广东省地税发票在线应用系统演示改课件

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1、 操操 作作 演演 示示 稿稿广东省地税发票在线应用系统演示广东省地税发票在线应用系统演示改课件改课件公司资质公司资质增值税防伪税控服务单位增值税防伪税控服务单位 防伪税控开票子系统（增值税专用发票）防伪税控开票子系统（增值税专用发票）普金发票打印系统韶关授权服务单位普金发票打印系统韶关授权服务单位 普通发票打印系统普通发票打印系统财政非税系统服务单位财政非税系统服务单位 行政事业统一收据行政事业统一收据演示内容演示内容3 发票事项申请流程发票事项申请流程1发票在线应用系统使用发票在线应用系统使用2网上报税系统操作网上报税系统操作2登陆网上办税大厅登陆网上办税大厅4登陆网上办税大厅登陆网上办税

2、大厅6办税大厅登录界面办税大厅登录界面输入输入纳税人编码纳税人编码和和密码密码,验证码验证码，点击，点击“登录登录”登录网报系统登录网报系统l办理发票事项申请表办理发票事项申请表l办理发票事项查询办理发票事项查询l发票领购表发票领购表l调整发票核定申请表调整发票核定申请表发票事项申请发票事项申请注：注：1.办理发票事项申请表没有审批完成前，调整发票核定与发票领购表是无法进入；办理发票事项申请表没有审批完成前，调整发票核定与发票领购表是无法进入；2.文书是否审批通过，可在办理发票事项查询中查看；文书是否审批通过，可在办理发票事项查询中查看；首次使用电子发票的企业申请流程首次使用电子发票的企业申请

3、流程办理发票事项申请办理发票事项申请办理发票事项申请办理发票事项申请注：该界面不可填写、不可修改。注：该界面不可填写、不可修改。办理发票事项申请办理发票事项申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过发票事项查询发票事项查询 回执回执注：该回执打印供企业留底查看注：该回执打印供企业留底查看13调整发票核定申请调整发票核定申请调整发票核定申请调整发票核定申请注：该界面不可填写、不可修改。注：该界面不可填写、不可修改。调整发票核定申请调整发票核定申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过演示内容演示内

4、容17 发票事项申请流程发票事项申请流程1发票在线应用系统使用发票在线应用系统使用2网上报税系统操作网上报税系统操作2使用流程使用流程修改操作员系统登录调整打印参数发票开具发票红冲生成记帐清单发票作废发票在线应用系统总体介绍发票在线应用系统总体介绍 系统登录系统登录登录条件登录条件已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息码等信息浏览器为浏览器为IE6.0或以上版本或以上版本具备票据打印机具备票据打印机20登录设置登录设置一、添加信任站点一、添加信任站点21二、二、设设置置activeX控件与插件控件与插件22注：在注：在ActiveX 控件与插件

5、这大项中，控件与插件这大项中，全部选为启用；（红黄蓝三种颜色全部选为启用；（红黄蓝三种颜色 的图标全部选择为启用的图标全部选择为启用)23系统登录系统登录系统登录系统登录首页（非集团用户）首页（非集团用户）注：左边为发票管理注：左边为发票管理右边为查看大集中传到该系统的参数右边为查看大集中传到该系统的参数 修改登录密码修改登录密码26系统维护系统维护操作员维护操作员维护操作员设置操作员设置付款方类别维护付款方类别维护付款方信息维护付款方信息维护注：首次使用的用户需要在发票管理中先进行系统维护操作注：首次使用的用户需要在发票管理中先进行系统维护操作操作员维护操作员维护1.一个非集团企业有多个操作

6、员开具发票，那么在这里就可以增加操作员一个非集团企业有多个操作员开具发票，那么在这里就可以增加操作员2.可修改，可删除可修改，可删除操作员设置操作员设置由操作员维护中调用数据由操作员维护中调用数据付款方类别维护付款方类别维护注：注：1.类别代码电脑自动生成类别代码电脑自动生成 2.付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息付款方信息维护付款方信息维护1.资料生成即可在开具发票时快速调用，节省时间资料生成即可在开具发票时快速调用，节省时间2.可修改、删除可修改、删除发票开具发票开具开具各种发票开具各种发票发票作废发票作废红

