模拟人生商业计划书

《模拟人生商业计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《模拟人生商业计划书（55页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书2023-11-18保密需知本商业计划书属商业机密，所有权属于郑钢先生，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认并遵守以下规定：若收件人不计划涉足本计划书所属项目，在没有取得郑钢先生书面批准前，收件人不得将本计划书所有或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给别人。本商业计划书不可以用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。项目名称：梦幻人生模拟体验馆项目项目负责人：郑钢电话：目录摘要1第一章 市场环境分析41.1政策导向41.2市场分析5第二章 项目介绍82.1项目基本情况82.2主营业务82.3项目建设规划

2、92.4项目运营模式92.5项目赚钱模式102.6项目建设意义10第三章 产品及服务113.1商品113.2角色体验123.3儿童娱乐活动区13第四章 目的市场分析154.1目的市场定位154.2目的市场分析15第五章 竞争分析205.1竞争格局205.2 SWOT分析22第六章 经营发展规划246.1项目建设进度246.2项目营销策略246.3战略发展规划30第七章 安全及卫生管理措施327.1安全保卫措施327.2体验馆卫生管理措施33第八章 公司及组织机构358.1公司介绍358.2项目组织机构358.3人员安排368.4人力资源管理368.5人员激励措施37第九章 财务分析389.1投

3、资估算389.2项目收入399.3成本估算40摘要u 独具特色的项目：梦幻人生模拟体验馆起源于墨西哥，风靡世界的儿童职业体验乐园。在我国已相继出现杭州嘟嘟城、上海8小镇、北京的欢乐之都和比如世界。本项目建设地设在石家庄市，是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的，以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场合，园区内拥有涉及蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、陶瓷工艺制作、玩具制作、法官、消防员等20-24项模拟体验场馆，并拥有森林探险等多项娱乐设施及商品区。儿童职业体验乐园以寓教于乐为宗旨，以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位，非常受家长及孩子们的欢迎。重要由于：1、符合3

4、-12岁儿童好奇、学知识长见识的年龄特点，获得他们的追捧；消防体验馆2、不同于一般游乐场合和游戏场合，迎合了家长“让孩子懂得更多”的心理。 华夏银行体验馆u 庞大的市场容量：340亿元据我们估算，若按每个儿童年消费200元。全国市场容量可达340亿元，石家庄市达成2亿元。市场容量估算区域3-12岁儿童规模年消费市场容量全国17000万人200元340亿元河北省900万人200元18亿元石家庄市100万人200元2亿元u 看得见的市场机会通过我们调查得知：位于北京三元桥的比如世界票价高达200元/天，但经常出现门票售罄现象。加上门票、体验项目、商品及衍生产品收入，天天高达50万左右。目前石家庄市

5、没有儿童职业体验乐园项目运营，且石家庄市的儿童娱乐还以传统的公园、游乐场等传统业态存在，儿童娱乐消费可选择性稀少。u 丰厚的利润回报：净利润4966万元财务分析显示，本项目在未来五年的收益期内，预计实现累计销售收入13244万元，累计总成本费用5895万元。实现累计税前利润总额6621万元，税后净利润4966万元，公司所得税累计为1655万元。税后财务净现值2994万元，税后内部收益率203.14%，投资回收期1.57年（含建设期），资金回收快，风险较小。项目具有较好的经济效益。第一章 市场环境分析1.1政策导向1.1.1河北省政府大力加强现代服务业发展在2023年1月22日石家庄第十二届人民

6、代表大会第三次会议上，石家庄市人民政府提出了2023年重要发展任务，要大力发展现代服务业，努力打造经济发展新优势。坚持市场化、产业化、社会化的方向，大力促进服务业发展提速、比重提高、结构提高，努力把服务业哺育成石家庄市新的经济增长点。省政府提出：立足省会资源优势，优先发展金融保险、研发设计、文化创意、楼宇经济、健康产业等新兴服务业，加快发展教育培训、法律征询、财会审计、科技中介等智能型服务业。大力哺育文化娱乐、体育健身、宽带网络等热点消费，满足人民群众多样化、多层次消费需求。挖掘居民消费潜力，提高消费对经济增长的奉献率。1.1.2我国政府大力支持文化创意产业发展 我国文化创意振兴规划的出台对我

