175015001500150015001500150015001500150015001500收银挽回（元）10000100010

4、001000100010001000100010001000100010001000EAS挽回（元）5000500500500500500500500500500500500500程序挽回（元）150000125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500监控挽回（元）10000100010001000100010001000100010001000100010001000私收银挽（起）6111111111111顾客事故（起）12111111111111员工事故（起）12111111111111大于1000元商品流失（起）2

5、000000000000大于5000元资产流失（起）1000000000000大于5000元安全事故（起）1000000000000员工离职(人)60555555555555员工升职(人)5001001002001二、损耗管理2012年损耗控制设备管理1、 完成EAS防盗设备建议转型，全部升级声磁EAS系统。2、 与供应商合作从商品的生产源头开始进行防盗保护。如：源标签、限制性挂钩陈列、条码贴到外包装里面条码缝在商品上、安全的商品包装、商品陈列货架等领域。3、 推行数字化管理、强调成本汇报率，提升设备成本意识。4、 设备正常化，培训门店主管完成设备基本维护保养，合理授权，程序简单化。5、 引进

6、针孔无线监控完善死角区的控制减少商品内外盗窃损耗。6、 引进防盗设备行业新技术。针对个案商品实施特殊管理。2012年商耗控制进货管理1、 参与监督商品销订管理，严控以销订货，确保商品库存更加合理化。2、 加强收货程序管理，监督磅秤测试机制、验收程序规范、扣折扣合理性。3、 监督抽查单据审核确保单货一致；跟进录入核查结果。4、加强出入口管理、推行收货区黄线原则及管理人员管理，关注垃圾检查和退货跟进。5、规范收货区域管制，逐渐推行收货“隔离带”规范化收货管理。6、参与王府酒楼、溜冰场、休闲中心进货监督。2012年损耗控制库存管理1、 推行分店商品库存仓库管理，建立仓库信息化，数字化管理模式，减少库

7、存损耗。2、 推行分店商品冷冻库管理，严格遵循正确管理程序；标明保质期。严格遵守FIFO(先进先出）控制进货量、存储量。3、跟进大库存商品的管理、定期盘点重点商品、高单价商品、酒类商品。4、参与商品帐面审核、维护PI即变价计数、关注寄售商品整拆零程序、有效订单非商场商品、非商场销售商品的帐面准确性。5、 定期程序检查，参与大单程序审核、跟进商品降价、商品调拨的正确性。6、 跟进临期商品和无法退货商品的处理，减少不必要的降价，提升公司商品整体利润空间。7、 关注商品报废率，调查、分析、处理破损/丢弃商品，控制从源头抓。8、 参与王府酒楼、溜冰场、休闲中心库存管理2012年损耗控制销售管理1、 建

8、立信息流通机制、达到信息共享、健全完善的制度修订，设立激励机制，进一步提倡公司人人防损。2、 定期召开高损耗会议，回顾分析商场环境、商品、人员、设备、控制、管理、等各环节存在问题及时改进。3、 建立空包装商品的发现、分析、组织、跟踪程序，加强卖场防控能力。4、 推行商场定期购物演练（测试各岗位及卖场控制力的一种手段）、商品12345计划（单一商品价格控制防止调换标签的一种措施）、红点计划（对销售差损耗高进行排面控制）、集仓商品管理（对卖场加高层商品的控制）、1+1商品控制计划（对组合商品价格和数量的控制措施）以及挂钩限制（对销售差损耗高的挂钩性商品进行排面控制）等措施，减少卖场陈列商品外盗损耗

9、。5、 加强内部诚信宣传与调查，减少卖场陈列商品内部员工不诚信行为。6、 督促虫害防止装置管理，防止虫鼠破坏。7、 协助营运跟进商品标价签管理，跟进降价幅度评估、降价效果对总毛利的影响，降低变价损耗。8、 推行正确搬运流程减少理货补货损耗。9、 定期回顾收银报表，关注40元超短金额和频繁超短金额收银员的锁定。10、 实现区域责任制。约束、引导、营运防损意识，提倡公司人人防损。11、 跟进百货营业报表。控制打击百货私收银现象的发生。12、 参与王府酒楼、溜冰场、休闲中心现场管理，降低公司营运损耗，提升公司利润率。2012年防损部推行具体损耗控制项目如下：内容 项目推行项目事项推行时间（月份）实施

10、部门实施频率培训与宣传建立信息流通机制信息共享1月份防损部例常汇报机制1月份防损部例常板报宣传员工通道公告栏、防损部办公室1月份防损部例常公开课管理系列6月份防损部例常日常宣传制度和激励机制）3月份防损部例常预估损耗目标防损部VI目标设定、1月份防损部定期年度损耗预估1月份防损部定期专项培训个案缩影、计划、制定、培训、实施4月份防损部例常高损耗会议环境分析、重点商品分析、人员分析、设备分析、控制力报告、管理分析3月份防损部定期 大损耗控制对鲜食毛利的跟进鲜食商品控制力5月份防损部例常鲜食商品报废率7月份防损部例常进价成本2月份防损部例常大库存的跟进仓库管理8月份防损部例常大库存的跟进12月份防

11、损部例常楼面控制10月份防损部定期可控费用的跟进堆头费用12月份防损部例常广告位7月份防损部定期促销费用2月份防损部例常专柜效益12月份防损部例常临时租赁8月份防损部例常不必要的降价临近生产日期商品跟进11月份防损部例常无法退货商品进销存跟进4月份防损部例常破损/丢弃破损/丢弃原因调查、分析、处理、控制5月份防损部例常盗窃/欺诈预防人人防损顾客服9月份防损部例常诚信宣传与调查8月份防损部例常黑名单10月份防损部例常奖励机制10月份防损部例常技术及设备EAS效率7月份防损部例常监控效率9月份防损部例常最佳实践3月份防损部定期管理特巡效率2月份防损部例常王府酒楼、溜冰场监督5月份防损部例常制度执行

12、8月份防损部定期前、台管理7月份防损部例常定期盘点重点商品10月份防损部例常高单价商品7月份防损部例常酒类5月份防损部例常出入口管理收货稽查1月份防损部定期收银稽查1月份防损部定期黄线原则管理1月份防损部定期人员管理8月份防损部例常垃圾检查1月份防损部例常配送管理10月份防损部例常现场抽点、11月份防损部例常专柜(一对一、上锁、钥匙控制、试衣间)7月份防损部安全广播广播频率、广播规范6月份防损部例常空包装的正确处理建立空包装的发现、分析、组织、跟踪程序6月份防损部例常楼面购物演练、3月份防损部定期12345计划、4月份防损部例常集仓管理4月份防损部例常红点计划、4月份防损部例常1+1制度4月份

13、防损部例常挂钩限制、4月份防损部例常安全标签核查EAS标签投放规范6月份防损部例常防盗扣使用规范、6月份防损部例常三签使用规范3月份防损部例常最佳实践9月份防损部例常技术引进6月份防损部例常防盗系统针孔无线监控6月份防损部定期人员锁定跟踪8月份防损部定期日常维保2月份防损部例常监控调整5月份防损部例常营业回顾、7月份防损部例常商场外围无缺口、现金办结构1月份防损部例常飞虎队组建、4月份防损部定期场外交易、10月份防损部定期场外销售管理11月份防损部例常帐面审核票据商场月报11月份防损部定期维护PI即变价计数12月份防损部例常寄售商品10月份防损部例常商品整拆零程序10月份防损部例常有订单但NO

14、F7月份防损部例常非商场销售商品6月份防损部例常非商场商品、6月份防损部例常收货报表审核9月份防损部例常王府酒楼、溜冰场5月份防损部定期正确的分区登录及时定案无PO收货5月份防损部例常前台40元超短金额锁定5月份防损部例常收银票据9月份防损部例常退货跟进3月份防损部例常销售商品整拆零程序3月份防损部例常散装商品10月份防损部例常预售商品10月份防损部例常专柜帐面审核5月份防损部例常程序检查大单程序有货大单程序4月份防损部例常无货大单程序3月份防损部例常营运清单回顾月度/季度/突击5月份防损部例常竞争程序竞争商品降价维护7月份防损部定期竞争商品转货跟进7月份防损部例常风险管理1、对公司消防设施设

15、备进行复查，确保各消防设施正常运作。2、强化公司各部门管理，从管理人员开始严抓值班期间纪律情况。提高各部门人员士气，保障公司工作正常开展，提高对顾客、员工及供应商的服务意识。3、做好突发事件预防并落实预案程序和要求，认真落实公司的安全检查制度，将所有不安全隐患消灭在萌芽状态。4、督促防损部加强消防通道是否畅通的进行检查，发现有堵塞通道情况给予严肃处理，并对公司员工宿舍进行检查，严防员工在宿舍内乱接电源，乱拉电线。5、回顾风险管理机制，健全风险管理制度合理化、精细化。6、规范突发事件汇报机制，达到防损部内沟通畅顺。强化法制建设增强防损部团队法制观念。7、统计、跟进公司员工、顾客事故，完成事故分析

16、评估，制定合理机制降低事故频率，降低人工成本。8、完成应急事件处理机制预案并组织培训演练。尽力将应急事故费用降至最低。9、强制消防和安全工程的硬件合规性以及软件建设合理性。2012年防损部推行具体安全管理控制风险来源控制方法执行情况责任部门员工生产安全意识淡薄导致人为操作失误组织员工进行安全生产知识培训。当月入职新员工每月底组织一次培训，老员工每季度一次人事部防损部通过防损安全简报进行安全生产知识宣传。每季度更新一次防损部在上下班例会进行安全生产知识提示。长期各部门在重点部位粘贴安全生产警示语。长期防损部设备损坏未及时修复设备使用部门发现设备损坏立即上报行政部门，行政部门除及时维修外，对其它设

17、备要定期检查、加固。设备及时维修，其它设备检查加固每月一次。设备使用部门行政部商场环境、卫生不达标1、商场容易积水的地方（洗手间、海鲜池、熟食部等）要有明显的安全提示，使用防滑垫并安排人员勤打扫。及时清理，长期维护。清洁组2、商场内通道不得存放杂物、纸皮。及时清理商品陈列及堆放的安全1、对易碎、易破损商品陈列要有护栏装置保护。每月最少检查二次防损部2、加高层、仓库堆放商品不易过高。上下班途中的安全通过例会提醒员工上下班遵守交通规则。长期各部门梯子、刀具及设备的使用通过培训、例会讲解设备正常使用方法，提示员工不得违规使用；佩戴相应的工具（如钢丝手套）。长期各部门购物车使用的安全1、提示将小孩放在

18、购物车内的顾客，让小孩坐在座垫上，以防摔倒。长期全体员工2、提示顾客不要将贵重物品及钱包放在购物车内，应自已妥善保管。长期3、制止小孩、顾客、员工在商场内玩耍购物车。长期是否进行安全事故分享定期召开每月安全生产会议。每月一次防损部2012年防损部推行具体生产事故管理控制风险来源管理控制方法执行情况责任部门消防联动系统是否正常督促物业管理处定期联系维保供应商进行检测、保养、维修消防联动系统。每月30日前防损部物业管理处消防设备设施是否正常督促物业管理处安排人员定期进行检查、测试，对损坏及不符合要求的及时更换或整改。消防门每日检查一次，灭火器、消防栓每周检查一次，应急灯等其它设施每月检查一次。防损

19、部物业管理处商场/宿舍安全隐患是否排查督促物业管理处安排人员定期进行排查。每月不少于二次防损部物业管理处明火作业部位是否按规定操作督促物业管理处部门管理人员、指定防损员及防损管理人员按时或突击进行检查。按公司规定的检查时间执行防损部物业管理处电路电线是否老化督促电工班进行排查。每月一次防损部物业管理处配电房/发电机房是否定期检查督促物业管理处管理人员按规定进行检查，并对电源接头和螺丝加固。按公司规定的检查时间执行防损部物业管理处供应商进场装修1、 签订供应商进场装修安全生产协议。2、 防损部安排人员对现场监检查。3、行政部检查进场设备安全性。长期防损部营运部监控中心上岗人员是否合格安排监控人员

20、到消防部门培训，保证持证上岗；分店防损部定期抽查监控人员操作情况。每月一次防损部是否对商场员工抽查消防安全知识督促物业管理处安排人员抽查，对抽查不合格的通知其参加每月新员工消防知识培训。每月不少于二次，抽查率为分店人数的10%以上。物业管理处消防安全演习是否定期组织跟进物业组织，按公司规定进行局部或全员消防演习。局部、全员消防演习每季度一次。物业管理处安全出口是否畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志防损部/行政部按时检查，对堵塞安全通道的上报公司处理，对疏散标志损坏的及时更换。每日检查二次以上防损部行政部消防应急分队人员是否齐全并合格防损部指定消防应急分对人员名单，如有更换及时更新名单；

21、并定期应急分队人员进行演练。每月一次防损部消防档案是否定期更新以中国消防法，地方消防规定为标准及时更新防损部2012年防损部推行具体意外事件管理控制风险来源控制方法执行情况责任部门顾客利用团购进行欺诈9、 负责团购人员对大单购物的顾客需进行调查。10、 对于大单购物货到付款的，防损部要安排人员全程跟综，在没有接到货款前要安排人员看好货物。长期营运部防损部夜间偷盗1、 安排人员按公司相关要求做好每日清场工作。2、 夜间加班、施工、进场巡查需按公司要求执行。长期防损部营运部台风、暴雨事件1、 防损部制定防台风、暴雨的应急预案。2、 针对防台风、暴雨的应急预案防范措施定期对员工进行培训。3、 关注所在城市天气预报，遇台风暴雨警告信息，要及时启动“防台风、暴雨的应急预案”。长期防损部行政部与防损有关的法律风险1、 防损部管理人员对全体防损员进行相关“法律知识”培训。每半年一次防损部2、加强防损部内部管理，强调防损各岗位文明执勤。长期防损部3、处理偷盗嫌疑人期间，必须按公司规定办理。不允许发生辱骂、殴打、搜身等违法事件。长期防损部场外交易、私自收银定期不定期安排人员进行调查。长期防损部 防损部 2011年12月15日