内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP)

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1、最高管理者审核员/日期：SO条 款检查项目检查内容检查成果记录41 总规定建立食品安全管理体系公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所波及的产品有哪些？5月建立食品安全管理体系,体系认证所波及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。42.1 总则形成文献的食品安全方针、目的有无形成文献的食品安全方针、目的？建立质量方针和目的，并将质量目的分解至各部门5.1 管理承诺最高管理者对其建立和改善管理体系的承诺可以提供哪些证据总经理与否制定并批准书面的食品安全方针和目的，并采用措施使员工对的理解并贯彻执行?质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴与否采用必要措施(涉及培训、会议

2、、墙报宣传、文献等方式）,保证将有关满足客户、法律、法规、ISO原则规定的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守?是，有关措施列入年度培训筹划各阶层员工与否充足理解这些规定的重要性，并在工作中保证这些规定的实现？是与否认期进行管理评审，保证食品安全管理体系的合适性、有效性和充足性?是,近来一次管理评审的时间是07月2日与否为每项活动提供充足的资源？是2 食品安全方针食品安全方针的制定与否制定了文献化的食品安全方针？是食品安全方针与否经最高管理者批准？是食品安全方针的内容与否与组织在食品链中的作用相适应？是与否符合顾客对食品安全规定，符合法律法规的规定?是食品安全方针的传达与沟通

3、采用了哪些方式向员工传达？在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴通过询问员工，看员工与否理解？是食品安全方针与否得到实行有无对食品安全目的进行记录，以确认方针与否得到有效实行?在每年度实行的管理评审中进行记录食品安全方针的评审与修订与否认期评审食品安全方针？在每年度实行的管理评审中进行评审有无对食品安全方针进行修订?未曾修订.3 食品安全管理体系筹划筹划与否满足食品安全目的及食品安全管理体系总规定?体系完整性与否保持？食品安全体系筹划过程与否有各部门、各阶层人员的参与?是，HACCP小构成员涵盖各有关部门和学科领域食品安全目的与否实现（以此确认食品安全管理体系筹划的有效性)？是，未曾发生食品安全事故

4、4 职责和权限与否明确规定了组织构造、职责、权限与否有清晰的组织构造图?是有关职能部门和岗位的职责与否得到规定并形成文献？是,质量手册中加以规定解决问题人员的职责、权限与否指定了负责解决食品安全有关问题的人员?与否明确了指定人员的职责和权限?是，HCP小组组长周海燕,由总经理签发授权书指定人员接到问题报告后,与否适时采用了措施并记录了所采用的措施?是有职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及互相关系是如何向内部传达的?文献、会议、邮件等形式各有关人员与否明确各自的职责权限及互相关系?是56 沟通内部沟通的规定最高管理者与否将食品安全管理体系的更新状况形成报告，作为管理评审的输入?

5、是.8 管理评审与否有定期进行管理评审的规定评审时间间隔是如何规定的？每年与否按照规定的时间进行管理评审?是管理评审的实行状况抽查近来一份管理评审实行日期和记录近来1次是0月2日管理评审的内容与否充足评审内容与否涵盖了体系的规定？是管理评审的输出与否完整并形成文献有无形成管理评审记录和形成的其她文献？是“管理评审报告”中有无食品安全管理体系合适性、充足性和有效性的结论？是管理评审结论中与否有如下方面有关的决定和措施:1.食品安全保证2.食品安全管理体系有效性的改善3.资源需求4.组织食品安全方针和有关目的的修订是评审结论有无不符合,与否提出了纠正规定?有管理审评的后续管理对管理评审中的纠正措施

6、与否进行了跟踪验证，验证成果与否记录并报给最高管理者?供应商管理部分纠正措施还处在实行阶段,尚未关闭.1资源提供组织如何拟定并提供所需的资源抽查管理评审输出,与否有对资源需求评估和决定?月12日的记录无资源需求需求的评估和决定提供的资源与否满足体系的规定与否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。是.3 基本设施组织如何拟定、提供并维护所需的基本设施组织与否规定了拟定、提供并维护基本设施的措施?是食品安全(HACCP)小组审核员日期：2条 款检查项目检查内容检查成果记录1总则有无ISO2规定形成文献的程序和记录检查有无ISO2规定形成文献的程序和记录。是,建立了文献和记录清单，记录清单的

