质量成熟度模型

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1、质量成熟度模型（V2.0）目录一、质量成熟度模型使用说明 13页二、质量成熟度模型等级综述 . 4 页三、品质检验级过程及评价指标 56页四、品质管制级过程及评价指标. 79 页五、品质保证级过程及评价指标 1012页六、品质卓越级过程及评价指标 1314 页七、检查表（质量体系、采购、研发、制造、服务、最高管理） . 1521 页八、持续改善模块QMM评价手册2230页九、关于QMM模型的Q&A3132页一、质量成熟度模型使用说明质量成熟度模型试图为相关部门评价质量管理水平提供一个工具，用以识别相关部 门质量管理现状，找出质量改进的方向。此模型适用于对硬件产品相关部门进行质量管理水平评估；1

2、. 名词解释：1.1 QMM: Quality Maturity Model,质量成熟度模型的英文缩写；1.2 相关部门：实施质量成熟度评价的部门，如事业部、制造厂、客服、总裁室等；1.3 评价变量：某一过程在某个等级下检查条款的实际得分之和与相应最高分的比值；1.4 质量特征：对质量管理关键过程进行描述，阐述质量系统在相关方面应具有的表 现、目标等；1.5 关键活动：实现质量特征所必须的质量活动。1.6 关键能力：实施关键活动所必须的前提条件。1.7 ：补充说明或举例说明方括号前内容的含义；2. 评价原则：21 自评客观性原则：目的是让事业部清楚的了解质量管理现状，找出质量改进方向； 是让事

3、业部清楚了解质量管理现状，找出质量改进方向，在自评时要以事业 部业务实际为基础，实事求是，力求能真实的反映业务的实际情况。22 专家评审原则：专家评审主要评审年度提升条款和提升模块的提升程度以及提升 分析的合理性，对于此部分的条款进行评估并根据评价结果的情况最终确定 年度QMM评级。23 结论局限原则：质量成熟度评价结论不应作为判断有关部门或个人质量工作优劣 的依据，只能作为质量改进的依据；3. 评价方法：3.1质量成熟度分品质检验级（QI）、品质管制级（QC）、品质保证级（QA）、品质 卓越级（QM）四个主级别，及准QI级、准QC级、准QA级、准QM级四个辅 助级别，共八个等级。3.2 每个

4、等级由低到高分配18的等级分，即准QI级1分，QI级2分，准QC级3 分，QC级4分，准QA级5分，QA级6分，准QM级7分，QM级8分。3.3 依据检查表对质量管理的实际业务进行评分。3.3.1评分从1到5分为五个级别，可以评0.5分：差1 分；不明显2 分；一般3 分；好 4 分；显著5 分；下面从系统要求、执行情况、成果三个方面进一步阐述五个级别分的含义。每一个条款的评价要从系统要求、执行情况、成果从三个维度进行考量。对于单一性的问题如“有没有”这类的问题从一个维度进行考量就可以。级别评分系统要求（说）执行情况（做）成果（做的结果）差1 无系统/程序要求，或系 统/程序初步开始确定； 管

5、理阶层开始具有管理 需要的认识； 没执行，或零碎的执行； 在个别业务区域内展开； 无成果，或零星的成果； 有个别证据； 未实现或部分实现系统 要求/质量目标；不明显2 系统/程序已确定； 管理阶层给予广泛但不 完全的支持； 经常出现未按要求执行 的情况； 在某些主要的业务区域 内展开； 在展开的区域内有确定 性的成果，但成果的一 致性比较差； 主要的系统要求/质量 目标得到实现；一般3 健全的系统/程序； 某些管理层十分积极主动； 系统关键环节偶尔出现 未按要求执行的情况； 在大部分主要的业务区 域展开； 在主要区域获得确定性 且可测量的成果； 绝大部分的系统要求/ 质量目标得到实现；好4 具

6、有精致化、改良、更 新的能力，良好的、经 证明的系统/程序； 大部分管理阶层均十分 积极主动；获得全部管 理阶层的完全支持； 系统关键环节从没发生 未按要求执行的情况； 在主要的业务区域内普 遍展开； 显示出确定性和持续性 的成果； 所有的系统要求/质量 目标都已实现；显著5 超越常规的创新系统/ 程序； 管理阶层具有热诚的领 导力；认识到公司以外 的状况； 无论在内部或外部的所 有主要业务范围内具有 普遍性及一致性； 显示出确定性和持续性 的成果； 超越系统要求/质量目 标的成果； 成为其他部门/公司的 楷模；3.4 结合检查表的得分情况，对每个关键过程进行等级评估。3.4.1某过程在QI、

7、QC、QA、QM四个等级下的评价变量分别设为I、C、A、M；3.4.2若IW0.4,则过程属于准QI级；若0.4WIW0.8,则过程属于QI级；若0.8W I, CW 0.4,则过程属于准QC级；若0.8WI, 0.4WCW0.8,则过程属于QC 级。以此类推。3.5 在确定过程等级的基础上确定综合等级。3.5.1 过程等级确定后,会得到相应的等级分,计算所有评估过程等级分的平均分 四舍五入后即为综合等级分,对照3.2即可确定综合等级。四个等级等级描述品质观念参考指标品质检验 级(QI)保证质量的主要方式是事后检验，成品里挑次品，质量 功能与其他功能分离。最终产品容易出现重大缺陷。工 艺、服务

