工程维修管理办法优质资料

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1、工程维修管理办法优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）*公司工程维保管理办法编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目录1.总则12.适用范围12.1.上游流程12.2.下游流程12.3.适用范围13.流程图24.流程有关部门及工作职责34.1.物业公司（流程主责部门）34.2.项目部/项目公司（流程主责部门）34.3.集团客户服务部（流程主责部门）44.4.集团营销管理部（流程参与部门）44.5.集团工程管理部（流程参与部门）44.6.集团规划设计部（流程参与部门）44.7.集团成本管理部（流程参与部门）44.8.集团领导55.保修期内维保工作组

2、织及程序55.1.报修（投诉）登记55.1.现场踏勘及维修责任的判定55.2.保修指令的发出65.3.保修方案65.4.保修的实施65.5.保修的验收75.6.客户满意度调查75.7.物业第三方保修的实施75.8.开发商保修的实施86.保修期外维保工作组织及程序97.客户索赔的办理98.有关措施108.1.物业维保中心及有关岗位的设置108.2.项目部/项目公司以及集团工程部相关岗位的设置108.3.加强对承包方保修阶段的合同管理108.4.物业年度维修单位的选择及考核118.5.对相关部门的考评119.工程维保的资金管理129.1.物业维保中心管理费用的预算及划拨129.2.物业第三方保修工

3、程费用的划拨及管理129.3.开发商承担的维保费用1210.附则（有关表单尚待完善）1410.1.附件一：房屋质量问题报修单1410.2.附件二：保修指令1510.3.附件三：保修情况及客户意见1610.4.附件四：保修结算单171. 总则为了规范项目交付使用后，在工程维保方面的处理流程，确保高效地开展工程维保工作，及时解决存在问题，化解客户矛盾，维护并提升企业的品牌价值，根据房屋建筑工程质量保修管理办法和城市房地产开发经营管理条例，特制定*公司工程维保管理办法。2. 适用范围2.1. 上游流程新建物业移交作业指引2.2. 下游流程客户满意度调查管理作业指引2.3. 适用范围1) 适用于我司开

4、发的项目竣工并移交物业后，所发生的房屋修缮和管理行为。2) 适用于我司开发的项目竣工并移交物业后，已超出国家规定的保修期限，但由于存在产品设计缺陷、工程质量瑕疵或销售承诺等其他原因，所产生的经集团领导批准的产品缺陷修复工程及其他有关工程。3) 按深圳经济特区物业管理条例（或项目所在地有关规定）规定属于本体维修基金（日常收取的物业专项维修资金）或公共设施专用基金范围内的维修工程不在本流程范围内。3. 流程图4. 流程有关部门及工作职责4.1. 物业公司（流程主责部门）1) 负责新建物业接收过程的检查验收，对于不符合物业移交条件者有权拒绝接收。2) 负责公共区域或建筑设施的日常维护，发现问题及时报

5、修。3) 负责在售空置房屋的日常维护，发现问题及时报修。4) 负责受理客户报修并及时与客户沟通、反馈信息。5) 负责成立维保中心并设置足够的岗位，认真组织权限内的正常保修、维修活动。6) 负责保修期内承包方正常维修的组织与管理。7) 负责保修期内因承包方不履行保修责任的第三方维修的组织与管理。8) 负责保修期内集团委托的开发商保修工程的组织与管理。9) 负责落实年度第三方维修施工单位，并进行规范管理。10) 负责组织保修期外的但按深圳经济特区物业管理条例规定属于本体维修基金（日常收取的物业专项维修资金）或公共设施专用基金范围内的维修。11) 参与各承包方保修阶段的合同管理工作，建立对应的合同维

6、修台账，并在每月28日前将该月保修及维修情况（含扣款、赔偿等）汇总并报告集团工程管理部、财务管理部、客户服务部。12) 负责组织保修期满的工程验收，对于存在遗留问题的承包方不得验收或签字盖章。13) 负责办理保修金结算工作，对于不符合退还保修金条件者有权拒绝结算。4.2. 项目部/项目公司（流程主责部门）1) 负责组织物业移交及资料移交，并对不符合移交要求的项目及时进行整改。2) 负责各承包方保修阶段的合同管理工作，并进行后评价。3) 负责项目入伙后六个月内的保修组织管理工作。4) 负责工程保修、维修的工程技术管理工作，分析原因，判定责任，提出解决方案。5) 在保修期内配置足够的专业工程师参与

7、维修工程的管理。6) 参与项目保修期满的各项工程验收以及保修金结算工作。4.3. 集团客户服务部（流程主责部门）1) 负责保修期内的第三方保修事件的审批、上报及协调工作。2) 负责保修期外的维保事件的审批、上报及协调工作3) 负责对实施完毕的保修、维修工作进行抽样回访。4) 当客户的维保诉求上升为投诉（见客户投诉处理作业指引），客户服务部负责组织集团有关部门开展保修、维修工作，并跟进保修、维修工作的进度。5) 负责与客户的解释沟通工作。4.4. 集团营销管理部（流程参与部门）1) 组织物业管理公司对在售空置房屋进行维护管理。2) 负责因营销承诺引发的客户投诉事件的处理。4.5. 集团工程管理部