7、更新日期是09月1日文献的充足性既有文献能否保证食品安全管理体系的有效建立、实行和更新？是5.5食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限食品安全小组组长与否对体系的建立、实行、保持责任?是与否向最高管理者报告食品安全管理体系的运营状况?是与否管理食品安全小组并组织领导其工作？是与否保证食品安全小构成员得到有关培训和教育？是，2月安排食品安全小组参与CQ组织的ACCP能力考核，并有3人通过5. 沟通与否制定了沟通的程序组织与否有沟通的程序？程序中与否对沟通的方式、内容做了规定？邮件、会议、文献等形式与食品主管部门的沟通与否顺畅？是与否对组织食品安全有影响的有关方以及受组织食品安全影响的有关方进

8、行交流？是外部沟通的规定外部沟通与否能保证组织的产品提供充足的食品安全面的信息？是与否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的规定是与否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？与否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息与否作为体系更新和管理评审的输入？是内部沟通的内容与否就影响食品安全的事项进行内部沟通？是食品安全小组与否及时获得了影响食品安全有关变更的信息?是内部沟通的规定食品安全小组与否在内部沟通中，扮演着核心的角色?能否保证食品安全小组得到其所需要的任何信息?是食品安全小组与否将信息体目前食品安全管理体系的更新上?是3.2食品安全小组食品安全小组的构成与否符合规定食品安全小组与

9、否由具有不同专业知识的人员构成?是有无可以证明人员能力（知识、经验等)的证据？部分HACP小构成员具有考核证书资质,部提成员通过内部培训食品安全小组的知识和经验与否覆盖组织食品安全管理体系范畴内的产品、过程、设备和食品安全危害?是8 食品安全管理体系的确认、验证和改善81 总则食品安全管理体系的确认、验证和改善的总规定食品安全小组与否对确认控制措施和控措施组合所需的过程进行了筹划?筹划的输出与否形成了文献并严格实行?近来一次控制措施组合实行验证的时间是0月5日食品安全小组与否对食品安全管理体系进行了验证和改善?是8.4 食品安全管理体系的验证.41内部审核组织与否建立了内部管理体系审核程序文献

10、化程序与否涉及实行审核、保证审核的独立性、记录审核成果并向管理者报告的职责和规定?是程序中与否涉及审核的范畴、频次、筹划、措施？是内部审核方案的筹划与否进行了年度内审核方案筹划、筹划时与否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产品的更新措施？是与否按年度内审方案的筹划实行了审核?是,上一次的内审时间是2月20日内部审核的实行与否制定了内审筹划?是内审筹划与否覆盖所有要素和所有部门？是审核报告的内容与否全面?能否阐明管理体系的符合性和有效性？是对内部审核中发现的不符合与否采用了纠正措施对内部审核中发现的不符合与否采用了纠正措施？是采用的纠正措施与否按期完毕？是对纠正措施的实行效果与否

11、进行了验证，有无记录?是8.42单项验证成果的评价如何进行单项验证成果的评价食品安全小组与否对各项验证成果进行评价，以拟定验证成果的对的与完整？是查验验证活动记录。近来一次内审活动日期是1月20日84.3 验证活动成果的分析如何进行验证活动成果的分析食品安全小组与否对验证活动的成果（涉及内部审核和外部审核的成果）进行了分析?是，管理评审中作为输入8.5 改善8.5.1持续改善改善的活动与措施实行食品安全管理体系持续改善方面的简介。有无形成文献?有无形成记录?是，如文献修订均有做记录.5.食品安全管理体系的更新如何进行食品安全管理体系的更新食品安全小组与否认期对有关食品安全管理体系合适性、充足性

12、和有效性的信息进行分析和评价?并决定与否对体系进行更新？通过体系内审、HACP筹划验证和管理评审实行评价与否做好了食品安全管理体系更新的记录？是,文献变更时有变更记录，近来一次体系更新的记录是10月8日与否将食品安全管理体系的更新状况形成了报告,作为管理评审的输入？是行政人事部审核员/日期：SO2条 款检查项目检查内容检查成果记录54 职责和权限与否明确规定了组织构造、职责、权限与否有清晰的组织构造图？有有关职能部门或岗位的职责与否得到规定并形成文献?卫生质量手册中有规定5.7 应急准备和响应有否有对程序进行定期演习的规定有无应急演习的筹划？与否演习过？7月23日实行了消防逃生演习。并形成记录