8、和设计质量甚至都未经检测，研究开发工作冋 生产几乎相互完全脱节。品质是检验 出来的其百万件产品废品 率约为4800件，次 品率超过5%,返工 率超过3 %品质管制 级(QC)质量目标主要通过生产部门实现。开始检测工艺过程的 稳定性，服务质量已经明确，但设计质量的测定标准还 没有确定。品质是制造 出来的百万件产品废品量 为900件，次品率 和返工率分别才3. 1% 即 2. 7%品质保证 级(QA)意识到产品设计和生产工艺相互影响，更关注产品的设 计，并以顾客为导向。品质是设计 出来的百万件产品废品量 为300件，次品率 与返工率为1.5% 和 1.7%品质卓越 级(QM)每一名成员都意识到质量

9、对于企业成功的重要性，都在 寻求提高质量的途径，外部客户成为工作中心，最大限 度地优化从供应商到客户过程中所有重要程序。全面质量管 理百万件产品废品量 低于100件，次品 率与返工率都低于0. 8洱 1严 过程极为稳定二、质量成熟度模型等级综述三、品质检验级过程及评价指标质量体系量加资 丢 餉人 、J M的#岖 施曲 零织 ； 量备 分召相 烦设 部期有 9 , 厶冃 。 力设 过位技录 能产 现到的记 的生 实实本、 工 品落基集 分备 产解有收 氐胆 在分；有 榔则 慕匕匕厶冃 基只怖 7 口_|_7 、 匕 匕匕厶冃转 性 M二 、 舌- ; 匕匕XJ 厶冃 XJ 行境；功 程 进环*-

10、矣于； 流 准、能藝基* ( 标置的准能 序 品装题标力位 程 产问性能定 试 的台计制试题 测 供平设强测问 发 提试的家品的 开 商测般国产果 的 应的一足的结 单； 供单现满步证 简证动 :对简发能初验 ：了验活 力有有有品有于动写试 能具具具产具基活编规测 兴 l& 兴 1制 造响 影的 量, 质a大 制很方 力 修量 等 能 维质 书 的 工造 导 训 ；返制 指 培 求或对 业 位 要除动 作 岗 量剔变 过 行 価諏员 、，能 园 和附于 力的力人 工产由 能验能造 返格致 的检的制 和合导 复品品别 率不， 重成成个 品对足 可和格对 废，不 程验合时 于品训 过检不要 限成培

11、 造料除需 仅终量 :制来剔在：了最质 力有有有有动订验员 能具具具具涵制检人 关 L Z2关 L Z服 务议一 事 是 吞 与 格 合 的 品 产 注 关议一事 是 皿时的 抓料 :客产备：户来 *对决有功客件 能有解具活科备 11 0 OD 11 0最高管理层立口 量质 量质 将wi 量质进 识改 常量 量质 质行 的进 本源 基资 备等 具钱 不金-责 位等 岗故 厶M 一寻 检量 量质 质究 脱无嗣则只 11 11 0营销O 识 意 量 质交付O 识 意 量 质 有 没备注：服务、最高管理层、营销、交付四个环节目前在编写中，评价内容供参考，不做评价使用。四、品质管制级过程及评价指标质量

12、体系问进 |改 质质M品fc纠1U 恆；900 有紙松融 般訓JS并 W 对讪理倾 酗 准系质wrio弟射忖 M 校有 有 依 T员量只 力 训加具 咖胡以1 Aw; 口嘉 廿 閏 防 略芯幼理 川 怖 血颔贬朋x朋 能 ；、定 析 诙 兀；计祝 系 能识资 、 勒 舫側吓格用师 烬 员 集 心细峽利幅； H 仏W有皮卵九各质疔肛 件量理有质施轲宀竺旧呕侧包制助纟 以切価TW具现股并耐冷囲如畑实#; m秋色屛術 具怀 制搁価發股设駅翔率 轴劄轴轴TBnB具 文过明及确以改量始 貝苗貝貝有等有的明造和质开 乱、yf:!:疑 卄幻 -务二：通H改析决, 自9 T /7厶冃 系PR 主贝理亍 ?-军

13、43 本制 口八育11 勺 月沪彳夕角方 九伯控理源、制臥析埶和视卅泌畫仙m 能文程管资备机测分活姑”管動跑蹄测旳如 关 LN乞 关 1 2 3采购脚对 自息心 隔商 品评10 部琴等 格商试 合应狮 不供的 注过上 关通能评价指标关键能力：1. 具有定义重要部品检验标准能力；技术方面，尤其是应用技术方面2. 具有对部品性能检验的能力；3. 部品质量信息统计分析能力；4. 保证部品质量信息向前端（供应商）及后端（制程、售后等）反馈通畅的能力； 关键活动：1. 对部品进行联合测试；2. 部品技术变更等信息得到充分沟通；3. 来料质量信息统计、分析；4. 对不良部品实施有效的纠正措施；5. 向供应