8、（流程参与部门）1) 督促并参与项目部/项目公司进行竣工验收及物业移交。2) 负责对维修工程给出专业意见，并对常规维修给予技术支持；3) 负责组织复杂维修工程招标工作。4) 负责组织复杂维修事项原因调查及典型工程案例的建立。5) 协助物业公司组织年度维修单位招标，并考核其履约情况。6) 负责项目部撤销后原项目部应当承担的职责。4.6. 集团规划设计部（流程参与部门）1) 负责各类维修工程中设计缺陷的处理，负责设计变更，针对维修事件出具设计图纸（如有必要时）。2) 参与维修工程有关调查（涉及到方案、设计时）。4.7. 集团成本管理部（流程参与部门）1) 负责维修工程的成本管理工作。2) 参与保修

9、阶段的合同管理工作。4.8. 集团领导根据集团授权手册规定，拥有权限的有关领导。5. 保修期内维保工作组织及程序5.1. 报修（投诉）登记物业公司前台工作人员收到客户或客服转来报修信息后，应认真记录，并按照房屋质量问题报修单中有关要求填报“报修内容”，录入CRM系统，（要求维保工作使用CRM中的客户服务管理软件进行跟踪处理）同时须在当班交由物业公司维保中心进行下一步处理。5.1. 现场踏勘及维修责任的判定1) 物业维保中心接到房屋质量问题报修单后，当天就应安排工作人员并通知承包方保修人员进行现场踏勘核对报修事件，同时应尽可能拍照取证。2) 如物业维保中心工作人员现场踏勘后认为属于简单维修，应告

10、知客户原因及维修处理方法，并约定维修时间。如无法认定，也应以适当方式知会客户会尽快答复。3) 如物业维保中心现场踏勘后认为事件比较复杂，难以分清责任或维修方法，应当及时通知项目部/项目公司，在两日内一起进行现场踏勘，确定责任及方案。4) 如物业维保中心与项目部/项目公司仍无法确定责任方及维修方案，则由物业公司向客户服务部及集团工程管理部咨询。集团工程管理部组织相关部门商讨后向客户服务部、物业公司反馈建议。5) 物业维保中心以及项目部/项目公司应根据现场踏勘情况，进行原因分析，确定维修方案，及时完成房屋质量问题报修单的填报。以下为承包方保修子流程有关内容5.2. 保修指令的发出物业维保中心应根据

11、房屋质量问题报修单，以及保修期内原承包方责任范围，根据合同的质量保修书，尽快以合法有效的方式向承包人（乙方）发出保修指令。5.3. 保修方案1) 小型维修由物业公司维保中心与承包方确定保修方案。2) 当涉及复杂维修时应由项目部、项目公司组织有关部门确定保修方案。3) 保修方案确定后应尽快通知客户并得到客户的认可。5.4. 保修的实施1) 由物业维保中心负责组织承包方实施维保，并进行规范管理。2) 项目入伙后六个月内为报修高峰期，项目部/项目公司、监理单位负责主导应急维修，包括保修指令的发布、保修施工过程的管理、保修情况及客户意见的整理等具体工作。如报修数量、频率仍未降低到合理水平，则项目部/项

12、目公司、监理单位应继续负责。（建议设立量化指标点如维修完成率，6个月满，达到要求的维修完成率后，移交给物业公司的维保中心。）3) 根据施工承包合同的质量保修书约定，项目的承包方（乙方）在接到物业公司保修指令后，在合约定的时间内必须到场抢修，如合同没有约定的，则最迟应在24小时内到达现场抢修。4) 对于涉及结构安全的质量缺陷，物业公司应立即采取安全防范措施；由项目部/项目公司组织原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，项目的承包人（乙方）实施保修。5) 对于大体量保修的，由项目的承包人（乙方）提出时间表并在得到项目部/项目公司、物业公司、监理单位认可后严格按时间表施工。6) 对于重大

13、质量问题的保修，由乙方提出维修方案，经项目部/项目公司、物业公司、监理单位认可后方可进行施工。7) 维修期间，物业公司维保中心应做好客户和承包方维修人员的协调工作，使客户认可服务和管理。5.5. 保修的验收1) 工程维保结束，由物业维保中心和监理公司组织项目部/项目公司及有关单位进行验收。2) 当保修工程涉及结构安全时，由物业维保中心、项目部/项目公司、设计院及其他相关部门进行验收，必要时应请质量鉴定机构进行质量鉴定。5.6. 客户满意度调查1) 在每次工程维修结束后，物业公司维保中心对维修记录进行登记汇总，回访客户，组织填写保修情况及客户意见，对客户满意度作调查、统计，并录入CRM系统。2)

14、 客户服务部每月对客户回访情况进行抽样查验。以下为物业第三方保修子流程有关内容5.7. 物业第三方保修的实施1) 当客户报修或投诉判定属于原承包方（乙方）责任，物业公司以合法有效的方式将保修指令送达乙方，而乙方不按工程质量保修书约定保修时，物业公司应立即将事件通报客户服务部及项目部/项目公司。2) 项目部/项目公司接报后，应根据具体情况三日内确定维修方案并核定费用，按照授权立即开展工作。3) 如维修项目属于简单维修，费用少于10万元，由项目部/项目公司委托物业公司年度维修单位立即进行维修。4) 如维修项目属于复杂维修，或费用超过10万元，由项目部/项目公司及客户服务部报请集团授权领导后，项目部

15、/项目公司、物业公司应通过招标确定维保单位（第三方保修单位），由物业签订合同。此类情况因需要较长时间故应获得客户理解并尽快完成。5) 如须维修的费用超过原承包方保修金总额，不足部分费用将只能由集团承担，故应按照开发商保修流程办理。6) 物业公司确定第三方保修单位及费用后，应将处理情况及所需费用以合法有效的方式书面告知乙方，并立即开始保修工作。7) 第三方保修单位完成维修并按5.5条进行验收后，向物业公司申请工程款，物业公司按制定的保修款审批流程进行支付。支付完成后物业公司书面知会原承包方（乙方）（保修结算单），并建立保修及费用档案，报客户服务部备案，知会集团成本管理部、工程管理部及财务管理部。

16、8) 对于第三方维保所发生的相关费用由物业公司和项目部/项目公司按扣款流程从原承包方（乙方）保修款中扣除9) 该保修完成后不免除原承包方（乙方）在保修期内的其他保修责任。10) 项目部/项目公司应据此对原承包方（乙方）进行履约评价，完成后评估工作。以下为开发商保修子流程有关内容5.8. 开发商保修的实施1) 当客户报修或投诉经物业公司、项目部/项目公司进行维修责任判定，系因（甲方工程组织、规划设计等原因；无法认定责任方；其他原因）所造成，虽然在保修期内但只能由甲方承担责任时，应尽快报集团客户服务部启动开发商保修子流程。2) 项目部/项目公司组织有关单位对报修问题进行原因分析，拟定可行的解决措施

17、，并进行成本分析，形成解决方案报集团客户服务部、工程管理部进行审核，集团规划设计部、成本部视情况参与审核。3) 鉴于维修费用需开发商承担，维修方案经集团各部门审核后，必须经集团授权领导批准后方可实施。4) 根据集团批准的方案，如维修工程技术难度不高，成本构成清晰，为尽快完成并缓解客户压力，可由集团授权领导批准，安排由物业公司委托其年度维修单位进行维修，费用由物业公司先行垫付，待维修完成，经结算审批后，由集团将资金划拨给物业公司。5) 根据集团批准的方案，如工程保修技术难度较高，须制定专项技术方案，且成本构成较为复杂的保修项目，由项目部/项目公司按照集团招投标管理规定，确定保修单位后，组织实施，

18、费用经审批后由集团支付。6) 此类维修情况，物业公司应做好向客户解释的工作，争取谅解，同时相关业务部门应在最短时间内完成业务流程。6. 保修期外维保工作组织及程序1) 当客户报修或投诉经物业公司判断已超过保修期，但因项目存在产品缺陷（质量问题或设计缺陷），无法使用本体维修基金或公共设施专用基金（根据建设部的物业管理条例应统称为专项维修资金）时，应尽快报集团客户服务部，经集团客户服务部核实后启动保修期外维保工作子流程。2) 集团客户服务部对物业公司报事进行审核后，应立即组织项目部/项目公司、集团工程部、规划设计部有关人员，以及有关设计、施工单位对报修问题进行深入的原因分析，拟定可行的解决措施，并

19、进行全面的成本分析，形成综合解决方案，并报集团有关部门审核。3) 鉴于维修费用需由集团承担，维修方案经集团各部门审核后，还应根据授权文件报集团主管领导、总经理直至董事长审批。4) 根据集团批准的方案，如维修工程技术难度不高，成本构成清晰，为尽快完成并缓解客户压力，可安排由物业公司委托其年度维修单位进行维修，费用由物业公司先行垫付，待维修完成，经结算审批后由集团将资金划拨给物业公司。5) 根据集团批准的方案，如维修工程技术难度较高，须制定专项技术方案，且成本构成较为复杂的保修项目，由项目部/项目公司或集团工程管理部按照集团招投标管理规定确定保修单位组织实施，费用经结算审批后由集团支付。6) 此类

20、维修情况物业应争取客户谅解，同时相关业务部门应在最短时间内完成业务流程。7. 客户索赔的办理1) 如客户有索赔要求时，物业维保中心应通知客户服务部按照客户投诉处理作业指引处理。2) 原则上，属保修方责任引发的赔偿，应向该单位追偿并在保修款中扣除。因房屋建筑工程质量缺陷造成第三方人身、财产损害的，由物业公司/项目部/项目公司负责向造成质量缺陷的责任方追偿。8. 有关措施8.1. 物业维保中心及有关岗位的设置1) 物业公司应成立工程维保中心，专职负责工程维保的组织、实施和管理工作。2) 工程维保中心应设置相关专业人员，专职负责工程组织、成本核算、保修、维修管理等工作。3) 物业维保中心的费用由集团

21、作为专项经费向物业公司支付。8.2. 项目部/项目公司以及集团工程部相关岗位的设置1) 项目部/项目公司应依据组织管理手册规定的职能负责工程维保工作。2) 项目入伙高峰期结束后（暂定为六个月），项目部/项目公司应至少留一名土建工程师、一名水电工程师负责维保工作，直至报修事件降至平稳状态，物业公司同意后接收后，方可撤离。3) 集团工程部应设置工程维保岗，专门负责深圳区域项目部撤销后的工程维保管理。8.3. 加强对承包方保修阶段的合同管理1) 承包方保修阶段的合同管理工作由项目部/项目公司和物业公司共同负责。2) 为确保保修服务的快速、高效，物业公司参与承包方保修金的结算、支付等管理工作。3) 项

22、目竣工验收合格并完成物业移交后，项目部/项目公司应将各承包方保修金清单随合同等其他资料移交物业公司。4) 集团应将保修金总额的一部分划拨给物业公司管理，用于承包方不履行保修承诺时，物业开展第三方保修服务所发生的工程费用，相关费用由物业公司负责建立台账，并且必须在承包方保修金中扣除。物业公司全权负责保修期内保修款的使用及保修工作，并承担相应的法律责任。（若划拨费用使用完毕，集团应适时补充）5) 保修期满后，由物业公司组织项目部/项目公司、监理公司对承包方进行验收，根据验收结果以及保修阶段的履约情况进行保修金结算。结清后十五日内与集团财务管理部进行财务交接，并提供保修款扣款的明细清单。8.4. 物

23、业年度维修单位的选择及考核1) 物业公司必须自主落实有资质的维修施工单位（包括土建类、装饰类、安装类、门窗类等），在服务客户的同时，在承包方不履行保修承诺时，能够及时开展第三方保修工作，或者集团委托的维修工作。2) 物业公司应每年度组织一次维修单位的评价考核工作，集团客户服务部、工程部应参与考核。3) 物业公司应根据考核结果，每年度组织一次维修单位的招标工作，签订年度维修合同。4) 年度维修合同应采用标准模板，应明确维修类活动的计费方法、计量原则、质量安全要求、验收办法、付款及结算方法等内容。集团工程部、成本部应进行必要的配合。8.5. 对相关部门的考评1) 对项目部/项目公司的考评项目保修期

24、满，由物业公司与集团相关部门共同评价项目部/项目公司在管理期内的工程质量管理情况（评分比重各占80%及20%），作为对项目部的180绩效考核内容之一。2) 对物业公司的考评指标维修完成及时率：为按规定时间实际完成维保工程数除以应完成数；二次返修率：需返修二次以上的维保工程数除以完成总数；维修满意度：各项目客户满意度调查中售后维修指标综合得分情况来考核。3) 对集团工程管理部的考评（按照集团年度考核目标） 完工项目维保工程及时完成率：完成率为实际完成维保工程数除以应完成数。 客户满意度：根据各项目客户满意度调查中工程质量指标综合得分情况来考核。9. 工程维保的资金管理9.1. 物业维保中心管理费

25、用的预算及划拨1) 物业维保中心的建立及相关岗位的配置是集团加强客户服务工作的重要措施，需要相应的费用。2) 该费用由物业公司向开发商服务所产生，不属于向客户收费范畴。3) 集团成本管理部应对该费用进行测算，鉴于其属于项目保修阶段的管理行为，建议应列入项目目标成本内容。4) 集团有关部门应将该费用列入年度预算，并及时划拨给物业公司。5) 财务交接后十五日内，集团按照项目保修金总额的8%给予物业公司作为人力支出的费用。9.2. 物业第三方保修工程费用的划拨及管理1) 物业公司第三方保修施工单位是加强客户服务工作的重要手段。物业公司需要资金来有效开展工作。2) 该项资金的来源为承包方的保修金，按照

26、合同约定当承包方不能有效履约时进行处罚，仅在金额不足时由集团承担。3) 集团有关部门应及时将该费用划拨给物业公司。4) 项目竣工验收合格后，该项目的保修流程开始实施。集团成本管理部于两个工作内将该项目合同保修款金额的50%分项汇总并签字确认，集团工程管理部负责填写付款申请单（成本管理部提供的汇总表作附件），集团财务管理部在收到付款申请单及附件后两个工作日内将款项拨付给物业公司在项目对应的保修金专项帐户（保修期内如扣除完毕，集团适时补充）。物业公司全权负责保修期内保修款的使用及维修工作，并承担相应的法律责任。9.3. 开发商承担的维保费用1) 本体维修基金（日常收取的物业专项维修资金）或公共设施

27、专用基金的使用有其严格规定。因规划设计、施工管理、承包方违约出现的维修事项，必须由开发商承担责任。2) 项目尚未撤销时发生的此类费用应计入项目成本，作为项目成本管理工作内容。3) 集团应将此类费用列入客户服务类年度预算内。当发生此类维保费用时，由客户服务部申请划拨给维修落实单位。10. 附则10.1. 附件一：房屋质量问题报修单房屋质量问题报修单编号： 年 月 日房屋地址小区 幢 室报修人联系方式投诉内容报修受理人受理日期工程师上门时间上门勘察情况 客户签字： 年 月 日工程师签字：年 月 日物业公司确认： 年 月 日时间1、 预约维修时间：2、 预约验收时间：（注：客户需按预约验收时间配合验

28、收。如客户不配合验收无法证明维修效果的，视为维修合格。）10.2. 附件二：保修指令保修指令编号： 由公司开发，贵公司承建的小区幢 室，在保修期内出现以下质量问题：经我方认定系贵公司保修范围内。根据公司与贵公司签订的合同中质量保修书约定，甲方全权委托我司行使甲方的权利、义务、责任。望贵公司于收到此函小时/日内派人予以处理，逾期不处理者，我公司将按保修书办理，自行安排其它单位进行维修，所发生的费用在贵司保修款中扣除，恕不另行通知。我方联系人：联系方式：附：房屋质量问题报修单（编号： ）*物业管理 年 月 日10.3. 附件三：保修情况及客户意见房屋地址小区 幢 室维修单位保修日期保修工作内容 工

29、程师签字： 年 月 日客户意见客户评价时间对保修服务评价非常不满意 不满意 基本满意 满意 非常满意其它意见意客户签字： 年 月 日物业意见见物业公司确认： 年 月 日保修情况及客户意见编号： 年 月 日10.4. 附件四：保修结算单保修结算单编号： 根据公司与贵公司签订的合同中质量保修书约定，甲方全权委托我司行使甲方的权利、义务、责任。由于贵公司未能在指定时限内对保修指令（编号： ）所提及问题进行及时处理，我方已按合同保修书双方约定协议条款于年月日委托第三方完成此项保修工作。现产生保修费用共计人民币：元，将在贵公司保修金中扣除。特此告知。附件：保修情况及客户意见（编号： ）*物业管理 年 月

30、 日目录1、资料管理机构人员及岗位职责11.1、资料管理组织机构11.2、资料管理人员职责11.3、资料管理制度32、资料管理实施细则52.1、实施细则52.2、工程技术审批资料62.3、工程进度控制报审资料72.4、工程质量控制报审资料72.5、施工资料填写注意问题72.6、涉及安全的试件取样及送检82.7、工程数字图文记录82.8、工程验收资料92.9、工程资料分类明细表11工程资料管理办法技术内业资料是企业根据有关管理规定，在施工过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字等技术文件的总称。工程资料是工程的重要组成部分,工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，为了使工程资料管理规

31、范化、标准化特制定如下的实施细则。1、资料管理机构人员及岗位职责1.1、资料管理组织机构为有秩序的进行资料管理，真实反映工程实际，项目部设置专门部室进行资料管理，并设专职人员执行操作。资料管理部门为资料室，设资料内业管理人员二名，所属管辖部门为资料室。资料管理机构小组名 称 姓 名 职 务 组 长：杨小龙 项目总工副 组 长：祝崇武 质检部长成 员：熊桂荣 资料负责人王 萍 资料员 刘凤仙 试验室负责人 黄卫强 测量队负责人 李雷鸣 安全资料负责人 黄兰林 安全部负责人 刘怀堂 工程部负责人 邹建州 物资部负责人 王兆忠 办公室负责人1.2、资料管理人员职责1、项目总工程师岗位职责（资料方面）

32、(1)项目总工程师是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行管理；(2)定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理水平。(3)指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工程进度同步。(4)定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。2、质检部长岗位职责（资料方面）(1)协助项目总工程师搞好资料管理工作。(2)检查资料填写是否正确，规范。(3)收集所有相关资料，及时与各个科室进行沟通，掌握工程的第一手资料。3、工程部长岗位职责（资料方面）(1)协助质检部长收集工程资料，及时将工程中发生的资料递交质检部。(2)建立施工日志，准确记录各

33、种原始施工数据并整理装订，妥善保管。(3)保证工程资料的及时性，做到每道工序报验前相关资料准备齐全。(4)各种洽商、施工方案、审批文件及时进行办理。4、资料室岗位职责(1)、在项目总工程师指导下开展工作，负责施工资料的管理工作。(2)、做好施工图纸及技术文件的收发与追溯工作，建立收发台帐，及时存档（至少一份）。(3)、严格按照轨道交通工程资料管理规程（土建篇）做好各类施工资料，做到资料真实、完整、齐全、有效，并及时归档。(4)、负责收集和整理各分包单位编制的施工资料，及时存档。(5)、日常工作中，要主动与各部室协调，督促、检查、整改、汇总、编目、归档各种施工资料，做好接受相关单位检查的准备，做

34、到资料齐全完整。(6)、按照合同约定的要求，做好竣工资料的编制与组卷，及时移交给相关单位。5、资料负责人岗位职责(1)、协助质检部长、项目经理作好相关工作。(2)、负责与设计、监理、等单位的信息与资料传递工作。(3)、负责项目资料的整理和归档工作。(4)、负责各施工单位的施工资料的检查监督工作。(5)、参与工程竣工验收及工程交接工作，检查。(6)、负责工程施工技术资料的收集、整理、归档等工作。6、资料员岗位职责(1)、认真执行轨道交通工程资料管理规程（土建篇），对不合格的工程技术资料有权要求责任人重做，并报告技术负责人。(2)、随工程进度向有关人员收集工程施工技术资料，并分门别类进行整理，编好

35、目录归档。(3)、按时整理并在规定时间内按照规定要求整理出一套完整的竣工资料，按时提交。 (4)、负责关于资料、文件、图书的传阅、登记和管理。 (5)、项目资料员必须认真学习施工技术资料管理的有关规定，熟练掌握业务知识。 (6)、项目内业资料必须整齐、全面，不得拖欠后补。 (7)、项目资料员必须要有高度的责任心，未经有关领导同意不得擅自修改、外借、挪用所有资料。(8)、所有下发或外发的文件经项目总工程师审核，项目经理审批签字，方可发放。1.3、资料管理制度、工程资料管理制度1、工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目文件、甲方文件、监理文件、施工技术资料及相关文件等。 2、资料负责人在项目总工

36、的领导下，具体负责并指导文件资料的管理工作。3、项目各专业工程师及资料员必须具有资料员上岗证。4、文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。5、注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态。定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。6、及时准确掌握国家颁布的各种技术规范、规程、标准及技术政策，指导监督施工队现场贯彻执行。7、负责技术资料组织实施，组织施工验收技术资料的整理和汇总，并保证其质量。8、各类技术交底资料、各种

37、施工记录、施工测量资料、工程日志、技术性资料及时交给质检部。9、资料的填写及编制依据为轨道交通工程资料管理规程（土建篇QGD0012021）;北京市建设工程技术企业标准编号QGD-004-2005QGD-013-2005轨道交通工程施工质量验收标准（土建篇）等文件涵盖的技术资料要求。、公司文件管理制度 1、对公司文件进行分类收存。类别为质量体系文件、非质量体系文件两类。 2、公司文件由项目资料室作接收登记。 3、项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别，附上文件传阅学习单送项目经理或项目书记、项目经理或项目书记学习之后，在文件传阅学习单上签署意见，并决定该文件的学习或传阅范围，保存传阅记录

38、。重要文件由技术负责人或各室主任组织学习，留下学习记录。 4、资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。 5、作废文件由项目总工做留存或销毁处理意见，留存作废文件进行标识，单独存放，编目，同时在原收文记录上标明作废及销毁日期。 6、项目经理部调出人员不允许带走文件和资料。、项目收发文件管理制度 1、项目对外发文应项目经理审批签发，资料室备份，统一发放，发文格式按照项目部统一规定。 2、项目文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。 3、外发文件的具体要求：项目外发文件按预算、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明原件存放处，由资料室统一标识发放文件编号。 4、项目内发或传阅文件的具

39、体要求项目内发或传阅文件按技术室文件、工程室文件、预算室文件、材料室文件、财务室文件、资料室文件、党政及后勤文件、外来文件共八类进行收发、传阅登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目的发文，由项目资料室统一接收，并及时上报项目经理，由项目经理签署意见。项目资料员不在时各业务口代收文件，日后移交资料员，资料室做接收记录。项目内发（含发放施工队部分）的文件、通知，各部门各施工队收到后，均应分类编目归档。项目发放施工队的文件规定：发放施工队的文件、通知（不含技术交底），均在资料室备案，做受控标识，同时由发放责任人保存原件和发放记录。施工队退场前由其责

40、任人回收施工队接收文件资料，并列清单给资料室，资料室汇总移交核算室。施工队的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。、施工技术资料管理规定1、项目总工应定期检查各专业工程师内业资料的收集报验工作，检查资料员的资料整理归档工作，不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。 2、各专业技术资料由本专业工程师负责收集整理报验，并随施工进度将技术资料移交项目资料员，核查、整理、归档。 3、图纸、方案、技术交底的收发管理： (1)、施工图纸由资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责赔偿。 (2)、项目资料员根据总工程师的要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录

41、，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。 (3)、作废图纸由资料室通知作废，并加盖作废标识或回收作废图纸。 (4)、方案由总工决定发放范围，资料作发放记录并保存。 (5)、安全技术交底、技术交底记录由交底人发放施工队复印件或复写件，资料室留存原件。、竣工资料1、项目经理部按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。2、公司应建立健全竣工资料管理制度，实行科学收集，统一归口，便于存取和检索。3、竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，规定的其它应交资料。4、竣工资料的整理应符合下列要求：(1)工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程

42、竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。(2)工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷(3)工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序，进行分类组卷。(4)竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。、文件、资料保密规定1、项目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。2、未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用的酌情给予扣除。3、归档的项目文件未经项目经理同意不得外借；归档的技术资料未经总工同意不得抽撤涂改、销毁、外借。2、资料管理实施细则2.1、实施细则1、对单位工程、施工工法、分部（子分

43、部）、分项工程的划分，对应地列出分项工程应形成的工程资料明细表，详见附件工程资料分类明细表。2、资料填写、编制及归档严格按照轨道交通工程资料管理规程（土建篇QGD0012021）；北京市建设工程技术企业标准编号QGD-004-2005QGD-013-2005轨道交通工程施工质量验收标准（土建篇）等文件涵盖的技术资料要求进行编制。一律用碳素笔填写字迹清晰、填写准确。3、每周五由资料管理组织机构对所形成的施工资料进行检查，并填写检查记录及整改记录，明确责任人员。4、做好分包单位工程资料的交底工作及管理工作，过程中即要使分包单位形成的资料齐全、完整、有效、合规（降水单位形成的降水资料及外来试验报告等

44、）。5、每月25号完成资料的整理和统计工作，并形成当月工程资料月度统计表，汇总后报监理单位。6、对已完成的分项/分部工程、报验工作已结束的，资料管理小组及时对资料进行复核，然后报监理单位复核，在2个月内完成该批资料的预立卷工作。其中1套按施工过程质量检查要求进行分类、整理；另外1套按照交北京市城建档案馆归档范围、要求来分类、整理；移交甲方的资料也要整理、保管到位。7、每年年底做好工程资料的年度统计汇总工作，并形成工程资料年度统计表。8、单位工程划分：单位工程、施工工法或类型、分部（子分部）、分项工程的划分及工程代号执行轨道交通工程资料规程（土建篇）及其它标准配合使用。 9、检验批表格： 依据北

45、京市建设工程技术企业标准编号QGD-004-2005QGD-013-2005轨道交通工程施工质量验收标准（土建篇）形成。质量标准参照国家、行业、北京市地方相关标准最高要求执行。2.2、工程技术审批资料施工单位应编写工程技术文件，经施工单位技术部门审查通过，填写工程技术文件报审表报项目监理部。总体施工组织设计应以土建标段为报审对象。单位（子单位） 工程施工组织设计、危险性较大工程安全专项施工方案报审以单位工程作为报审对象。分部工程、单位工程专项施工方案的文件报审以单位工程报审对象。涉及专业分包如防水、钢结构等施工方案的文件报审，以单位工程或单体工程作为报审对象。1、总体施工组织设计、危险性较大工

46、程安全专项施方案的文件报审执行建设部建质2004213号文件。编制单位栏编制单位名称为施工单位，而不是项目部，申报人是施工企业技术部门的专业人员，技术负责人是施工单位技术部门负责人。 中间栏施工单位审核人为施工企业技术负责人，由于该文件申报非常重要，中间栏施工单位名称处必须加盖施工单位公章。另外加盖公章的资料还有地基验槽记录、单位（子单位)工程质量竣工验收记录等。2、施工测量放线报审资料将施工测量方案、线桩的校核成果、水准点的引测结果填写施工测量放线报验表附工程定位测量记录报项目监理部。在施工场地设置平面坐标控制网（或控制导线）高程控制网后，填写施工测量放线报验表报项目监理部，。对施工轴线控制

47、桩的位置，车站各层墙柱轴线、边线，地面及高架车站、车辆段建筑门窗洞口位置线、水平控制线、轴线竖向投测控制线结果应填写施工测量放线报验表，并附施工测量放线记录报项目监理部签认。2.3、工程进度控制报审资料1、工程进度报审资料包括：工程动工报审表、施工进度计划报审表、月度工、料、机动态表、 工程延期审批表和工程复工报审表。2、根据工程施工合同的约定，按时编制施工总体进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划，并按时填写施工进度计划报审表报项目监理部审批。 注意不要改报审表的格式及相关内容每月填报（）月工、料、机动态表。主要施工设备进场并调试合格后也应填写（）月工、料、机动态表并报项目监理部

48、。2.4、工程质量控制报审资料1、工程材料、构配件、设备报验资料：首先上报物资进场检验记录按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及备案资料、出厂质量证明等作为工程物资进场报验表的附件报项目监理部。2、验收资料： 分项/分部工程施工报验资料在完成一个检验批的施工，经过自检和施工试验合格后， 报监理工程师查验。在完成分项工程后，按分项工程进行报验，填写分项/分部工程施工报验表并附-分项工程质量验收记录和相关附件。在完成分部工程施工、经过自检合格后，应填写分项/分部工程施工报验表并附分部（子分部）工程质量验收记录和相关附件，报项目监理部。2.5、施工资料填写注意问题1、在进行围护桩施工过程中，

49、钻孔记录、混凝土浇筑记录、记录、充盈系数必须吻合，如不吻合，及时通知技术部门分析原因。2、杜绝低级错误的出现如工程名称写错、单位工程划分错误、编号分类错误、日期及格式错误。3、钢筋资料填写：钢筋进货报验数量与复试代表数量必须一致，厂家提供的检验报告是否存在骑缝章问题，检测报告封面与内容是否对应，检测报告内容是否齐全。钢筋质量证明文件炉批号与铁牌炉批号必须保持一致。进场检验记录时，注意所填内容与所报验物资的对应性，包括原材料的检验日期、名称、规格型号、进场数量、生产厂家、合格证号等。4、原材料构配件检验记录的填写：材料的出厂证明文件及检验（测）报告是否齐全、实际进场物资数量、规格及型号等是否满足

50、设计和施工计划要求、外观质量是否满足设计要求或规范规定、是否按规定对材料、构配件及时抽检等。钢筋的组批规则：钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。对于一次报验多批钢筋原材的报验单，备查的那份资料内容应按顺序准备齐全，包括物质进场报验表、材料、构配件进场检验记录、产品质量证明文件、产品合格证、试验报告、见证记录、工程资料登记表（钢材铭牌扫描件）等，便于检查核对。5、水泥物资报验时间和复试报告时间必须错开、 水泥复试报告填写的出厂日期与实际要相符

51、，并填写厂别及牌号。第一次报验时应附相应资质等级检测部门出具的检测报告；出厂质量合格证；材料、构配件进场检验记录；工程物资进场报验表；6、商品砼的塌落度填写应与现场实测为准，数值与单位要对应。砼的强度报告单填写的塌落度与配合比申请单及浇筑记录填写的塌落度要一致。7、见证取样备案文件和送检：设定专业的取样和送检见证人员，并由监理单位填写有见证取样和送检见证人备案书，通知施工单位、检测、试验单位和负责该工程的质量监督机构。见证取样和送检现执行的文件见证取样和送检执行2009年4月29日北京市建设工程见证取样和检管理规定（试行）京建质2021289号。2.6、涉及安全的试件取样及送检涉及结构安全的试

52、块、试件和材料应100%实行见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（3）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（4） 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（5）用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂；（6）防水材料；（7）钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数。2.7、工程数字图文记录工程质量数字图文记录，需进行拍照、收集、整理的资料如下：（1）建设前的原貌（包括原建筑物、构筑物及周围的环境）、重要的纪念物（包括文物及古建筑）、重要的搬迁、拆迁、场地平整情况、工程的奠基或开工仪式、在工程建设中，重要领导检查、参观的相

53、关照片、反映工程施工中主要的质量检查、验收活动、工程竣工、验收仪式的照片。（2）对照片的要求： 照片图像应清晰、画面完整、色彩纯正，不能对照片进行修饰剪裁。对反映同一内容的若干张照片，经过筛选后，应保存能揭示主题且画面质量最好的一张归档；若一组内容相连的照片，要选留出联系密切的若干张照片归档。（3）照片拍摄要求：建设工程主体结构施工过程中，钢筋安装工程、混凝土试件留置、防水工程施工等施工过程和隐蔽工程隐蔽验收时，必须在监理单位见证下拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。 在工程竣工后，要从不同角度对重要局部和全景进行拍摄。（4）照片拍摄完成后，按单位工程、分部工程自然形成的时间进行整理归档，

54、归档时应编写照片相关内容，每张照片要填写“照片题名”，将该张照片要表达的意思描述清楚。还要对每一组照片的情况编制“文字说明”，将这一组照片要表达的意思写清楚。 2.8、工程验收资料1、工程验收资料相关资料：单位工程(车站、区间、)、分部工程（防水工程、主体结构）、分项工程（土方开挖）。（1）分部工程：是按建筑体位划分的，比如地基与基础分部，包括基础钢筋、基础砼、基础模板等。（2）分项工程：按工种类别划分，比如钢筋分项、模板分项、现浇混凝土分项等。（3）检验批即按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，是从工程中抽取出来供检验的一个批次，比如每层的钢筋检验批。（

55、4）如果一个分项工程需要验评多次，那么每一次验评就叫一个检验批。（5）按规定每个检验批的检验部位必须完全相同。检验批只做检验，不作评定。2、分项工程验收：分项工程验收须填写分项/分部工程施工报审表。 分项工程验收是对检验批验收的再次把关，分项工程验收时不涉及质量控制资料，因此表格中附件要求的第一项质量控制资料汇总表等相关内容不填，可增列所形成的检验批份数。3、分部工程验收是在分项工程合格的基础上进行的，增加了质量控制资料、涉及安全及功能的检验和抽样检测及现场观感质量的共同验收。4、单位工程竣工预验收资料：在单位工程完工，经自检合格并达到竣工验收条件后，填写单位工程竣工预验收报验表，并附相应的竣

56、工资料报项目监理部，申请工程竣工预验收。 5、工程质量评估报告： 工程竣工预验收合格后，由项目总监理工程师向建设单位提交工程质量评估报告包括工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基基础和主体结构的质量状况、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果以及对工程质量的综合评估意见。图1 资料管理总体流程图2.9、工程资料分类明细表一级类目二级类目序号各 种 文 件 及 资 料施工资料施工管理1工程概况表2施工进度计划分析3施工开工申请/开工令4单位、单项工程开工申请5分部、分项工程开工申请6单件工程开工申请7工程施工大事记8工程施工日志9施工阶段例会及其它会议记录10不合格工

57、程处置记录11工程质量事故报告12工程质量事故调查笔录13工程质量事故勘查笔录14工程质量事故处理记录施工技术15施工总结16施工组织设计及审查意见17施工预算编制和审查18技术交底会议纪要19图纸会审纪录20设计变更申请21设计变更通知及相关文件22洽商记录23工程技术文件报审表24工程定位测量及复核记录25导线点及水准点测量复核记录26工程轴线、定位桩、高程测量复核记录27施工安全措施28施工环保措施 施工管理和施工技术类 表1 施工物资类 表2一级类目二级类目序号归 档 文 件施工资料施工物资29水泥使用台帐及复试取样见证单30水泥出厂合格证31水泥复试报告32对复试不合格水泥处理结果报

58、告33钢材使用台帐及对每批进场钢材复试取样见证单34钢材出厂合格证35钢材复式报告36对复试不合格钢材处理结果报告37钢材焊接台帐及试验取样见证单38焊条、焊剂合格证39施焊人员上岗许可证40焊接取样试验报告41对焊接取样试验不合格取见证单42石材使用台帐及石材试验取样见证单43石材试验报告44对试验不合格石材处理结果报告45砂进场使用台帐及试验取样见证单46砂试验报告47对试验不合格砂的处理结果报告48砖使用台帐及复试取样见证单49砖出厂合格证50砖复式报告51对复试不合格砖处理结果报告52预制构件使用台帐及进场验收检查记录53预制构件出厂合格证54土工合成材料使用台帐及进场试验记录 施工试验记录 表3一级类目二级类目序号归 档 文 件施工施工实验记录55