13、。演习与否形成记录，有无效果的评价?6.2 人力资源与否拟定了食品安全小组和其她从事影响食品安全活动的人员的能力规定对人员的能力规定,与否涉及对教育、培训、技能和经验的规定?是与否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排与否满足规定？是与否建立了培训程序培训需求是如何拟定的，与否征求各部门的意见？培训的对象与否涉及所有员工？每年度的培训筹划由人事部门向各部门征询意见。根据各部门反馈的意见制定年度培训筹划与否根据培训需求制定了培训筹划？对从事特殊工作的人员与否进行了培训并进行了资格认定?特殊工种都具有操作证对核心操作岗位的人员与否进行了培训？是培训程序和培训筹划与否得以有效实行培训与否有记

14、录？建立了培训记录培训后与否考核?具有考核记录,考核分为笔试、口试和操作演习如何评价培训的有效性？培训后续跟踪6. 工作环境工作环境与否合适工作环境与否满足保持体系运作需求?是.前提方案前提方案的内容与食品安全有关的人员与否都获得了健康证明？设备部名制冷工没有健康证检查更衣室、洗手间等卫生环境，有无导致交叉污染的隐患？洗手间内使用的垃圾桶没有带盖，存在卫生隐患废弃物、污水解决与否符合所有既有法规规定；与否保持废弃物解决的记录？是研发部审核员/日期：SO2条 款检查项目检查内容检查成果记录5.6 沟通获得外部规定如何来辨认客户的基本需求和盼望?有无形成记录？建立了新产品研发实验记录表单，但是缺少

15、外部客户的满意度和需求信息内部规定沟通产品开发过程有无将信息传达食品安全小组,结合HACP规定，进行危害分析，并体目前食品安全管理体系的更新上？研发周期短,个别产品会有品管部实验室介入，进行理化和微生物分析，保质期测试等7. 前提方案辨认有关规定如何保证产品配方和产品规定符合有关法律、法规、原则和顾客的规定?法律、法规和原则的符合性及时与品管部门沟通确认7.预期用途辨认预期用途产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议,以及产品的使用群体?有,有些产品会在产品标签中体现采购部审核员/日期：ISO2条 款检查项目检查内容检查成果记录4.23文献控制采购文献控制有无建立与物料保障和安全的采购管理程序

16、文献?建立了有关程序文献，但对文献不够熟悉4.4 记录控制采购记录控制抽查2份重要原辅料采购订单或合同,规定阐明采购产品的规定，如：产品质量合同等,且有无通过批准或审核。查近期的产品采购合同,产品合同格条款中均有质量规定，但规定单一、反复,有些是不合理且无法实行的，无法执行的合同即为失效合同抽查2-3个供应商的索证资料,确认与否满足法规和文献规定。索证资料基本可以满足法规规定,个别供应商的资料索证困难56 沟通外部沟通与否指定人员或部门与供应商沟通原料的安全规定,并形成记录?与否涉及:应符合的法律法规规定等。抽查有关沟通记录?由采购部和品管部配合完毕,对新供应商发出供应商调查评审表和原材料安全

17、信息确认表进行评审内部沟通与否将新原料信息传递有关部门和人员,核算食品安全小组与否理解新原料规定等有关信息,并对危害分析等文献实行更新，并加以确认?邮件形式传递2 前提方案采购产品规定与否对供应商进行评估和批准?是采购的产品与否符合法律、法规和合同合同的规定？查看的验收记录，均能符合规定。有无证据证明所有直接接触食品的包装材料和容器的适合应用?从具有S证照的供应商处采购7.104撤回产品召回抽查有无建立供应商联系人清单?有销售部审核员日期：IS2条 款检查项目检查内容检查成果记录4.24 记录控制合同确认抽查2-3份销售合同，有无通过客户确认。符合规定.6沟通外部沟通与否与顾客进行沟通?沟通内

