生产技术部管理流程

生产技术部流程列表生产技术部流程列表报表统计流程生产控制流程技改管理流程奖项申报流程HR04生产控制和调整流程核心流程SJ01生产日报统计流程SJ06技术革新流程HR07奖项申报流程流程类别HR05生产调度流程SJ08设备技术改造流程SJ02生产月报统计流程SJ03生产月度计划流程工作流程安全卫生管理工作流程定期安全检查流程重大安全事故处理流程安全活动组织流程安全抽查管理流程一般事故处理流程劳动保护与防护用品管理流程安全环保工作流程安全环保流程流程名称：生产日报表统计流程 流程编号：SJ-01一、目的：明确金晖公司各车间生产情况的统计上报程序，规范统计工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司各车间的生产统计工作。四、流程说明：五、相关报告 各车间上报日报表，生产技术部统计出的生产日报和生产日志序号执行人内容1各车间上报当日生产日报，反映生产情况2生产技术部对上报各车间的生产日报表进行统计形成生产日报，上报至生产副总和总经理，附加生产分析和调度过程中的问题反映形成生产日志，并存档3生产副总接受生产日报4总经理接受生产日报SJ01生产日报表统计流程说明生产日报表统计流程说明SJ01生产日报统计流程生产日报统计流程各车间总经理统计并上报生产数据生产日报提交生产日报提交生产日报调度日志存档生产技术部生产副总统计当日生产数据生产日报调度日志生产日报生产调度流程生产日报SJ02生产月报表统计流程说明生产月报表统计流程说明流程名称：生产月报表统计流程 流程编号：SJ-02一、目的：明确金晖公司月度生产情况的统计和月度生产分析的工作程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司月度生产的统计和分析工作。四、流程说明：五、相关报告 各车间上报生产月报表，生产技术部统计出的生产月报序号执行人内容1各车间统计并上报生产月度统计数据，反映生产情况，接收生产技术部的生产月报2生产技术部对上报各车间的生产日报表进行统计形成生产技术月报并核对各车间的上报数据，进行分析后上报至生产副总和总经理3生产副总接受生产月报4总经理接受生产月报SJ02生产月报统计流程生产月报统计流程各车间总经理/生产副总每月26、27日统计并上报本月生产数据生产月报表接收生产技术月报接收生产技术月报存档生产技术部核对并形成生产技术月报生产月报生产月报每月25日盘存车间物料并统计日报对调度日志和生产情况进行分析生产技术月报物料统计月报表SJ03生产月度计划流程说明生产月度计划流程说明流程名称：生产月度计划流程 流程编号：SJ-03一、目的：明确金晖公司月度生产计划制定的工作程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司月度生产计划的制定工作。四、流程说明：五、相关报告 各车间上报的计划，生产技术部制定的生产计划序号执行人内容1相关各部门上报本部门下月计划2生产技术部汇总各部门的计划，确认并下发生产计划3生产副总接受生产日报4管理委员会确定年度计划SJ03生产月度计划流程生产月度计划流程各车间总经理/生产副总上报本部门下月计划接收生产月度计划审批存档生产技术部汇总和调整，形成下月计划生产月度计划生产月度计划确定年度生产计划财务部、供应部、销售部董事长接收生产月度计划生产月度计划生产月度计划(2张)年度生产计划每月22日前各车间上报下月计划SJ04生产控制和调整流程说明生产控制和调整流程说明流程名称：生产控制和调整流程 流程编号：SJ04一、目的：明确金晖公司各车间生产控制和调整工作的程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司各车间的生产控制和调整工作。四、流程说明：五、相关报告 调度日志，会议记录，化验日报，相关决议等序号执行人内容1各车间上报当日生产日报，当车间出现生产异常及时上报，反映生产情况2生产技术部巡检生产，发现问题，解决问题，当接到车间汇报，及时提供相关协调和支援，召开生产碰头会和生产调度会，解决问题3生产副总对生产中出现的问题进行决断4相关科室上报当天日志，发现问题并反映SJ04生产控制与调整流程生产控制与调整流程质量部总经理/生产副总生产计划变更请求生产技术部组织召开生产调度/碰头会提交化验数据销售部下达调整通知调整通知各车间上报生产日报表生产日报表工艺巡检、问题解决并形成调度日志调度日志产生会议记录会议记录执行调整，产生和反映调整记录生产记录调整到位存档情况反映调整记录化验日报3是否计划变更请求单确定调整方案SJ05生产调度流程说明生产调度流程说明流程名称：生产调度流程 流程编号：一、目的：明确金晖公司各车间生产调度工作的程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司的生产调度工作。