2023公司前台人员工作计划模板（三篇）.doc

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1、2023公司前台人员工作计划模板在公司工作了已经有三个年头了，虽然我还是一个公司最普通的文员，但是我已经完全的掌握了我的工作方向。相信只要我再接再厉，在接下来的一年中，我会做的更加的出色!新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年。在此，我订立了_年度工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。1）发扬吃苦耐劳精神。面对仓库中事务杂、任务重的工作性质，不怕吃苦，主动找事干，做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤，积极适应各种环境，在繁重的工作中磨练意志，增长才干。2）发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，博览群书，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各种营养;同时，讲究学习方法，端

2、正学习态度，提高学习效率，努力培养自己具有扎实的工作基础、辩证的思维方法、正确的思想观点。力求把工作做得更好，树立本部门良好形象。3）当好助手。对主管交待的工作努力完成并做好,增强责任感、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。完成自已份内工作的同时能够主动帮主管或同事分担一些工作。和同事互帮互助，共同维持和谐的工作环境。4）熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在公司目前正在进行的7S推行工作中，作为公司一名老职员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力配合。以上，是我对_年工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。

3、火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。2023公司前台人员工作计划模板（二）一、层级关系1、直接上级：财务部副经理2、直接下级：前台收银领班、餐厅收银领班二、任职资格1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;2、中专以上文化程度，年龄在25-35之间;3、英语四级以上，有较强的外语语言表达能力。具有两年以上的饭店收银工作经验，了解饭店收银运转系统;4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店管理的有关知识;5、具有独立处理现场事件的能力;具有一定的沟通和协调能力。6、身体健康，能胜任本职工作。三、岗位职责1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;2、协助

4、经理对收银队伍进行培训，对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员掌握有关的财会知识和金融知识，加强收银员的外语及结账等方面的基本训练;3、负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进行灵活调整;4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况;5、负责班组的组织指挥的协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及外币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错;6、负责现场监督、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，及时处理、解决工作中发现的问题，保证收银结账工作顺利进行;7、检查、考核收银人员的

5、工作情况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性;8、配合会计人员、应收人员核查应收账款的回收情况，及时跟踪;9、对突发事件在与大堂值班经理协商后，按照规定的权限金额予以处理，事后上报财务经理。10、承办财务经理交办的其他工作。工作职责：1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。2、配合审计主管，解决挂账客户结算，负责收账的账单复查工作。3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。4、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查

6、考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，掌握客人的动向及付账结算情况，以避免发生跑账、漏账及坏账损失。6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查清除电脑病毒，避免停机事故。7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施。8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。9、配合资产财务部办公室协调各种账单查询，解决收银员长、短款问题。10、完成资产财务部经理安排的其他

7、方面工作。工作清单：每日：1、每天查阅各营业点工作日志及交班本，传达酒店新的政策或促销方案，解决员工工作中的难题。2、检查收银员的出勤、着装、微笑、各班次接班情况等。3、协助解决收银员在工作中遇到的问题。4、营业前检查收银机及其辅助设备是否正常运行，及时排除故障。5、协助收银员做好团队客或会议客的结账工作，做好与其他部门的协调工作。6、检查收银机钥匙是否正确保管，收银发票纸带是否正确保管。7、完成部门经理下达的其他工作任务。每周：1、组织周列会，帮助收银员分析工作中的疑难问题，并提供解决方案;2、定期整理已离店但未结清账务客人的账单及相关附件，分类保管理以便于客人再次抵店时为其结清账务，超过三

8、个月未退账单应及时转财务后台管理。对上周发生的漏单或待处理账单提出解决方案并跟进最终处理结果。3、负责对收银员进行财务收银结算全部工作内容的督导和培训，负责财务收银组与各部门的协调工作。4、每周三检查信用卡待处理账务，对预授权即将到期账务及时进行结账处理。5、经常与前厅接待主管、大副、财务审计主管进行工作沟通，并整理收银本周工作情况及不足，以便下周召开周例会时及时提醒或进行相关业务知识的培训。6、负责会所、总台POS机的维护和保养，及进更新经营部门新品价格并录入电脑。7、配合审计主管，加强酒店所有挂账单位账单及相关附近件整理工作，并要求每班收银员做好单据移交及保管工作。每月：1、组织班组月会，