14、商抱怨部品不良并督促供应商改进；6. 供应商考评；根据考评的结果对供应商实施相应的措施7. 考核结果与采购比例挂钩研 发质量特征有满足客户对产品的需求的意识；对研发过程进行流程化管理；具有一定的产品规格定 制能力，具有一定的开发能力，具有成体系的测试和保证能力；能对部分设计问题提出 解决方案；评价指标关键能力：1. 具有对产品进行规格定制能力；2. 具有对开发环节的评测（评审）点清晰定义的能力3. 具有能力对评测（评审）环节依据的标准进行确定的能力4. 具有保证产品满足国家法律法规和强制性标准要求的能力5. 具有对工程变更进行有效管理的能力6. 原有产品基础上的简单定制开发能力；7. 具有完备

15、的产品验证体系和工程化体系；& 验证问题和分析问题能力关键活动：1. 编写了完善的开发测试程序（流程）；2. 对开发环节的评测（评审）进行验证；3. 规格定义和定制开发；4. 问题分析和工程化；5. 有初步的产品质量策划；6. 编写了较为完善的开发测试文档；7. 调查客户的产品需求作为产品规划输入；制 造质量特征确定制造工序中的关键质量控制点，并且制订明确的接受标准。冋时利用制程质量数据， 应用统计技术来监控制程质量状况，实施制程纠正措施。评价指标关键能力：1. 具有确定制造过程的关键质量控制点的能力，并进行重点监控首件确认、PQC；2. 能够制定出制造的各工序间明确的接受标准的，如来料检验标

16、准、首件确认标准等；3. 具有应用制程数据、统计工具（SPC）对制程发生的问题实施纠正措施的能力4. 具有不断改进制造工艺，优化制程的能力；关键活动：1. 制订了制造部门明确的质量目标和过程目标；2. 不合格产品主要通过制造过程发现和纠正；3. 积累各种制造过程数据如来料状况、PQC状况、QA状况,并广泛应用质量改进工 具或统计技术（SPC等）对制程质量状况进行分析，实施相应的纠正措施；4. 广泛开展QC小组活动，制造一线的工人成为制造部门质量改进的主要力量；5. 进行工人工作岗位轮换和有目的的人员培训，但没有形成系统6. 有时和供应商合作解决重要工艺问题服务户合 客不 对端 ,现 求实 需品

17、 足合 满不、 ， , 员的 制正 人析 机纠 的分 的的 务统 查商 服系 调应 行行； 行供 进进况 进进 户能状 度跟 用题量 意并 为问质 满， 的的的 户诉 质生件 客投 素发备 的良 业端障 务不 :专户保：服件 力有客够动对备 能具对能活有对 11 0 OD 11 0最高管理层纠 品 加 增S; 质 于 先 优 量 产 时 策 决 活 rm 理 管 量 质 与 参 常 rm 理 管 量 质入 的投 定的 备方 具正量O证 苗 质她 认 阳eo 品眇00乱 肪的 产！| ;99灯 剛时 0做;盹有 补別 哆见寸那 尔量 09能和懣节 时顾 Is等平是环 ；方诵 K就个 ；持的亠Fr

18、 识决理作各 定支入笛 常，管工品 制供投、拓； 理据量理产 划提服市审 管数质管同 规进客上评 量量内量题 量改加品理 :质质业质问：质量增产管 力有视解为量动与质取了持 能具重了认质湎参为采为 主 关 1 zrs0 铁 1 Z营销*自息 品O 给品 供产 提错 能订交付影 的 量 质品co 产求对要备注：服务、最高管理层、营销、交付四个环节目前在编写中，评价内容供参考，不做评价使用。五、品质保证级过程及评价指标质量体系善 完 有 具控 唯 血曲泌 体果培用施 系畅从 蚣 审 综 练超 主 流；远 能 行 质 u MW 运 审 素 程* 能 证 的有 量 断仃 识合题 餉/崩 加力 胡 用问

19、種 阳不问 爪 那 井场 肘能 盒 方量确 全的量 R 邓 具皿 餉的 昧质开 需现质 餉 衩 HV春施 獅 1决h 挪出品 房 游 崩耐 十方 量 责机 昼可附 a细你W列 质 职為障 质帝 販祉器并囂大黑廊怖羔 劉 知 后、一求则实 mw帥 分题解 耐 械 豊 刼有 铲 甬碍略 二问具 wO奸備 站具 瞒 涮障瑕 供量工 伯 莞 蠢H;倚1 知加北池灿 帮顾谱 文理 备资划具析 倚M昨打绑 莞廉gm X皿lIf;Mn6sl 具系具 具规力和息 対皿则亠司 A 斡 和吐惋 :体： ：，人析信 3斬 2侍殳Bf励攵禾 条W議 星女的分囲 甌瓦昴!:罪歸只也 :体注职 管出应、质：也烈卅尊凱V-

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21、化设计和开发。对研发过程进行系统化的管理；能解决产品/系统的设 计问题。满足客户对产品的设计需求。评价指标关键能力：1. 具有关键部件验证标准和定乂能力；2. 有完善的从策划、设计到开发、工程化的开发体系；3. 具有对产品进行系统级的开发的能力；4. 具有对研发的进度和资金能进行有效控制的能力；5. 具有广泛应用先进的设计方法、工具(如：FMEA、DOE、PROJECT等)的能力；6. 具有关键问题的分析和解决能力；7. 具有对研发不合格后果进行有效预防的能力；& 具有有效解决研发后续环节发现的技术问题的能力；9. 具有开展产品可靠性及一致性研究的能力；10. 具有和供应商进行联合开发的能力；