四、流程说明：五、相关报告 调度日志和事故记录序号执行人内容1各车间当异常情况发生，提出调度请求2生产技术部工艺巡检，发现问题并解决问题，资源调度满足调度请求，当有重大问题向生产副总报告3生产副总提供调度资源，解决重大问题4相关部门在职责内提供对生产技术部的调度支持SJ05生产调度流程生产调度流程各车间生产副总根据调度要求解决问题协调并解决问题生产技术部接到/发现问题，组织解决调度请求工艺巡检、问题发现和资源调度外部相关部门是否能单独解决记录问题处理情况处理报告调度日志调度请求单是否SJ06技术革新流程说明技术革新流程说明流程名称：技术革新流程 流程编号：SJ-06一、目的：明确金晖公司各车间生产技术革新工作的程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司的生产技术革新工作。四、流程说明：五、相关报告序号执行人内容1生产技术部提出工艺与技术上存在的问题，并与各相关车间协商2相关部门与车间充分发表本部门的看法与意见3生产技术部制订技改方案4生产副总对生产技术部提出的技改方案进行审批5生产技术部按照批准的技改方案组织相关车间与部门进行技改，并负责现场指导SJ06技术革新流程技术革新流程生产副总生产技术部各相关部门与车间提出工艺与技术上存在的问题征求相关部门意见制订技改方案技改方案的审核与批准组织相关部门负责人实施，并进行现场指导进行技术评估存档审阅技改方案技术评估报告技术评估报告流程名称：安全卫生管理工作流程 流程编号：SJ01一、目的：明确安全卫生管理工作步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：安全卫生管理工作四、流程说明：五、相关表单 年度职业安全卫生工作计划、考核评分表、安全统计月报、安全生产责任书序号执行人内容1生产技术部部起草年度安全卫生工作计划。2生产副总经理审核年度安全卫生工作计划。3总经理批准年度安全卫生工作计划。4生产技术部下发年度安全卫生工作计划5车间及相关部门贯彻落实计划要求并按月汇报工作情况。6生产技术部部每月考核车间及各部门安全卫生工作实施情况。7人力资源部根据考核结果进行奖惩。SJ07安全卫生管理工作流程说明安全卫生管理工作流程说明 生产技术部总经理相关部门实施安全工作计划按月汇报工作情况批准年度职业安全卫生工作计划审阅年度职业安全卫生工作计划下发年度职业安全卫生工作计划根据上年度安全工作情况，编制年度职业安全卫生工作计划年度职业安全卫生工作计划年度职业安全卫生工作计划年度职业安全卫生工作计划检查、督促公司安全工作，汇总全公司安全工作情况，并进行考核年度职业安全卫生工作计划生产副总安全统计月报考核评分表对相关部门进行奖惩考核评分表存档存档人力资源部年度职业安全卫生工作计划 安全统计月报SJ07安全卫生管理工作流程安全卫生管理工作流程流程名称：重大安全问题处理工作流程 流程编号：SJ02一、目的：明确处理重大安全问题的工作步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：重大安全问题的处理工作四、流程说明：五、相关表单 一般安全事故处理程序、重大安全事故处理方案、事故处理报告 序号执行人内容1事故车间判断安全事故严重程度，如是重大安全事故，及时报生产技术部。2生产技术部提出解决方案，并将方案报生产副总。3生产副总对生产技术部提出的方案进行审阅，如方案不可行，责成生产技术部重新考虑方案。4总经理审批解决方案。5生产技术部组织落实解决方案。6车间及相关部门按照解决方案执行，提出处理报告。SJ08SJ08重大安全问题处理工作流程说明重大安全问题处理工作流程说明事故车间生产技术部生产副总组织实施解决方案发生安全事故提出解决方案执行解决方案审批解决方案审阅解决方案重大安全事故处理方案是否重大安全事故是一般安全事故处理程序否总经理重大安全事故处理方案存档存档重大安全事故处理方案事故处理报告SJ08重大安全问题处理工作流程重大安全问题处理工作流程流程名称：一般安全问题处理工作流程 流程编号：SJ03一、目的：明确处理一般安全问题的处理工作步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：一般安全问题的处理工作四、流程说明：五、相关表单 重大安全事故处理流程、事故处理报告 序号执行人内容1事故车间判断安全事故严重程度，如是一般安全事故，自行解决，并将结果报生产技术部。