7、国文化创意的发展起到了极大的促进作用，规划指出党的十六大以来，党中央、国务院高度重视发展文化产业，采用了一系列政策措施，进一步推动文化体制改革，加快推动文化产业发展。国有经营性文化单位转企改制取得重要进展，涌现出一批具有较强实力和竞争力的文化公司和公司集团。文化产业规模逐步壮大。当前和此后一个时期要着力做好发展重点文化产业、实行重大项目带动战略、哺育骨干文化公司、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发展新兴文化业态、扩大对外文化贸易等八个方面的重点任务。为保证各项任务落到实处，要减少准入门槛，积极吸取社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域，参与国有文化公司股份制改

8、造，形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局，要加大政府投入和税收、金融等政策支持，大力培养文化产业人才，完善法律体系，规范市场秩序，为规划实行和文化产业发展提供强有力的保障。1.2市场分析1.2.1石家庄市前三季度经济运营良好，第三产业稳步上升2023年以来，石家庄市上下紧紧围绕加快经济发展方式转变和保持经济平稳较快发展这一核心，经济发展总体上呈现平稳增长态势。1-3季度全市地区生产总值（GDP）完毕2392亿元，按可比价计算，比上年同期增长13.2%。 第三产业稳步上升，共完毕增长值946亿元，同比增长13.3%。第三产业对经济增长的奉献率为40.2%，拉动经济增长5.3个百分点

9、。1.2.2石家庄市城市化发展带动城市人口跳跃式发展据记录数据显示：截止2023年年终，河北省迎来了7000万人口，石家庄市人口达成985万。据预测：未来十年，石家庄市人口以每年6-7万的增量保持连续增长。图1-1 2023-2023年石家庄市人口数量增长图石家庄市城市总体规划（2023-2023年）的出台，大力促进了石家庄市城市化的发展，同时也促进城市人口的发展。规划分市域、都市区和中心城区三个层次。市域：涉及市区及17县市，面积15848平方公里，市域总人口达成1060万，城乡化水平达成65%；都市区：涉及市内五区及正定、鹿泉、藁城、栾城四县市，面积2657平方公里，区域总人口538万。中

10、心城区：规划建成区，面积287平方公里，居住人口300万。城市人口的增长将会为项目带来极大的市场空间。1.2.3石家庄市居民收入及生活水平全面提高据国家记录局石家庄调查队的调查数据表白：2023年，石家庄市市区居民生活水平继续全面提高，人均可支配收入达成16606.85元，比2023年增长10.3%。与2023年相比，2023年构成居民家庭收入的四项组成部分，呈现出“两升两降”的格局，即：工资性收入、转移性收入提高，而经营性净收入、财产性收入下降。2023年，市区居民家庭人均工资性收入为9574.12元，比上年增长9.7%。工资性收入占家庭总收入的比重为53.7%，仍是石家庄市居民家庭收入的重

11、要来源。居民家庭人均转移性收入为7029.22元，比上年增长19.2%。是居民家庭收入的第二大组成部分。但由于银行数次降息和金融危机的影响，居民财产性收入及经营性收入下降，2023年，城市居民财产性收入为人均41.09元，比上年下降32%，对收入增长形成反向压制为-0.1%，占家庭总收入的比重也由上年的0.4%下降为0.2%。经营性净收入为1188.98元，比上年下降13.7%。图1-2 2023年石家庄市居民收入图随着金融危机的退去全球经济回暖，势必将会带动石家庄经济的快速增长，央行的加息政策出台也将起到促进作用。因此，随着石家庄人均收入水平的不断提高将会对项目的发展起到关键作用。小结：20

12、23年由于受到金融危机的影响和我国政策的调整，石家庄市人均财产性收入和经营性收入出现了下滑。但尽管如此，2023年石家庄市人均可支配收入仍然连续增长，涨幅为10.3%。随着全球经济的回暖和国家政策的调整，势必将会带动石家庄经济发展，为项目的发展提供了经济保障；我国政府加大对文化创意产业发展的关注和石家庄政府大力发展第三产业的决心为项目提供了政策保障；石家庄跳跃式的人口发展，为项目提供了市场保障。第二章 项目介绍WannadoCity梦幻人生模拟体验馆原型是儿童职业体验乐园，在体验馆内少年儿童通过模拟和体验成人的职业和角色来了解和接触真实的世界。全球最大的儿童职场体验乐园集团是在1999年诞生于