18、容与否涉及产品信息（涉及有关预期用途、特定储存规定等)、询问、合同或订单解决及其修改等？沟通以邮件形式,但是有关产品的预期用途不是可以所有得到确认，如:产品是即食还是非即食的确认与否辨认客户的基本需要和盼望?客户满意度没有实行调查与否建立客户抱怨的解决程序和/或记录？建立客户投诉解决流程图,市场部、销售部是客户投诉的接待窗口,由品管部建立客户投诉的记录内部沟通与否将与食品安全有关的外部沟通信息传递有关部门和人员?并维持记录。一旦发生会以邮件或会议的形式实行沟通.1. 撤回产品召回抽查产品销售记录与否满足法规规定?抽查有无建立客户联系人清单？销售记录可以由T3系统调出。客户清单没有更新日期，部分

19、客户联系人信息不全物流部审核员/日期：ISO2条 款检查项目检查内容检查成果记录4.2.3 文献控制文献控制仓储管理与否形成书面文献？建立了有关程序文献42.4 记录控制记录保持的实况查看2-3份报表,核算仓储的冷库温度、卫生和除霜与否做到记录？产品的运送记录与否保持?查3月仓储区清洁登记表,签名只签了姓氏，没有签全名查0月仓储区清洁登记表签字签在其她环节栏，没有签在负责人签名栏查月3日的食品运送车检查登记表记录数据不真实，预冷9.7，启运-19.1查看记录，确认填写与否规范？63 基本设施环境与否满足规定现场查看仓储环境与否清洁、卫生，冷库温度与否符合规定？产品寄存与否符合规定?检查外包材、

20、内包材和辅料仓库,物品堆放和环境保持良好7 前提方案物流外包管理采购的服务须与否符合目前的规范和合同合同；与否进行定期评审?公司既有万吉冷库和中外运作为物流供应商，对资质进行了确认,签订了合同合同7. 可追溯性系统追溯信息确认现场查看可追溯标记和记录与否符合规定？确认产成品、原料出入库交接的记录？查原辅料出入登记表,02月25日进的食用盐,批号为226,但是在4月29日的领料记录里批号为22,5月1日领料记录的批号为029，无法做到可追溯查05月1日-20日的烟熏三文鱼(味纯)批号数据合计，无法体现相应批号下的库存量.3 潜在不安全产品的处置不合格品管理现场查看与否存在不合格品或潜在不安全产品

21、,与否在放行前得到有效控制?产品过期的预警制度与否完善？查看过期产品的预警与解决记录。现场查看和记录查看可以满足规定设备部审核员/日期:ISO2条 款检查项目检查内容检查成果记录.2.3 记录控制记录保持的实况查看23份报表，核算维修保养的工作与否做到记录，维修保养后有无做到清洁、消毒？查设备完好原则检查表,操作者未填写。有无定期对腌制和成熟等核心控制工序的环境(冷藏库)温度记录进行审核?有无形成记录？查冷库温度每日登记表,“每周温度曲线复核”记录没有填写6.3基本设施提供并维护基本设施与否建立了设备清单？是与否建立维修与保养筹划?筹划与否得到批准？是提供的基本与否满足规定对车间现场设施进行检

22、查，确认有关设施、设备与否正常使用,可以符合食品安全规定?问题点:1.解冻区、烟熏区的洗手消毒池的膝顶式开关使用不便,需要更换为电子开关（二楼洗手间也是）；一号冷藏库风机排水管漏水;3.辅料暂存库墙壁发霉查看食品级润滑油的证明和寄存处，确认有无专用油枪。食品级润滑油具有S认证,有专用的保存柜，油枪专用,但是没有做出专用的标记制冷系统与否正常？与否对各冷库、车间的温度进行监控?有无保持记录？各区域温度使用自动温度记录仪实行动态监控,设备人员定期抄录温度值生产部审核员/日期:SO条 款检查项目检查内容检查成果记录4.3 记录控制记录保持的实况随机抽查生产记录查0月的开片报表,所有的环境温度都是1,

23、水温0,洗鱼水温4查05月的拔刺工艺、烟熏工艺报表，产品名称栏填写的均是原料名称,如“红鲑”、“三文鱼”、“无头鳟鱼”等查05月21日的切片工艺记录,产品名称为“烟熏鲑鱼”,但是相应入库单上填写的品名是“烟熏三文鱼”查05月的烟熏工艺报表,工艺规定的木屑与水的配比是0.8：1，实际是1:查5月22日的内包材料使用追溯表，签字用“、”替代;并且包装袋的使用数量与切片工艺报表上实际产品的生产数量不一致查05月22日卫生工作日报表卫生员,上班结束时间为16:20，但是晚检(晚饭后下车间的检查）栏上有记录5.62 内部沟通沟通形式和记录与否对生产设备、人员、工艺、原辅料等变更实行信息沟通? 应急准备和