2生产技术部审核车间事故处理报告，并报生产副总。3生产副总审批处理报告。4生产技术部将事故处理情况备案。SJ09SJ09一般安全问题处理工作流程说明一般安全问题处理工作流程说明生产技术部事故车间是否重大安全事故是自行处理、并将处理结果上报存档审核事故处理报告重大事故处理流程审批处理报告否发生安全事故事故处理报告生产副总事故处理报告事故处理报告SJ09一般安全问题处理工作流程一般安全问题处理工作流程流程名称：劳动保护与防护用品管理流程 流程编号：SJ04一、目的：明确处理劳动保护与防护用品管理的工作步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：劳动保护与防护用品管理事务的处理工作四、流程说明：五、相关表单 劳保用品发放标准、月劳保用品发放计划表、劳保使用考核表、劳保用品领用卡 序号执行人内容1生产技术部制定劳保用品发放标准。2生产副总审批劳保用品发放标准。3生产技术部每月按照标准制订劳保用品计划。4供应部按照劳保用品计划采购劳保物资。5办公室将劳保用品发放到各部门。6车间及相关部门将劳保用品分发到个人并存档。7生产技术部到车间及部门检查劳保用品穿戴及使用情况，并进行考核。8人力资源部根据安全考核结果进行奖惩。SJ10劳动保护与防护用品管理流程说明劳动保护与防护用品管理流程说明办公室生产技术部生产副总供应部按照计划购买劳保用品制定劳保发放标准审 批申报月劳保发放计划劳保发放标准劳保发放标准月劳保发放计划表按照计划发放劳保用品将劳保用品发放到个人相关车间/部门监督劳保用品使用情况，并进行考核按照考核结果进行奖惩存档劳保使用考核表人力资源部存档劳保使用考核表劳保用品领用卡存档SJ10劳动保护与防护用品管理流程劳动保护与防护用品管理流程流程名称：特殊劳动保护与防护用品管理流程 流程编号：SJ05一、目的：明确处理特殊劳动保护与防护用品管理的工作步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：特殊劳动保护与防护用品管理事务的处理工作四、流程说明：五、相关表单劳保用品申请表、劳保用品发放标准、月劳保发放计划表、劳保用品领用卡、劳保使用考核表 序号执行人内容1车间及相关部门根据实际工作需要提出特殊劳保用品发放申请。2生产副总审批特殊劳保用品发放申请。3生产技术部将特殊劳保用品列入月度劳保用品计划。4供应部按照劳保用品计划采购劳保物资。5办公室将劳保用品发放到各部门。6车间及相关部门将劳保用品分发到个人。7生产技术部到车间及部门检查劳保用品穿戴及使用情况，并进行考核。8人力资源部根据安全考核结果进行奖惩。SJ11特殊劳动保护与防护用品管理流程说明特殊劳动保护与防护用品管理流程说明办公室生产技术部生产副总供应部按照计划购买劳保用品根据实际情况申请特殊劳保用品审批申请将特殊劳保用品列入当月劳保发放计划劳保用品申请表劳保用品申请表按照计划发放劳保用品领用劳保用品并将其发放到个人相关车间/部门监督劳保用品使用情况，并进行考核按照考核结果进行奖惩存档劳保使用考核表存档劳保用品领用卡人力资源部存档劳保使用考核表劳保用品申请表月劳保发放计划表SJ11特殊劳动保护与防护用品管理流程特殊劳动保护与防护用品管理流程流程名称：环保工作流程 流程编号：SJ07一、目的：明确公司环保工作步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：公司的环保工作四、流程说明：五、相关表单序号执行人内容1生产技术部检查三大车间的三废排放处理情况2相关三大车间具体负责本部门所产生“三废”的处理3生产技术部检查三大车间的“三废”排放情况是否达标SJ12SJ12安全环保工作流程说明安全环保工作流程说明炼焦车间生产技术部洗煤车间化产车间废渣(矸石、煤泥、中煤）处理废气(氨分解为N2和H2）和废水（蒸氨废水）处理废渣(矸石、煤泥、中煤）和废气（装煤）处理监督与检查各车间三废的处理情况是否达标达标？