13、墨西哥，定名为Kidzania。继而美国出现了WannadoCity，几年后Kidzania又出现在日本东京和大阪以及印度尼西亚。进入21世纪，儿童职业体验也悄然进入了中国。早在几年前，杭州就建成了嘟嘟城，这是中国第一家儿童模拟城市。随后上海星期8小镇、北京欢乐之都和比如世界相继建成。这种以寓教于乐为宗旨，以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位，非常受家长及孩子们的欢迎。位于北京三元桥的比如世界在今年六一节时，门票提前已被定光，让一大早赶来的家长和孩子们扑了个空，有很多得知票已经售完的孩子们不住的向家长抱怨。可见其火爆限度。2.1项目基本情况项目名称：梦幻人生模拟

14、体验馆建设地点：河北省石家庄市投资额度：826万元服务活动：项目重要供3-12岁的孩子进行角色扮演及模拟体验活动项目建设规模：项目建设面积为15000 2.2主营业务图2-1项目主营业务图主营业务经营儿童商品角色模拟扮演儿童娱乐活动2.3项目建设规划项目场馆建设面积为15000，最高容量一天可接待1000个家庭。2.4项目运营模式2.4.1项目经营模式项目是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的，以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场合，园区内拥有涉及蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、陶瓷工艺制作、玩具制作、法官、消防员等20-24项模拟体验场馆，并拥有森林探险等多项娱乐设施及商品区。公司拟采用招商

15、和自营相结合的方式经营项目。自营项目占70%（模拟体验场馆：法官、消防员体验馆及商品区等），招商项目占30（蛋糕制作、巧克力制作等）。图2-2项目自营项目和招商项目构成比例图2.4.2项目运作模式项目采用自助式的消费方式，顾客购买门票进入园区之后一方面要领卡充费，然后可以自由的选择想要参与的体验项目或想要购买的商品。选择好项目或商品之后按照项目规定金额刷卡即可得到商品或进行项目体验。图2-3 项目运作模式图购买门票领卡充费商品区根据需要选择商品或项目体验模拟体验区娱乐区退卡退费出口入场线退场线2.5项目赚钱模式项目赚钱模式重要有：招商收入、门票收入（30元）、产品销售收入、广告收入四种。图2-

16、4项目赚钱模式图项目赚钱模式招商收入门票收入产品销售收入广告顾客消费商家出资2.6项目建设意义1、促进石家庄文化娱乐产业的发展，增长就业，缓解本地的就业压力，项目在为公司发明可观的收入同时，未来五年内可为本地政府发明税收1769万元。2、项目顺应了我国大力发展文化创意产业的战略方针和石家庄政府大力发展现代服务业发展特别是文化创意产业发展的方向。3、项目促进了石家庄儿童教育事业的发展，项目的运营可以让孩子们在快乐的玩耍中体验社会不同的角色，增长孩子的法律意识和社会责任感。4、项目的运营可以带动本地的文化娱乐业的市场发展。活跃本地经济发展。第三章 产品及服务项目专为3-12岁儿童精心设计的文化娱乐

17、项目，根据中国少年儿童的心理、生理特点量身定制的20余种不同的职业体验，孩子们可以在娱乐中进行角色模拟，可以提倡自己的主张，发挥想象力、发明力，感知真实社会。结合项目建设规划的构想，项目产品服务重要涉及三类：儿童商品、角色体验项目、娱乐活动项目。图3-1项目产品及服务主营业务儿童商品角色体验儿童娱乐活动3.1商品项目商品区位于体验馆1层，是每一位顾客的必经之地，为商品的出售提供了便利的条件，商品区内涉及餐厅、照片打印室、儿童用品区、儿童玩具区、儿童书籍及音响制品购买区等。其中餐厅可供顾客就餐，也可以成为孩子们体验项目之一。图3-2商品区产品服务内容餐厅儿童用品区儿童玩具区照片打印室儿童书籍及音