7、字发票开具红字发票开具调整打印参数调整打印参数调整打印控件调整打印控件注：上下左右注：上下左右的移动后，点的移动后，点击保存，可用击保存，可用A4纸进行测试纸进行测试打印，与发票打印，与发票进行比对后，进行比对后，一直调整到与一直调整到与发票位置相符发票位置相符票据专用打印机票据专用打印机 Epson-635K Brother-HL-5340D 票据打印机（平推针式）票据打印机（平推针式）票据打印机（平推激光）票据打印机（平推激光）电子通用发票开具电子通用发票开具注：注：1.带带*号为必填项；号为必填项；2.快速调用付款方信息维护中资料快速调用付款方信息维护中资料发票作废发票作废注：注：1.填

8、写查询关键字，有填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式 查询到需要作废的发票；查询到需要作废的发票；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；该查询是按开票日期起止时间进行查询；注：注：1.发票作废仅限于本月没有入账的发票发票作废仅限于本月没有入账的发票 2.可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要作废的发票；可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要作废的发票；注：注：1.点击发票号码点击发票号码,可看到该发票，防止作废错误可看到该发票，防止作废错误 2.不可修改，不可删除不可修改，不可删除3839红字发票开具红字发票开

9、具注：注：1.填写查询关键字，有填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式；种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；该查询是按开票日期起止时间进行查询；注：注：1.红字发票的开具是除了本月，之前开具的发票红字发票的开具是除了本月，之前开具的发票 2.可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要红冲的发票；可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要红冲的发票；41红冲红冲42发票查询发票查询注：不可做任何修改注：不可做任何修改数据应用数据应用生成电子发票记账清单生成电子发票记账清单查询电子发票记账清单查询电子发票记账清单作废电子

10、发票记账清单作废电子发票记账清单生成电子发票记账清单生成电子发票记账清单注：注：1.填写查询关键字，有填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式 查询到需要作废的发票；查询到需要作废的发票；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；该查询是按开票日期起止时间进行查询；注：清单只可是同一个月注：清单只可是同一个月4748查询电子发票记账清单查询电子发票记账清单注：输入流水号或生成起止日期查询注：输入流水号或生成起止日期查询作废电子发票记账清单作废电子发票记账清单演示内容演示内容51 发票事项申请流程发票事项申请流程1发票在线应用系

11、统使用发票在线应用系统使用2网上报税系统操作网上报税系统操作2网上办税培训内容网上办税培训内容u 系统概述系统概述 u 操作流程操作流程网上办税网上办税什么是网上办税？什么是网上办税？是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税事务的新型办税的方式。事务的新型办税的方式。“网上办税网上办税”是广东省地方税务局为纳税人提是广东省地方税务局为纳税人提供的基于互联网的方便、快捷、优质办税服供的基于互联网的方便、快捷、优质办税服务项目务项目。是属于电子申报的一种形式。是属于电子申报的一种形式。网

12、上办税优点和功能网上办税优点和功能网上办税优点网上办税优点方便办理方便办理，安全可靠，安全可靠费用低廉，省时快捷费用低廉，省时快捷操作简单，界面友好操作简单，界面友好信息接收，反馈及时信息接收，反馈及时网上办税目前可以实现网上办税目前可以实现涉税提醒涉税提醒纳税申报纳税申报发票管理发票管理涉税查询涉税查询财务报表财务报表网上办税实现的条件网上办税实现的条件实现网上办税的三个条件一台可以上网的电脑一台可以上网的电脑 （IEIE浏览器版本浏览器版本6.06.0以上）以上）一台打印机一台打印机 （票票据专用打印机）据专用打印机）业务申请业务申请 (已签订已签订ETSETS扣款协议扣款协议)网上办税总

13、体流程网上办税总体流程纳税人申请开通网络申报功能，要到所属税务分局办理，签订网上申报纳税登记表和网上申报纳税协议书 纳税人被批准网络申报后，将会获得一个网上办税账户 用户名：纳税人编码 密码：税局告知的初始密码办税大厅办税大厅登陆网上办税大厅登陆网上办税大厅广东地税网上办税系统广东地税网上办税系统办税大厅登录界面办税大厅登录界面输入输入用户名，密用户名，密码码,验证码验证码，点，点击击“登录登录”系统状态提示包括：空闲、良好、繁忙、维护。请尽量选择系统空闲或良好状态下登录操作。网上办税大厅界面网上办税大厅界面栏目菜单栏目菜单用户用户信息信息辅助区辅助区工作区工作区修改密码修改密码首次登录必须修

14、改初始密码！安全退出安全退出网上办税大厅界面网上办税大厅界面涉税提醒涉税提醒本期应申报而目前还没本期应申报而目前还没有进行申报的税种。避有进行申报的税种。避免因漏申报而受到处罚免因漏申报而受到处罚已纳税申报而未扣缴税已纳税申报而未扣缴税款的情况，可根据提醒款的情况，可根据提醒及时清缴税费及时清缴税费网上办税大厅界面网上办税大厅界面纳税申报纳税申报网上办税大厅界面网上办税大厅界面发票管理发票管理网上办税大厅界面网上办税大厅界面涉税查询涉税查询在查询模块可以在查询模块可以用查询的方式对用查询的方式对未清缴的申报进未清缴的申报进行扣款操作。是行扣款操作。是扣款的两种方法扣款的两种方法之一。之一。纳税

15、申报纳税申报 综合申报综合申报综合申报综合申报填写指标填写指标填写指标注意事项填写指标注意事项纳税人可以根据纳税人可以根据广东省地方税收纳税申报表广东省地方税收纳税申报表(综合、简综合、简易易)的内容填写相关的指标。的内容填写相关的指标。“税款所属时期税款所属时期”是指申报税款所属的时段，分起止日是指申报税款所属的时段，分起止日期。系统对不属于规定期限内的税款不受理其申报。期。系统对不属于规定期限内的税款不受理其申报。“本期申报期限本期申报期限”是指税务机关核定的最后纳税申报日是指税务机关核定的最后纳税申报日期。逾期申报的网上办税大厅不能办理，纳税人需到税期。逾期申报的网上办税大厅不能办理，纳

16、税人需到税务机关上门申报。务机关上门申报。“本期缴款期限本期缴款期限”是指税务机关核定的最后缴款日期。是指税务机关核定的最后缴款日期。逾期缴款的将产生纳滞金。逾期缴款的将产生纳滞金。其中其中“核定征收额核定征收额”和和“填开发票额填开发票额”栏是核定征收的栏是核定征收的纳税人填写。纳税人填写。综合申报综合申报填写数据填写数据初始只显示核初始只显示核定的主税，在定的主税，在点击点击计税计税后系后系统自动带出附统自动带出附加税加税增值税增值税、消费税是、消费税是在国税系统中申报在国税系统中申报，其附加税在地税系其附加税在地税系统中申报，因此这统中申报，因此这里需要里需要填写其填写其实际实际缴税额缴

17、税额才能计算出才能计算出其附加税的税额其附加税的税额。综合申报综合申报数据核对数据核对综合申报综合申报申报申报扣税扣税申报流水号可以在申报流水号可以在“涉税查询涉税查询申报申报情况查询情况查询”功能中功能中查获。查获。扣款有两种扣款有两种:一、在此处直接扣款一、在此处直接扣款二、通过涉税查询未清缴税费二、通过涉税查询未清缴税费查询进行扣款查询进行扣款零申报时，不零申报时，不零申报时，不零申报时，不出现扣税按钮。出现扣税按钮。出现扣税按钮。出现扣税按钮。综合申报综合申报扣款成功扣款成功综合申报综合申报填写数据（填写数据（重复申报）重复申报）黄色背景表示黄色背景表示该申报为重复该申报为重复申报申报

18、（即补充（即补充申报）申报）。在上月在上月所属期已申报后，才能申所属期已申报后，才能申报本月所属期税款，申报本月所报本月所属期税款，申报本月所属期请修改所属期起止日期属期请修改所属期起止日期纳税申报纳税申报 个人所得税代扣代缴明细申报个人所得税代扣代缴明细申报纳税人需要获得税务纳税人需要获得税务局授权批准才允许使局授权批准才允许使用个人所得税代扣代用个人所得税代扣代缴汇总申报模块。缴汇总申报模块。目前税局均要求扣缴目前税局均要求扣缴义务人进行明细申报。义务人进行明细申报。个人所得税代扣代缴明细申报个人所得税代扣代缴明细申报第一步：上传文件第一步：上传文件123所得期间一所得期间一致性结果不致性

19、结果不影响文件上影响文件上传和申报传和申报扣缴义务人编扣缴义务人编码、申报类型码、申报类型的核对结果必的核对结果必须得一致须得一致清缴发票纳税申报清缴发票纳税申报主界面主界面该模块申报的该模块申报的是定期定额纳是定期定额纳税人税人“填开发填开发票票”部分部分清缴发票纳税申报清缴发票纳税申报填写数据填写数据下拉：下拉：清缴发票纳税申报清缴发票纳税申报核对数据核对数据按提交键后即转按提交键后即转按提交键后即转按提交键后即转入申报成功界面，入申报成功界面，入申报成功界面，入申报成功界面，内容与内容与内容与内容与综合申综合申综合申综合申报申报成功报申报成功报申报成功报申报成功一致。一致。一致。一致。制

20、作制作地方税发票业户使用情况表地方税发票业户使用情况表主界面主界面发票验销是指发票缴销和发票验销是指发票缴销和发票验旧发票验旧,纳税人在提交税纳税人在提交税务机关验销前可通过本模务机关验销前可通过本模块提前制作相关的表格块提前制作相关的表格.制作制作地方税发票业户使用情况表地方税发票业户使用情况表填写数据填写数据表格分两部分：表格分两部分：一、发票库存信息；一、发票库存信息；二、发票使用情况。二、发票使用情况。制作制作地方税发票业户使用情况表地方税发票业户使用情况表填写数据填写数据自动显示选自动显示选自动显示选自动显示选择库存的发择库存的发择库存的发择库存的发票信息票信息票信息票信息下拉：下拉

21、：下拉：下拉：制作制作地方税发票业户使用情况表地方税发票业户使用情况表导出文件导出文件导出制作的导出制作的发票使用情发票使用情况表况表网上办税大厅界面网上办税大厅界面涉税查询涉税查询在查询模块可以在查询模块可以用查询的方式对用查询的方式对未清缴的申报进未清缴的申报进行扣款操作。是行扣款操作。是扣款的两种方法扣款的两种方法之一。之一。优惠套餐优惠套餐产品内容产品内容品名品名功能特点功能特点单价单价(元元)LQ-635k打印机24针平推,发票专用机型,拷贝能力超强.19805340D打印机激光平推,速度快.兼办公用途.2180方正10寸上网本外观小巧,省位置,发票专用系统发票专用系统2500产品套

22、餐产品套餐套餐类别套餐类别产品组合产品组合价格价格(元元)ALQ-635k打印机+方正10寸上网本4480B5340D打印机+方正10寸上网本4680温馨提示温馨提示:1、”发票专用系统发票专用系统”是针对餐饮娱乐行业专门设计的系统是针对餐饮娱乐行业专门设计的系统.2、为确保广大用户能正常使用在线开票系统开展工作、为确保广大用户能正常使用在线开票系统开展工作,建议与建议与 我公司签定服务协议我公司签定服务协议,350元元/年年.3、凡选择以上套餐的用户、凡选择以上套餐的用户,可获得我公司赠送礼品贰份可获得我公司赠送礼品贰份;名牌名牌MP3及笔记本专用锁各壹个及笔记本专用锁各壹个.(送完即止送完即止)谢谢谢谢!