两化融合设备管理制度

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1、XXX 机电股份有限公司管理体系一层次文件标准编号发布日期实施日期设备管理制度受控编号版本沿革与更改记载版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准XXX机电股份有限公司文件编号实施日期设备管理制度页码第1页共5页1 目的 本制度规定了产品实现过程用设备从采购、验收、安装、调试、使用保养、事故处理 设备封存直至报废等过程的管理要求，以确保设备管理的全过程处于受控状态。2 范围适用于产品实现过程用固定资产设备的管理，包括：生产设备、动力设备、检测设备、 辅助设备以及这些设备的备品备件、附件的管理。生产设备、检测设备、动力设备上的计 量仪表以及测量装置不属于本制度管理范围。3 定义固定资产：凡购置价格

2、在 2000 元（不含 2000 元）以上的设备均属于企业固定资产4 职责4.1 安技部 负责提供产品实现过程中使用的设备。 负责按本制度的要求对设备实施归口管理。负责本制度的归口管理。4.2 各职能部门负责设备需求的申请、使用、维护保养。4.3 财务部门 固定资产设备经验收合格移交后，财务部应立即纳入固定资产管理流程。4.4 各条线副总 负责对采购设备调研审定，签定采购合同（或协议）4.5 总经理对公司各类设备采购最终审批权。4.6 信息部负责新购设备的自动化、数字化、网络化、智能化水平的审核。 负责已有设备升级改造时设备的自动化、数字化、网络化、智能化水平的审核。5 管理内容5.1设备管理

3、流程见附件 15.2 设备采购申请、审批5.2.1 设备需求部门根据年度技术改造计划或实际需要，填写设备购置申请单报各级 领导审批。新购经济价值高（10 万以上）、复杂系数高的高精度设备由安技部审核，技术 中心总经理审定，总经理批准；一般生产置换设备由安技部审核，生产中心总经理审定， 总经理批准；新购检测设备由安技部门审核，品保中心总经理审定，总经理批准；上述设 备在安技部审核后、分管领导审定前，需报信息部进行设备的自动化、数字化、网络化、 智能化水平的审核，尽可能提升现场数据采集、传递、开发利用和集成应用水平。 5.2.2设备购置申请单应明确设备的：申请原因及用途：如生产、检验能力扩大需要、

4、新的产品检测要求需要等。购置设备的技术性能要求：包括名称、规格型号、数量，必要时附技术参数、图样。购置设备的环境/职业健康安全运行控制管理要求：特种设备资质、安全要求；一XXX机电股份有限公司文件编号实施日期设备管理制度页码第2页共5页般通用设备、电器设备、检测设备等的环境 、职业健康安全运行控制管理要求，如设备 的防尘装置、安全防护装置、低能耗、低噪音等。5.2.3 设备采购前，应对供方进行评价并进行比价、比质量、比服务，必要时到现场进行 考察，确定后签订相关采购合同（或协议）。各条线审核领导负责组织调研并裁定采购设 备的型号、厂家、价格（包括采购合同（或协议）签定）等。5.2.4 设备采购

5、 设备采购申请单经审批后，其它由安技部实施采购工作。 总经理在签预付款时，必须有设备购置申请单、采购合同（或协议），且申请日期必 须在合同日期之前（即先申请再采购）。5.3 设备验收 固定资产采购设备到货后，安技部组织相关部门（技术中心、品保中心）、申请购置 部门进行现场验收，填写设备验收移交单并签字。总经理签结余款时，原则上必须有 设备验收移交单（实际以采购合同为准）。5.3.1 实物验收，其内容包括：设备外观有无损伤；检查铭牌的内容是否与采购设备的名称、型号规格、技术参数相一致；备品备件是否齐全。5.3.2 资料验收，其内容包括：合格证；使用说明书；保修单。5.3.3 设备安装调试 设备安

6、装调试的责任方在采购合同中应予以明确，复杂设备的安装调试原则上由设备供方负责。设备经调试后，由安技部会同使用部门、技术中心或品保中心（必要时）共同 组织验收。5.4 设备移交5.4.1 设备验收合格后由安技部办理移交，使用部门在设备验收移交单签字。5.4.2 设备管理员对移交使用的设备按规定进行分类统一编号，纳入设备台帐，同时建 立设备履历表。编号规则详见设备编号说明。5.5 设备使用5.5.1 设备验收合格正式投入使用前，设备管理员应视设备的复杂性组织编制设备操作规 程并交使用部门。5.5.2 使用部门要定人定机、责任到人，共同使用的设备要指定专人负责。5.5.3 设备操作者应通过理论和操作

7、技术的培训，做到“三好”、 “四会”，执行“五项纪律”， 其要求详见 附件 2。5.5.4 一般设备的操作证由安技部负责组织考核发放，特种设备的操作证由上级主管部门XXX机电股份有限公司文件编号实施日期设备管理制度页码第3页共5页考核发放。5.5.5 安技部负责组织识别、评价设备设施实现信息化环境下的新型能力和两化融合目标 方面的风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案，具体见生产设备设施紧急事件 应急预案。5.6 设备日常点检和日常维修5.6.1 设备操作员工每天上班工作前进行设备日常点检，点检内容要求根据不同设备规定， 并作好记录（设备日点检卡），点检正常后方可开始加工装配生产，发现异常

8、则立即通 知安技部维修人员，维修正常后方可开始加工装配生产。安技部维修工每天对设备进行现 场检查确认，填写检查记录。5.6.2 设备需日常维修时设备使用部门填写设备报修单报安技部，由其安排修理并作 好维修记录。5.6.3 安技部每月统计设备点检巡查情况（设备点检巡查记录表）、设备故障停台率和故 障频率相关资料，以了解设备状况及维修人员工作质量，依据各设备完好状况，安排修理、 保养计划。5.7 设备保养5.7.1 日常保养每天工作结束前 10 分钟，由设备操作者负责对设备进行日常保养。设备使用部门分 管负责人每天进行监督、检查并做好记录，以便考核。设备日常保养内容包含但不限于以 下内容：设备外观

9、整洁；设备各部件复位状态；机加设备用刀具放置整齐，车床导轨加油润滑、防锈；设备用电缆线无破损且收放整齐。5.7.2 一级保养 设备一级保养每月一次，以操作人员为主，机修工为辅，设备一级保养计划由使用部 门提前一个星期制订后抄报安技部，由安技部对设备一级保养进行现场监督、检查，以便 考核。保养操作者填写一级保养检查记录表，检查人确认签字。一级保养内容包括但 不限于：电焊机、电气设备应清理内部尘埃，检查各触点是否完好，接线是否松动。机械设备应开盖检查内部磨损情况、润滑供油情况、紧固件松动情况；清洗防尘、防污垢装置（如：沟槽、毛毡等），每半年更换一次润滑油。5.7.3 二级保养（大修） 设备的二级保

10、养（大修）计划由安技部负责制订设备年度二级保养大修计划明细表， 保养的内容由安技部确定，保养任务由安技部下达到机修班组（设备二保大修任务 单）。对于确实没有能力保养的设备，经生产副总同意后委托设备制造厂家进行保养 （或修理）。设备保养（或修理）结束后，填写设备二保大修记录验收单，记录包XXX机电股份有限公司文件编号实施日期设备管理制度页码第4页共5页括保养（或修理）部位，更换部件名称等，二级保养（或修理）结束后，由安技部会 同使用部门、技术中心、品保中心（必要时）共同验收，并在设备二保大修记录验 收单上签字，验收资料归档。5.8 设备故障分析处理5.8.1 设备发生故障后，使用者立即切断电源，

11、保持现场，逐级上报。5.8.2 设备一般故障由发生部门的负责人组织有关人员，在安技部的参与下，根据三不放 过的原则（事故原因分析不清不放过，事故责任者与相关人员没有受到教育不放过，没有 防范措施不放过）进行调查分析，作出故障分析结论。5.8.3 设备重大故障发生后，使用部门应立即报告安技部和公司分管领导。同时由安技部 主持，使用部门负责人及其分管领导、设备使用人员一起参加的事故分析会，并根据三不 放过原则找出故障发生根源。因设备故障酿成事故，对涉及到工作人员伤亡的由安技部报 告属地主管部门并于十日内写出事故情况及分析报告。5.8.4 根据分析结果，确系人为操作不当造成的事故，根据事故情节轻重经

12、公司总经理批 准，应对事故的责任者作出处理决定。5.8.5 对事故隐瞒不报或弄虚作假的部门和个人应加重处罚并追究相应领导责任。5.8.6 对预防和抢修事故有功者给予奖励。5.9 设备的封存和启用5.9.1 闲置需 3 个月以上的设备，由使用部门提出申请，经生产制造部同意，安技部批准， 填写设备封存启用单后方能封存，设备封存原则上采取就地封存的方法。设备封存单 一式三联，申请部门、安技部、财务各一联。5.9.2 使用部门对封存设备应做到“断电、断油、断水”，附件及工具清点后交五金库保管， 将设备清洁并采取防护措施后挂上封存牌，封存牌由安技部提供。设备在封存期间，安技 部应指定并监督使用部门专人定

13、期保养。5.9.3 使用部门要求启用封存设备时，应先提出申请，经生产制造部同意，安技部批准并填 写设备封存启用单后，方能启封使用。 “设备封存启用单”一式三联，申请部门、安技 部、财务部各一联。5.10 设备的报废5.10.1 报废的条件设备落后，其能力已满足不了产品的制造工艺要求；无修理价值或无法修理；因设备换代更新而无法采购到原先部件。5.10.2 设备报废手续设备使用部门根据设备报废条件填写设备报废申请单，并负责报废单的传递。设备报 废由使用部门提出申请，安技部门审核，分管副总审定，总经理批示后执行。设备报废 申请单一式三联，使用部门一联、安技部一联、财务会计部一联。5.10.3 报废设

14、备处置 固定资产设备办理报废手续后由安技部处置。报废处置变现应由财务会计部现场监督，变卖所得金额交财务会计部，财务会计部出具现金收据给安技部。5.11设备档案管理XXX机电股份有限公司文件编号实施日期设备管理制度页码第5页共5页5.11.1固定资产设备按一机一档的原则建立档案，由设备管理员负责建档并保管。设备档 案应包括以下内容：购置申请单、设备制造单位出厂检验合格证、装箱单、使用说明书或 技术资料、设备验收移交单、设备操作规程、设备二级保养（或大修）记录单、事故报告 单等。5.11.2设备档案借阅 设备档案借阅仅限于公司内部人员，外购设备借阅由设备管理员同意即可，自制的关 键设备的借阅应经安

15、技部部长同意。5.12设备的升级改造综合考虑业务需求、投资预算、技术发展趋势、竞争环境、设备的自动化、数字化、 网络化、智能化水平等因素，由安技部合理确定设备的升级改造计划，信息部需对升级改 造计划和方案中设备的自动化、数字化、网络化、智能化方面进行审核。安技部按计划组 织进行设备的升级改造，相关部门配合；完成后组织进行安装调试验收，按5.3.3执行。6 记录6.1 XX/LKJL 1922401-2012 A/1设备购置申请单6.2 XX/LKJL 1922402-2012 A/0设备验收移交单6.3 XX/LKJL 1922403-2012 A/0设备台帐6.4 XX/LKJL 19224

16、04-2012 A/0设备履历薄6.5 XX/LKJL 1922405-2012 A/0一级保养检查记录表6.6 XX/LKJL 1922406-2012 A/0设备年度二级保养大修计划明细表6.7 XX/LKJL 1922407-2012 A/0设备二保大修任务单6.8 XX/LKJL 1922408-2012 A/0设备二保大修记录验收单6.9 XX/LKJL 1922409-2012 A/0设备报修单6.10 XX/LKJL 1922410-2012 A/0设备封存启用单6.11 XX/LKJL 1922411-2012 A/0设备报废申请单6.12 XX/LKJL 1922412-20

17、12 A/0设备日点检卡6.13 XX/LKJL 1922413-2012 A/0设备点检巡查记录表7 附件7.1附件1 XX/LKLC 1922401-2012 A/0设备管理流程7.2附件2 设备操作者应做到“三好”、“四会”，执行“五项纪律”的内容是：1. 设备维修“三好”管好设备：设备有专人保管，未经领导批准，不能使用和改动设备； 用好设备：认真贯彻操作规程，不超负荷使用设备； 修好设备：要求操作人员配合维修工人及时排除设备故障。2. 设备维护“四会” 会使用：操作者要学习设备操作规程，经过实习，取得操作合格证后方可独立操作； 会维护:学习和维、润滑规定、保持设备清洁、完好； 会检查:了解设备结构、性能和易损零部件，懂得设备的正常与异常的基本知识协同维修工人进行检查并找出问题；会排除故障：熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，会做一般的调整，协同维修工人 排除故障。3. 使用设备“五项纪律”XXX机电股份有限公司文件编号实施日期设备管理制度页码第6页共5页3.1 凭操作证使用设备，遵守安全操作规程；3.2 经常保持设备的清洁，并按规定加油；3.3 遵守交接班制度；3.3 管理好工具，附件不得遗失；3.4 发现异常，立即停车，自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。