18、响制品区商品区 其中照片打印室的摄影师会在孩子体验过程中进行随机拍摄，家长自愿购买相片，拍摄照片均冲洗为8寸进行售卖，售价为20元/张，同是附赠8寸相框一个。其余商品按照每件100元计算。 占商品区10%的餐厅位置将采用招商的方式经营，商家只需提供场地租金费用即可，租金为3元/天。商家自主经营的收入所有由商家所有。3.2角色体验 角色体验区内涉及20多项体验项目，其中涉及蛋糕制作坊、巧克力制作坊、服装设计制作、陶瓷制作坊、玩具制作坊、模拟法庭、模拟消防员、模拟警察、模拟医生等等。可以让孩子们在娱乐中体验到各种行业的产品制作流程及职业体验。模拟体验区 议政厅体验馆模拟乘务员体验馆 各类体验项目士

19、兵体验区士兵体验区角色扮演当中有20%的体验区计划招商，涉及蛋糕制作坊、巧克力制作坊、服装设计制作、陶瓷制作坊、玩具制作坊等，商家只需要支付场地租金费用和广告费用即可，租金为3元/天。商家自主经营的其余收入全由商家所有。公司自营体验场馆每个项目按照20元收费。3.3儿童娱乐活动区儿童娱乐活动区是一个完全的儿童世界，家长将不可以进入娱乐活动区，在儿童娱乐区内，孩子们将亲身体验到各种娱乐活动，如：森林探险、儿童乐园、奔腾时空等项目。娱乐区穿越时空儿童乐园第四章 目的市场分析4.1目的市场定位 目的市场定位：河北省石家庄市3-12岁的儿童4.2目的市场分析4.2.1目的市场心理分析 项目针对的目的客

20、户是3-12岁的儿童。儿童心理学表白：3-6岁的儿童智力发展不久，记忆非常好，并且对周边的一切事物都非常关心，爱好很浓，对所有事物要刨根究底地问个没完。这是由于孩子对这些事物怀有极大的爱好，所以就努力观测、学习、询问和尽力想理解。3-6岁儿童时期正是对什么都有极浓厚的爱好的时期，这个时期对孩子的智力发育非常重要。因此，家长一般会尽一切力量培养孩子的爱好。 6-12岁左右，在这个阶段儿童已有了一般的逻辑结构，也进入到道德主管论阶段，在这个阶段儿童已结识到规则是由人们根据互相之间的协作而发明的，因而它是可以依照人们的愿望加以改变的。规则不再被当作存在于自身之外的强加的东西。在判断行为时，不只是考虑

21、行为的后果，还考虑行为的动机。与权威和同伴处在互相尊重的关系，儿童能较高地评价自己的观点和能力，并能较现实地判断别人。能把自己置于别人的地位，判断不再绝对化，看到也许存在的几种观点。提出的处罚较温和，更为直接地针对所犯的错误，带有补偿性，并且把错误看作是对过失者的一种教训。达成自律性道德阶段的儿童，在游戏时不再受年长者的约束，能与同年龄儿童平等地参与游戏，彼此明白自己的立场与对方的立场，共同制定规则，遵守规则，独立进行游戏。可见6-12岁这个阶段是儿童树立对的道德观的关键时刻，而这个阶段的儿童对游戏爱好及各类事物的爱好丝毫没有减退，容易被新鲜的事物吸引。图4-1 3-12岁儿童心理分析3-6岁

22、6-12岁对周边一切事物都非常关心，爱好很浓，是孩子智力发育的重要时期，容易被新鲜事物所吸引。进入到道德主管论阶段，可以在判断行为时考虑行为的动机，可以遵守规则独立的游戏，好奇心强，容易被新鲜事物吸引。 可见，3-12岁的儿童正是智力发育和道德形成的关键时期，在这个时期里的孩子好奇心强，对各类事物的爱好非常浓，容易被新鲜事物所吸引，往往看到喜欢的东西会爱不释手。因此，从这一时期儿童心理发展的规律上看，项目对其有非常大的吸引力。4.2.2目的市场消费特点项目的目的客户是3-12岁的儿童，在实际的消费过程中，事实上是两种人共同完毕的消费行为。第一种是3-12岁的儿童；第二种是儿童的家长。前者为提倡

23、者和最终使用者，后者为决定购买者和执行购买者。图4-2 购买决策过程购买过程中的两种人3-12岁的儿童：提倡者和使用者儿童的家长：决定者和购买者 根据4.2.1的目的市场心理分析可知，3-12岁的儿童具有好奇心强；对各类事物的爱好浓厚；容易被新鲜事物吸引的特点。因此，项目的实行可以对其导致巨大的吸引力，不仅如此，信息只要在儿童之间互相传播，就会吸引起更多的潜在消费者的爱好。一般来讲，一旦一个班级的一个孩子体验过本项目，往往会带动整个班级的孩子都去参与。图4-3 目的消费者传播示意图- - - - - - - -最初使用者多个潜在使用者使用者转变多个潜在使用者传播传播使用者转变- - - - -

24、 - - - - -表达无限 但是，尽管如此，最终做出购买决策和最终决定购买的是孩子的家长。因此孩子的家长是否决定为孩子买单是项目成败的关键。4.2.4家长购买力分析通过调查发现：这一时期3-12岁孩子的家长多数是70-80后的年轻一代，这一代年轻人大多都具有高学历和较高收入，他们孩子的健康成长和教育都给予了较高的关注，特别在教育方式上更是受到了西方教育体系的影响。他们更加关注孩子的爱好，希望培养孩子的自主创新能力和动手能力。因此，他们乐旨在培养孩子创新能力方面和动手能力方面为孩子投入更多。据调查显示：在北京、上海、广州、石家庄等1、2线城市家长培养3-12岁孩子所花的钱占工资收入的1/5-1

25、/3。表4-2 家长购买力特点人群特点北京、上海、广州、石家庄等1、2线城市3-12岁孩子的家长高学历较高收入对孩子教育有较高的关注在教育方式上受西方影响注重培养孩子的爱好注重孩子创新、动手能力的发展乐旨在培养孩子爱好上投入更多投资的数额是工资收入的1/5-1/3综上所述：石家庄市场的市场规模非常庞大，2023年石家庄人口为985万人，出生率为10%，出生人口为9.85万人。为项目的发展提供了市场保障。家长受教育水平的提高，教育孩子观念的转变带动了项目的发展，1、2线城市家长所花在孩子身上的钱占工资收入的1/5-1/3。这极大的促进了项目的发展。4.2.2目的市场规模及容量1、我国0-14岁儿

26、童增长趋势据国家记录局出版的2023年中国记录年鉴显示：截止2023年我国总人口132129万人，出生率为12.10，我国0-14岁的儿童人数为25166万人。 若以上述数据平均计算，可知我国3-12岁的儿童人数约为17000万人。2、河北省儿童人口数量据河北省记录局记录公报显示：截止2023年末，河北省年末常住人口达成7034.4万人，出生人口90.7万人，出生率为12.93。若以上述出生率为基础数据计算，可知河北省3-12岁的儿童人数约为900万人。图4-4 河北省2023、2023年出生儿童人数3、石家庄市儿童人口数量据记录数据显示，2023年石家庄市人口为955万人，出生率为13，出生

27、人数为12.41万人，2023年石家庄人口为985万人，出生率为10%，出生人口为9.85万人。图4-5 石家庄市儿童人口数量表若以上述出生率为基础数据计算，可知石家庄3-12岁的儿童人数约为100万人。结合本项目看，若每个儿童娱乐消费为每年200元，由如上分析，全国、河北省、石家庄市的目的人群规模及市场容量分别如下：表4-3 市场容量估算区域3-12岁儿童规模年消费市场容量全国17000万人200元340亿元河北省900万人200元18亿元石家庄市100万人200元2亿元第五章 竞争分析5.1竞争格局5.1.1石家庄市场儿童娱乐项目的发展状态 石家庄市儿童娱乐项目发展缓慢，与周边的北京相比差

28、距较远，目前石家庄市儿童娱乐项目重要有公园、气模乐园、电子游戏城、电脑游戏等。对3-12岁的孩子们来说气模乐园、公园和电脑游戏在他们的游戏时间里所占的比例较大。图5-1当前石家庄儿童娱乐项目构成石家庄儿童娱乐项目构成公园气模乐园电子游戏城电脑游戏但是这些项目由于缺少特有的吸引性和家长对电脑游戏的控制力，使得孩子们很难对其保持爱好和很高的关注度，并且过高的电脑游戏关注度对身体的健康和性格的养成没有好处。这样就使得孩子们的娱乐活动匮乏，在3-12岁这段关键时期得不到系统的、故意义的爱好体验。也无法激发孩子的发明力和动手能力。表5-2 当前石家庄娱乐项目的各项情况项目优势劣势合用年龄公园娱乐项目多、

29、费用低、环境好项目大多不适合这个年龄的孩子，孩子们无法独立游戏、6-12岁气模乐园安全合用年龄有限、无法得到故意义的爱好体验3-5岁电子游戏城娱乐项目多不适合这个年龄阶段的孩子12-18岁电脑游戏游戏丰富对性格培养和身心健康没有好处10岁以上 石家庄在儿童娱乐项目的发展上虽然缓慢，但其拥有很多气模乐园生产厂家，这为本项目在本地的建设带来了便利的条件。5.1.2竞争对手分析 基于石家庄儿童娱乐项目发展缓慢的情况，近一两年石家庄市出现了几家儿童娱乐城，如位于石家庄北国益东店的大世界儿童娱乐城等。图5-3 石家庄北国益东店的大世界儿童娱乐城 世界娱乐城是石家庄连锁娱乐城，总面积1000多平方米，致力

30、于打造石家庄奢华的儿童娱乐城，娱乐城内涉及儿童游泳馆、中餐西餐馆、儿童摄影店、儿童音响书店、跆拳道管等等。是目前为止石家庄市较大的儿童娱乐场合。 由于目前为止世界娱乐城是石家庄市规模较大的儿童娱乐场合，因此受到家长和儿童的广泛关注。其经营模式是采用统一管理、分散经营的招商模式，因此分担了经营的风险。当前，世界娱乐城刚刚开业，正处在招商阶段，但无论是商家还是消费者对其受关注度以不断升温。5.2 SWOT分析5.2.1优势体验各种职业梦幻人生模拟体验馆项目以儿童职业体验乐园WannadoCity和比如世界为原型，致力于打造石家庄市最大的儿童职业体验乐园，体验馆是专为3-12岁孩子打造的由儿童自己管

31、理的城市。在体验馆内儿童可以根据自己的爱好爱好选择自己喜欢从事的职业。图5-3 孩子在自己动手做蛋糕并且可以在职业体验中锻炼孩子们的发明能力和动手能力，培养爱好发展。项目优势重要体现在以下几点：1、体验馆面积为15000，其中囊括了25项儿童感爱好的模拟体验项目。2、项目可认为孩子们发明一个独立的空间，让孩子们在没有家长的陪护下独立的进行娱乐项目体验。3、项目根据3-12岁的儿童心理发展规律量身打造的娱乐体验项目，让孩子可以在快乐的玩耍中锻炼自己的动手能力和爱好培养。4、项目的建设地石家庄儿童娱乐项目发展缓慢，但具有庞大的市场和购买力，为项目带来发展机遇。5、多处设施齐全的大型场合，正与项目洽

32、谈并故意于项目合作。且在场地租金方面有很大的让步空间。5.2.2劣势项目投资建设所需资金为826万元，目前项目建设资金不可以支持项目建设完毕。5.2.3机会项目的发展机会重要涉及：市场机会、政策机会、居民经济收入不断增长的机会、家长更多的关注孩子课外教育活动的机会。具体体现在以下几个方面：1、石家庄市当前儿童娱乐项目发展缓慢，不可以满足市场的需求。石家庄市当前拥有人口将近1000万人，每年平均出生率为9万多人，拥有庞大儿童娱乐市场，但是儿童娱乐产业发展却相对落后。2、石家庄市政府大力发展第三产业，特别是文化娱乐产业。政府的支持为项目发展起到了积极的促进作用。3、石家庄市人均可支配收入达成166

33、06.85元，随着80后结婚生子，这群有着高学历和较高收入的年轻人对孩子的课外教育活动尤为关注。5.2.4威胁 由于目前儿童娱乐市场非常火爆，并且收益可观，将来会有更多的公司和投资者进入到这一领域，抢占项目的市场份额。第六章 经营发展规划6.1项目建设进度 项目建设期预计为7个月，预计2023年6月1日正式开业。图6-1项目实行进度序号工作阶段第一年次年123412341成立公司2租赁场地3场地装修4购置设备5设备调试6员工招聘7开始运营6.2项目营销策略6.2.1产品服务策略孩子们在体验蛋糕制作 项目是专业为3-12岁的孩子打造的由孩子们自主管理的城市。涉及：儿童商品区、模拟体验区、娱乐区。

34、囊括了儿童所需求的所有商品，为了吸引儿童来玩就要在项目建设上、体验活动内容选择上、商品的选择上根据3-12岁孩子的心理需求来完善，并且在体验主题的选择上要符合家长的心理规定，家长在选择是否让孩子来玩的最主线规定是体验主题是否对孩子成长有利。因此，项目根据这样的规定对产品和服务的建设做如下策略。 1、在体验项目的设立上选择儿童感爱好的活动，3-12岁这个时期的孩子们是好奇心极强的年龄，是培养其爱好爱好的年龄，也是塑造其性格的最佳年龄，因此，我们选择了如：法官、警察、医生、特种部队、消防队、蛋糕制作坊、巧克力制作坊、闪秀T台、建筑师等等活动项目，这些项目不仅可以吸引孩子们来体验，并且可以让孩子们在

35、一个个体验的场景中了解到真实的职业性质，培养他们的爱好爱好和动手动脑能力，并且也满足了家长对孩子素质教育的规定。图6-2建筑师体验项目 2、在商品的选择上充足满足家长和孩子的需求，从儿童玩具到儿童书籍、儿童服饰、儿童摄影等等。特别是儿童摄影要与体验项目相结合，记录下儿童在体验项目的过程中的种种活动。 3、在娱乐项目的设立上充足满足体现项目寓教于乐的性质，让孩子没有家长陪同的时间里，自己和小朋友们共同体验属于他们自己的世界，或是共同完毕一次探险、或是共同去到另一个美丽的世界。总之，项目要在寓教于乐的氛围中，让孩子们实现自己的抱负、享受属于自己的世界。图6-3 闪秀T台4、在服务上各个项目体验馆的

36、工作人员要体现出热情、阳光的精神面貌，尊重孩子，和孩子们成为好朋友。要耐心的满足每一个孩子的需求。真正的做到人性化服务。并且尽量让孩子们自己去独立完毕一件任务。5、研究表白，约53的消费者是即兴购买，因此在各个项目体验馆装修上既要有真实感也要儿童化、卡通化，富有创意，做到容易让孩子们接受。6.2.2价格策略针对石家庄当前的消费水平制定合理的、容易让家长接受的价格水平，梦幻人生模拟体验馆采用自助式消费模式，顾客在进入体验馆时会每人领到一张卡，顾客可以往卡内存钱。碰到喜欢的体验项目时，根据项目的定价刷卡后方可进行体验，这样做类似于价格分割法，其好处是可以让顾客在心理上感觉到价格很便宜的错觉，也有运

37、用保证商家的利益。商家在经营的过程中的价格由商场负责规定，不可以出现价格恶性竞争的局面。表6-4项目价格标准项目定价门票30元各体验场馆20元娱乐场馆30元各类商品（平均）100元照片（8寸）20元6.2.3 渠道策略在项目建设期和运营期，公司需要对原材料和商品进行采购，在采购渠道的选择上要尽量的选择石家庄本地的原材料供应商和商品经销商，因素在于：1、石家庄本地从事儿童娱乐项目原材料生产的厂商有很多；公司可以便捷的完毕原材料的采购，节省原材料运费。2、在公司进行原材料和商品采购的同时在石家庄树立了项目品牌。3、活跃了本地经济的发展，活跃了本地儿童娱乐项目原材料和商品市场，取得政府更大的支持。在

38、项目销售渠道上公司采用线上和线下两种渠道进行销售：1、线上销售：在公司的官方网站上进行网络售票和网络会员办理、网络年卡月卡销售体系，在儿童喜欢的淘米网、摩尔庄园和家长关注的育儿网等网络论坛上，发布项目信息。2、线下销售：在项目现场建立会员办理、年卡办理点。完善销售体系和宣传体系。6.2.4 促销策略1、广告策略项目的目的客户是3-12岁的孩子们，他们是购买行为的提倡者，其重要的决策者和购买者是其家长。因此，项目的广告策略不仅要通过感性的方式吸引孩子们，还要针对家长进行理性的诉求。结合这项特性得出以下广告策略：1）在项目建设期间通过和新闻媒体的合作，以新闻的形式让石家庄人民知道大型儿童体验式娱乐