22、关键活动：1. 有完善的开发测试工程文档，实现技术积累；2. 采用先进的技术标准；3. 有完整的产品质量策划；4. 对客户的需求进行分析并应用于产品规划。5. 做为新产品研发阶段的一个环节，提供制造工艺能力和可靠性方面的实施方案；6. 关键环节的评审；制 造质量特征结合产品需求、设计输出对制造过程进行分析优化，实施制程预防纠正措施。评价指标关键能力：1. 能够在新产品研发阶段提出关于制造工艺能力和可靠性方面的实现方案，冋时结合 产品需求、设计输出对生产过程进行分析、优化；2. 具有广泛应用过程故障模式分析与影响分析(PFMEA)的能力；关键活动：1. 制造部门和研发部门、供应商管理部门等密切合

23、作，建立了及时通畅的数据信息交 流机制；2. 对产品实现各环节的出现的不合格产品有完整的预防措施以保证问题不发生；3. 广泛应用工艺故障模式分析和影响分析等工具提高工艺稳定性；4. 建立了人才培养系统，并定期实施培训，如工人岗位轮换、在职培训；- - - - 口 亠 一 亠 -服务 质量体系/-D 亠 r ;、”,.H 兀S S ,s 蟹 措. 刃g 閔 J丄分得控 、质M 采品莞 叭S;碓 恵意郢 71 Y1 -、7 笛的虹 即户凱 M客高 曾提*; PJ源能 仕资的 殖整系 境调体 仅础证 ,基保 方为量 服此质 汕以化 H并件化 妊程优 ，的有 求足具 而满： 仕被系 殖求ft 厂壽傑

24、笛飾、效 Hu. 亠 一：r 咖够有 亿需到能 远划 过 体 的 长规 各 畅从 莎 通 能发 力 流 漩 ；远 能 信 息； 力长 析 旨 備 能与 分 裤 的有 量 断 蠻 效 质 青 失求 统 m 對 备要 系 接 得 设足 有 嗨正躺 具 駅 颱 纠能 加 周 曲有源 力汁 命 帝 力人 息昔 全 主机；能证 信时；加 咄理的保 量购溯Ml 化，管警并 质釘遇大 需效报.；査里锁效品 界有珈眇有序 簡行華f 统制行斟 繞进嗪頑进鈿 棄织;牌划品！| 舉组划稈八枫产n 率豁员规菁心：聚对諭 效如人训飙御能！ 的裔的培穀的统fw 系岛务具址力希惠系 体生服：客人旃霜的作 重主岌户足的尊、量

25、善 注：鑰用管螢应户、赢完u 力肖为8殖蹇ifn 寵篡舟篦慶稱抽桎制 卜亠 .卜亠 / *1 . 夕 01 2 33 Ay 2 岁羊最高勞八果 庞结 制审 统审 系评 1 i 誥 导 主的 9 -召 X X W馳 M耐 嫩；1 鮒1 掌雅培 用施 合 应实 综 练辰 等 熟冊 质 ，素 程旅W0 、 过斷Ml ;识 现则 、M;意 实W效 、#、 品取且 枷功Jr采并 的能 测格 题欤1合範 问注 沱不问 量始 全的量 质开 嘉现质 角 杵 乜厶一能d广 地融腳分跚届 胸设啼輙郦审 初绑报聲Bgm i| 扬 厶 岁cen 2 含 4 亠理层 采购梅 轉T活-1至犀 键汪开 养泛广量骼 侦m 耐

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27、交八产品交付 付过程对交并O ， 内制 围控 范翹 XJ 5 求到 化要得 勺艮 6U 3 ，仕期 求O 供沁f 汰顾 劣年 上O 胜部無 全：W 限畜 得 .至丁 绍，w :wa牝 应亠辅卷 施魔 ;異影里 实颔骨 -袄更 訶且锲 -滾一墨 评麹口SB耳 商诫亠嗾 Lrk 匚研 发质量特征熟知关键部件的核心技术，能够从策划到设计、开发验证工程化有体系保证能力，并能 够根据客户反馈优化设计和开发。对研发过程进行系统化的管理；能解决产品/系统的设 计问题。满足客户对产品的设计需求。评价指标关键能力：1. 具有关键部件验证标准和定乂能力；2. 有完善的从策划、设计到开发、工程化的开发体系；3. 具

28、有对产品进行系统级的开发的能力；4. 具有对研发的进度和资金能进行有效控制的能力；5. 具有广泛应用先进的设计方法、工具(如：FMEA、DOE、PROJECT等)的能力；6. 具有关键问题的分析和解决能力；7. 具有对研发不合格后果进行有效预防的能力；& 具有有效解决研发后续环节发现的技术问题的能力；9. 具有开展产品可靠性及一致性研究的能力；10. 具有和供应商进行联合开发的能力；关键活动：1. 有完善的开发测试工程文档，实现技术积累；2. 采用先进的技术标准；3. 有完整的产品质量策划；4. 对客户的需求进行分析并应用于产品规划。5. 做为新产品研发阶段的一个环节，提供制造工艺能力和可靠性

29、方面的实施方案；6. 关键环节的评审；制 造质量特征结合产品需求、设计输出对制造过程进行分析优化，实施制程预防纠正措施。评价指标关键能力：1. 能够在新产品研发阶段提出关于制造工艺能力和可靠性方面的实现方案，冋时结合 产品需求、设计输出对生产过程进行分析、优化；2. 具有广泛应用过程故障模式分析与影响分析(PFMEA)的能力；关键活动：1. 制造部门和研发部门、供应商管理部门等密切合作，建立了及时通畅的数据信息交 流机制；2. 对产品实现各环节的出现的不合格产品有完整的预防措施以保证问题不发生；3. 广泛应用工艺故障模式分析和影响分析等工具提高工艺稳定性；4. 建立了人才培养系统，并定期实施培

30、训，如工人岗位轮换、在职培训；质量特征 预防措施被厂泛实施，具有完善的持续改进机制;关键能力格在需求，提供个性化服务，发现潜在问题；对顾客满意的信息进行收集、分质量特征析客户关键管力职责：具有从管理系统角度优化职责、权限的能力；具有保证信息流通畅的能1. 力;端发生的问题能被系统的分析，有机制保障问题能得到切实解决;服务 质量体系2资源管理服具的对设备失进预有报警的能力，具有纠正设备失效的能力；能从长远3.能够满发客规划性化资服的需求，并保证人力资源能满足要求，有与长远发展规划最高理层采购营销评价指标评价指标质量特征关键活动：的人力培训规划；1. 测客户的需和和进意程度进行调查；量信息的能力，

31、具有系统质量分析能力各过2. 依据客量需求的结结分析由定有实施预防措施的能力； 关键有动完善的系统能对产品进行有效追溯；1文特殊事件采取特殊体系涵盖产品大质量全部生命周期接口清晰运行流畅体 系能及时适应业务的变动。 ；主导质H理系审客规划if果 质量1 问题的效率 高;奈塚资源管理：建立并持续改进设备的保障机制；开始重视能力、意识、素质等综合培 1-养深刻力配置优化法；2.测量、阅分析和改进:的报告和集、-3 -质量握业内质量管理法水平质量问题4-持续重大质量问用如具有快蹲工具解的决各种：勾等设情、报分析质量数据，全程监测产品实现过程，熟练应用 ;对可能出现的不合格采取预防措施；开始实施 能产

32、品质量问题，并且效果显著。质量特征 关键活动格部品的预防，由关注供应商提供的产品转向关注供应商的质量保证能力，广 评量指标泛开展持应定审核战并能根据审核的结果实现供应商的优胜劣汰，SI被有效实施；评价指标质量特征评价指标 皱质 活林倉錮前 划害骂男需希 规讯羸抹 量osslt卿活 质rnffiw-亠畏韩 开日一|女口的癞建 召：质畫谢供攏 毎曰侖侖菠爲.0 二 键cdL乞 03 卷关键活动息进行收集分析，了解顾客明确的产品需求，能针对顾客的需求提供产品信息, 让顾客潜在货不满足顾客真效的预求措施；2.供应商评审广泛实施；供应商得到优胜劣汰，供应商结构得到优化产品交不过程汰到系统管理客交付期限全

33、部在顾客要求（包括潜在的要求）范围内。交 质量特征付过程对效品控供应商能量保得到事的基制上对S个体顾客的交;付期限得到精确控制，并 满足顾客要求。评价指标研 发质量特征熟知关键部件的核心技术，能够从策划到设计、开发验证工程化有体系保证能力，并能 够根据客户反馈优化设计和开发。对研发过程进行系统化的管理；能解决产品/系统的设 计问题。满足客户对产品的设计需求。评价指标关键能力：1. 具有关键部件验证标准和定乂能力；2. 有完善的从策划、设计到开发、工程化的开发体系；3. 具有对产品进行系统级的开发的能力；4. 具有对研发的进度和资金能进行有效控制的能力；5. 具有广泛应用先进的设计方法、工具(如

34、：FMEA、DOE、PROJECT等)的能力；6. 具有关键问题的分析和解决能力；7. 具有对研发不合格后果进行有效预防的能力；& 具有有效解决研发后续环节发现的技术问题的能力；9. 具有开展产品可靠性及一致性研究的能力；10. 具有和供应商进行联合开发的能力；关键活动：1. 有完善的开发测试工程文档，实现技术积累；2. 采用先进的技术标准；3. 有完整的产品质量策划；4. 对客户的需求进行分析并应用于产品规划。5. 做为新产品研发阶段的一个环节，提供制造工艺能力和可靠性方面的实施方案；6. 关键环节的评审；制 造质量特征结合产品需求、设计输出对制造过程进行分析优化，实施制程预防纠正措施。评价

35、指标关键能力：1. 能够在新产品研发阶段提出关于制造工艺能力和可靠性方面的实现方案，冋时结合 产品需求、设计输出对生产过程进行分析、优化；2. 具有广泛应用过程故障模式分析与影响分析(PFMEA)的能力；关键活动：1. 制造部门和研发部门、供应商管理部门等密切合作，建立了及时通畅的数据信息交 流机制；2. 对产品实现各环节的出现的不合格产品有完整的预防措施以保证问题不发生；3. 广泛应用工艺故障模式分析和影响分析等工具提高工艺稳定性；4. 建立了人才培养系统，并定期实施培训，如工人岗位轮换、在职培训；务分得 、质 集品 刖S; 意意 yl yl 客的 顾户 对客高 紙提 问源 在资 潜整 现调

36、 发础 ,基 务为 服此 化以 性并 个供匪 提程 ，的 求足 需满 在被； 潜求匹 户需保 客户效 掘客有 挖析到析效； 查品效 分有求 调产有； 的行需 行制行理 统进务 进定进处 系织服 度划品程 被组的 程规产流 能员化 意果对殊 题人性 满结能特 问的个 和的统取 的务户 求求系采 生服客 需需的件 发户足 的户善事 :端用满：户客完殊 力户为够动客据较特 能客对能活对依有对 铁 L铁 L最高管理层定 制 划规 统 系 rm 理管 量 质入 导投 主的 ;防 置预 设质 等品 构加 机增 导计 为设 客视 顾重 以“ 知的 rm 、 理标 管目 量量 质质 握动 掌推策量L豊玮 牛等

37、设如 刊关源胪 Ti公资 鼎量等W O质金剧力W、资尢 葫 网 池思人唐。 加如 阳！杯M芮 討犬停 间品结初摯 告和速 解話ht入量 报平快 动分僵加投质 -的水有 。活、妝J期的 法面理具 略划定动发前节 方方管题 战规制济出加环 CC量量问 量量标量求增个 TO 质质量 质质目质幕过备 解读内质 定开量要的遊 :理阅业大：制召质 力刻有握重动持持导加顾取动 能深具鉴对湎主主主参从采主 咲 I兴 1&营销自息 品 求 需 品交付交并 O ， 内制 围控 范翹 求到 要得 玖影 学H 匕匕 厶冃 统可 系的 到量 得质。 程品求备注：服务、最高管理层、营销、交付四个环节目前在编写中，评价内容

38、供参考，不做评价使用。六、品质卓越级过程及评价指标质量特征 流程持续改进、优化；质量在决策中起主导作用；零缺陷的理念得到深入理解、贯彻;关键能力：1. 文件体系：具有依据文件体系优化过程的能力；文件体系与业务过程一体化2. 管理职责：具有结合过程优化职责、权限的机制；3. 资源管理：具有优化各种资源的能力；质量体系4. 测量、分析和改进：具有实时监测质量系统的能力；关键活动：评价指标 i.文件体系：不断吸收先进管理方法，优化现有流程，使业务过程、流程文件互为指 导、互相促进。2. 管理职责：管理职责、权限、分工得到持续的优化；问题被快速识别，并被迅速、 有效的解决；3. 资源管理：各种资源与过

39、程紧密配合，得到不断的优化；质量意识贯彻全员；4. 测量、分析和改进：对质量系统实施实时监测，对出现的问题实时分析、解决，质 量系统得到持续优化，持续改善得到广泛开展，零缺陷成为全员做事的准则；注重与关键供应商结成战略伙伴关系，在技术、资源、管理上实现广泛共享，与供应 质量特征商合作开发部分关键部件，在充分掌控供应商质量保证能力的基础上实现大部分的部 品免检；关键能力：1. 具有完全的部品检验标准定义能力；技术、性能、功能2. 具有优化供应商品质保证体系的能力；评价指标关键活动：1. 与主要供应商建立战略伙伴关系；2. 与关键供应商进行关键部件的合作开发；3. 在充分管控供应商质量保证能力的基

40、础上，对大部分部品实施免检措施;质量特征 掌握关键核心技术，具有一定技术创新能力，能够全面提供基于客户需求的系统设计、 质量特征定制开发和测试保证能力，形成基于客户需求的全面闭环的设计体系。评价指标关键能力：1. 掌握产品关键核心技木；2. 具有不断技术创新，注册关键核心技术发明专利，利用专利创造利润，将专利形 成业界标准的能力；3. 具有满足各户需求的兀善的闭环设计体系；4. 具有对关键技术和客户需求具有优化和定制开发能力；5. 具有通过技术创新不断提高产品质量水平的能力；6. 具有研发管理系统和其他管理系统一体化的能力；关键活动：1. 进行关键核心技术的研究；2. 设计人员的客户调研和体验

41、活动；制 造 术 ； 机*;应品 勺 匕匕 止、厶 厶冃 亠广 程 謝 疆 织 流性 加组 、定 ，来 艺稳 程要 工高 流需 隨程 艺户 .1 0Z 11 0Z服 务客期 出户 找客越 析超 分， 、求 集需 收造 行创 息测 信预行 意朋 满势 客趙 顾化 对变方的、一;务 号币艮 含 月 并化个/| 加 讪式 曽 謝制 術 対定 生 最) 发 索程 复 探全 一一一一 /| 题 不式 饷 、，他 11 11 0最高管理层导 领量 质定。 制化 甫业 经企 量入 质融 虑识 钦s思 地量 统质 系动 、； 透略 解战 理量 理质 管现 量实 质员 对全瓶念 怂 侮顾 企 观 队以；。t?

42、;量 工产动化珂 对质； 。 员入活文卅 作的神 营 的投营业沖 情求精；经力 神的经企事 事溶止象量能 樹量量的別 把客企形质新 队质质念訣 hj / hj (Hu nr 玄 m 二 次顾的业的仓 团虑大理L 一足越企业理 有考重营陷 ，猟电的企管分的经缺 则断求好握量 支充织量零 :作不進良把质：一时组质“ 九身亠仏导造够有动设策自倡倡 能以树倡塑能具活建决亲主主 关 1 Z20 & 关 1 Z营销含 需 的 客 顾 合 结 匕匕 厶冃-统 自H牛 市氏 析品 分产 2件 深硬交付产度 更才 腹最 , F 合昇 结弘 的話 销端 营當 合仙 结H -一-一一、 , 现合 实结 品的 产品

43、与产 程件。 过软足 付与满 交品的备注：服务、最高管理层、营销、交付四个环节目前在编写中，评价内容供参考，不做评价使用。七、检查表序号检査条款得分备注1有明确的职责权限分工，并被员工了解；2不冋职责人员之间就质量问题进行有效沟通；3有足够的资源保证业务的开展，包括人员、设备（足够的理解为在 工作开展中可以及时获得有关的设备以及岗位设置得到满足）；4对各产品实现环节的岗位有明确的资格要求；5有措施如必要的培训等保证人员的资格要求得到满足6实验设备包括测量、测试等设备得到有效的管理，维护，调校；7对重要的产品实现环节规定了必要的记录机制如明确记录、申批的 职责等并有效实施；8对检验记录有收集，并

44、实施简单分析，分析的结果得到合理的应用；9建立了质量控制文件体系，并得到有效的贯彻、实施；10质量体系的相关文件得到有效控制；拟定、审批、发布、更改等11有流程规范产品的设计、开发、生产、营销、服务等环节，明确职 责、过程、接口关系等；12各过程得到有效的监控，有监控记录；13有明确的质量方针、质量目标；14质量目标得到有效分解；15质量目标的实现情况得到有效监控，以保证质量目标得到实现；16实验设备得到有效识别，使用状态得到明显标识；17定期对实验设备进行维护、调校，确保设备是在合格的状态下被使 用；18当设备不再满足要求时，制定相应的改造或淘汰等措施，措施得到 有效实施；1920对质量体系

45、要求的岗位人员的资格有要求且在实际工作中得到满 足；21有系统培训机制培训计划、方案、目标、培训记录等来促进员工 的能力得到不断的提升，以适应不断提高的资格要求；如新品发布 时的相关培训等22对产品实现过程中重要的质量数据进行收集、分析；23质量问题被及时发现并得到有效解决；24质量数据的收集、分析过程中，统计技术得到适当的应用；25各部门、各过程之间的沟通机制得到确定并能有效实施；26对质量体系实施了有效的测量、分析如体系内审、管理评审等, 及时发现体系问题；27对发现的产品或体系不合格能及时分析，制定纠正措施；28纠正措施得到有效实施；过程质量体系29在充分分析质量数据的基础上，针对可能出

46、现的不合格的预防措施 得到实施；质量体系30质量体系涵盖了产品实现的全过程；31质量目标得到持续改进或提升32各过程之间的作用关联、输入、输出等、接口等在明确规定的基 础上实施有效的分析改进；33质量体系能适应业务的发展，保证业务过程咼效率运做。34质量信息沟通通畅，质量信息能被有需求的人员方便、及时的获得；36有机制识别实验设备失效，并及时处理；37有人力资源的规划，人力资源的规划能满足业务现在及未来一段时 期的需求；38有短期（一年）人员培训规划，并得到有效实施，对于一年以上的 人员培训有规划和设想；39对人员的培训在技能培训的基础上更注重人员意识、素质的培训；40有质量信息收集、分析的系

47、统，能综合各过程的质量数据，运用统 计技术实施质量信息的系统分析；41先进的质量管理方法得到有效应用如QFD、FMEA等;42结合质量信息的分析、处理，预防措施得到广泛实施；43重大质量问题得到有效预防与控制；44开始开展持续改进活动，利用6sigma等工具解决质量问题，效果显 著；45人力资源的规划能满足业务现在及未来一段时期（三年）的需求；46质量体系与业务过程得到有效融合，互相指导，互相促进；46结合质量体系与业务实际，不断优化质量体系及产品实现过程；47职责、权限得到优化，消除了解决质量问题的组织壁垒；48各部门、各业务之间的沟通非常顺畅；49设备、人员等资源配置合理并得到持续优化；5

48、0零缺陷意识贯彻全员，员工的质量自主意识不断缯强；51质量系统得到时时监控；质量问题得到即时发现，即时解决；一过程E5W注 备采购1X23的rm 理怡对应5品 格 合67量8量 质9量 质O1X量 质合 不 及 品 格 合 环 阁231X1451X要结781X制 控 的 收 接 步 让 料 来91X商O2商2122量 匕匕 厶冃 可 对 析 分 的 据 数 量32品 货 供 量 质 施 措 防 预 取 采4252622782要92O3亠弄 洪 资、 术 技 现 实 系 关 伴 伙 略 战 立 寸二 商 应 供 的 要 与1X3量33量43合 在 库 M一过程序号检査条款得分备注发1有完善的明确

49、的测试规范；2与测试有关的产品技术规格得到定义；3规定的测试项目得到有效实施；4产品满足国家强制标准的要求；5测试设备得到有效管理、维护；清单、标识、调校等6测试人员的资格得到确定；7测试人员满足相应的资格要求；8对测试的结果进行简单的分析，能发现设计问题；9对产品有明确的规格书，技术定义明确，有效,部分部件有技术 规格书；10产品立项有流程规定；11流程明确规定产品设计开发与其他相关部门业务接口；12建立产品设计开发的项目管理方案；13项目管理方案得到有效的实施；14技术管理系统的建立并实施；15定制开发有体系保证，有产品设计开发流程，尤其是设计验证得到 明确规定；16有产品工程化有流程规定

50、；17产品工程化遗留问题得到跟踪、控制及解决；18有明确的设计开发评测/评审要求；19有流程规范设计文档的评审、批准，有评审模版；20设计/工程变更得到有效控制；21对不满足国家强制标准的产品，有改进使之满足要求的能力；22设计人员的资格得到确定；23设计人员满足相应资格要求；24具有定位分析问题能力的技术人员；25有完备的工程化和测试体系；26在产品设计时考虑了产品实现过程中的质量问题，制定了产品质量 策划；27新产品上市推广技术资料的提供；28定期制定产品技术ROADMAP并及时升级、讲解、分解；发29对部件设计有明确的技术规格书；30产品策划、设计、开发、工程化有完善的流程规定并得到有效

51、实施；31有深厚的测试技术分析、评估、开发能力；32实施产品系统开发的人员资格得到确定并被满足；33实施产品系统开发的设备得到确定并被满足；34具有满足关键技术问题分析和解决要求的人员；资格、技能35产品系统设计开发得到有效控制；36进行产品策划、设计开发时，充分考虑并满足了顾客的需求；37新产品研发阶段提供制造工艺能力和可靠性方面的实施方案；38设计开发的科学方法、工具得到应用；39设计开发人员掌握设计开的科学方法及工具；40分析设计对产品实现过程的影响，对可能出现的问题制定并实施预 防措施；41与供应商的联合设计开发的过程得到控制并建立了良好的信息沟通 机制；42供应商端的设计思路、方法能

52、得到很好的理解、实施；43设计开发经验得到有效的总结，积累；44设计开发经验得到有效的运用，技术复用率达到一定水平；45掌握核心技术、专利；46专利收入成为利润的重要来源；47全程客户化设计开发体系；48客户调研和客户体验机制；49具有一支技术创新的队伍；50产品开发过程中考虑并能满足客户的潜在需求；51创新冃匕力（专利、标准等的制定）；一过程检査条款得分备注制1、重要的生产环节有作业指导书；2、有适时更新的IQC/QA成品检验标准。3、制程标准执行岗位人员充分掌握标准要求；4、对不合格品有流程规定处理措施，并有效实施；5、对关键岗位的员工有培训；6、制程产线现场5S管理得到有效实施7、 能识

53、别制造过程的关键控制点，并制定明确的控制要求；8、 实施首件确认并有记录；9、 对制造过程中的质量信息进行收集，分析；10、能发现制造过程的质量问题，并采取措施解决问题；11、能针对发现的质量问题，优化制造过程，提高生产工艺；12、对制造过程中的关键质量指标制定适当的质量目标，并努力达 到目标；13、对发现的不合格品，采取适当的措施处理，并分析产生不合格 品的原因，采取必要的纠正措施消除不合格；14、与制造过程相关的部门参与的质量圈活动被广泛开展；质量问 题尤其是需要制造内部跨部门协作的问题得到有效解决；15、制造过程出现的产品设计问题被及时反馈给设计人员，并被适 当修正；16、制造过程的信息

54、反馈成为产品设计的重要输入；17、制程开发规格有明确的规定，形成详细的QC工程图；18、掌握PFMEA，并能应用于制造过程分析；19、制造过程的质量数据在研发、供应商、采购等部门之间沟通顺 畅；20、对制造过程的质量状况进行监测，跟踪可能产生不合格的潜在 原因，并采取预防措施，以保证不合格不发生；21、加强对员工的培训，尤其是对员工能力、意识方面的培训，把 质量意识深入贯彻全员；22、对制造技术进行深入的研究，不断开发先进的制造技术；23、制造过程稳定，没有因制程原因导致的售后批量质量问题发 生；24、制造过程的柔性增强，能适应后端的需求变化；25、制造质量管理持续改进，有效的保证制造总体管理

55、（如成本优 化、效率提升等）的实现。一过程检査条款得分备注务1、有服务接口，并明确规定其职责权限；2、服务人员具备基本的技术技能，能处理简单的技术问题；3、有流程规定客户投诉的处理方式、方法；4、客户投诉处理有记录；5、有备件的检验；检验标准、检验规范、检验设备、检验人员6、 服务人员的素质得到明确定义并被满足；7、 服务人员对产品技术的理解深入，能处理客户端出现的技术问 题；8、 服务人员的服务技能得到规定并被满足；9、 有机制及专业的人员分析客户端出现的质量问题，并能将分析 结果有效反馈给相关部门服务接口、产品设计部门等10、对备件的质量状况进行监测，有机制保证备件的质量满足要 求；11、对服务的满意度进行收集、分析；12、米取措施提高服务满意度；13、与备件供应商保持紧密联系，能解决备件的质量问题；14、对客户端的质量问题进行系统分析；15、有机制保证客户端的质量问题得到解决，并能采取适当的措施 保证类似问题不再发生；16、对服务人员