上海大众供应商提升要求培训

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1、1 张永锋 供应商质量能力培训 质量领先，卓越采购 -上海大众供应商质量能力培训 主办：桑塔纳共同体 上海大众质量保证部 2 张永锋 热烈欢迎 Herzliches Willkommen 3 张永锋 培训计划 培训计划 第一天 9:00-9:10 开场 (潘洪 ) 1.感谢供应商参与 ,感谢共同体支持 2.培训目的 9:10-12:00 QPN 陈思利 12： 00 13： 00 休息 13： 00 13： 30 FORMEL-Q 概要 饶明军 13： 30 14： 30 供应商管理 (选择 /验证 /评价 /提高 ) 饶明军 14:30-14:40 休息 14： 40 15： 20 D零件管

2、理 (条例讲解 ) 潘洪 15:20-16:40 生产过程管理 /及条例讲解 涂文川 4 张永锋 培训计划 第二天 9:00-10:00 人员素质要求 /顾客关怀 何春华 10:00 11： 00 质量统计分析 (统计分析概要 /自审 /产品审核 ) 张永锋 11:00-11:10 休息 11:10-12:00 物流管理 张俊翼 12:00-13:00 休息 13： 00 14： 00 案例分析 14:00-15:00 案例分析解析 15： 00 16： 00 TRL 第三天 9： 00 10： 20 上海大众质量战略及质量管理要求 张永锋 10： 20 11： 20 质量管理基础 (过程管理

3、 ) 张永锋 11:20-12:00 总结及证书 培训计划 5 张永锋 供应商质量能力培训 编制 : 外购件质保外协评审 版本号 Version No.1 更新日期 Date 2008.03.30 6 张永锋 上海大众质量战略 7 张永锋 质量是 上海大众的生命 上海大众质量战略 以用户满意为中 心，建立顾客利益至高 无上的思想，融会贯通 于企业运作之中 以技术发展为支持， 信息技术为依托，全面 推行 零缺陷战略，追 求卓越的质量经营 建立供应商质量战略伙 伴关系，共创未来 在竞争中全面实现质 量优势，保持上海大 众在轿车市场的领先 地位 上海大众质量战略 8 张永锋 建立与供应商的战略伙伴关

4、系 零缺陷战略 遵守期限 持续发 展 顾客满意 上海大众质量战略 9 张永锋 外购件质量管理框架 上海大众 优秀供应商 质量协议 与供货商之间的质量协议 质量能力 质量能力 供货厂审核准则 质量体系审核 过程审核 产品审核 新零件质量 新零件的质量 提高计划 QPN 批量成熟 两日试生产 准备和实施 2TP 上海大众质量战略 10 张永锋 质量报告 11 张永锋 上海大众目前质量状态 产品质量 市场质量 用户满意度 IQS 供应商质量 12 张永锋 扣分 Audit 分数 2006 2007-2008 产品质量 :Passat/Touran/Polo/Octavia J U L AUG SEP

5、 O C T N O V D EC J A N 0 7 F EB M A R A PR M A Y J U N J U L AUG SEP O C T N O V D EC J A N 0 8 F EB M A R P a s s a t B 5 ( L i n g y u ) P o l o H B ( J i n q u ) P o l o N B ( J i n q i n g ) O c t a v i a M i n g r u i T o u r a n T o u r a n G P 600 560 525 485 450 410 375 340 640 目标 =1.1 1.8

6、1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 13 张永锋 B类缺陷数量 2006 2007-2008 产品质量 :Passat/Touran/Polo/Octavia 0 1 2 3 4 5 J U L AUG SEP O C T N O V D EC J A N 0 7 F EB M A R A PR M A Y J U N J U L AUG SEP O C T N O V D EC J A N 0 8 F EB M A R P a s s a t B 5 ( L i n g y u ) P o l o H B ( J i n q u ) P o l o N B ( J

7、 i n q i n g ) O c t a v i a M i n g r u i T o u r a n T o u r a n G P 目标 1 14 张永锋 供应商质量 供应商存在的主要问题： 1、人员素质未能达到当前质量管理的要求。 2、质量目标未能体现零缺陷战略，质量改进缺乏系统性和长效性。 3、批量供货零件擅自变更生产状态，如涉及生产过程中的供应商材 料、工装、模具、生产场地等状况的变更 。 4、质量状态不稳定。认证前质量有所提高，认证后质量又下降。 5、工作未按照规定要求进行。例如有些零件未经认可就供货。 6、质量改进速度太慢。技术设备及技术手段没有进一步更新。 7、供应商管理

8、薄弱 ，没有严格按供应商管理程序实施。 8、项目管理混乱 ，项目经理素质需要提高 ，项目节点关控差。 9、过程审核及产品审核实施效果差。 10.自我提升意识不够，需要顾客推动实施改进。 50% 49% 1% 37% 61% 2% 2008 2007 A B C 60% 40% 2009 420 417 450 79% 21% 66% 400 350 2010 2012 34% 15 张永锋 上海大众 2008年质量目标 16 张永锋 1 . 4 1 . 1 产品质量 市场质量 用户满意度 IQS Passat Lingyu, Polo (Zp.8 Audit等级 ) 12个月索赔费用 (欧元

9、/车） IQS (抱怨数 /百车 ) 160198 2008 2007 4049 750870 1 . 8 Santana B2/Vista (Zp.8 Audit等级 ) Touran GP (Zp.8 Audit等级 ) Skoda Octavia (Zp.8 Audit等级 ) 12个月故障数 (故障数 /千车） 2008年上海大众质量目标 1 . 31,1 Modell F/LAVIDA (Zp.8 Audit等级 ) 1,5 1,3 1,2 1,1 17 张永锋 供应商质量 2008 2007 2008年上海大众质量目标 A级供应商比例 37% 50 供应商实物质量业绩 180 17

