年产500万公斤榨菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目可行性研究报告

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1、第一章 总论目 录第一章 总 论11.1项目概论11.2项目建设单位基本情况11.3 项目建设规模21.4 项目建设内容21.5 建设方案21.6主要经济技术指标（项目达产后）31.7编制依据31.8综合评价4第二章 项目背景及现状评价52.1项目建设背景52.2 地理位置与自然资源82.3社会经济状况与现状评价10第三章 项目投资环境分析143.1项目建设有利条件143.2项目区产业优势173.3项目提出的必要性19第四章 产品市场分析254.1农业观光旅游的基本属性254.2 农业观光旅游市场前景254.3目标市场分析274.4目标市场定位334.5市场营销策略35第五章 规划布局及设计方

2、案375.1规划原则375.2规划布局设计方案385.3规划布局要求41第六章 建设内容与建设标准466.1主导产业建设466.2辅助设施建设516.3建设标准56第七章 产品工艺技术设计方案597.1网箱养鱼技术597.2优质水果种植技术637.3 优质饮用水生产工艺技术667.4大力推广引进设施农业新技术70第八章 环境影响评价738.1 影响环境因素分析738.2 环境保护措施738.3 环境保护应用标准758.4劳动保护与安全758.5环保部门结论与建议76第九章 企业组织与劳动定员779.1项目建设单位基本情况779.2组织机构789.3管理体系799.4劳动定员81第十章 投资估算

3、及资金筹措8410.1 投资估算依据8410.2投资估算8610.3资金使用计划8810.4资金筹措89第十一章 实施进度与措施9011.1实施计划9011.2工作措施92第十二章 财务分析与效益评价9412.1 产品成本和费用估算9412.2销售收入估算9512.3财务评价96第十三章 结论与建议10013.1结论10013.2建议1004第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XX 省XX YY菜有限公司于2008年1月22日正式注册成立, 为有限责任公司(法人独资)。由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司100%持股，主要加工和销售YY菜、辣白菜、榨菜、泡菜、萝卜、蔬菜制品、辣椒制品、

4、酱油、乳化复合调味料；日用杂品销售等业务。产品曾在西南地区畅销，并远销日本、澳大利亚及台湾地区等。主导产品XX YY菜从民间作坊加工发展到现在的工厂化生产，已有500余年历史。从1984年起，曾荣获XX 省优质产品、XX 名牌产品、国家轻工部优质产品、XX 省著名商标等国家级、省级殊荣，成为XX 省与茅台酒齐名的最为知名的土特产品，人称“北有茅台酒，南有YY菜”，被鲁迅先生称为“中国最佳素菜”。公司前身是成立于1956年的XX YY菜厂，是一家已有五十多年生产酱腌菜食品历史的传统企业。1997年与XX 东峰锑矿合并创建集团公司，由东峰锑矿注资900万元，进行技改工程，建成占地面积4万多平方米，

5、总建筑面积近7000平方米的新厂房，采用全封闭式生产管理。 因近年市场发生变化，企业出现亏损。XX 县通过考察，决定与重庆涪陵榨菜集团有限公司合作，借助该公司的销售网络和先进的生产技术及其管理经验，充分发挥产能、降低生产成本，增加产品销售收入，迅速提升“XX YY菜”的企业知名度及产品品牌，使YY菜厂走出困境。2008年1月通过资产重组，XX YY菜厂正式成为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司旗下的一家全资子公司，称XX 省XX YY菜有限公司。公司现有职工101人，具有大专以上学历人员17人；主要管理人员7人（全部为大专以上文化）、技术开发人员6人、生产人员76人、销售人员13人，分别占职工总人

6、数的比例为6.93%、5.9%、75.25%和12.87% 。近两年来，公司不断发展壮大，目前已有大青菜种植基地3000亩，52个7000的YY菜腌制池，拥有一条年产100万公斤YY菜的生产线和二次切分车间、生产车间、包装车间以及醪糟车间、办公楼、职工宿舍、食堂、公用基础设施等。除老产品XX YY菜系列以外，XX 风味菜、高原雪菜王、XX 火锅酸菜、一高糍粑辣等系列已投放市场，其中高原雪菜王、一高糍粑辣等项目获XXX科技奖。2000年6月，YY菜系列产品通过IS09002国际质量认证。2003年该厂被认定为农业产业化经营州级重点龙头企业。现已成为XX 酸文化代表的重点企业、中国最大的YY菜生产

7、企业。1.1.2财务状况根据酒都联合会计师事务所出具的审计报告，2008年公司资产总额6612826.66元、固定资产2120965.34元、流动资产4365456.92元、负债总额3596155.45元、所有者权益3016671.21元、营业收入1047433.21元、净利润16671.21元、净资产收益率0.25%、资产负债率54.38%。截止到2009年6月底，公司总资产达1059.64万元、总负债524.56万元、净资产681.5万元、营业收入128.1811万元、利润22.06万元。（详见财务报表）1.1.3法人代表基本情况公司法人代表：XXX。1979年11月出生，大学本科学历，经

8、济师职称，现任XX 省XX YY菜有限公司董事长。1998年8月参加工作，1998年至1999年10月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京办事处从事销售工作；1999年10月至2002年1月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京分公司任经理；2002年1月至2007年在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华北销售大区任华北销售大区总经理；2008年1月至2008年12月，任XX 省XX YY菜有限公司董事长兼重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司西南销售大区总经理；2009年1月至今任XX 省XX YY菜有限公司董事长，全面主持XX 省XX YY菜有限公司工作。带领广大员工共同拼搏，为企业的发展和企业销售模式