9、主动与审计主管沟通落实上月收银员工作中出现的差错，并结合收银员差错集中或较困难的问题给予集中培训。2、拟定本人及本组当月工作绩效及工作重点，以此为标准来考核个人工作绩效，并以此为中心来组织本组相关业务培训或业务技能考核。3、对本组管理人员进行工作沟通，帮助其认识自已工作中的不足或需加强的方面，以此推动本组员工整体素质的提高。4、完成财务部经理下达的其他工作。工作流程：1、每日准时到岗;2、_点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章;3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象;4、_点查看团队应收报表，收取各签单单位挂账单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂账单上是否

10、有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的账单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;5、_点与酒店出纳核对应收款到账情况，及时结清已到账单位款项，列出末到账单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对账、月月清账;6、列出长达_个月未到账单位名称，说明未到账情况，及时上报销售部经理和财务经理;7、下午_点半根据前台的用房统计表查看用房数和入住人数，同时记录未用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理;8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”账单，及时催要款项到位，对未催回部分列出经办人

11、名字上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项;9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;10、记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。收银主管工作流程一、厅面收银工程程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。2、收银员与领班或主

12、管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务

13、员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员;酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。3、收银员需熟记各类菜式的编码。4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交接班本上。5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐厅主管级以上人员签字，方可操作。6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。7、以上两种情况原因须在账单上注明。8、当点菜

14、单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入，输入完毕后即可等待客人结账。（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭账单与客人结账。3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员账结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。客房

15、挂账：如客人要求挂入房账内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂账余额。若宾客在总台账户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂账并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂账应请客人在账单上签字认可。外来挂账：与酒店有协议可结外来挂账的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂账;签字做担保方可。2023公司前台人员工作计划模板（三）1、在日常事物工作中，我将做到以下几点：（1）协助各部门做好了各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内。（2）做好了各类信件的收发工作。（3）做好低值易耗品的分类整理工作、（4）配合上级领导于各部门做好协

16、助工作、（5）做好办公用品的管理工作。做好办公用品领用登记，按需所发，做到不浪费，按时清点，以便能及时补充办公用品，满足大家工作的需要。（6）做好办公室设备的维护和保养工作，（7）协助上级做好节假日的排班、值班等工作，确保节假期间公司的安全保卫工作。（8）认真、按时、高效率地做好领导交办的其它工作。在日常事物工作中，我一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照办公室的各项规章制度办事。2、在行政工作中，我将做到以下几点（1）做好各部门服务：加强与各部门之间信息员的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位。（2）做好员工服

17、务：及时的将公司员工的信息向公司领导反馈，做好员工与领导沟通的桥梁。（3）协助公司上级领导完善公司各项规章制度。3、提高个人修养和业务能力方面，我将做到以下三点：（1）积极参加公司安排的基础性管理培训，提升自身的专业工作技能。（2）向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。（3）通过个人自主的学习来提升知识层次。我深知：一个人的能力是有限的，但是一个人的发展机会是无限的。现在是知识经济的时代，如果我们不能很快地提升自已的个人能力，提高自已的业务水平，那么我们就这个社会淘汰。当然要提升自己，首先要一个良好的平台，我认为公司就是我最好的平台，我一定会把握这次机会，使工作水平和自身修养同步提高，实现自我的最高价值。4、其他工作（1）协助人力资源部做好各项工作（2）及时、认真、准确的完成其它临时性工作。公司前台这个工作岗位是琐碎、繁杂的。我将根据实际情况进行合理分工、合理安排，认真落实岗位责任制，确保工作井然有序；还要创造性地工作，不断探索工作的新思路、新办法和新经验；同时增强工作创造性的同时，我一定注意办事到位而不越位，提供服务而不干涉决策，真正成为领导的参谋助手，成为上、下沟通的桥梁。第12页共12页