10、0 160 安全件、功能件 外观件、匹配件 其他 2007 2008 18 张永锋 1% 13% 23% 29% 33% 12% 10% 6% 6% 8% 60% 72% 79% 66% 50% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年度增长 累计 实际 目标 上海大众供应商能力发展目标（ 2008 2012） A级供应商比例 19 张永锋 上海大众质量战略实施 20 张永锋 供应商质量能力提升 定点战略 供应商淘汰 供应商支持 21 张永锋 上海大众供应商质量能力提升战略 0 1 2

11、复审 4 3 供应商质量能力 培训： 采购战略 质量战略 Formel-q 供应商进行 质量改进， 在随后的四 个月内完成 整改 复审前根据供应商需求， SVW提供相应的 支持及现场预审 供应商最晚于该 时间前提供自审 报告， SVW根据自审结 果确定复审日期 SVW按计划对供应商 进行复审，复审结果 为 A级项目结束，否 则质量能力提升项 目第二循环开始 供应商质量能力提升 三次后淘汰 质量能力目标 协议 费用支付 22 张永锋 New Projects Series Suppliers Extension Nomination-Letter, Target Agreement A-Supp

12、lier Supplier Self-Audit (SL) Audit SVW, FAW-VW, VGC Module 1: Supplier Training (SVW, FAW-VW, VGC) OK B OK A Supplier Self-Audit (SL) Audit SVW, FAW-VW, VGC Module 1: Supplier Training (SVW, FAW-VW, VGC) End with consequence (Penalty or Cancellation) End with consequence (Penalty or Cancellation) 3

13、 times 3 times =3 times Q-Contract, Service Provider Module 2 3 Loops Qualification 1st: Cost RMB 125.000 2nd: Cost RMB 90.000 3rd: Cost RMB 60.000 A B Top-Q Meeting (Purchasing, QA) Programm Lieferantenentwicklung (A-Audit) 上海大众供应商质量能力提升方案 23 张永锋 定点战略 为实现上海大众卓越采购战略，培育战略供应商 ，在新零件定点时，对供 应商质量能力和质量业绩要求

14、也逐步提高： -2008年 4月开始，原则上定点供应商质量能力 EP86% -供应商与上海大众签订提升协议，确保 SOP达到 A -制定上海大众在 A 级供应商定点比例计划并实施 -制定供应商淘汰计划，对质量业绩、过程能力差的供应商进行淘汰 -在 2012年原则上仅在 A 级供应商定点 上海大众供应商质量能力提升战略 24 张永锋 供应商支持 根据上海大众现有的供应商资源进行整合，在每个关键零部件领域选择、培养 2-3家合作伙伴，从技 术、管理、知识共享、价格等方面得到最大支持扶持帮助，提升供应商竞争力 ；培育系统供应商参 与上海大众项目同步开发，确保工业化实现的可行性，降低成本。 -建立上海

15、大众供应商标准化管理要求，确保每个供应商能及时、清楚了解上海大众的质量要求。同时 上海大众培育专家队伍，为供应商提供技术支持。 -帮助供应商建立材料实验能力和测量能力。 -支持和鼓励总成供应商提升总成控制能力和管理能力，在总成供应商具备一定能力后，逐步开展总成 供应商定点，由总成供应商对总成负完全责任。 -在新零件定点过程中，在质量、价格方面达到项目要求的情况下，优先选择战略合作供商。 -在战略合作伙伴临时发生质量、开发、财务等困难的时候，上海大众将对其进行充分的支持，帮助其 度过难关。 -战略合作供应商与上海大众共同分享整车、原材料及汇率价格变化可能带来的利益。 -在供应商质量能力提升过程中

16、提供质量管理、培训等方面支持 上海大众供应商质量能力提升战略 25 张永锋 供应商质量管理 上海大众质量管理要求 26 张永锋 供应商质量管理 一、上海大众供应商质量管理原则 -有效的质量管理体系 VDA6.1或 TS16949 -持续改进，实施 “ 0”缺陷管理目标 -有效的过程审核，确保过程质量能力达到 A级，降低过程风险 -完善的产品审核制度，关注实物质量，确保交付产品符合质量技术要求 -建立有效的新项目开发系统，并达到具备产品和过程自主开发能力，满足上海大众新产品开发要求。 27 张永锋 供应商质量管理 二、上海大众供应商质量管理要求 -质量承诺实施： 1)供应商在与上海大众签订质量承

17、诺书后，必须履行相关的承诺 2）供应商质量承诺需要在企业内部进行分解，并制定详细的落实计划进度，并跟踪落实情况 3）上海大众在访问、审核等相关的质量活动中对供应商的质量承诺履行情况进行跟踪 -过程审核： 1）供应商分类管理：（ I：关键零部件供应商， II：质量业绩差的供应商， III：其他类供应商） 2）所有供应商建立完善过程审核制度， 3）对于 I/II类供应商每 3个月供应商提交书面过程审核报告及改进计划，上海大众确认 4) 上海大众根据需要进行复审，结果出现严重偏差，则费用由供应商承担 28 张永锋 供应商质量管理 -产品审核 1）供应商对产品审核规程进行审核，上海大众 MQ主管工程师

18、确认 2.并根据双方签字确认的审核规程，定期实施产品审核。 3）对于 I.II类别供应商必须建立专门的产品审核场所，每天对供货零件的关键特性实施产品审核，一 般特性每周进行一次。 4）审核记录保存根据法律法规和图纸技术要求执行，审核样品需要保留 6个月，作为上海大众将不定期 进行检查的见证材料和故障件分析使用 29 张永锋 建立质量信息快速反应机制 供应商质量管理 30 张永锋 供应商质量管理 -第三方支持与控制 1）第三方实物质质量控制 a）重大质量抱怨，重复发生质量抱怨 b) 挑选、返工 c) 费用由供应商承担 2）第三方过程控制与支持 a) 批量质量事故、过程能力 C、过程能力供应商未按

19、承诺或双方协议有效提高、上海大众评价存在 风险 b) 过程监控，过程支持、培训 c）供应商过程问题，费用由供应商承担，上海大众预防费用由上海大众承担 31 张永锋 供应商质量管理 三 .质量业绩评价 -范畴 1） QC&C报告数 2）抱怨数 3) PPM 4）送样一次合格率 5) 特殊控制数 6) 过程质量能力 7） AUDIT抱怨 32 张永锋 供应商名称： 月度： 年 月 序号 评价项目 评价准则 实际 扣分 1 PPM PPM 20-60扣 2分， 61-100扣 4分， 101-300扣 6分， 301以上扣 10分， 超目标 10%以内加扣 5分，超 11%-50%加扣 10分，超

20、51%及以上加扣 20分 2 Audit评价 每个 C类缺陷扣 1分；每个 B类抱怨扣 5分 B C 3 质量能力 EP=92扣 3分， EP=87-91扣 6分， EP=85-86扣 10分， EP=83-84扣 15分， EP=82 扣 20分， EP82扣 30分；同时审核得分低于前次审核结果当月再扣 10分， 降级第 1到 4月加扣 10分 /月， 5-10月加扣 15分 /月， 10个月以上加扣 30分 /月 分 4 送样合格率 85%以上不扣分， 60-85%扣 10分， 60%以下扣 20分，未送样不扣分 5 问题单 每个问题单扣分 10分 份 6 退货索赔单 1个扣 20分 份

21、 7 QC&C报告 1个扣 30分 份 8 特殊控制 控制期间每月扣 40分 次 9 实物质量第三方控制 控制期间每月扣 30分 次 10 过程第三方控制 控制期间每月扣 40分 次 11 停止使用 当月扣 40分 次 零公里质量评价 P1 200（ 1 11扣分和） 供应商质量管理 33 张永锋 供应商质量管理 -业绩统计 目标：功能件、安全件 180分，外观、匹配件 160分，其他 170分 统计项目 业绩评价方法 PPM 月度： PPM 20-60扣 2分， 61-100扣 4分， 101-300扣 6分， 301以上扣 10分，超目标 10%以内加扣 5分，超 11%-50%加扣 10

22、分，超 51%及以上加扣 20分 年度： 12月平均 20-60 扣 5分， 61-100扣 10分， 101-300扣 15分， 301以上扣 20分 12个月中出现 1个月超目标值扣 5分： 2个月超目标值扣 10分， 3个月及以上超目标值扣 20分 问题单 月度：每个问题单扣分 10分 年度：年度累计 3个扣 5分， 4-10个扣 10分， 11个及以上扣 20分 退货索赔 月度： 1个扣 20分 年度：年度累计 1次扣 10分， 2-3次扣 20分， 4次及以上扣 40分 QC&C报告 月度： 1个扣 40分 年度：年度累计 1个扣 20分， 2个扣 30分， 3个及以上扣 40分 特

23、殊控制 月度： 1个扣 50分 年度：年度累计 1个扣 20分， 2个及以上扣 50分 送样合格率 月度未送样不扣分 ,85-95%扣 10分， 85%以下扣 20分 过程质量能力 月度： EP=92扣 3分， EP=87-91扣 6分， EP=85-86扣 10分， EP=83-84扣 15分， EP=82，扣 20分， EP82扣 30分；同时审核得分低 于前次审核结果当月再扣 10分，降级第 1到 4月加扣 10分 /月， 5-10月加扣 15分 /月， 10个月以上加扣 30分 /月 年度： EP 93，复审没有提高，扣 1分， EP=92扣 2分， EP=87-91%扣 4分， EP

24、=85-86%扣 8分， EP=83-84%K扣 15分， EP=82，扣 20分， EP82扣 40分；根据质量能力提升协议要求，第一未达到目标加扣 5分，第二次未达到目标加扣 20分，第三次未 达到目标加扣 40分 AUDIT抱怨 月度：单车 C类缺陷 :月平均 10-20分，扣 10分，月平均 21-40，扣 20分，月平均 41分以上，扣 30分，单车 B类抱怨 1个扣 10分， 2 个扣 30分， 3个及以上 B类抱怨扣 40分。 年度：年度单车 C类平均 10-20分，扣 10分，单车 C类平均 21以上，扣 20分，累计 8-12个 B抱怨扣 20分， 12个以上 B抱怨扣 40

25、分 *总分 200分 每月初统计上月业绩，书面通知供应商总经理 34 张永锋 供应商质量管理 四、 QC&C报告及特殊控制说明 QC&C报告涉及范围： -供应商采取短期或长期措施后仍无法遏制同一质量问题重复发生 -对上海大众造成重大影响或损失： 1）主生产线停线超过 10分钟；辅助线停线超过 30分钟 2) 造成批量返工，返工工时超过 10小时 -一个月内单车 AUDIT扣 B类缺陷 2个及以上 -PPM连续两个月超目标值 -售后重大质量抱怨 特殊控制 -供货零件存在安全性、重大功能性质量缺陷 -擅自过程变更（材料、供方、生产场地、工艺、检验标准等） -导致上海大众停止发车或停止报交 -过程能

26、力定级为 C级 -售后重大质量抱怨 ,且存在批量供货风险 35 张永锋 供应商质量管理 -供应商优胜劣汰 1.过程能力为 C 2.持续质量业绩红灯 3 在确定期限内无法达到 A 36 张永锋 过程管理 过程管理基础 37 张永锋 过程模式 / 控制小组 质量管理系统不断改进 领导负责 测量，分析改进 器械管理 产品、（服务） 工作实施 产品 / 工作 进 出 客 户 要 求 满 意 度 过程管理 38 张永锋 质量管理（ QM） - 作用过程 ? 目的港 船长 (负责 ) 潮流 船主 行线 (设定 ) 偏差 (实际 ) 纠正 过程管理 39 张永锋 过程界定 -分段 -交接点 Start 1.

27、 PS 2. PS 3. PS n. PS 1. PS 2. PS 3. PS n. PS 仓库 供货商 Start 1. PS 2. PS 3. PS n. PS 辅助性生产 (如 . 压铸和预装配） 辅助性生产 (如 冲压和卷边 ) 仓库 用户 需要审核的过程 到货 出货 预制材料 / 外购件 过程步骤 用户服务 用户满意度 交接点向内 交接点 向外 交接点 向外 例子 : 批量生产 Quelle VDA 6.3 过程管理 40 张永锋 6M“影响值 影响值 干扰值 控制值 6 M“作为影响值， 既可以以控制值名义 ，也可以以干扰值名 义出现 过程 结果 过程管理 41 张永锋 1) 我必

28、须知道，在质量，成本，进度及 /或数量，经过诸方面对我将提出什麽样的要求 2) 我必须制订自己的过程 (至少要了解 ) 3) 我必须要能确定（测定），我是否能满足要求 4) 我必须知道，过程的特殊风险在哪里，以及该风险所可能带来的后果 5) 我必须在我能施加影响的框架内，实施纠偏，准备纠正措施以及确定这些措施的有效性。 1) 调整 过程 2) 3) 4) 5) 管理小组在系统中共同起作 用 控制小组是企业管理的基本单元 过程管理 42 张永锋 一些业务过程举例 Quelle: VW K-DO 市场化过程 生产和采购 过程 战略方向 支持过程 产品产生 过程 过程管理 43 张永锋 大众（ VW

29、） 的过程场景 管理过程 市场化过程 产品产生过程 产品生产过程 说明 : Quelle: K-DOG 1.1领导负责以及企业战略 （ 战略方向，产品管理） 1.2 管理系统 (质量，环境，安全 ) 3.2 Logistik Verkauf 3.1 采购 1.7交流和信息 3.4 检验和纠正措施 4.1 市场化 (市场 , 经营 , 销售 , 产品安全 1.3 人员 , 1.4 数据提取和评定 , 1.5 经济效益 , 1.6 改进过程 2.2规划 3.3加工制作与服务 2.1开发 2. 产品的产生 3. 生产和采购 1.管理过程 4. 市场化 过程管理 44 张永锋 过程和责任 对过程和责任

30、的影响 只有对过程能产生影响的人，才能对过程负责 对于不能直接施加影响的上一级过程，在了解 上一级过程的目标偏差中有获取信息的责任 Regelstrecke (Proze) Regler 我将对我能施加影响的过程负责！ 过程管理 45 张永锋 过程的分析和改进 1 1.哪些过程是前置，后置，上置，下置？ -有没有平行的过程或过程步骤？ 2. 客户是谁 ? 3. 客户的要求是什麽 ? 4. 过程是怎样定义的 ? 5. 有什麽样的工艺结果 ? 6. 过程结果与客户要求相一致否 ? 7. 过程是否作为控制小组编排 ? 8. 过程的改进如何 ? 过程管理 46 张永锋 DFMEA 设计失效模式后果分析

31、 PROCESS FLOW 工艺流程 PFMEA 工艺失效模式后果分析 KEY CHARACTERISTICS 关键特性 TOTAL PREVENTIVE MAINTENANCE 全面预防维护 5 S HOUSEKEEPING 清洁 CONTROL PLAN 控制计划 TRAINING 培训 SPC 统计工序控制 Gage/Test Eqpt 量检具/检测设备 11 COLORS 11色 INSPECTION STANDARD 检测标准 PROCESS PARAMETERS 过程 参数 BOUNDARY SAMPLES 临界样件 SPECIAL INSTRUCTIONS 特殊指导 1ST OF

32、F/ LAST O F F 首件/ 末件 PERFORMANCE TESTING 性能 测试 MISTAKE PROOFING 防错 VISUAL AIDS 目视辅具 PRODUCT & PROCESS CHANGE REQUESTS 产品和过程更改要求 GOVERNMENT SAFETY & ENVIRONMENTAL REGULATIONS 政府安全与环境法规 CONTINGENCY PLANS 应急计划 RISK ASSESSMENTS 风险评估 Standard Operating Procedures 标准生产程序 Non-Conf. Material 不合格材料 HIER AR C

33、 H Y OF P RO CE S S CONTROL 过程控制等级 C us to m e r R e quir e m e nts 客户要求 过程管理 47 张永锋 In-Process Controls 过程中的控制 Yellow 黄色 Mistake Proofing 防错 Rose 玫瑰红 Special Work Instructions 特殊作业指导书 Red 红色 Reject拒收 Plum深紫色 WIP过程中的工作 Process Control Confirmation过程控制确认 Sea Green 海绿色 Training Status/ Requirements 培训

34、情况 /要求 Light Green 浅绿色 Process Check Sheets 过程检查清单 Lavender 淡紫色 Gage/Test Eqpt 量检具 /测量设备 Light Orange 浅桔黄 Boundary Samples 临界样件 Change Controls控制更改 Pale Blue 淡蓝色 First Off/ Last Off 首件 /末件 Pale Blue 淡蓝色 Change Over & Check Sheet 换刀和检查清单 过程管理 48 张永锋 举例 : 检验计划 -划分 检验计划 检验规范 检验流程计划 检验说明 什麽 何处 怎样 检验特征 检

35、验程序 检验顺序 检验范围 检验间隔 质量 数量 检验类型 检验手段 检验方法 100 % 检验 抽检 时间 数量 过程管理 49 张永锋 过程考察 (实物产品 ) 人员 /培训 工装设备 /设施 运输 零部件装卸 库存 包装 故障分析 纠正措施 连续改进 KVP 用户服务 / 用户满意度 产品 /过程设计 供货厂预装 过程 (M6 生产 ) 过程管理 50 张永锋 FORMWL-Q FORMEL-Q概述 51 张永锋 VOLKSWAGEN EXCELLENCE “ 大众卓越” 图释 成熟的产品（方案质量） 稳定的过程（重复准确性） 优质的顾客服务（服务质量） 以过程为导向 质 量 方 法 能

36、 力 顾 客 热 情 大众卓越 “大众卓越”的三个主攻方向 大众卓越战略 期望我们的供 应商也能实现 卓越经营 Business Excellence 该战略的 目标 是顾客满意度 和顾客热情， 供应商是最重 要的因素之一 供应商 技术审计 供应商自审 （自我评价） FORMWL-Q 52 张永锋 第 5版的修订着眼于德国汽车工业联合会（ VDA）范围内的制造商和供应商之间达成的 质量 战略 ：即， 汽车工业的供应商必须证明其质量管 理体系符合 ISO/TS16949或 VDA6.1的要求，并能 实现 VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大众卓越 ）的理念 。 大众汽车集团与供应商之

37、间的质量战略新的定义 FORMWL-Q 53 张永锋 外购件质量管理协议构架 供应商评价 为了持续改进 质量、服务、价格、 物流、环境 和创新 Formel-Q Neuteile Integral 新零件的质量开发计划 2日生产验收 “ QPN” Formel-Q Fhigkeit 供应商 质量能力 评审准则 Formel-Q Formel Q-konkret 大众汽车集团与供应商之间的质量管理协议 结果 A B C 由此得出 年度表彰 上层协议作为 合同的一部分 评价系统 和 各支持过程 FORMWL-Q 54 张永锋 提高 供货厂的 素质与持 续改进 供应商质量规划 批量生产前大 众集团与

38、供应商需 开展的工作 批量生产时 的质量保证措施 原则上供应商对提供的外购件的质量负责， 同时作为供应商对所有二次供应商的要求准则。 Formel-Q质量能力手册是对 Formel Q-konkret的补充。 1 2 3 4 外购件质量管理协议 Formel Q-konkret主要内容 FORMWL-Q 55 张永锋 供应商评价 质量能力评审 是供应商评价的一部分，质量绩效 的评价可以通过所提供的产品 /服务度量出，同时也反 映出质量管理体系和过程的有效性。 质量能力和质 量绩效肯定的 评价是订单的 前提 审核的结果反映出供应商针对 单个产品组 的质量能力，它表明了质量管理体系的状况，表 明了

39、其在实践中的有效性如何，同时它也验证了 供应商针对大众集团产品的各个过程的运转是否 和顾客的特殊要求以及技术条件相一致。 首次纳入 质量能力 评价体系 FORMWL-Q 56 张永锋 B2B平台 通过自由链接到 B2B供应商平台 （ ） 供应商可以获知所有的规范和要求 ， 但是必须按各自 DUNS编号 填写并维护供应商数据库 。 若大众汽车集团采购部门 （ CSC-Team ） 对报价给予肯定的评价 ， 则可在该平台上要求对其质量能力评审 或对补充的要素评审 。 本手册的有效版本只有在大众汽车集团 B2B平台网站 中以电子文档的方式供供应商使用 ， 手册中的各项要求是为落实顾客的特殊要求 ，

40、并作为质量管理体 系要求的补充 ， 供应商有义务到 B2B平台上了解这些有效版本的 状态 ， 并落实这些要求 。 FORMWL-Q 57 张永锋 FORMWL-Q FORMEL-Q第五版主要内容 58 张永锋 FORMWL-Q 过程审核时机 59 张永锋 定级 符合率 EGES / ED / EP % 定级说明 规定 /要求 A 92 具备质量能力 顾客对开发 /批量生产的要求绝 大部分得到满足 没有严重的弱项 供应商要制订纠正措施 /持续改 进 B 82 91 有条件的质量能力 限期制订整改计划，在可接受的 期间内完 成 纠正措施 复审 C 0 81 不具备质量能力 没有外购件订单 制定立即

41、整改措施 不签订新零件合同 供应商要落实整改和投资计划 必要时复审 FORMWL-Q 定级标准 60 张永锋 降级标准 由 A级降至 B级的理由，即使符合率大于等于 92%： 不具备 符合 VDA 6.1或 ISO/TS 16949 质量管理体系认证。 质量管理体系或过程审核中的一个或多个评价要素的符合率低于 75% 。 关于体系审核 /过程审核 /D/TLD存档责任件的文件管理的一个或多个提 问被评为 0分 /否 。 产品审核中发现了 A级或 B级的缺陷。 AB C 降至 C级的理由，即使 符合 率大于等于 82%： 未达到大众汽车集团确定的质量目标。 未遵守项目的时间期限或在 SOP之前整

42、改计划 /投资计划不可实现。 拒绝或多次督促后仍未落实改进措施。 自审小于 82。 无法按时达到大众汽车集团所要求的质量目标（ A级）。 FORMWL-Q 61 张永锋 升级标准 原则上，由大众汽车集团在供应商的生产场所 进行的审核必须达到上述符合率后才能升级。 只有当大众汽车集团的审核结果中的定级结论 为“稳定 B级”，即大于等于 85（ E过程 且必要时 EQMS85 ）时，才可以由 C级升至 B级。 FORMWL-Q 62 张永锋 FORMWL-Q 条款变化 63 张永锋 FORMWL-Q 条款变化 64 张永锋 FORMWL-Q 潜在供应商审核 65 张永锋 FORMWL-Q潜在供应商

43、审核 潜在供应商审核概述 66 张永锋 评价范围包括： 顾客关怀 /顾客 满意度（服务） 经验 /参考 生产（全部生产过程）具备过程 规划、工艺设备，由质量保证措 施 /检测设备，物资运转 /物流 原材料 /外购件 （分供方资格） 满足零件的 重要要求（重 要特性） 过程开发的可能 性 /项目策划 FORMWL-Q潜在供应商审核 应用的质量方 法 /质量技术 供应商质量审核部门潜在供应商审核 67 张永锋 评价内容包括： 试验、实验和 测量技术 标准和要求 设计和模拟系统 设计资源 产品开发的方法 工艺和产品的革新 样件制作 项目能力 /沟通 产品开发部门潜在供应商审核 FORMWL-Q潜在供

44、应商审核 68 张永锋 FORMWL-Q潜在供应商审核 69 张永锋 FORMWL-Q 批量生产过程审核 70 张永锋 FORMWL-Q批量生产过程审核 批量生产要求 71 张永锋 FORMWL-Q批量生产过程审核 72 张永锋 FORMWL-Q 批量生产过程审核 -供应商管理 73 张永锋 FORMEL-Q供应商管理 74 张永锋 供方市场转向更高的质量要求 带有质量证书的供货 确定补充的质量管理方法 证明质量能力 FORMEL-Q供应商管理 75 张永锋 供应商质量管理程序 发订单前评价供应商 商定供货和验收的技术条件 首批样品检查 发货前检验 在供应商处进行产品质量验证 在批量供货时评价

45、供应商的供货质量业绩 定期供货商审核 FORMEL-Q供应商管理 76 张永锋 供货商评价 主要目的： 通过采购方来评价供货商的质量能力，积累有关供货商在质量能力方面 的系统信息。 法律意义： 在产品责任方面，根据质量能力来挑选供货商是一种慎重的义务。 FORMEL-Q供应商管理 77 张永锋 质量能力验证，针对以下几个方面，如： 人员 工艺 设备 (Cmk) 过程 (Cpk) 供应商 物流 FORMEL-Q供应商管理 78 张永锋 首批样品的检验 定义：样品 出于特殊原因将其进行质量检验或在质量检验范围内需要的有形实 体。 定义：首批样品（根据 VDA丛书第 2卷） 首批样品是完全使用批量生

46、产规定的设备和工艺，在批量生产的条 件下生产出的产品或材料 FORMEL-Q供应商管理 79 张永锋 首批样品的检验 首批样品是完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生 产出的产品和材料 首批样品的检验通常包括如下： 尺寸检验 材料检验 功能检验 过程能力调查 可靠性 及其检验报告 FORMEL-Q供应商管理 80 张永锋 首批样品的检验 在新的及更改过的产品 /过程进行批量投产的时候 必须实施生产过程认可和产品认可 （ PPF）， 认 可工作包括： 首批样品检验报告 （ EMPB） （ 对于重要的特性值）必须出示能力证明 根据现有经验和供应商共同确定 PPF和 EMPB的范围和文

47、件 FORMEL-Q供应商管理 81 张永锋 与分供方的质量协议 同分供方应达成明确的协议，如关于： 检验方法 检验设备 检验流程 检验范围 与此相关的协议有利于检验结果的比较 FORMEL-Q供应商管理 82 张永锋 供应商质量管理 在互助的基础上，信任地建立合作伙伴关系 优化伙伴的共同费用 在价格上资助质量管理活动 在共同确定配套厂缺陷预防措施的基础上建立系统质量管理，直 到它对产品质量起作用 FORMEL-Q供应商管理 83 张永锋 FORMWL-Q 批量生产过程审核 -质量统计分析 84 张永锋 FORMWL-Q质量统计分析 85 张永锋 FORMWL-Q质量统计分析 86 张永锋 F

48、ORMWL-Q质量统计分析 87 张永锋 FORMWL-Q质量统计分析 质量信息收集原则 -认清顾客和他们的期望 -识别关键过程 -信息具有可评价性 你的顾客是谁？ 顾客期望是什么？ 怎样确定顾客期望？ 顾客期望是否会随时间改变？ 查看每个顾客期望，利用已有的经验 知识及合适质量工具找到最影响用户 期望的关键过程。 FMEA QFD 鱼刺图 什么是评价对象？ 有那几类评价对象？ 怎样识别过程评价对象？ 怎样识别结果评价对象？ 怎样选择评价对象？ 怎样设定目标？ 88 张永锋 FORMWL-Q质量统计分析 质量统计分析 质量工具运用 -排列图 ,饼图 -鱼刺图 /8D -趋势图 89 张永锋 F

49、ORMWL-Q质量统计分析 质量改进及质量目标 -改进小组 -改进计划 -改进跟踪 -目标实现 必须对 每一个 评价对象设定 目标 ，目标 必须： 有挑战性但可达到 广泛认同 对企业有益 可变的 90 张永锋 过程优化输入自审 FORMEL-Q 91 张永锋 FORMEL-Q-自审 92 张永锋 供应商自审必要性 高昂的成本：供应商及主机厂都要为审核提供人力、物力， 供应商自身对内部情况最了解，能准确提出改进方向，及时改善 增值过程中的问题， 供应商主动提升需要：部分供应商缺乏自我提高的意识，给上海 大众的供应商战略带来阻力，同时也影响了供应商发展， 供应商提高质量意识，改善质量管理体系，提高

50、过程能力，优 化产品质量的手段， FORMEL-Q-自审 93 张永锋 供应商自审实施 不断监控自己的业绩和 成功 持续改进原则 自 审 是 持 续 改 进 的 工 具 将由大众集团通过审核 进行验证 可测量性原则 达到 A级作为自己的最终 目标 目标协议原则 VOLKSWAGEN EXCELLENCE 大众卓越 不要将 按 Formel-Q质量能力的自审 和通常的内部过程审核相混淆，它针 对顾客特定要求，从内部验证确定的改进，以此验证大众汽车集团特殊要求 的实施情况以及在一定时期内的有效性。 重要性：“自审”是大众对供应商质量能力评价的组成部分之一。 自 审 中 证 明 其 改 进 措 施

51、有 效 并 定 级 为A 级 时 ， 大 众 汽 车 集 团 才 对 自 审 进 行 验 证 由生产场所的 内部审核员（ 符合资格）进 行 过程审核和 产品审核 FORMEL-Q-自审 94 张永锋 供应商自审的验证 大众汽车集团保留在关键项目或在供应商的反应时间无法接 受时，对其随时进行过程审核和产品审核的权利。 在下述情况下，应补偿大众汽车集团的审核费用： 因反应时间无法接受而必须安排一次大众汽车集团的过程审核 ； 因供应商在接受工厂处的供货问题或质量问题而被要求进行计 划外的大众汽车集团审核； 因供应商的自审定级为 A级，而在大众汽车集团过程审核中没有 被证实； 因未能在可接受的时间内达

52、到 A级，而被要求进行一次额外的大 众汽车集团过程审核。 FORMEL-Q-自审 95 张永锋 “升级”原则 当出现重复不断的补偿审核费用，和不满足诸如在整改计划、遵守期限和 /或达到规定目标（ A级）方面的大众汽车集团的要求时，按以下“升级”原则 的规定实施： 第 3级 第 2级 第 1级 在集团层面上与最高管理 层举行质量会议 如有必要，降至 C级 由实施审核的部门和管理 层举行质量会议 由大众汽车集团实施一次 产品审核和过程审核，验 证供应商自审确定的措施 FORMEL-Q-自审 96 张永锋 FORMEL-Q-自审 97 张永锋 FORMEL-Q-自审 98 张永锋 FORMEL-Q

53、过程优化输入产品审核 99 张永锋 为什么进行产品审核？ 目 的 目的 1： 识别出与顾客要求不符之处 （可能会导致降级） 目的 2： 有针对性的找出过程问题的 关键，并采取纠正预防措施 目的 3: 评价检验和测量能力（校准） 目的 4： 涉及人、机、料、法、环的评价 产品审核的任务：检验 准备交付 的产品与顾客所要求的重要特性是 否 一致 ，从而 推断 出零件质量和供货质量， 追溯 出引起偏差的过程的不 足，并在必要时采取 纠正 措施。 FORMEL-Q FORMEL-Q 产品审核 100 张永锋 FORMEL-Q 产品审核 101 张永锋 产品审核的定级及可能的措施 缺陷级别 缺陷特征 /

54、后果 立即整改措施 后续整改措施 A类缺陷 肯定引起顾客抱怨的缺陷 人身安全的危险、不满足法律 /法规、汽车不能使用 产品卖不出去 /功能没能满足 非常严重的外表面缺陷 隔离 /筛选现有零件 通知接受工厂并评估风险 在制造过程 /检验过程中采取纠正措施，如有 必要对全部制造过程和检验过程进行全面的检 查 对过程和成品采取更严格的检验措施 如有必要，在供货前进行全数检验 导致 A级降为 B级。 对过程 /检验活动加 以进一步分析 修订并实施纠正措 施 提供过程能力和零 缺陷的证据 如有必要，更改技 术规范 B类缺陷 可能会引起顾客不满或投诉的缺陷 预计功能会出现故障 影响可使用性 C类缺陷 可能

55、会引起极高要求的顾客抱怨的缺陷 对使用或运行无影响的偏差 不影响可使用性 通知用货厂以获得对整改措施的同意 措施的同 意 。 FORMEL-Q 产品审核 102 张永锋 2008年质量目标 2008年上海大众整车质量目标 整车 / Komplettfahrzeug SVW Duchschn itt Polo Jinqing Polo Jinqu CrossPolo Santana B2 Santana Vista Touran Passat Lingyu Octavia Mingrui Modell Y Modell F 批产后 12个月奥地特 评分，无 A类缺陷 . Audit-Note 1

56、2 Monat nach SOP, Keine A- Fehler Audit 目 标 Audit Ziele 1.1 1.5 (SOP) 1.3 (6M nach SOP) 1.8 1.8 1.1 1.1 1.3 1.1(KW12, 12M nach SOP) 1.5 (SOP) 1.3 (6M nach SOP) 1.5 (SOP) 1.3 (6M nach SOP) 外购件 Audit内 控目标 85 115 140 157 105 90 87 115 115 整车 B缺 陷 B-Fehler 1 1 * 1 * 1 1 1 1 1 外购件 B 缺陷 B-Fehler 0.2 / / 0

57、.2 0.2 2次 2次 无 否 是 是否解决 跟踪四周有无重复出现 是 否 有 每周在 MQS信息栏公布出现 B 类缺陷的工程师及厂家姓名 2008年重点项目 - B/C1 类缺陷改进计划 记入月份和年度考核 评价系统 111 张永锋 一、信息的发现及其传递 1、现场工程师参加 Audit会议，收集 B类缺陷信息。 2、现场工程师把 B类缺陷传递给零件主管工程师并抄报专业股股长及科长 3、零件主管工程师通知供应商 二、整改措施的制定 1、供应商与零件主管工程师分析原因， 24小时内提交临时措施和长期整改措施 2、供应商把缺陷产品变成缺陷样品并拍照，提供给供应商内部相关人员作为培训素材，杜绝此

58、类缺 陷产品流入 SVW 3、供应商参加第二天 Audit会议，汇报短、长期措施及其落实情况 三、实施效果的跟踪 1、 MQS零件主管工程师根据整改内容，跟踪装车效果一周，验证其有效性 2、此类缺陷再次发生，供应商总经理及其质保部长参加 TOP Q会议，汇报其整改措施及控制方法 3、此类缺席多次发生，供应商质保部长连续四周参加 Audit会议，并跟踪零件质量 4、每周在 MQS信息栏公布出现 B类缺陷的工程师及厂家姓名 外购件 Audit B类缺陷控制方法 112 张永锋 FORMEL-Q产品审核 上海大众要求： 策划 产品分类 产品审核规程 产品审核计划 实施 改进及跟踪 检测手段有效性 审

59、核人员资质 产品审核辅助手段（场地 /环境） 审核报告（内部、外部） 产品审核缺陷分析 产品审核缺陷改进措施、跟踪评价 113 张永锋 FORMEL-Q 批量生产过程审核 人员素质 114 张永锋 FORMEL-Q 人员素质 115 张永锋 FORMEL-Q 批量生产过程审核 -生产过程控制 116 张永锋 FORMEL-Q 生产过程管理 117 张永锋 什么是 TPM? FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 118 张永锋 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 全员生产维修制 通过改善设备和人员的素质，追求企业生 产效率的最大化，提高企业的综合素质。 FORMEL-Q

60、 生产过程管理 -TPM 119 张永锋 TPM的定义 1. 追求生产系统的效率化的极限（综合效率化），以提高企 业的素质为目标。 2. 延长生产系统的生命周期，预防“灾害损耗，不良损耗， 故障损耗”等一切损耗，并在现场落实具体措施。 3. 涉及以生产部门为首的开发、经营、管理等一切部门。 4. 从总经理到第一线人员全体参与。 5. 通过重复的小集团活动达到零损耗。 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 120 张永锋 TPM的起源 故障维修制 预防维修制 生产维修制 全员生产维修制 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 121 张永锋 TPM的目标 通过改善人和设备的“素质”，来改善

61、 企业的素质。 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 122 张永锋 人的素质和设备的素质 操作人员应具备自主保养能力。 维修人员应具备保养机电一体 化设备的能力。 生产技术人员应具备设计出不 需保养的设备的能力。 所有人员应具有工作热情和干 劲。 改善现有设备，提高综合效率。 实现新设备的 LCC设计和垂直提 高。 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 123 张永锋 TPM的无形效果 彻底的自主管理，即人人做到“自己的设备自己保养” 实现故障为 0，废品为 0，充满事业必定成功的自信心 保持车间的清洁、明亮，不存在丝毫油污、切屑和灰尘 给参观人员以良好的企业形象 FORMEL-Q

62、生产过程管理 -TPM 124 张永锋 TPM的 8大支柱 安 全 环 境 管 理 管 理 间 接 部 门 的 活 动 品 质 保 养 设 备 初 期 管 理 技 能 教 育 训 练 计 划 保 养 自 主 保 养 个 别 改 善 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 125 张永锋 为了提高设备综合效率 TPM目标是要排除影响设备效率的“七大损耗” 故障损耗 * 功能停止型、功能下降型 准备调整损耗 刀具调换损耗 加速损耗 检查停机损耗 速度损耗（速度下降损耗） 废品、修整损耗 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 126 张永锋 设备损耗的计算方法 时间工作率 =（负载时间 -停止

63、时间） /负载时间 *100% 性能工作率 ： 速度工作率 =基准周期时间 /实际周期时间 *100% 净工作率 =加工数量（产量） *实际周期时间 /（负载时 间 -停止时间） *100% 性能工作率 =速度工作率 *净工作率 *100% 设备综合效率 =时间工作率 *性能工作率 *正品率 *100% FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 127 张永锋 故障 突发型 慢性型 原因易于查明 原因和结果的因果关系十分明显 易于制订措施 原因很少只有一个往往很难明确 掌握其原因 原因与结果的因果关系不明显 很难制订对策 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 128 张永锋 慢性损耗发生的

64、原因 不知道发生慢性损耗或认为某种程度损耗是不得已而放任之 知道发生： 1.采取措施未见效 2.生产忙，只作应急措施，未采取根本性解决措施 3.知道发生慢性损耗，但对损耗程度未予注意而未采取措施 4.责任心不强 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 129 张永锋 慢性损耗对策的推进方法 彻底解析对象 修整管理上应具备的要素 将各要素的缺陷表面化 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 130 张永锋 实现“ 0故障”五大对策 1. 具备基本条件：清扫、加油、紧固等 *清扫本身也是检查 2. 严守使用条件 *如电压、转速、安装条件及温度等都是 根据机器特点来决定的 3. 使设备恢复正常

65、*隐患劣化明显化，使之恢复正常 4. 改进设计上的缺点 5. 提高技能 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 131 张永锋 TPM的最大特点是 重复的小集体活动 成功关键： 干劲 方法 活动场所 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 132 张永锋 用步进的方式开展自主保养 初期清扫 发生源、困难部位的对策 编写清扫、加油基准 综合检查 自主检查 整理、整顿 自主管理的彻底化 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 133 张永锋 能 修 理 设 备 熟 悉 设 备 功 能 和 结 构 ， 发 现 异 常 的 原 因 理 解 设 备 和 质 量 的 关 系 能 复 原 或 改 善

66、自 己 所 发 生 的 问 题 发现异常的能力 处理异常的能力 制订基准的能力 维持管理的能力 掌握能力的四个阶段 操作人员的能力 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 134 张永锋 初期清扫 初期清扫的含义：以设备为中心彻底清扫灰尘 初期清扫的意义：通过清扫设备发现设备的问题和缺陷 如果不除掉灰尘、垃圾、异物就会导致设备故障 用手摸、用眼看，就能容易地发现异常 如果加油不充足，也会带来很大的损失 螺栓松动会导致故障 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 135 张永锋 发生源、困难部位对策 发生源对策是从根本上杜绝泄漏和污染（抓住问 题的根源，采取措施） 主要对策有：防止飞散、局部加盖、密封以防侵入 困难部位是指难以清扫加油的部位 发生源、困难部位的改善要点： 便于清扫 把污损范围控制于最小限度 杜绝污染源 尽量防止切割油、切屑飞扬 缩小切削油的流动范围 FORMEL-Q 生产过程管理 -TPM 136 张永锋 制定清扫、加油基准 明确时间目标 SMART原则 具体（ Specific）、可测量 的（ Measurable）、可行的（ Achievable）、富于挑战性的