24、响应应急筹划询问生产者当突遇停电、水和设备故障时,如何解决?如何应对现场化学品的泄漏?现场有无SDS?应急筹划资料张贴在现场7.2 前提方案现场硬件设施的维持现场检查加工环境和硬件设施与否满足规定?问题点:1.开片区使用的垃圾桶没有带盖.打鳞机背面存在污物,需要定期拆开做清洁3.缺少必要的清洗工具，如高压水枪清洗消毒记录随机抽查有关工器具、设备和环境的清洁记录、清洗用化学药物配制记录。查看这些记录填写的完整性及有无及时审核记录?查看记录满足体系规定化学品管理现场检查化学品的管理与否符合规定？现场检查发现：化学品暂存库没有做到上锁管理，现场SS文献发霉7.9 可追溯性系统产品标记和可追溯性与否有

25、文献规定以合适的方式对产品进行标记？是产品、物料的传递和临时寄存有无做到标记?是追溯信息确认查看记录与否符合规定?确认产成品、原料出入库交接的记录？同4.2.3条款发现的记录问题品管部审核员/日期：IO2条 款检查项目检查内容检查成果记录. 文献控制制定的文献控制程序与否符合规定程序内容与否完整，与否有可操作性？是程序文献与否有效版本？是外来文献(如原则)与否涉及在控制范畴之列?有无建立外来文献清单?外来文献建立清单并持续更新文献的编写、批准、发布、保管、修订、评审状况文献发布前与否得到授权人的批准?发放与否有记录？是作废文献的管理与否对保存的作废文献进行标记和管理，以避免误用？作废文献的回收

26、，解决与否形成记录?是4.2.3记录控制与否有对记录进行管理的程序程序内容与否完整,与否有可操作性？是与否有保存期限的规定?保存期限与否符合法规规定?保存期限为5年,可以符合法规的规定。记录管理的实况与否对记录建立了清单？是记录与否填写对的、笔迹清晰?是现行记录与否完整？能否提供足够信息?信息与否可靠、可见证?查物料接受检查报告，烟台隆泰塑料包装有限公司所提供的检测报告检查结论栏备注“本报告仅为来样负责”,而不是对提供我司的这一批次货品负责。验收人员没有为此做出反映,鉴定为合格5.7 应急准备和响应已辨认的潜在的事件或紧急状况有哪些也许产生潜在事件或紧急状况的设备、场合、活动与否得到明确?是应

27、急准备与响应程序与否建立了程序?是程序与否拟定了潜在紧急状况和事故的内容？是与否针对潜在紧急状况和事故规定了处置对策？与否有明确的职责?有无与有关部门联系的规定?是71总则安全产品筹划和实现的总规定与否实行和运营所筹划的活动及其变更,并保持有效?涉及前提方案、操作性前提方案、HACCP筹划。是72 前提方案有无建立前提方案前提方案与否形成文献？与否符合原则规定?与否按前提方案实行?是虫害控制与否拟定虫害控制方案？从事虫害控制的单位和或人员与否具有有关资质?可以满足有关规定?1. 虫害控制委托G做，与其签订了合同,收集了人员资质、保险合同、药物资料等信息.31 总则危害分析准备工作的总原则与否收

28、集、保持和更新了实行危害分析的所有有关信息,并将这些信息形成了文献?是7.3.3产品特性特性描述的基本规定在对产品特性进行描述时，与否辨认了与描述的内容有关的法律法规的规定？是产品特性描述的详略限度，能否保证明施危害分析时的需要?是产品特性描述与否随着其构成内容的变化而变化？必要时,与否更新?是7.3.1 原料、辅料和与产品接触的材料特性原料、辅料以及与生产品接触的材料的特性的描述与否对所有原料、辅料和与产品接触的材料的特性进行了描述？描述内容与否符合规定？是7.3.3.2终产品特性终产品特性的描述与否对终产品的特性进行了描述?描述内容与否符合规定？是7.3.预期用途预期用途的描述预期用途描述