9、改造升级以及员工的增收做出了贡献，其工作成效被企业、员工所共同认同，为企业的发展打下了良好的基础。曾三次获得“感动乌江年度十大人物”称号。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年XX 省XX 县年产500万公斤YY菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目建设性质：扩建建设地点：XX 省XX 县城关镇南通南路48号1.2.2产品方案及规模公司主要生产销售XX 牌YY菜系列、XX 牌辣椒系列、XX 牌雪菜系列和XX 牌泡菜系列产品等，现有产量为100万公斤吨/年。产品为酱腌菜（方便食品），其中：YY菜：精选XX 高原青菜为原料，辅以高原糯米醪糟、皱皮辣椒、紫皮大蒜

10、、优质冰糖等秘制配方，自然发酵，风味独特。富含人体所需的19种氨基酸和21种微量元素以及丰富的维生素。是世界唯一醪糟糟渍发酵食品。雪菜：精选XX 高原雪里蕻经苗家独有的传统工艺和秘制配方精制而成。产品色鲜味美、清香爽口，具酸甜、香辣之独特风味，口感独特，开胃爽口。辣椒; 精选XX 高原XX 县境内高原山区独有皱皮辣椒为原料，产品具有质地细腻，香气、滋味浓厚，风味独特，实为佐餐、调味的尚品。泡菜: 产品色鲜味美、清香爽口，具酸甜、香辣之独特风味，口感独特，开胃爽口，作为各种炒、蒸、汤之配料尤其是制作为酸菜鱼口味更佳，实为佐餐、调味的尚品。榨菜: 富含多种氨基酸和维生素，其中翡翠头制成的榨菜为榨菜

11、品种的精华品种，色鲜味美、清香爽口，鲜香嫩脆，始终如一。通过扩建原料车间、增加生产设备等技术改造后，在原来年产100万公斤的基础上再增加400万公斤，产量将达到500万公斤/年的生产规模（其中：YY菜系列产品280万公斤；雪菜系列产品220万公斤）。需发展青菜原料种植基地6000亩，总产量约1800万公斤。其中：羊凤2000亩、尧梭1200亩、麻万600亩、城关1000亩、基场1200亩。1.2.3品种、技术、设备方案1.2.3.1主要品种公司产品主要有“XX 牌”YY菜系列、雪菜系列、泡菜系列、榨菜等。1.2.3.2技术方案公司是重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司旗下全资子公司，主要生产技术和加

12、工工艺流程由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部提供技术保障和支持，生产出的YY菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准（GB/T1012-1998）组织生产和质量检测，关键技术方面项目建设单位已完全掌握。1.2.3.3设备方案公司需购置的主要设备:蒸汽锅炉一台；蒸汽锅炉蒸汽管道一套；杀菌系统一套；各个车间供水系统改造一套；整形机一套；吹干机一套。1.2.4土建工程扩建原料车间2339.7，全部采用钢架结构，及其水、电、消防管网等配套工程。1.2.5 建设期限从2009年4月到2010年4月完成，共计12个月。1.2.6投资结构及资金来源该项目总投资2548万元。其中：建

13、设投资2024万元（工程建设费用1211万元；工程建设其他费用778万元；培训费5万元；预备费30万元）；流动资金524万元。工程现已投入1724万元。其中：原料车间基础工程完成投资142万元；职工宿舍191万元；对原企业厂房及土地的购置728万元；新建原料池完成投资585万元及工程建设其他费用等。 本次计划投入资金300万元。主要用于：原料车间主体钢架结构117万元；旧原料池改造、供排水、消防等设施124万元；购置设备费用52万元；种植基地培训费用5万元；前期费用2万元。(详见建设投资估算表)。主要资金来源，其中：申请2010年国家农业综合开发产业化专项补助资金75.6万元。公司自筹2548

14、万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益此次技改项目的建设与实施，将使YY产量达到500万公斤/年，实现销售收入6792万元的目标，实现利税980余万元，上交税收约245余万元，利润735余万元；税后财务内部收益率18%,财务净现值1320万元,投资回收期4.6年。1.2.7.2社会效益XX 省XX YY菜有限公司依附重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司先进的管理和运作模式进行生产和销售。因此本项目的顺利实施能增强该企业的产出效益，这对农产品加工一贯落后的西部地区，及其他农产品加工企业能够起到非常良好的示范作用，能够带动XXX及其周边地区农业产业化健康发展。首先，辐射带动青菜种植乡镇农户200

15、0户10000人参与，种植青菜原料可使农民增收。本项目需无公害青菜原料种植基地6000亩，方能满足生产需要。按亩产大青菜3000kg/亩计，年总产青菜约18000吨，仅青菜种植将使农民增收500余万元。其次，项目投产后，年产500万公斤YY菜系列产品生产线需技术人员、管理人员及大量操作工,劳动定员600人，年人均收入按15000元计，项目区农民通过务工可增收900余万元。另外，还可带动项目区产品运输、辅料、包装业等相关产业发展。每年原辅料及产品运量约达2500万公斤，仅运输一项就可增收200余万元。1.3可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见（中发20033号）

16、；2、XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；3、XX 县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；4、XX 县城镇总体规划；5、关于编制2010年农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发200973号；6、国家有关消防、环境、保护法规、标准规范；7、项目单位提供的基础资料；8、业主委托编制项目申请报告委托书。1.4综合评价公司年产500万公斤YY菜深加工扩建项目的实施，一方面使企业自身得以发展壮大,一方面实现农民增收、农业增效，是促进农业产业化经营, 打造现代农业产业体系,增强农产品竞争力的必然需要。项目采用重庆市涪陵榨菜集团先进成熟的科学管理方法和加工工艺，同时结

17、合XX YY菜几百年的工艺及几十年的工厂生产为基础研制开发的系列产品，生产出的YY菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准（GB/T1012-1998）组织生产和质量检测，在关键技术方面是有保障的，因此技术上是可行的。当地农民具有很丰富的青菜种植经验，各乡镇都有农技推广服务站及农业专业技术人员，为大青菜大面积推广普及提供了有效的技术保证。项目产品质量、成本与销售价格等方面具有竞争优势。项目产品依托涪陵榨菜集团公司的销售网络在全国各地进行直销，产销率达100%。项目单位集团公司总部市场网络和先进的生产技术管理，企业成长势头较好，经济效益呈上升趋势。项目建设用地、用水、用电

18、等开销较小，并能获得当地政府的政策优惠，获利能力和融资能力较强，项目从财务评价的角度上讲是可行的。项目存在一定技术和市场风险。主要是技术进步加快，新产品和新的替代产品出现，本项目采用使用引进总公司自主知识产权的生产技术，技术风险较小；若企业市场开发力度不够，商业营利模式选择不当等，均可能影响产品销售。多渠道筹措资金，加大研发资金投入，加快新产品的开发，提高产品科技含量，降低成本，提高市场竞争力，抢占市场先机。因此企业应采取积极有效的措施，加强内部管理，采用先进的工艺、设备，提高产品质量，树立产品品牌，降低经营成本，化解市场风险，建立广泛的营销网络，使自己的产品在激烈的市场竞争中独树一帜，确保投

19、资资金效益得以实现。建议项目实施单位加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要条件。本项目要严格按照XX 县总体发展规划要求组织实施。按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资。项目建设必须进一步做好技术工艺设计方案，由有资质的单位承办，为工程的实施及生产的运转提供基础技术支持。项目单位应进一步完善组织机构与人力资源配置，积极开展专业人员技术培训，提高企业生产能力，为发展地方经济做出更大贡献。本报告通过综合分析论证认为：项目资源优势突出、产业化运作模式成熟、具有显著的社会、经济效益，实施该项目是必要的、可

20、行的。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况XX 县地理位置优越，交通方便，是XX 省与南部沿海开放地带最为邻近的县，也是华南通往西南内陆的要冲，东临三都水族自治县，东南与荔波县相连，南同广西壮族自治区南丹县接壤，西抵平塘县，北界都匀市。南北长90公里，东西宽41.5公里，全县总面积2445平方公里。县城距广西南丹县城120km，距XXX府都匀市48km，距省城贵阳市198km，该地区交通便利，黔桂铁路、公路和贵新高等级公路贯穿全县南北11个乡镇，东西连接滇黔桂三省区的“册三”公路横穿县境，县境内铁路通车里程121km，210国道由北向南纵贯全境，贵新高等级公路在县境

21、内设有4个匝道口，有二级和三级汽车站各1个，乡村公路1020km。是黔南地区的交通枢纽和主要商品集散地，西南地区南下出海的主要通道，素有“XX 南大门”之称。在政治、经济、军事等方面都占有较为重要的战略地位，隶属黔南布依族苗族自治州。XX 县辖8个镇10个乡（其中3个水族乡）133个行政村9个居委会。2008年末，全县总人口为346800人，其中农业人口310357人，有汉、布依、水、苗、彝、回、侗等民族，布依族最多，少数民族人口261847人，占总人口的76%。年末耕地面积15057公顷，其中水田12518公顷，旱地2539公顷。森林面积79万多亩，草山草坡98万多亩，宜林地120万亩。县域

22、河流属珠江流域，分别流入柳江水系的都柳江、打狗河及红河水系的牛河，流域面积在20平方公里或河长10公里以上的地表河24条。河流总长397.6公里，流域面积1744.78平方公里。最长的河流三桥河41900米，江寨河天然落差880米。地下暗河较多，现已探明的共有22条。有水面19.581平方公里，理论水能资源蕴藏量为31867千瓦，水质有利于灌溉和水生物养殖。县境内主要矿藏有锑、铁、煤、汞、铝、锌、重晶石、石灰石和大理石等，其中锑的储量最多，仅半坡锑矿的金属储量就有13.5万吨，锑品位一般在20左右，最高达50以上，居全省之首，全国第三。且为单一硫化矿，有害杂质少、矿藏集中，易采、易选、易冶；铁

23、矿有赤铁矿和褐铁矿，赤铁矿储量4500万吨，褐铁矿100多万吨；汞的金属储量有367万吨，属中型矿床，铅锌矿、镁矿、煤矿等也都有一定储量，具有开采价值。石灰岩分布极广，南部乡镇随处可见。麻尾地区的石灰岩碳酸钙含量高达96.7799.90，是生产石灰、水泥的理想资源，仅麻尾镇余家湾石灰岩储量就达3543万吨，方解石、大理石等已有开采，销路较好。工业经历了从无到有、从少到多的发展过程，工业企业涉及电力、冶炼、采煤、五金机械、化工建材、印刷、轻纺、竹木制品和食品等行业。XX 东峰企业集团有限公司生产的精锑、XX XX 东峰食品工业有限责任公司生产的细刀豆罐头是出口创汇的主要产品。XX YY菜厂生产的

24、YY菜，具有酸甜辣脆的独特风味，曾获中国食品博览会金奖，产品远销港澳和东南亚地区。 XX 县已建成近26km的道路，建有一个日供水量4万立方米的自来水厂，在县城区周围一个110千伏、2个35千伏的变电站已建成投入使用，在州、县共建的麻尾经济技术开发区共建成220千伏变电站一座，110千伏变电站2座，35千伏变电站1座、总电容量33.6千伏。全县总发电量2875万千瓦时，大宗工业用电和生活用水用电已能确保。全县各乡镇已实现电话交换程控化，传输数字化、传真、移动电话、宽带互联网全面开通，保障快捷服务。全县可供使用的厂区面积达532053、厂房面积91928。并成立小河工业区、麻万轻工业园区、三桥加

25、工区、麻尾经济技术开发区。XX 县现共有私营企业270户，占全县企业总数716户的38%。投资者人数496人，雇工人数3539人，注册资金41596万元。农民专业合作社25户，出资总额1975.865万元,成员总数248人，其中农民成员240人。其中2009年登记注册农民专业合作社19户，出资总额1909.095万元,成员总数208人，其中农民成员201人。个体工商户4770户，注册资金3961万元，从业人员5659人。2008年末全县生产总值（现价）157098万元。其中第一产业65659万元，第二产业30757万元，第三产业60682万元。人均国内生产总值（现价）3691元。财政总收入15

26、236万元, 粮食总产量12.88万吨,农民人均纯收入2676元，种养业是农民现金收入的主要来源。税收合计13530万元。非公经济主体税收（私营企业加个体工商户）2496万元。社会消费品零售总额51379万元。人均消费品零售额1483元。XX 县自2000年大力发展蔬菜产业以来，经过几年的规划，特色无公害蔬菜产业得到了长足发展，到2007个种植面积已达到14万亩，已成为XX 县农民增收致富和特色外向型农业经济的主要支柱产业之一。2.2本行业及关联产业发展现状1、本行业发展现状：公司YY菜系列产品现有产量100万公斤/年，依托重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司的销售网络在全国各地进行直销，产销率达1

27、00%，在国内同行业中约占10%的市场份额。现发展原料种植基地3000亩。2、带动种植业发展：本项目需无公害青菜原料种植基地6000亩，方能满足生产需要，基地种植辐射带动农户2000户，公司按“订单农业”模式,采取“公司基地+农业产业合作社农户”的联结机制，实施青菜产业化工程。3、带动当地运输业发展：公司原料及成品运输大多依靠社会运力。每年原辅料及产品的运输量达2500万公斤，可使当地运输业增收200余万元。4、包装业：公司年产500万公斤YY菜需用包装材料主要为铝箔袋、透明袋约6000万只,玻璃瓶4万套,纸箱52万个，可为包装企业增收。2.3项目建设必要性1、本项目符合国家、地方的产业政策及

28、XX 县城镇总体规划的需要。国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见指出“发展优势、特色产业”；XX 省人民政府办公厅2006年3月印发的关于促进农产品加工业发展意见明确“鼓励开发具有地方特色的野生蔬菜及酱腌菜加工”；项目符合XX 省“十一五”农业科技发展规划的要求，是2010年度农业综合开发产业经营财政补助项目之一。2、完善农业产业链条的必要性。此次技改项目有利于带动和促进原料种植基地和广大农户进行专业化、区域化、社会化大生产,发展集约化种植、多层次加工增值,增加农产品的附加值。有利于进一步推动转变农业发展方式,提高农业生产组织化程度,延长农业产业链条,优化农业产业结构,挖掘农业内部增收潜

29、力,促进农村改革发展和社会主义新农村建设。3、结构调整及农民增收的必要性。XX YY菜有限公司通过抓生产来推动加工业和销售的发展。反过来，以加工和销售来促进生产向优质、高效、基地化方向发展。大力发展“订单农业”、积极培养农村经纪人和中介组织等，通过抓好售后服务，刺激生产的发展，促进农业产业结构调整向良性、持续、健康方向发展。因此，要把抓生产与抓加工、销售相互结合起来，加强对农业结构的优化和调整。发展农业产业化对农业结构的各个层面、各个环节的调整和优化，都具有积极的带动作用。公司通过此次技改，将XX YY菜系列产品产能提高到500万公斤/年，需原料种植基地6000亩，带动2000户10000名农

30、民参与。将有效增加种植农户的收入，推动XX 县大青菜种植专业化、规模化、规范化发展，极大地促进XX 县地方农业产业化进程，提高XX 县农业产业化水平。4、节能减排、可持续发展的必要性。项目生产、生活产生的需处理污水量为85m3/d，采用二级生物处理方法处理污水，处理后的污水水质可达污水综合排放标准一级标准后再对外排放。处理后的净水水质达到循环再利用的要求。项目排出的废渣主要是锅炉煤渣和青菜黄叶。煤渣间歇堆于渣场，定期运往指定地点堆置；青菜黄叶可堆沤后用于本企业种植基地作有机肥利用。企业采取节能减排措施，以保证项目的长期可持续发展。5、解决企业自身存在的问题、增强带动能力的必要性。2008年1月

31、公司成立后，通过“乌江涪陵榨菜集团”的市场网络，产品市场供不应求，产生了较好的经济效益和社会效益。为了提高产品质量、满足市场需求、扩大企业产能、增强企业发展后劲，以项目单位为龙头建设本项目势在必行。此次技改工程的扩建一方面可以提高产品产量，另一方面作为州级龙头企业，XX YY菜公司辐射面广，带动力强，是农业产业化的重要力量。龙头企业在带动优势农产品和优势区域发展、推动技术进步和产品质量安全和培植农产品知名品牌方面发挥着越来越重要的作用，成为调整农业产业结构的中坚力量和带动农民增加收入的重要支柱。综上所述，积极推进龙头企业发展壮大,是改造我国传统农业,打造现代农业产业体系, 促进农业产业化经营,

32、实现农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的必由之路。第三章 项目选址与建设条件第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择根据XX 省XX YY菜有限公司发展规划，结合该公司目前经营及财务状况，拟在项目单位原址内39626.6的土地上，新建原料车间2339.7，本项目占地约2500，位于厂区中部，靠近生产车间。土地类型为出让。3.2建设条件3.2.1自然条件1、气象条件项目区域内在气候带划分上属中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候区，基本特征是：冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，无霜期长，年平均气温15，最热月7月，平均气温23.425.1，极端最高气温34.4，最冷月1月，平均气温6，

33、极端最低气温-8。年降雨量1345.9mm，降雨量年变幅在9881570mm之间；年无霜期280天左右；年日照时数为11001300小时，日照率2530%之间。4月至10月为多雨季节，雨热同季，因地势开阔，光照较充足，年日照时数1160小时。气候温和，雨量充沛，无霜期长，是水稻、玉米、油菜、小麦、蔬菜等多种粮食和经济作物的适宜发展区域。2、地形、地貌、水文、地质项目区内所需原料基地，地貌为低中山宽谷丘陵盆地，平均海拔在870-910米之间。介于东经10717551075005，北纬251245260105之间，地势北高南低，约以1%的坡度缓缓下降，南北长90km，东西宽41.5km。属喀斯特地

34、貌，岩溶发育强烈，分布广泛，地形比较破碎，山地、丘陵、槽谷、峰丛交错分布，最高海拔1628m，最低海拔488m，多数地区海拔在800m1000m之间。项目区地形总体上较为平整，本项目地质构造主要为碳酸盐石灰石岩溶地形区域自然条件。项目所在地地基承载力大，对项目建设无不良影响。区内地势平缓开阔。土壤以硅质硅铝质其址和沙泥质黄色石灰土为主，土层深厚，质地疏松，通适性好，肥力较高，该区域远离工业加工区，水质、空气质量良好，造就了YY菜产业发展的有利自然条件和良好的产业化前景。项目区自然土壤以硅质硅铝质黄壤和沙泥质黄色石灰土为主，旱作土壤以黄砂土、黄砂泥土和黄泥土为主；水稻土以斑黄泥田、黄大眼泥田、黄

35、灰砂泥田为主，质地大多较粘重，保水保肥能力较强，增产潜力大。土壤PH值大多在6.5-7.5之间。项目区选址内山青水秀，远离厂矿，无“三废”污染，已通过国家和省级无公害农产品产地认定无公害农产品产地认定证书（WNCR-GZ04-00007）、无公害农产品认定证书（WGH-05-00607；WGH-05-00608）两处，建有11000多口沼气池，用沼液生产的YY菜原料大青菜，符合无公害蔬菜生产技术要求。XX 县河流均属珠江水系，境内河流为雨源型河流。长10km以上的季节河流24条，地下河22条，地下水库数个。地下水储量丰富，全县水资源总量这138900万立方米，全县共建有各类水利设施和水库总蓄水

36、量2779万立方米。3.2.2政策、资源、科技支撑条件等1、政策条件：XX 县人民政府与XX 省XX YY菜有限公司签订了招商引资协议书，从组织领导、人员落实、资金安排等各方面给予大力支持。2、资源条件：XX 县劳动力资源充足，为YY菜加工业的发展提供了人力资源保障。项目产品系采用重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司先进成熟的加工工艺和管理办法同时结合XX YY菜几百年的工艺及几十年的工厂生产为基础研制开发的系列产品生产出的YY菜，具有相当的品牌优势。3、科技条件：项目采用重庆市涪陵榨菜先进成熟的科学管理方法和加工工艺，同时结合XX YY菜几百年的工艺及几十年的工厂生产为基础研制开发的系列产品，生产

37、出的YY菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准（GB/T1012-1998）组织生产和质量检测，实施本项目技术有保障。项目区农民具有很丰富的种植大青菜的经验，各乡镇都有农技推广服务站及农业专业技术人员，为大青菜大面积推广普及提供了有效的技术保证。3.2.3基础设施条件1、供电：公司现有变压器容量315KVA，尚有富裕容量，可满足项目新增撞击容量的需要，仅需增加配电箱的配电设备。2、供水：已根据生产工艺要求，安装并接入县供水公司管网，完全能够满足项目所需用水。3、公路：公司位于XX 县城关镇的环东公路主干道旁边，是XX 到荔波的必经之路，厂区内有硬化道路接入环东公路主干

38、道。4、蒸汽：根据项目需要，需新增加1台1t/h锅炉，并敷设管道至生产车间用汽点。通过增加配电及蒸汽锅炉等设备，项目地水、电、路、气等基础配套设施可以满足项目建设需要。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析据调查，国内醪糟糟渍工艺YY菜市场每年需求量约为18000吨左右，同类产品主要产区分布在云南弥渡、东北、XX XX 等地，其中：1、云南弥渡酸菜总量约为3000吨，销售价格约为7000元/吨左右。该地最为著名的企业为“云南弥渡酱菜厂”。 2、东北甜酸大白菜约为7000吨，销售价格约为5000元/吨左右。3、韩国泡菜约为5000吨；销

39、售价格约为20000元/吨左右。4、XX YY菜约为2500吨，销售价格约为10000元/吨左右。生产YY菜的企业及其产品主要有“XX 省XX YY菜有限公司”，产品为“XX 牌”YY菜系列，其年产量约为1000吨，为全国最大的YY菜生产企业；“天元食品有限公司”生产的“千元牌”YY菜，年销量约为300吨左右；“金凤食品有限公司”的“金凤牌”年销量约为300吨左右，另外还有一些小商户，如：周家、王家、陈家等，共约有400吨的年销量；农户自家自产自销约为共500吨左右。XX 省XX YY菜有限公司生产的“XX 牌”YY菜产销量约占国内市场同行业的10%左右。随着人们生活水平的日益提高，对健康饮食

40、提出更高要求，YY菜系列产品含有人体不可缺少的多种营养物质，在做好企业品牌的基础上，其市场前景是非常广阔的。公司在立求进一步增加在国内市场份额的同时，继续发展国际市场，现已有部分产品远销至亚、欧、美等国家。4.1.2市场竞争优势分析1、质量优势：公司生产YY菜系列产品卫生质量符合国家标准酱腌菜卫生标准（GB2714-2003）及国家标准食品添加剂使用卫生标准（GB2760-1996）。产品经省、州技监、卫生部门检测，均符合相关产品质量卫生要求。2、特色优势：XX YY菜具有独一无二的原料种植地，世界唯一的加工工艺，深厚的文化底蕴，自然天成的发酵过程，丰富而良好的口感，构成了YY菜面向全国乃至全

41、世界市场的核心竞争力和“XX YY菜”产业化良好的发展空间。XX YY菜产品的生产原料采用无公害、纯天然当地特产蔬菜大青菜，选用的配料为优质冰糖、糯米酒（汁）等高级配料。此种配料是其它一些品牌素菜只有盐和香料作辅料不可比拟的，曾得到明代的徐霞客、清朝时曾国藩、现代文学大师鲁迅、张大千等的不俗评价，被人们称为神仙菜。XX YY菜生产历史悠久，XX YY菜自1638年创立以来，历经了近400年的历史，从来没有因为战争、瘟疫、政权的更迭和人们饮食习惯的改变而中断和消亡，并且其产品由地方性逐步向外得到了延伸，充分显示了其强大的生命力。 3、产品性能：“XX 牌”YY菜系列产品含多种人体必需的营养成分。

42、糖、酸和水分：糖既可供给人体热能，又能调节产品的风味，与有机酸调配，形成最佳甜酸适口感，产品中的酸完全是由于乳酸菌活动的结果，把部分糖转化为乳酸，使产品含酸量增加。一般总酸含量为0.5%左右。乳酸的生物学意义是促进消化，并与有关成分结合，使产品具有很浓的香味，刺激食欲，爽口提神。产品含水量为70%左右，完全是内源水。即来源于青菜、大蒜和糯米甜酒等的水分。由于是天然水分，并经一系列的生物化学作用，水分中溶解有丰富的糖、酸、维生素、氨基酸、微量元素、色素与芳香物质等，故菜汁是富有营养的，易于消化吸收的成分。在一定范围内， 菜汁含量多，而鲜红， 是产品质量佳的标志。维生素：产品含VB1、VB2和Vc

43、三种维生素，是人体健康不可缺少的一种活性物质。氨基酸：自然界中已发现有26种氨基酸，对YY菜初步分析结果发现有1 9种氨基酸，其数量较多 。其中含有赖氨酸等为人体必需八种氨基酸，其含量分别为氨基酸总量的44.56%；游离氨基酸含量也是相当的多，其中必须氨基酸含量分别为成品及半成品游离氨基酸总量的4907 及3937。多数氨基酸易溶于菜汁，而且具有芳香气味、鲜味及甜味，因此产品菜汁和菜块都富有特殊的芳香味和鲜味。脂肪酸：通过对脂肪酸的测定，YY菜所含的脂肪酸分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸两种，其中不饱和脂肪酸中的亚油酸是人体必需脂肪酸，占总脂肪酸的52.86%。XX YY菜能为人体提供较多的必需脂

44、肪酸营养物质。无机盐与微量元素：XX YY菜含有l9种无机元素， 其中人体需要大量而含量也多的有钠、钾、钙、镁、磷 、硫等元素。其他元素如铁、钢、锌、锰、钴、硒、氟、硼、铬、钼、镍、镉等在产品中含量虽小，有的甚至只是微量，但是它们是人体必需的，具有重要生理作用的微量元素尤其是锌、锰、钼、硒、氟等元素， 在适当浓度下，通过其它多元综合的协同和抵抗作用能有效防止人体细胞器官衰老，有益于身体健康，延长寿命。 4、价格优势：公司实行产业化经营，项目建设用地、用水、用电等开销较小，生产成本较低，并能获得当地政府的政策优惠，获利能力和融资能力较强，经济效益较好。5、商誉：公司主打产品“XX 牌”YY菜先后

45、获得全国轻工业博览会铜奖、中国旅游节天马银奖、首届中国食品博览会金奖、全国轻工业优质奖、中国食品工业十年新成就展览会优质新产品、90年亚运会指定产品、94年和98年均获XX 名牌产品等几十项大奖与荣誉。除老产品XX YY菜系列以外，XX 风味菜、高原雪菜王、XX 火锅酸菜、一高糍粑辣等系列已投放市场，其中高原雪菜王、一高糍粑辣等项目获XXX科技奖。6、认证情况：2000年6月，YY菜系列产品通过IS09002国际质量认证，在同行业中先行一步。4.2营销策略、方案、模式通过前期科学化的市场调查后，在经过着重对市场及消费者的研究。了解市场结构及导向，对消费者及消费行为的研究，确定该产品目标市场的规

46、模、结构、行为、新产品在目标市场上定位，头几年的销售额、市场占有率、利润目标等。通过区域销售，了解消费者和经销商对于经营、使用和再购买该产品的实际情况以及市场大小，然后再酌情采取适当对策。公司成立了专业的销售公司，在贵阳、武汉、昆明、海口等城市设立了销售分公司成立办事处，销售方式采用职工全承包制和连锁店销售等方式。首先是巩固原有传统消费渠道的XX 市场和广西市场；其次，针对具有消费潜力的武汉、昆明、海口、北京、上海、广东、青岛等市场进行有针对性的培育市场；业务力量主要依靠XX 公司业务力量在传统销区进行精耕细作；乌江总部业务力量主要针对外围进行市场培育和试探性开发市场。技改完成后，公司更加注重

47、实施品牌营销策略，进一步完善现代企业制度，在管理体系中设专门负责品牌营销战略与规划的人员，重新规划和整合已有的品牌构架，导入品牌管理体系。对已有的品牌架构和体系在视觉结构和组织管理方面进行新的规划和资源整合，加强对品牌美誉度和知名度的推广宣传。同时，建立并形成适应品牌营销的企业文化，凝聚员工，形成品牌意识与观念。做到诚信，恪守商业信誉和公认的道德规范，讲究维护本企业的良好形象，并把它看成是企业价值和企业竞争力的重要标志。最重要的一点是要树立以高质量的产品参与竞争意识。销售方式也有一定的改进，主要在乌江总部业务队伍中进行剥离，由乌江剥离出来的业务队伍为核心组建自己的销售公司。4.3市场风险分析4

48、.3.1市场风险因素分析若企业市场开发力度不够，商业营利模式选择不当等，均可能影响产品销售。项目单位目前国内主要目标市场：山东、河南、福建、广东、广西、上海等沿海地区；由于在沿海地区有传统的消费甜、咸、辣的消费习惯，素有“南甜北咸”的饮食说法，同时，通过历史销售数据情况反映，该几个地区都曾有YY菜产品的销售历史，由于种种原因，未能在该几个地区发扬光大起来，产品线未能将渠道纵深；因此，其市场规模巨大，同时，由于现代人的饮食习惯越来越趋于无污染、纯天然的饮食潮流，该产品色鲜味美，脆嫩可口，可素食、荤食或作配料，具有酸、甜、咸、辣风味和开胃、帮助消化、增进食欲的功效，顺应了目前的消费结构；因此，企业

49、在经过资产重组改制生产以来，通过集团总公司的销售网络，先在沿海等几个重要地区进行产品试投放，市场反应非常良好，营销网络对产品需求大幅增长，下一步企业将通过总公司全国的销售网络，将国内市场迅速壮大。4.3.2防范和降低风险的对策1、质量是企业的生命线，诚信是企业发展的根本。企业应采取积极有效的措施，加强内部管理，提高产品质量，在短期内狠抓质量攻坚战，做大做强公司品牌。2、多渠道筹措资金，加大研发资金投入，加快新产品的开发，提高产品科技含量，降低经营成本，提高市场竞争力，抢占市场先机。加大市场调研，建立广泛的营销网络，随市场需求快速调整产品结构；3、在企业资金允许的前提下引进先进设备，提高YY菜生

50、产的自动化程度，从而提高生产效率。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模公司主要产品有XX 牌YY菜系列、XX 牌辣椒系列、XX 牌雪菜系列和XX 牌泡菜系列产品等。YY菜：精选XX 高原青菜为原料，辅以高原糯米醪糟、皱皮辣椒、紫皮大蒜、优质冰糖等秘制配方，自然发酵，风味独特。富含人体所需的19种氨基酸和21种微量元素以及丰富的维生素。是世界唯一醪糟糟渍发酵食品。雪菜：精选XX 高原雪里蕻经苗家独有的传统工艺和秘制配方精制而成。产品色鲜味美、清香爽口，具酸甜、香辣之独特风味，口感独特，开胃爽口。辣椒; 精选XX 高原XX 县境内高原山区独有皱皮辣椒为原料，产品具有质地细腻，香

51、气、滋味浓厚，风味独特，实为佐餐、调味的尚品。泡菜: 产品色鲜味美、清香爽口，具酸甜、香辣之独特风味，口感独特，开胃爽口，作为各种炒、蒸、汤之配料尤其是制作为酸菜鱼口味更佳，实为佐餐、调味的尚品。榨菜: 富含多种氨基酸和维生素，其中翡翠头制成的榨菜为榨菜品种的精华品种，色鲜味美、清香爽口，鲜香嫩脆，始终如一。通过扩建原料车间、增加生产设备等技术改造后，在原来年产100万公斤的基础上再增加400万公斤，此次技改项目完成后，产量将达到500万公斤/年的生产规模（其中：YY菜系列产品200万公斤；高原雪菜50万公斤；榨菜200万公斤；泡酸菜40万公斤；辣椒10万公斤）。需发展青菜原料种植基地6000

52、亩，总产量约1800万公斤。其中：羊凤2000亩、尧梭1200亩、麻万600亩、城关1000亩、基场1200亩。本次项目建设的主要内容有：1、原料车间主体工程2339.7。2、厂区2500米主供水管道安装。3、厂区1800米消防管网安装。4、厂区6600米主排水管道改建。5、旧原料池做碱性处理。6、主要设备的购置。7、原料种植基地建设。5.2建设规划和布局XX YY有限公司厂区地块为不规则长方形形状，东西两面分别设置两个出入口，西部主要为职工生活区、中东部为生产区域。从东面大门进入厂区，依次为绿化区域、办公楼、生产厂房，拟建原料车间位于厂区中部、生产加工车间的西面，四周均有厂内道路连接。5.3

53、建设标准和产品标准5.3.1厂房建设标准1、民用建筑设计通则GB503522005；2、民用建筑节能设计标准JGJ2695；3、建筑设计防火规范GB50016-2006；4、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；5、建筑地基基础设计规范GBS0007-2002；6、建筑结构荷载规范GB500092001(2006年版)；7、混凝土结构设计规范GB50010-2002；8、砌体结构设计规范GB500032001(2002年局部修订)；9、建筑抗震设计规范GB500112001；10、工业企业总平面设计规范（GB50187-93）。5.3.2产品标准公司生产YY菜系列产品卫生质量必须

54、符合国家标准酱腌菜卫生标准（GB2714-2003）及国家标准食品添加剂使用卫生标准（GB2760-1996）。YY菜产品：应符合SB/T 10221-94糟渍菜标准，成品YY菜采用XX 省XX YY菜有限公司企业标准Q/DF012006。高原雪菜产品：成品高原雪菜采用XX 省XX YY菜有限公司企业标准Q/DF022006。火锅酸菜产品：成品XX 火锅酸菜采用XX 省XX YY菜有限公司企业标准Q/DYS032008。榨菜产品：原料榨菜应符合GH/T1011-1998标准，成品榨菜采用涪陵榨菜（集团）有限公司企业标准Q/FZS22000。泡椒产品：原料辣椒应符合MY 5229-2004无公害

55、食品；辣椒干、成品泡椒采用XX 省XX YY菜有限公司企业标准Q/DYS032008。 2000年6月，YY菜系列产品就已经通过了IS09002国际质量体系认证。5.4工艺方案5.4.1技术路线及流程主要工艺流程说明： 晾晒：青菜砍收后就地摊晒8小时以上。 入池腌制：将菜均匀的放入池中，一层菜一层盐，并在池角或中部留下抽水口。 倒池：待腌制盐水盛出后，用泵抽盐水浇于菜面。 封池：当菜腌制成熟后，用塑料薄膜封池。 图5-1：YY菜生产工艺流程砂糖、味精及其它辅料收购的青菜原料清洗晾晒或烘干腌制清洗分切脱盐脱水拌合发酵 糯米淘洗蒸煮冷却发酵甜酒计量装袋抽空热合杀菌冷却装箱打包入库出厂图5-2：高原

56、雪菜生产工艺流程砂糖、味精及其它辅料收购的雪里蕻清洗晾晒或烘干腌制分切脱盐脱水拌合计量装袋抽空热合杀菌冷却装箱打包入库出厂图5-3：XX 火锅酸菜生产工艺流程辣椒及其它辅料收购的青菜清洗晾晒或烘干腌制整型泡制计量装袋 抽空热合杀菌冷却装箱打包入库出厂图5-4：榨菜生产工艺流程盐菜块入池腌制倒池腌制起池原料榨菜整理输送清洗切分金属检出脱盐脱水拌料计量充填真空包装杀菌 冷却装箱打包入库出厂图5-5：泡椒生产工艺流程辅料、保鲜液鲜辣椒清洗入池腌制起池原料整理输送清洗沥水计量装瓶封口杀菌冷却装箱打包入库出厂5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性公司主要产品有YY菜、雪菜、泡菜等。主要技术来源两个

57、方面：一是自主研发，二是依托重庆乌江涪陵榨菜集团的技术力量。生产技术、加工工艺流程主要由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部提供保障，关键技术方面项目建设单位已完全掌握。5.4.3 主要技术参数主要技术参数表表5-1：项 目参 数水 份%82.0食 盐（以氯化钠计）%6.0总 酸（以乳酸计）%1.2还原糖（以葡萄糖计）%5.5亚硝酸盐（以Na2NO3）mg/kg20.0食品添加剂符合GB 2760的规定项目产品出品率为100%，损耗率为0。5.4.4物料消耗定额物料消耗表表5-2：序号名称规格单位消耗量（t/t）产地备注1青菜无腐烂1.43XX 2糯米无腐烂0.56XX 3冰糖无杂质0.05广西

58、柳州4辣椒无腐烂0.04XX 5食盐0.08盐业公司调运5.5设备选型方案主要设施设备表表5-3：序号设备名称单位数量单价（万元）总价（万元）备注11吨立式（LHCI0.69AIII）蒸汽锅炉台18.58.521吨立式（LHCI0.69AIII）蒸汽锅炉蒸汽管道安装套12.52.53杀菌系统套11919根据企业实际情况,由企业自行制造4各个车间供水系统改造套1885整形机套1556吹干机套188合 计525.6主体工程方案厂内现有52个7000m3的YY菜腌菜池，拥有一条配套年产达到100万公斤产品的生产线和二次切分车间、生产车间、包装车间、及醪糟车间、办公楼、职工宿舍、食堂等主要建筑。产量达

59、500万公斤/年规模需新建原料车间2339.7，主体为钢架结构。5.7其它工程方案（1）厂区2500米主供水管道安装，无缝钢管C108x5,2500m;（2）厂区1800米消防管网安装，无缝钢管C108x5,100m;（3）厂区6600米主排水管道改建，宽1.2mx深1.5m，6600m;（4）旧原料池做碱性处理。5.8实施进度安排本项目的建设，建设期安排为12个月，投产后第一年的达产率为80%，第二年以后达到90%设计生产能力，第三年以后达到100%设计生产能力，进入正常生产。项目实施进度计划如下：1、2009年4月10月 完善设施设备基础工程；2、2009年6月10月 完善新增工艺设备的购

60、置和安装、调试及试生产和员工招聘和培训工作；3、2009年9月2010年3月 完成6000亩原料基地的技术引进、推广、培训等建设工作；4、2010年4月正式全面投入生产。项目进度安排表表5-4：序号年度项目2009年2010年45678910111212341基础设施建设2设备购置等3原料基地建设4正式生产第六章 环境影响评价及节能减排措施第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1项目建设对环境的影响该项目在施工过程中对环境将造成下列影响：1、固体废弃物在平整场地、建筑施工中时有一定量的建筑废渣，不妥善处理将对环境造成一定的污染，施工队伍也会产生一定量的生活垃圾。2、废水在制熟白灰、水泥砂浆时排放或跑、冒的废水以及湿水等过程中产生的废水和施工队伍产