物料跟踪系统

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1、物料的管理系统物料的管理系统包括以下几个方面的内容。一、是物料及质量技术部对物料供应商的审计：1、对供货单位的调查审计： 必须有生产企业许可证、包装材料生产企业许可证、营业执照、提供复印件 存档；a原料、辅材有“批准文号”由供货方提供复印件存档；b详细了解供货单位的产品历史上的质量情况，技术力量、管理水平、是否通过行业的认证等等，必要时到供 货单位实地考察。c供货单位提供样品，由公司质检部全检。对于粗选认可的供货单位，可小批量进货，进行试生产。 对粗选认可的供货单位报告给主管领导和质检部批准确认后，才可批量进货。 供货单位一经选定，尽可能不变更。对机器设备的采购，除了考察供货方，必要时可到供货

2、方的客户访问调查。 其他物资的采购：一般按申请购买部门的要求进行，达不到申请购买要求时，必须及时 向申请购买部门的负责人联系，取得同意后再行购买。物资采购合同的签订：进行物资采购一般要与供货方签订“合同”或“协议”，特别 系原辅料、包装材料、机器设备均要签订“合同”或“协议”。物资采购中的其他要求：采购的原、辅料、包装材料按原辅料入库程序和包装 材料入库程序进行，入库后才能发放领用。一般物资，经目测无异常现象，入库后再发放领用。 机器设备到货后按有关规定办理。2、物料进仓的条件： 依据采购计划所购进的物料，到公司后，仓管员凭采购员的采购单及供应商对这批物料的检 测报告单及合格证（特殊情况经总经

3、理同意没有检测报告单允许对物料的购进除外。其他临 时加工的物料或包装物，经质量技术部同意，可以允许没有检测报告单进行接收物料。）进 行接收进仓。二、是物料的在库管理；1、物料的接收程序： 收货前，货架必需进行清洁，并除去货架上原来的货物标识和状态标识（合 格、不合格、限定性合格等）。在仓库区范围内，仓库搬运工把接收到货的原辅料和包装材料置于库内清洁 的货架上。质检取样检验，合格或批准使用后方可发放。不同的材料或不同入厂 编号的材料应放在不同的货架上，同一批货物可以放在相邻的多个货架上。 必需在进仓前采用适当方法对运输期间使用的外包材料以及桶、箱等容器的外部 进行清洁工作,以除去灰尘，尤其注意容

4、器底部。如发现虫蛀或鼠害情况,将该物料移出库区以防蔓延,并及时处理。 如发现有损坏情况应报告给 QA 处理,若需调换外包装,在 QA 监督下进行， 如果需要的话，应写一式两份“损耗报告”，经物料主管签字后,一份送营销部, 一份自留存档。物料清点与清洁后即填写物资签收单上有关内容：入厂编号：由仓库保管员根据原辅包材料的入厂编号系统编写。收料日期收料数量单价收料员签名供应商出厂批号 仓管员填写好物资签收单，即刻登录进厂物资总帐 ,记录收货日期、物资代号、 名称、规格、供应商、出厂批号、入厂编号、采购员、收料人等。其中化验结果 和复检时间在收到化验报告单以后登录。仓管员于收到物资的当天填写化验申请单

5、送质量技术部 QA。货位卡:仓管员根据物资签收单登录货位卡, 注明物资代号、名称、规格、 入厂编号和到库时间等，每个存放货位填写一张货位卡，货物出入均登记货位卡， 注明去向。物料清洁清点后，参照货物标识,送入清洁库区。有特殊保存条件的物料优 先取样，以便送入指定库区内。取样时根据QA要求将物料移入取样间取样，外 包装材料和成品可就地取样；取样后由 QA 贴取样证，有必要的用缠绕膜缠绕， 然后送入指定库区。需在特殊条件下保存的货物优先接收，物料的发料和入库不可以同时进行。将不合格或供应厂家多发、错发的材料储存在专门的不合格品库区，以便作 出销毁或退回供应商的决定。仓库根据“物资签收单”相关内容在

6、白色不干胶带上填写货物标识，原则上 每个包装贴一张标识，数量较多时可将物料放在货架上，然后在货架右下角贴一 张标识，其余标识按每个货架上货物件数用一个塑料袋收集后挂在该入厂编号的 货物的每个货架货物右上角。物料批准发放时，须补贴标识至每件货物 ,遇有货 物已有标识清楚注明品名、重量、生产厂商且是中文标识的情况，可以不加贴货 物标识。物料经检验合格后,办理入库手续，填写进仓单共四联。一联存根一联交财务一联交采购一一联自留当收到化验单后，必须在一个工作日内贴合格标签或不合格标签，不合格物料马上转入不合格库。质量技术部按货物件数发放绿色合格标签(WK-021)或绿/白色限定性合格标签或 红色不合格标

7、签，由QA负责贴在物料包装容器的货物标识上方和每个货架的右 下角。原则上，一个包装贴一张状态标签，如果送来的物料数量较多或 是软材料包装上无法贴稳，可按批将物料放在每一货架上，在货架下 角贴一张合格标签。余下合格标签按每个货架上货物件数用一个塑料 袋装集后挂在该入厂编号的货物的每个货架货物的右上方，发料时由 仓库保管员负责补贴合格标签至每个包装容器。但限定性合格或不合 格物料必须由 QA 马上给每个包装容器都贴一张限定性合格标签或不 合格标签，不合格物料须马上转入不合格品库区。合格或不合格标签应核对并和货物标识或供应商出厂包装上的标 识一致。从货架巷道内应可以方便地看到以上标识。该货架货物发毕

8、后，应立即清除该货架上货物标识和状态标识，并进行清洁。 清理下的状态标识交回QA负责处理，清理下的货物标识由仓管员负责及时撕毁。化验报告保存 6 年。损耗报告保存 6 年。物资签收单、进仓单保存 6 年。2、物料的管理待检的原辅料或包装材料取样后，由QA贴上取样证。QA 或仓管员经核对合格标签与物料的名称、规格、代号和入库编号后将合 格标签贴在物料或货架上。合格材料的每个批号必须有绿色的合格标签。合格的原辅料，需在每个外包装右上角上贴一个合格标签，并在每个货架右 下角贴上一个合格标签合格的包装材料，需在每个货架的右下角贴上一个合格标 签，并在发放时贴上一个合格标签。合格的包装材料，需在每个货架

9、的右下角贴上一个合格标签，并在发放时贴 上一个合格标签。将货位卡从“待验”卡夹转入“合格品”卡片夹中，并按检验报告填入有关数据， 例如,检验结果和有效期等,注明是可以发放，同时补登录物质总帐有关数据。不合格品的贴签方式与合格品贴签方式相同，但必须每个包装容器都马上贴 上不合格标签。将不合格品从货架区送到不合格品库，以便作出销毁或退还给供应商的决 定。从“待检”卡片夹取出货位卡，按化验报告单填上有关数据并放入“不合格 品”卡片夹中，注明是不合格，同时补登录物资总帐有关数据。限定性合格材料的每一个包装，必须马上由质量技术部门 QA 人员贴上白/ 绿色的“限定性合格”标签,在该标签上和化验报告单上品

10、管部应对使用这种限 定性合格材料作出使用说明。贴签方式同贴合格标签相同，但必须每个包装容器都马上贴上限定性合格标 签。在相应货位卡上注上“限定性合格”。 从“待检”卡片夹中取出货位卡，按化验报告单填上有关数据，转入“限定 性合格”夹中，注明是限定性合格，同时补登录物资总帐中有关数据。发现掉在仓库区内的状态标签，应进行检查处理，必要时通知 QA 参加。不 要使用储存在没有状态标签的容器内的物料，直到重新鉴别确认以后。 在对原辅料和包装材料的鉴别有怀疑的情况下，必须重新鉴别或销毁。另外物料的在库存管理还包括：仓库的卫生要求，仓库的安全要求，仓库的 防虫防鼠措施，仓库的温湿度记录等内容。三、物料的发

11、放；1、物料的发放： 限定性合格的物料只可以发放给限定的用途。可以发放的物料的发放顺序按 入厂编号的数字顺序 （即先进先出的原则）发放，注意这里先进先出指的是物料 到库收料的时间先后，而非物料合格或限定性合格后办理入库手续的时间。物料发放时，应有车间或生产部的领料单，凭领料单进行领料。仓管员在发 放物料后，做好发放记录。2、物料的记录： 为保持一个完整的库存平衡系统，完善原辅料和包装材料的库存记录，仓库 保管员必须建立合格物资出库总帐,包括两方面的内容:出库记录和库存记录。原辅料和包装材料经质量技术部准予合格后发出合格报告书。仓库保管员收 到合格报告书后,即在物资出库总帐上记录下列各项：-物资

12、代号-入厂编号-数量-收料日期-有效期 一批产品的原辅料和包装材料凭领料单发料结束后，仓库保管员根据领料单 在合格物资出库总帐记录去向：-发料日期-领料部门-物资代号-物资名称、规格申、I-发料量计算现有库存量。如果出库总帐上还有一定的库存,但实际上没有库存,则总帐上的数量即为损耗。仓库 保管员应调查原因,由保管员填写损耗报告,经物料主管签字后,一份送营销部,一份留底。数 量 较大的或贵重的应按相关程序办理 合格物资出库总帐上的库存量与实物一致。 当合格原辅料或包装材料从生产车间返回仓库时，生产部门应发一张生产退料 单。如仓库保管员对返回的物资认可，则在生产退料单上签名，注上日期，并在 合格物

13、资出库总帐记录：批号退回的数量收料日期批准日期效期 并计算现有库存量。将下述资料归档：化验报告单6年领料单6年损耗报告6年生产退料单6 年合格物资出库总账保存下来。四、物料的使用记录；1、仓库的发放：物料的使用记录只要是车间的使用记录。当生产部安排车间对某订 单进行组织生产时，预先写好对此订单生产所须的所有原辅料的领料 单。仓库接到经生产部填写并经质量技术部QA确认的领料单后，对 所须领取的物料进行核对。如物料供应商及本公司的合格检验报告 单，合格证、等资料。核查无误后，即进行备料。由领料员或仓管员 送到车间指定位置存放后，同时写好物料交接单，注明生产单号。仓管员做好物料的发放记录。登录公司仓库管理的物料管理总账， 录入发放数据，结算库存量。2、车间的使用：