29、的详略限度，能否保证明施危害分析时的需要?是7.3.5. 流程图流程图的规定流程图与否清晰、精确和详尽的列出了加工的所有环节和环节?是流程图绘制完毕后，食品安全小组与否通过现场核对来验证所绘制流程图的精确性？验证无误的流程图与否作为记录予以保存？是，流程图由HCCP小构成员签字确认7.3.5 过程环节和控制设施的描述过程环节和控制措施的描述(工艺描述） 内容及规定与否有描述各工序有关参数的工艺文献(工艺描述)?与否与流程图、实际状况相符？是描述的详略限度，与否能保证明施危害分析时的需要？与否满足规定?是7. 危害分析危害辨认和可接受水平的拟定与否辨认出了流程图中每个环节中的所有潜在危害？危害辨

30、认考虑的信息与否满足规定？是危害评价与否根据危害发生的也许性和危害后果的严重性来拟定危害是不是明显危害？是控制措施的选择和评价与否针对已评价出的危害选择了合适的控制措施(或控制组合)？与否对控制措施的有效性进行了评价?近来一次控制措施组合的确认时间是06月1日7. 操作性前提方案的建立操作性前提方案的内容食品安全小组与否辨认并建立操作性前提方案(OPP）？内容与否满足规定?是7. HCCP筹划HACC筹划HACP筹划的内容与否满足体系规定?是7.2核心控制点(CCP）的拟定核心控制点(CP）拟定的对的性核心控制点(CP)的拟定措施与否科学、合理？是7.6.核心控制点的核心限值的拟定建立核心限值

31、的规定核心控制点拟定后，与否为每个核心控制点建立了核心限值？是核心限值与否合理、合适、实用，并具有直观性、可操作性、易于监测?是拟定核心限值与否有科学根据并形成文献?与否考虑法律、法规、原则和文献、专家的建议等的规定?参照美国DA水产品指南的规定核心限值实行的状况选定的核心限值能否避免、消除或减少危害?能否得到验证？是7.64 核心控制点的监视系统监视系统的规定对每个核心控制点与否建立了监视系统？监视系统与否涉及所有针对核心限值的、有筹划的测量或观测?是监视系统的内容监视系统内容与否满足规定？是与否明确了监视人员的职责和权限?是监视成果与否有人评审?是监视系统的实行与否按照规定实行了各类监视？

32、与否按照规定的时间和频次进行?是7.5 监视成果超过核心限值时采用的措施纠偏措施的规定与否在HACC筹划中规定了偏离核心限值时所采用的纠正和纠正措施？是与否明确了负责采用纠偏措施的负责人、纠偏措施、对受核心限值偏离影响的产品的解决、对纠偏行动的记录？是.7 预备信息的更新、描述前提方案和HACP筹划的文献的更新预备信息的更新、描述前提方案HACC筹划文献的更新编制操作性前提方案和(或）HACCP筹划后,与否根据需要,适时对有关信息进行了更新?是必要时,与否对HACC筹划以及描述前提方案的程序和指引书进行了修改？是8 验证的筹划验证的筹划与否筹划了验证活动?验证活动与否满足规定？是验证的规定与否

33、记录了验证的成果，并将验证成果传达到了食品安全小组以进行验证成果的分析?是验证的实行与否实行了下列验证：1.前提方案与操作性前提方案的验证；2.HACCP筹划的验证;3.CP的验证;4.食品安全管理体系内部审核；5.产品微生物检测。是. 可追溯性系统产品标记和可追溯性对于可追溯性标记与否有规定性记录？与否做了记录，与否可以达到追溯的目的?是可追溯记录保存期是多少?与否符合法律法规、顾客的规定?与否足以满足体系体系评价、潜在不安全产品的处置和撤回的需要?年监视和测量状态标记对检查状态标记与否有管理规定?是多种物料、过程中产品、成品的检查状态标记与否合适、对的?是.10 不符合控制7.1.1 纠正

