化工行业风险分级管控安全管理制度

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1、XX 安全生产风险分级管控治理制度1 目的通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危急、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险把握措施，实现治理关口前移和源头治理，实现事前预防，到达消减危害、把握风险的目的。2 适用范围本制度适用于公司内全部作业活动、设备设施和职业危害因素的风险治理。3 引用标准企业职工伤亡事故分类GB644186危急化学品重大危急源辨识GB182182023生产过程危急和有害因素分类与代码GBT13861-2023危急化学品从业单位安全标准化标准AQ/3013-2023危急化学品生产、储存装置个人可承受风险标准和社会可承受风险标准试行安监总局 2023 年第 13

2、号公告化工企业安全风险分级管控实施指南试用版山东省人民政府关于修改的打算省政府令第 303 号山东省安全生产条例省人大常委会二十五次会议山东省危急化学品安全治理方法省政府令第 309 号安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 28822023化工企业安全生产风险分级管控体系通则GB37/T2971-2023山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准试行 4 职责4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担当公司安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并催促各部门落实风险管控职责。4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推动的第一责任人，为各单位的

3、风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本部门各项风险点管控措施落实到位。4.3 生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危急、有害因素进展评价，4.4 安全科负责对风险分析评价工作统筹治理和监视，组织开展风险点辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监视各部门和各级人员落实安全风险防控职责。5 治理程序5.1 风险评价的目的依据公司的设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危急有害因素、评价其风险， 对觉察的事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效把握。5.2 风险评价的范围： 1规划、设计和建、改建、扩建、投产、运行等阶段

4、； 2常规和特别活动。3） 事故及潜在的紧急状况；4） 全部进入作业场所的人员的活动；5） 原材料、产品的运输和使用过程；6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7） 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8） 化工生产过程；9） 丢弃、废弃、撤除与处置；10） 气候、地震及其他自然灾难等；11） 公司四周环境。5.3 风险评价的方法5.3.1 危急、有害因素识别、风险评价的步骤 1识别作业活动过程中的危急、有害因素要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进展划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，

5、带压堵漏，物料搬运，机泵械的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应依据表 5.3-1 填写作业活动清单。序号 作业活动名称 作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注表 5.3-1作业活动清单单位：填表人：填表时间：审核人：NO：活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展 2识别设备设施和治理活动的危急、有害因素可按以下挨次：（1） 厂址：地质、地形、四周环境、气象条件等；（2） 厂区平面布局：功能分区、危急设施布置、安全距离等；（3） 建构筑物；（4） 生产工艺流程；（5） 生产设备、装置、机械、电气、特别设施锅炉等；（6） 作

6、业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、凹凸温等；（7） 工时制度、女工保护、体力劳动强度等；（8） 治理设施、急救设施、关心设施等。识别危急、有害因素之前应先列出拟分析的设备设施清单，按表 5.3-2 填写。表 5.3-2设备设施清单单位：填表人：填表时间：审核人：NO：序号设备名称类别所在部位所属单位是否特种设备备注5.3.2 危急有害因素识别的方法依据公司的生产性质、工艺特点以及治理实际，承受工作危害分析 JHA和安全检查表分析SCL两种方法分别对作业活动、设备设施和治理活动进展危急有害因素辨识和风险评价；承受风险矩阵法LSR进展风险度分析。1） 工作危害分析JHA从作业活动清单中选定一项

7、作业活动，将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危急、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定把握措施。工作危害分析的主要目的是防止风险排查人员受损害，也不能使其他人员受到损害，不能使设备和其他系统受到影响或损害。工作危害分析辨识危急有害因素，应依据表 5.3-3 填写工作危害分析JHA记录表。危急源或现有把握措施序 作业号 步骤潜在大事人、物、作业环境、治理主要后果工程技术安全治理培训教育个体防护应急处置LSR单位：岗位：受控编号：表 5.3-3工作危害评价JHA记录表评管建议价控增备级别级别改进措施注2） 安全检查表分析SCL分析人员针对拟分析的对象列出一些工程，

8、识别与一般工艺设备和操作有关的类型的危急、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担忧全因素，然后确定检查工程。再以提问的方式把检查工程按系统的组成挨次编制成表，以便进展检查或评审。安全检查表编制的依据主要有：（1） 有关标准、规程、标准及规定；（2） 国内外事故案例和企业以往的事故状况；（3） 系统分析确定的危急部位及防范措施；（4） 分析人个人的阅历和牢靠的参考资料；（5） 有关争论成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析，分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查工程是静态的物，而非活动，故此列出的检查工程不应有人的活动，

9、即不应有动作。用安全检查表分析危急有害因素时，既要分析设备设施外表看得见的危急有害因素，又要分析设备设施内部隐蔽的构件和工艺的危急有害因素。安全检查表分析首先列出检查工程，再列出与之对应的标准以及不达标准可能导致的后果， 还应列消灭有把握措施，提出改进、改正、把握措施。承受安全检查表进展风险分析评价，应按表 5.3-4 填写安全检查表分析SCL记录表。序号检查工程标准不符合标准情况及后果现有把握措施评价级别管控级别建议增改进措施备注单位：岗位：受控编号：表 5.3-4安全检查表评价SCL评价表工安培个应程技术全治理训教育体防护急处置LSR5.4 风险评价5.4.1 制定风险评价准则的依据 1危

10、急危害因素所具有风险规模的大小、严峻程度、发生频率、持续时间； 2与职业安康安全有关的法律法规及其他要求； 3消退或把握风险的技术难度、经济承受力气； 4员工及相关方的关注程度； 5行业的技术标准、设计标准，企业的安全治理标准和技术标准； 6企业的安全生产方针和目标；7） 设备实施使用说明和技术要求；8） 有关合同中的相关规定。5.4.2 风险评价的准则风险评价准则包括大事发生的可能性 L、后果的严峻性 S 和风险度 R，其中风险度 R 是发生特定危害大事的可能性及后果的结合，取值为 R=LS，依据表 5.4-1、5.4-2、5.4-3 判定。等级5标准在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施

11、，或危急、有害因素的发生不能被表 5.4-1 大事发生的可能性L推断准则4321觉察没有监测系统，或在正常状况下常常发生此类事故或大事危急、有害因素的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未作过任何监测， 或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不当，或危急、有害因素常常发生或在预期状况下发生没有保护措施如没有防护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危急、有害因素的发生简洁被觉察现场有监测系统，或曾经作过监测， 或过去曾经发生类似事故或大事，或在特别状况下发生过类似事故或大事危急、有害因素一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场有防范把握措施， 并能有效执行，或过去间或发生

12、危急事故或大事有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不行能发生事故或大事表 5.4-2 大事后果的严峻性S判别准则等级财产损失法律法规及其他要求人员伤亡停工公司形象万元5违反法律、法规和标准死亡20全厂停工省内影响4潜在违反法律、法规和标丧失劳动力气10车间部门级停工准行业内及市内影响3不符合上级公司或行业的 截肢、骨折、听力5岗位级停工县内影响安全方针、制度、规定等 丧失、慢性病2不符合公司的安全操作程 略微受伤、间歇不受影响不大，几5序、规定等舒适乎不停工公司及周边范围影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没受损风险度表 5.4-3 风险等

13、级R判定准则及把握措施等级应实行的行动/把握措施在实行措施降低危害前，不能连续作业，对改进措施进展实施期限20251516912巨大风险重大风险中等风险评估实行紧急措施降低风险，建立运行把握程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通马上马上或近期整改依据年度打算实施整改48可承受风险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理4略微或可无视的风险无需承受把握措施，但需保存记录5.4.3 评价风险程度 1风险评价由各单位分管领导组织安全员、设备员、技术员及相关人员依据国家和省相关文件标准进展评价，依据风险评价的结果划分出风险等级，编制车间级危急危害

14、因素辨识和风险评价表，由单位负责人批准后实施，并上报公司安全部门。2） 安全部门依据各单位上报的车间级危急危害因素，组织有关人员进展最终评价，编制出公司把握的危急危害因素清单，并确定重大风险，在确定重大风险时，应考虑：（1） 法规、标准的要求。（2） 发生的可能性和后果的严峻性。（3） 公司的声誉和社会关注程度等。3） 安全部门依据危急化学品重大危急源辨识GB182182023评价出公司级重大危急源，并编制重大危急源应急救援预案。5.5 风险把握风险把握承受运行把握、设定目标治理方案进展把握、应急预备与响应程序进展把握及其他方法等。各单位都应当对重大风险制定、实施和保持相应的把握措施，包括工程

15、技术措施、治理措施、培训教育措施和个体防护措施等，并与公司活动、员工水平、治理阅历相适应。在选择风险把握措施时，应考虑：1） 把握措施的可行性和牢靠性。2） 把握措施的先进性和安全性。3） 把握措施的经济合理性及经济运行状况。4） 牢靠的技术保证和效劳。5.6 风险评价信息更5.6.1 危急危害因素辨识、风险评价实行动态治理，当发生以下变化时应准时进展辨识、评价和更。1） 的或变更的法律法规或其他要求实施；2） 操作条件变化、工艺转变或生产装置发生重大变化；3） 技术改造工程；4） 企业的生产经营范围及作业区域发生变化；5） 组织机构发生大的调整，或人员构成发生大的变化；6） 有对事故、大事或

16、其它信息的生疏。5.6.2 相关部门应在消灭状况后准时对相应的危急危害因素按要求进展重识别评价。5.6.3 公司各级组织应依据安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 28822023 要求每年对危急危害因素进展一次风险分析评价，风险分析记录和评价报告要上报生产部。觉察事故征兆要马上公布预警信息，落实防范和应急处置措施。对重大危急源和重大隐患要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业治理部门备案。5.6.4 化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；工艺系统可能存在的风险；对严峻大事的安全审查状况；把握风险的技术、治理措施及其失效可能引起的后果； 现场设

17、施失控和人为失误可能对安全造成的影响。在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存在风险，吸取本企业和其他同类企业事故及大事教训的措施等。5.6.5 要依据危急化学品重大危急源监视治理暂行规定国家安全监管总局令第 40 号的要求，依据国家有关规定或参照国际相关标准，确定本企业可承受的风险标准。对辨识分析觉察的不行承受风险，要准时制定并落实消退、减小或把握风险的措施，将风险把握在可承受的范围。5.7 风险评价的宣传教育和隐患治理5.7.1 有关部门应将风险评价的结果及所应实行的把握措施对从业人员进展宣传培训，使其生疏工作岗位和作业环境中存在的危急、有害因素，把握和落实应实行的把握措施。5.7.

18、2 有关单位应对风险评价出的隐患工程，下达隐患整改通知书，责任单位应严格依据“五定”原则进展整改。5.7.3 在公司门口醒目位置设置风险公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置岗位风险公示牌，分别标明本企业、本岗位主要危急点、危急等级、事故预防及应急措施、管控责任人和监视人等内容。5.7.4 在重大危急源、存在严峻职业病危害的场所设置明显安全警示标志，并悬挂职业病危害因素告知牌，定期组织岗位人员进展检测，检测结果向岗位人员进展告知。5.7.5 在有重大事故隐患和较大危急的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。5.7.6 必需准时向员工公开安全生产行政惩罚打算、执行状况和整改结

19、果。5.7.7 必需准时更安全生产风险公告内容，建立档案。6、风险分级管控原则5 级：稍有危急，需要留意或可无视的。员工要引起留意，各工段、班组员工负责 5 级危害因素的把握治理，需要把握措施的纳入蓝色风险监控。4 级：蓝色风险轻度一般危急，可以承受或可容许的。有关车间负责 4 级危害因素的把握治理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的把握措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改进措施，需要监视来确保把握措施得以维持现状，保存记录。3 级：黄色风险中度显著危急，需要把握整改。公司、部室车间上级单位负责3 级危害因素的把握治理，所属车间、科室具体落实；要制定治理制度、规定进展把握，

20、努力降低风险，要认真测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严峻损害后果相关的场合，必需进一步进展评价，确定损害的可能性和是否需要改进的把握措施。2 级：橙色风险高度危急重大风险，必需制定措施进展把握治理。公司各分管领导对重大及以上风险危害因素要重点把握治理。当风险涉及正在进展中的工作时，要实行应急措施，并依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。1 级：红色风险不行容许的巨大风险，极其危急，必需马上整改，不能连续作业。只有当风险已降低时，才能开头或连续工作。假设无限的资源投入也不能降低风险，就必需制止工作，马上实行隐患治理措施，该

21、风险由公司总经理负责。以下情形应直接确定为 2 级风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件照旧存在的； 依据 GB 18218 评估为重大危急源的储存场所；运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人及以上的； 7、风险把握措施7.1 工程技术措施，实现本质安全；7.2 治理措施，标准安全治理，包括建立健全各类安全治理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监视和奖惩机制等；7.3 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；7.4 个体防护措施，削减职业损害。7.5 要求：在风险分级管控中，依据风险分析和生产实际状况，设备设施和作业活动已具备有关安全措施，能够满足安全生产要求的不在制定有关措施。8、风险培训公司各级单位要制定风险评估培训打算，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进展培训。9、风险信息更公司各级单位要依据辨识评价结果，建立本部门的风险点登记台账参照表 9.1， 台账应结合实际定期更每年至少一次。序号风险点名称类型风险等级区域位置管控部门备注单位：填表人：填表时间：审核人：NO：