是SJ12安全环保工作流程安全环保工作流程存档否流程名称：环保工作流程 流程编号：SJ08一、目的：明确公司新进员工的三级安全培训的工作步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：公司新进员工的三级安全培训工作四、流程说明：五、相关表单序号执行人内容1生产技术部对公司新进员工进行公司级安全培训和考核2相关车间安全员对公司新进员工进行车间级安全培训和考核3班组安全员对公司新进员工进行班组级安全培训和考核4生产技术部向三级安全培训考核均合格的新员工发放安全作业证SJ13SJ13新进员工三级安全培训流程说明新进员工三级安全培训流程说明班组相关车间安全员生产技术部对员工进行公司级安全教育组织员工进行考核对员工进行车间级安全教育对员工进行公司级安全教育考核合格?是否组织员工进行考核考核合格?是否组织员工进行考核考核合格?是否发放安全作业证员工上岗SJ13新进员工三级安全培训流程新进员工三级安全培训流程流程名称：生产技术部定期检查流程 流程编号：SJ09一、目的：明确定期检查各步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：生产技术部、生产技术部、事业部、车间、人力资源部四、流程说明：五、相关表单 检查通知、安全考核评分表、安全生产责任书、隐患整改通知书、隐患整改回复单、目标考核综合表序号执行人内容1生产技术部生产技术部下达检查通知。2车间车间配合生产技术部提供相应资料。3生产技术部到车间根据安全考核评分表检查：听、查、看、议。根据检查结果，判断安全合格否并考评打分：合格就直接存档。不合格就给车间（由事业部备案下发）开隐患整改通知书。4车间车间检查不合格则整改后上报生产技术部复查直至合格。5生产技术部车间合格则将考评结果存档，年底汇总，得出奖惩建议由财务部扣发安全风险抵押金。并将安全评优结果提供给人力资源部进行绩效考核。6人力资源部进行绩效考核。SJ14SJ14定期安全检查流程说明定期安全检查流程说明SJ14定期安全检查流程图定期安全检查流程图人力资源部生产技术部各车间生产技术部下达检查通知检查通知根据安全考核评分表进行听、查、看、议、评;考评打分提供相应材料是否有隐患开隐患通知隐患整改通知书安全考核评分表存档定期汇总,并通报年底安全风险抵押金奖罚整改上报隐患整改回复单提供安全考核是否复查有关文件目标考核综合表通报注：安全考核评分表指年度责任事故控制指标考核表和保障措施考核表。绩效考核流程流程名称：生产技术部抽查流程 流程编号：SJ10一、目的：明确抽查各步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：生产技术部四、流程说明：五、相关表单 检查通知、安全考核评分表、隐患整改通知书、隐患整改回复单、目标综合考核表 SJ15SJ15安全抽查流程说明安全抽查流程说明序号执行人内容1生产技术部根据领导安排或车间需要安排检查，下发检查通知。2车间配合生产技术部提供相应资料。事业部同时配合检查。3生产技术部到车间根据安全考核评分表检查：听、查、看、议。根据检查结果考评打分，判断安全合格否：合格就直接直接存档。不合格就给车间开隐患整改通知书。4车间车间检查不合格则整改后上报事业部复查再报生产技术部。生产技术部复查直至合格。5生产技术部年底将所有结果汇总，根据安全考核结果进行安全保证金的奖罚。同时将目标综合考核表送人力资源部进行绩效考核流程。SJ15安全抽查流程图安全抽查流程图生产技术部各车间下去检查配合、提供资料根据安全考核评分表进行听、查、看、议有无隐患开隐患通知隐患整改通知书整改上报隐患整改回复单是否存档人力资源部汇总有关文件安全考核评分表审核整改资料领导安排、车间需要年底提交目标综合考核表安全风险抵押金奖罚绩效考核流程目标综合考核表SJ16安全活动组织流程说明安全活动组织流程说明流程名称：安全活动组织流程 流程编号：SJ11一、目的：规范安全活动组织的各个步骤二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：生产技术部、事业部、车间四、流程说明：五、相关表单 安全考核表、目标综合考核表序号执行人内容1生产技术部根据领导安排和车间需要或者安全计划下达检查通知2主管副总审批检查通知3生产技术部下发通知到各车间执行，并检查。4车间按照通知要求执行安全活动计划，并把执行情况向生产技术部汇报。5生产技术部根据检查结果和车间的汇报情况进行评议得出评议结果，并将结果存档。年底汇总统计，根据汇总统计进行年底考核，进行安全风险抵押金奖罚，并向人力资源部提交目标综合考核表进行绩效考核。SJ16安全活动组织流程图安全活动组织流程图人力资源部生产技术部车间拟定活动请示审批执行汇报检查下发通知评议汇总,上报,年底考核相关文件评议结果评议结果上级安排、车间需要安全风险抵押金奖罚绩效考核流程目标综合考核表安全考核表存档主管副总