34、纠正的规定与否建立和保持了形成文献的程序对纠正进行管理?是与否评审了所采用的纠正的有效性?是纠正与否得到了有关负责人的批准？与否做好了纠正记录，记录涉及不符合的性质及其产生因素和后果,以及不合格批次的可追溯信息?是核心限值失控的纠正当发生失控时,与否及时进行了纠正,以使偏离的参数重新回到核心限值的范畴内?组织与否对纠正的有效性进行了评审？是与否按不合格品解决的规定隔离、评估和解决在偏离期间生产的产品?是操作性前提方案失控的纠正当发生失控时，与否及时进行了纠正，以使失控的操作性前提方案重新恢复受控?组织与否对纠正的有效性进行了评审?是对于在操作性前提方案失控条件下生产的产品,与否根据不符合因素及

35、其对食品安全导致的后果对其进行理解决？评价成果与否予以记录?是.02纠正措施纠正措施的规定与否授权有能力的人员评价操作性前提方案和核心控制点监视的成果,以便启动纠正措施？是在核心限值、操作性前提方案失控时，与否采用了纠正措施？是与否对任何不符合都进行理解决，以使相应的过程或体系恢复受控状态？是与否将纠正措施状况提交到管理评审?是纠正措施的实行实行纠正的措施与否满足规定?是7.10.3 潜在不安全产品的处置与否制定了不合格品控制程序与否有对不合格品控制的文献化程序，与否符合原则规定和手册规定？是程序文献对不合格品的标记、记录、评价、隔离、处置及告知有关部门与否做出了明确规定?是如何进行不合格品的

36、评审不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？不合格品处置的措施有哪些?建立记录,不合格品处置可以是降级使用，可以是销毁不合格品标记、记录、隔离等状况与否符合规定?现场无不合格品不合格品解决记录与否注明不合格品发生时间、地点、有关负责人/班组?是不合格解决记录中与否有参与评审和处置人员的签字,与否按评审后的决定进行处置？是不合格品纠正与否重新验证?是对不合格品的让步解决与否做出了规定并按规定执行让步与否经一定审批程序,与否通过审批?是交付和开始食用后发现产品不合格时的解决交付和开始食用后发现产品不合格时,组织与否采用召回措施？没有发生过，文献规定“是”。7.10.4 撤回如何做好撤回工作与否建立了

37、产品召回程序，程序中应规定如何告知有关方、如何处置受影响的产品以及召回工作各项措施的顺序。是与否指定了有权启动撤回的人员和负责执行撤回的人员？是与否通过模拟撤回或实际撤回等手段验证并记录撤回方案？是被撤回产品在处置(销毁、变化预期用途、拟定按原有(或其她)预期用途、使用是安全的或重新加工以保证安全）之前，与否被监督保存？没有发生过,文献规定“是”。与否做好了撤回记录，记录的内容涉及撤回的因素、范畴和解决的成果?与否将撤回的因素、范畴和解决的成果向最高管理者报告，作为管理评审的输入?没有发生过,文献规定“是”。与否对撤回的产品进行了评价,并按照不合格控制的规定进行理解决?没有发生过,文献规定“是

38、”。.2 控制措施组合的确认OP和P筹划的确认在OPRP和ACCP筹划实行之前以及变更后，与否对她们进行了确认,保证它们(或它们的组合）能将食品安全危害控制在预期的水平?近来一次控制措施组合的确认时间是06月1日当确认成果表白ORP和HACP筹划不能对食品安全危害进行预期的控制时，与否对它们进行了修改、重新评价和确认?是8. 监视和测量的控制监视和测量装置的配备与否对测量和保证产品符合规定规定所需的监视和测量装置进行了辨认？与否配备了必要的监视和测量装置?是监视和测量装置的测量能力与否满足规定规定？是与否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定?其根据与否可追溯到国际或国标？是与否保存了检定、校准的记录？是有无校准状态标签?校准标志与否在有效期内?是监视和测量装置的使用与否明确了设备管理的责任部门和负责人？是与否规定了避免校准失效的调节措施？是与否有必要的调节设备的使用阐明书/作业指引书?是监视和测量装置偏离校准状态时的解决当发现监视和测量装置偏离校准状态时，与否恢复此前测量成果的有效性，如何评估？是与否根据评估成果,采用了纠正措施？是监视和测量装置的保管有无避免在搬运、维护和储存期间损坏或失效的措施?措施与否得到贯彻?是审核组长确认: