安全资料目录清单(DOC 23页)

《安全资料目录清单(DOC 23页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全资料目录清单(DOC 23页)（23页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工现场安全生产保证体系作业所安保体系内审资料清单竹中（中国）建设工程有限公司安全资料目录清单一、文 件安 1-1 公司和项目部安全生产岗位责任制1-2 施工现场安全生产保证体系计划1-3 施工组织设计1-4 专项施工组织设计（方案）1-5 事故的应急救援预案1-6 公司和项目部安全管理制度1-7 安全作业指导书及工种安全技术操作规程二、策 划安 2-1/T 重大/一般危险源及控制措施清单 2-1-1/T 重大危险源控制目标和管理方案 2-2/T 重大/一般环境因素控制措施清单 2-2-1/T 重大环境因素控制目标、指示和管理方案 2-3 法规文件清单 2-4 安全记录清单三、实 施安 3-1

2、 组织机构与责任权限3-1-1 经济承包责任制和目标管理3-1-2/T 工程项目部管理人员名册安 3-2 安全教育培训3-2-1 职工劳动保护教育卡汇总表3-2-2 新工人三级安全教育卡3-2-3 各类安全教育记录表3-2-4 班前安全活动周讲评记录表3-2-5 特种作业人员持证名册安 3-2-6 安全监护、中小型机械作业人员名册附：进入施工现场安全教育基本要求安 3-3 文件控制3-3-1/T 文件收发记录表安 3-4 安全物资采购和进场验证3-4-1/T 合格供应商名录3-4-2 安全物资采购、租贷计划或协议书3-4-3 安全物资验收记录汇总表3-4-4 活动房控制安 3-5 分包控制3-

3、5-1/T 工程项目分包方名录3-5-2 总包对分包方编制的专项施工组织设计（方案） 安全技术措施审批记录表3-5-3 对分包方的安全交底记录3-5-4 提供给分包方的安全物资、工具、实施设备移交验收记 录表3-5-5 对分包方的分部（分项）安全技术交底记录表3-5-6/T 对分包方的安全监督、检查记录表3-5-7/T 分包方安全业绩评定表安 3-6 施工过程控制3-6-1 分部工程安全技术交底记录3-6-2 分项工程安全技术交底记录3-6-3 模板拆除（安全）令3-6-4 设施拆除申请表3-6-5 危险作业的监控记录表3-6-6 防火控制（动火许可证）3-6-7 落地式脚手架验收记录表3-6

4、-8 挂脚手架验收记录表3-6-9 悬挑式脚手架验收记录表3-6-10 吊篮脚手架验收记录表3-6-11 门式脚手架验收记录表3-6-12 附着式升降计算机（升、降）验收记录表3-6-13 安全防护搭设验收记录表3-6-14 模板支撑系统验收记录表3-6-15 井架与龙门架的验收记录表3-6-16 大型机械控制3-6-16-1 大型机械（装、拆）施工方案3-6-16-2 大型机械（装、拆）安全交底3-6-16-3 基础验收资料3-6-16-4 隐蔽工程验收表3-6-16-5（续）上回转塔式起重机安装（加节）验收记录表3-6-16-5（续）下回转塔式起重机安装（加节）验收记录表3-6-16-5（

5、续）施工升降机安装（加节）验收记录表3-6-16-6 机械检测中心的检测报告3-6-16-7 机械检测中心的检测合格证书3-6-16-8 大型机械出厂合格证书使用说明书等原始资料3-6-16-9 大型机械例保记录、运行记录3-6-17 落地操作平台验收记录表3-6-18 悬吊式钢平台验收记录表3-6-19 施工用电控制3-6-19-1 临时用电施工组织设计3-6-19-2 临时用电安全技术交底资料3-6-19-3 临时用电验收记录表3-6-19-4 临时用电专项安全检查记录表（每月组织一次，可用4-1表式）3-6-19-5 接地电阻测定记录表3-6-19-6 绝缘电阻测定记录表3-6-19-7

6、 电工巡视（维修）工作记录表3-6-20/T 施工机具检查验收记录表四、检查和改进安 4-1 安全检查表安 4-2 纠正措施和预防措施（事故隐患处理）4-2-1 工伤事故（月）报表安 4-3 内部审核安 4-4 安全评估报告内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.1总要求3.2策划 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.1总要求3.1.1项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进入持续改进。3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.1 1.制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情

7、况，是否可以测量（定量化）。2.是否按JGJ59-99安全检查标准要求，在项目经理部内分层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3.项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。同上查安全保证计划中的安全目标。查安全目标分解考核表。 分别找管理人员与班组长、工人交谈。内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求： 3.2策划3.2.2 3.2.3 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.2.21.是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。2.是否对危险源和不利环境因素进行不断的识别、评价、

8、更新。3.2.31.是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求文件，收集识别榘道。2.文件是否向有关人员和相关方(供应商、分包方、业主、监理等传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。 查更新记录查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查安全目标分解、考核表。内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.2.41.是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，按安保计划及时进行评审修订。2.是否有发文记录3. 安保计划修改后是否进行重新审批。 有无组织评审及修订记录。

9、查有无重新审批或备案记录。 查安保计划收、发文记录。查审核、审批记录内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.3.11.是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2. 是否配备了足够的资源。3.是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。 查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单。劳动保护用品清单，安全文明施工预算。 查专（兼）职安全员名单及上岗证书。内部

10、安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.3实施3.3.2安全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.3.21.是否制定了安全教育制度。2. 是否对员工进行了教育和培训。3.是否对教育培训的有效性进行考核。4.项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5.是否对新工人三级教育。6.是否进行了分层次的贯标教育查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。 查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。 查员工考试、考核记录。 项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工作

11、、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。 查三级教育卡及考试记录。查贯标实施前的教育记录内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.3实施3.3.3文件控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.3.31.是否编制了文件控制程序。2. 项目部发布的文件，是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。 3.是否对文件进行了标识。4.是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。 5.现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。 查控制要求或有关管理规定。 查审核、审批记录，查确认记录。 查文件标识，抽部分文件。 查经确认的文件清单。 抽查现时、

12、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.3实施3.3.4 采购 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.3.41.是否制定了安全物资采购验证程序（规定）2.是否建立了合格供应商名录。3.是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。4.采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。 5.安全物资是否在合格供应商名录中采购。6.企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。7.如不在合格供应商中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。8.是否对供应商进行定期业绩评价。9.是否对安全物资进行进场验证的抽样检验

13、。10.对分包方安全物资是否进行了控制。11.是否对安全物资和检验状态进行了标识。查安保体系文件（规定）。查是否建立合格供应商名录。查是否建立合格供应商名录。查采购计划、合同审批记录。查相关安全物资的发票（供货单）。查验收资料及调拨单。 查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样检验记录。查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.3实施3.3.5 分包控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.3.51.是否制定了分包方控制的顺序。2.是否建立了合格分包方名录。3.

14、是否对不在合格分包方再使用前进行应急评价。4. 是否对分包方签定安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。 5. 对分包方安全技术方案（措施是否进行审批）。6. 是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。7. 是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。8.是否对分包方进行了过程控制。9.是否对分包方进行了定期业绩评价。查体系文件（规定）。查合格分包名录。查分包方应急评价记录。查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。查审批记录查验证、检验记录。 查教育及交底记录。查检查记录及生产例会记录。查定期业绩评价记录内部安全生产保证体系审核记录

15、审核岗位（部门） 安全保证要求：3.3实施3.3.6 过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.3.61.是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。2.方案、措施是否具有针对性、操作性。3.是否对关键危险部位、过程监控。4. 是否进行分部、分项、分工种安全交底。 5. 是否对重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。6. 动火是否经过分级审批。7. 消防设施配备是否齐全。查安全技术措施清单（强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单）查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。查方案、措施。查监控记录。查安全分部、分

16、项、分工种安全交底记录。 巡视现场。 查动火证。巡视现场。内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.3实施3.3.7 过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.3.71.是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。2.是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。3.对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。查各种预案的演练记录。查修订记录。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。 内部安全生产保证体系审核记录

17、审核岗位（部门）安全保证要求：3.4检查与改进3.4.1安全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.4.11.是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。2.是否按安全检查制度进行安全检查。3.是否按JGJ59-99标准进行了评分。 4.政府（环保）部门来工地检查记录。5.查企业上级来工地检查记录。6.安全检查中发现的问题是否按“三定”原则进行处置、纠正、重新经验和验证，并采取了纠正和预防措施。查安全生产定期检查制度。查安全定期检查记录。查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。 查纠正措施、预防措施实施、验证记录；查重新检查记录

18、。查记录。查记录。内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求3.4检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.4.21.是否制定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员的职责。2.是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。3.是否对不合格、事故、险肇事故制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。4.是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。5.是否对安全检测设备、工具进行控制。 查安全保证计划（规定）。查纠正和预防措施记录表。查纠正措施、实施记录、验证记录。 查预防措施表。查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录

19、和标识。内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.4检查与改进3.4.3 内审 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.4.31.是否有详细的审核计划并覆盖规范规定的要素。2.内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。3.检查表编制是否符合要求，审核记录是否具有追溯性。4.不合格报告及对不合格问题，制定、实施验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。 5.内审报告、是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及安全保证体系的有效性、充分性、适应性的评价。 6.内审报告的审核、审批是否符合规定的要求。查各

20、阶段内审计划的编制。查阅证书。查审核记录表内的查什么、怎么查抽样数量等，审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。 查不合格报告。查内审报告。查内审报告内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.4 检查与改进 3.4.4评估 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.4.41.是否对安全评估的频次进行策划。2.是否按策划的时间段进行了安全评估。3.评估内容是否充分。 4.是否有有效性、充分性、适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。 查整个施工工期安全评估计划(或体现在安全计划内)。查安全评估记录。查安全评估记录。查安全评估记录。内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.4 检查与改进 3.4.5记录 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录3.4.51.是否制定了安全记录控制程序。2.是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总。3.安全记录是否符合有关部门规定。 4.安全记录是否正确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追溯性；是否进行收集整理；是否对安全记录进行了标识。5.安全记录是否便于存取、查询。6.安全记录是否妥善保管。查安全保证计划（规定）查安全记录清单。抽查相关安全记录。抽查相关安全记录。学习是成就事业的基石查安全记录目录。查记录储存环境。