医院资材行政主办办事细则

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1、第1章工作职责1.1 工作目的1-11.2 工作项目1-1第2章作业说明2.1 费用分析及管控2-12.2 人事管理作业2/2.3 作业改善与执行2-22.4 作业质量及异常管理2-21.1 .1.质量指针提报2-22.42 异常处理2-32.5 质量规范及标准作业制订2-32.5.1. 办事细则制（修）订2-32.5.2. 作业要点制（修）订2-32.6 安全卫生管理2-42.6.1. 人员受训申请2-42.6.2. 证照管理2-42.6.3. 感染管制查核2-42.6.4. 安全卫生查核2-42.7 材料申请及仓储管理2-52.7.1. 材料请购及存量管制2-52.7.2. 料位调整与制作

2、标示2-52.8 天然灾害等特殊情况作业管理2-62.8.1. 防护器材请购2-62.8.2. 出勤管理2-62.9 教育训练安排及执行2-62.10 项目作业执行2-62.11 科务会议安排2-72.12 其它交办事项2-7第3章异常状况及处理对策3-1附表附表一费用管制差异分析表A-I附表二人员提升（调任）申请表A-2第1章工作职责2.13 1工作目的(1)协助科长执行各项作业改善及项目规划与执行。(2)协助安排资材人员各项教育训练及执行。(3)制订各项资材作业标准流程及规范。(4)各项安全卫生工作管理及查核。1.2工作项目(1)费用分析及管控。(2)人事管理作业。(3)作业改善与执行。(

3、4)质量规范及标准作业制订。(5)安全卫生管理。(6)材料申请及仓库管理。(7)教育训练安排及执行。(8)项目作业执行。(9)科长交办事项处理。第2章作业说明项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.1费用分析及管控统计各项费每月每月五日后，于计算机his系统/资D成本管理计用算机作业说明并加以分析材仓储供应系统/成本/费用管制差纥费用管制以达控管目的异分析（3701）作业屏幕，打印费用管制差异分析表以利分析。差异分析表相关费用支出应于平时即记录，或可由计算机HIS系统/会计/全院一般财务查询/部门费用查询（3061Q）查询屏幕中查询。口人事管理规则口晋升及调任

4、2.2人事管理作业人事异动申请及人员管理需要时科内因人事调任或提升异动时，需由计办法2.2.1人事异动输入算机HIS系统/人事作业/提升调任数据输入屏幕，输入相关提升或调任数据，并存盘。己人员提升（调任）申请表2.2.2人事异动列表需要时输入相关提升及调任数据后，需于计算机HIS系统/人事作业/提升调任列表屏幕中，打印人员提升（调任）申请表，并依人事核决权限呈核后，送人资部审第2章作业说明核。项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.32.2.3编制及外包人员管理作业改善与执行提升资材供每日每月需要时需要时每日查视编制人员出勤状况，以防异常，并考虑工作量与个人工

5、作能力及轮休情形配置工作，以维供应之正常。(2)掌握外包人员出勤情形及作业质量，并适时要求承揽商调派人力。定期会同外包承揽商负责人及院区安卫组召开协议组织会议。配合院方医疗处置或相关作业变更时，DD动货包强生织自理外色卫组料充送明全议业材补配管点安协管2.4作业质量及异常管理2.4.1质量指针提报应质量及作业效率监控质量指针以确保供应质量，降低异常发生每月改善资材供应作业流程或相关措施，以确保资材供应质量及供应作业之正常。每月10日前提报全处供应质量指针予处务室汇整，并依本院医品会规定时间内，提报各医品会质量指针；遇指标超过阈值者，应说明发生原因，若系统性问题，应适时检讨改善。项次作业项目目的

6、作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.4.2异常处理需要时缺货异常：依缺货管理作业要点协助经办催货以避免断料，若遇紧急需求时应适时反应处务室存管员协助处理。品质异常：接获使用单位反应材料质量异常时，应依I医材质量异常处理作业要点之规定协助处理个案异常，若为重大异常则反应处务室协助处理。口缺货管理作业要点口医材质量异常处理作业要点2.5标准作业制订2.5.1办事细则制（修）订2.5.2作业要点制（修）订符合现行作业及规章需求需要时需要时作业制度变更时，需依实际作业状况修订现有办事细则；若增设职务时，需依该职务性质制订办事细则。办事细则制（修）订后，需呈核院长级主管核准后办理。

7、作业制度新增或变更时，需依实际作业情形制（修）订现有作业要点，并呈核院长级主管核准后办理。口办事细则暨工作规范作业管理要点项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.6安全卫生管理2.6.1人员受训申请2.6.2证照管理2.6.3感染管制查核2.6.4安全卫生查核符合法令及院方规定，并保障人员卫生安全需要时每年每日依规定每配合法令或院方规定，需依设备及作业状况执有证照时，应依人员配置及设备操作情形，派遣人员受训。证照取得后，应即影印二份复本，份寄予本院安全卫生组备查，另一份本科留存。(2)每年应整理证照复印件，应将已离职或退休人员筛除，确保资料正确性。(1)配合感

8、染管制作业，每日应测量现场作业及外包人员体温。依疾控中心规定定期提报防疫物资库存数量、批号及有效期限。5S自主检查。防火设备(灭火器、消防栓及水带及感知设施等)检查。紧急照明灯、防火安全门及避难指示灯检查。用电安全及环境卫生查核。(5)节能措施检查。D5S活动及评核作业要点项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.7材料申请及仓储管理2.7.1材料请购及存量管制2.7.2料位调整与制作标示确保材料供应正常，并标示需要时需要时依作业需要或院方政策要求时，提出材料或设备请购申请，且应依规定填写规格说明书及成本分析表，经核准后，输入非常备请购作业屏幕，打印非常备请购单

9、呈核。配合业务量需要时，于存量管制基准设定单屏幕输入，调整布品或材料存量管制设定量。材料增设或变更储存位置时，应依材料之体积、数量及类别等设定料位并制作料位卡，据以标示,并利于控管库存,确保供应正常。口资材管理规则匕规格说明书匕非常备请购单已存量管制基准设定单（电子表单）资材行政主办办事细则2-52011年06月10日第1次修订项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或法令及使用表单2.8天然灾害等特殊情况作业管理2.8.1防护器材请购2.8.2出勤管理降低天然灾害等特殊情况造成院内之损失每年需要时必要时，开立非常备请购单，购置防护器材。资材主办应协助科长视情况需要，安排人员出勤

10、。依据每月排定之教育训练课程，安排师2.9教育训练安排及执行熟悉各项作业操作，确保人员安全每月资、场地、设备及教材，并应于课后实施测验，以确认课程了解情形；另于每次课程结束后应于计算机HIS系统/人事作业/在职训练作业/在职训练课程建文件屏幕中，登录此次教育训练情形。1.由科长指派之项目作业，应依照其工作性口训练管理办法匕训练记录表2.10项目作业执行确保作业执行及改善需要时质汇总各项数据，并予以执行，并将问题点及结果告知科长，由其协助指导。2.另因配合院方政策要求所执行之项目作业，亦应依其性质及作业项目，汇总数据并与相关人员检讨后提出。项次作业项目目的作业周期作业细目及作业方法程序依据规章或

11、法令及使用表单2.11科务会议安排工作问题点检讨与改进隔月隔月定期召开科务会议，协助安排场地及设备，并汇整会议时提出之工作问题点或作业困难点，配合协商各单位，以确保作业顺畅及正常。2.12其它交办事项协助执行以利作业正常运作需要时协助主管执行交办之其它事项。3-1第3章异常状况及处理对策异常状况发生原因处理对策费用管制项目发生异常，无法清楚查明费用发生项目。(1)平时未记载费用发生项目及金额，导致无法明确了解费用发生项目。(2)费用未当月冲销，而以跨月或两个月合并冲销。(1)请会计协助查阅传票证明或亲自于会计查明。询问会计或费用冲销管理部门，再于费用差异分析表上说明原因。人事异动数据无法输入或

12、无法列表。职务代号输入错误，导致无法存档。提升或调任数据输入完成后，忘记存盘，导致无法列表呈核。(1)输入提升或调任数据时，应以编制内之职务代号输入。输入提升或调任数据后，应记得存盘，利资料列表。教育训练课程记录未输入。教育训练课程结束后，未立即于HIS上输入训练成果。应于每次教育训练课程结束后，依上课人数、时数、测验结果等数据，输入HIS系统，以利记录备查。资材行政主办办事细则2011年06月10日第1次修订异常状况发生原因处理对策检验规范代号或项目输入错误。新增之检验项目未增设而以旧项目输入，造成检验标准不一致。检验规范存档后，未呈核行政中心财管部复核建档。输入检验规范代号或项目时，未先参

13、考相似之材料类别建档。遇有增设之检验项目时，未另呈核建档，而沿用旧检验项目。检验规范存档后，仅书面呈核即备查，未呈核至财管部复核建档。应先参考材料性质相似之检验代号或项目输入。(2)需增设之检验项目，应先呈核建档后，再以新检验代号或项目输入。检验规范输入存档后，应依规定呈核至财管部建档。 消防设备检查记录未记载。 紧急照明灯或防火安全门损坏异常。 电源插座损坏或异常。 广播系统异常。(1)未按时检查或检查后未记载。(2)设备因年久损坏或人为因素造成之设备异常。(1)消防设备每月定期检查后，应确实记载检查日期及人员。(2).在职或外包人员发现设备损坏或异常时，应立即联络3000请修。费用管制差异

14、分析表附表一-别金额区分费用凝J、.年发票枳本月异常注记异常说明目标数实际数目标数实际数差异%川薪资加班跋教向训练费小Tf-设费用折旧房屋修护费-计划房屋屋护货-故障仪器修护孙计划仪器修护货-故障其它修妒费-计划其它修护费故障租金支出保险费税捐什项购置.小计消耗品事务费用交际出邮电费交通费书Ai什志文A印刷班秀瑞具旅费员工贺奥仪抚恤金或丧葬费公会费便钱费什制小计运费清洁赞检验费H1.物发行费水电费劳务报酬保防费存货保险费棒育经费其它小计营制项目合计非管制项目合计总计年月单位：元主管：经办：处长：G-3701预算单位:资材行政主办办事细则A-I2011年06月10日第1次修订人员提升（调任）申请表年月日姓名身份证现任部门.茗称职务名称职务评点性别到院日期代号职务代号职点起算出生日期年龄入职日期年资认定学历拟调升任部门名称职务名称职务评点毕业年度代号职务代号职点起算F1.实际学历说明编制缺额提升（调任）生效日期现职级生效日期最近三年考绩调升任之理由最近三年奖惩记录奖惩别大小嘉大小申警功功奖过过诫告-T-、度909192人事部门审核一、编制二、资历三、训练口符合符符口不符合合合口不符合口不符合豆核意见董事长主任委员院长调出调入审查部门行政中心科系（科）说明2011年06月10日第1次修订