风险管控及隐患排查治理风险管控制度

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1、风险评价制度1目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防， 达到消减危害、控制风险的目的。2依据 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准、人民政府办公厅关于建立完善风险管控和 隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字【2016】36号)、关于印发加快推进安全生产风险 分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知(德安办发【2016】11号)、化工企业安 全风险分级管控实施指南等。3评价范围(1) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2) 常规(所有生产装置、设施、重要设备、重要作业)和非常规活动(检维修、废弃、拆除 与处置)；(3) 事故及潜

2、在的紧急情况；(4) 所有进入作业场所人员的活动；(5) 原材料、产品的运输和使用过程；(6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7) 丢弃、废弃、拆除与处置；(8) 公司周围环境；(9) 气候、地震及其他自然灾害等；4评价的方法：可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方法为4.1预先危险性分析法：(PreliminaryHazardAnalysis,简称PHA)预先危险分析也称初始 危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现 条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。4.2安全检查表分析法：(S

3、afetyChecklistAnalysis，缩写SCA)是依据相关的标准、规 范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜 在危险性和有害性进行判别检查。4.2.1 安全检查表编制的依据：（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。4.2.2 安全检查表编制分析要求：（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的 危害。（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序

4、。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、 周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等 方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查， 或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列 检查项目不应有人的活动，即不应有动作。（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行 业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内 容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害

5、。（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本 身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。4.2.3安全检查表分析步骤：（1）列出设备设施清单（参照表3）。表3设备设施清单单位：装置单元：NO:序号设备名称类别/位号所在部位备注（填表说明： 1. 设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机 械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。 2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类， 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数 量。 3. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等

6、可以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如主管、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料 作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位 的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（LEC法参照表4-1, 风险矩阵法参照表4-2）。表4-1安全检查分

7、析（SCL）评价表单位：区域/工艺过装置/设备/设施：Nq：程：序号检杳项目标准不符合 标准的 情况及 后果偏差发生频率现有安 全控制 措施安全 设施LECD风险等级建议 改进 措施备注分析人员： 日期：审核日 审定人：审定日期:人：期：表4-2安全检查分析（SCL）评价表单位：区域/工艺过装置/设备/设施：N：程：序号检查项目标准不符合标准 的情况及后 果现有安全控制措施LSR风险等级建议 改进 措施备注分析人员：日期：审定日期：（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。）联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。4

8、.3.1 作业活动的划分：可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可 结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作 业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）人工加料（剂）、汽车装卸车、库房叉 车转运、机泵机组盘车等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、 仪表仪器维修、设备管线开启等其他

9、作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。4.3.2作业危害分析的主要步骤：（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表2）。表2作业活动清单单位:Nq：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项 作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活 动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA、评价表（LEC法参照表2-1，风险 矩阵LSR法参照

10、表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA、评价表单位：工作岗位：工作任务：N：序号工作步骤危害因素或潜在事 件（人、物、作业 环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级表 2-2 工作危害分析（ JHA ）评价表单位：工作岗位：工作任务：Nq：序号工作步骤危害因素或潜在事 件（人、物、作业 环境、管理）主要后果控制措施LSR风险等级分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒

11、、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能 和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等； 热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度 可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性

12、物质、放射性物质、病原 体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些 控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照5对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。5 风险评价准则事件发生的可能性L,事件后果的严重性S及风险度R；按风险度只=可能性LX严重性S,计 算出风险值，判断是否属于可接受风险，如果是可接受风险，可以维持原有管理。对于不可接受风 险,根据风险值的大小将其分为巨大风险、重大风险、中等风险、可接受风险、轻微或可忽

13、略的风 险,分别规定整改的期限和整改的措施。风险评价准则事件发生的可能性L见表-1风险评价准则事件后果的严重性S见表-2风险评估表见表-3风险等级判定准则及控制措施见表-4表T事件发生的可能性L判断准则等级判断标准5在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现，或者 在正常情况下经常发生此类事故或事件4危险因素不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或有现场控制 措施但未有效实施执行或控制措施不当，或危害常发生3没有保护措施，或未严格按照操作规程操作，或危害的发生容易被发现（现场有 监测系统），或曾经作过监测，或过去曾发生类似事故或事件，或在异常情况下发 生过类似

14、事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效执行， 或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全意识相当高，严格执 行操作规程，极不可能发生事故或事件表-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规、标准及其 他要求人员伤亡财产损失/万 元生产装置停工环境影响5违反法律、法规和 标准人员死亡10整个公司停 止运行特大污染事 故4潜在违反法规和标准丧失劳动 能力5整个车间停 产重大污染事 故3不符合行业的规定重伤或职 业病21个工序停工 或1台重要设 备停工对公司周围 造成影响2不符合公司的安全规章 制度、安全操作规程轻微受伤V

15、2受影响不大， 几乎不停工公司内造成 影响1完全符合无伤亡无财产损失没有停工无任何影响表 -3 风险评估表严重性 可能性、123451123452246810336912154481216205510152025表-4 风险等级 R 判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20 25巨大风险在米取措施降低危害前，停止作业，对改进措施 进行评估立刻15 19重大风险米取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检查、监测及评估近期整改914中等可考虑建立整改目标，定期整改加强培训及沟通年度检修时 整改48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检 查有条件时整 改V4轻微

16、或可忽 略的风险不需要采取控制措施，但需保存记录不需要整改当出现以下情形应直接确定为D级/2级风险： 开停车作业，非正常工况的操作； 同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。 10人以上的检维修作业及特殊作业。 涉及重点监管化工工艺的主要装置。 构成重点危险源的罐区 厂区外公共区域的危险化学品输送管道。6风险评价从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素(1) 火灾和爆炸；(2) 冲击和撞击；(3) 中毒、窒息和触电；(4) 有毒有害物料、气体的泄漏；(5) 其他化学、物理性危害因素；(6) 人机工程因素；(7) 设备的腐蚀缺陷；(8) 对环境的可能影响等。7

17、 控制措施7.1、风险控制措施的制定对4个级别的风险实施多种措施控制：D1级红色风险（重大风险，公司重点控制管理），C2 级橙色风险（较大风险，公司应重点关注并负责控制管理）， B3 级黄色需要制订控制措施的（一 般风险）A4级蓝色风险（低风险，所属部室应引起关注并负责控制管理，班组具体落实）。风险控制措施应包括：（ 1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事 故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。7.2、在选择风险控制措施时，应考虑：（1

18、）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。7.3、风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。8风险评估结果的处理8.1、风险评估评价小组对风险评估评价结果进行汇总，组织风险控制措施的评审，并对措施 落实情况进行检查与监督，确定公司的重大风险，制定重大风险控制措施。8.2、风险评估评价小组对风险评估评价出的隐患项目，下达隐患治理通知书，限期治理，做 到定治理措施、定负责人、定

19、资金来源、定治理期限。8.3、风险评估评价小组按重大隐患排查表进行排查，制定重大隐患档案，明确责任人， 责任部门、技术方法、资源、时间表，确保隐患治理方案的有效实施。治理结束后，有关部门进行 验收，形成报告。9 风险控制应根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。对确定 为重大隐患的项目建立档案，包括（1）评价报告与技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等（4）治理时间表和责任人（5）竣工验收报告 安全员将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训、使其熟悉工作岗位 和作业环境中的风险及所采取的控制措施。10风险信息更新,（1

20、）公司不间断组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。A、常规活动每年一次，非常规活动开始前。b、公司特殊危险作业每次作业前都做风险评价。C、发生事故和变更及时进行风险评价。d、危险化学品安全管理条例规定的定期安全评价按期进行。（2）定期评审风险控制结果（每年年末评审一次）11风险评价组织：10.1公司级风险评价组织（1）风险评价组织组长：总经理成员：安全员、各部门负责人，公司全体人员参与（2）职责A、公司总经理负责组织公司风险评价工作，明确风险评价的目的范围，选择科学合理的评价 准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。b、安全员负责公司各种特殊作业的风险分析，并督促检查各

21、部门风险评价工作的开展及风险防范 措施落实。c、采购经理负责公司采购风险分析，制定并落实采购风险防范措施。d、公司全体人员应积极参与风险评价工作，认真落实各项风险防范措施。10.2 车间级风险评价组织（1）车间（部门）级组长：各车间（部门）负责人 成员：各部门内部的管理人员，主管或班长等。职责：负责组织本部门人员进行本部门分管范围内的风险评估评价工作，进行危险辨识、风险 评估评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大风险清单，审批风险评估评价结果和风险控制措 施。（2）车间主任负责安排组织班组生产场所、作业环境、设备设施及作业活动进行危害辨识和 风险评估评价，及时向安全管理人员上报本单位安全风险

22、更新信息。并将风险评估评价的结果和所 采取的措施对从业人员进行宣传、培训。10.3 安全管理人员负责指导各单位进行风险评估评价工作，汇总各单位的风险评估评价结果， 组织风险控制措施的评审，实施检查与监督。11.风险管控机制的工作步骤（1）排查风险点公司发动车间、部门全方位、全过程排查公司可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设 备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。（2）确定风险等级。对排查出的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息、高处坠落 等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（

23、1级最危 险，依次降低）。（3）明确管控措施公司针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层次（公司、车间、岗位）落实具体的责 任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管控措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控 措施、自动化控制措施、应急管理措施等），并形成风险点管控手册、风险分级管控清单、风险分 级管控台账，报庆云县安监局备案。（4）风险公告警示公告公司主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让公司每名员工都了解风 险点的基本情况及防范应对措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有 害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位， 在现场设置报警装置、配备应急救援器材和撤离通道等。同时将风险点的有关信息告知相邻企业单 位。10附则（1）本制度由安全员负责解释。（2）本制度自批准之日起施行。