39、项目梦幻人生模拟体验馆在石家庄开工建设。在项目建设成功后再次以新闻的形式报道梦幻人生模拟体验馆建设成功将于2023年6月1日投入运营。2）充足运用和学校的关系，在学校内派发宣传单页，直接将开业信息送到学生手中。3）运用网络做好文章，在儿童喜欢的淘米网摩尔庄园和家长关注的育儿网等网络论坛上，发布项目开业信息和活动信息。直接将信息传递给目的人群。图6-5 项目广告信息传播线路图项目信息新闻媒体目的客户宣传单页家长儿童网络第一阶段第二阶段第三阶段2、活动策略 为了培养消费者忠诚度和美誉度，项目推出了会员政策、年卡办理政策、月卡办理政策，和学校合作定期推出小学生作文大赛等等一系列活动。1）会员入会程序

40、分为三种形式，分别是参与梦幻人生模拟体验馆指定活动、通过会员俱乐部、网上申请。以下是三种形式的入会流程。图6-6 参与指定活动成为会员流程在活动中填写报名表梦幻人生联盟审批通过审批获得会员证成为会员登陆网站激活会员身份图6-7 通过俱乐部成为会员填写报名表梦幻人生联盟审批通过审批购买会员证成为会员登陆网站激活会员身份图6-8 网上申请成为会员在网站上填写报名表上传梦幻人生联盟审批通过审批到现场购买会员证成为会员登陆网站激活会员身份成为会员后，顾客将会有机会享受和参与梦幻人生模拟体验馆提供的各种福利和活动，以下是福利和活动项目：u 会员福利 1、体验馆所有会员可以定期免费得到一本梦幻人生模拟体验

41、馆的专刊。2、享有梦幻人生模拟体验馆摄影、生日会产品折扣。3、也许成为梦幻人生模拟体验馆的形象代言人，参与各种媒体活动。4、会员与家长有机会不定期获得由梦幻人生模拟体验馆组织的表演、参观、专家讲座的赠票。5、获得每年一次的会员专属日机会，在这一天，梦幻人生模拟体验馆只为会员开放。u 会员主题活动内容1、体验馆会员可有机会免费（或优惠）参与由梦幻人生模拟体验馆组织的各种参观活动。1）会员可有机会参与梦幻人生模拟体验馆组织的参观著名企事业的活动。2）会员可有机会参与梦幻人生模拟体验馆组织的游戏聚会。3）体验馆会员可有机会免费（或优惠）参与由梦幻人生模拟体验馆组织的国内外旅游。4）会员将会有也许免费

42、（或优惠）参与电视节目录制、并接受采访。 2、顾客办理年卡和月卡可享受所有体验项目打折优惠，并直接成为梦幻人生模拟体验馆会员。年卡办理和月卡办理有两种途径，分别是通过梦幻人生官网办理及现场办理。年卡2023元，月卡800元，办理年卡的顾客可享受所有项目8折优惠，办理月卡的顾客可享受所有体验项目8.5折优惠。 3、项目定期举办各项优惠活动和公益活动，公益活动内容如下： 1）每年定期和学校合作定期推出小学生作文大赛。 2）举办助力成长、点亮梦想公益活动，组织儿童为山区的孩子们献上一份爱心。 3）庆六一优惠活动 4）母亲节、父亲节、教师节时期组织儿童举行各类活动等等。6.3战略发展规划 2023年6

43、月1日项目在石家庄开业后，要迅速的打开石家庄市场，第一年争取达成平均天天接待人数300人，树立良好的品牌形象，争取在顾客心中树立高知名度、高美誉度的良好形象。完善管理结构，使各项工作规范化，培养人才为进一步拓展做准备。 次年一方面要完善石家庄项目服务体系，争取达成平均天天人数500人，会员人数500人，待品牌知名度、美誉度树立好之后，迅速开展连锁经营模式，拓展石家庄周边地区的市场。如：邯郸、唐山、保定等地区。 第三年要在河北省开展特许加盟，并规定顺利快速打开邯郸市场，于此同时，要进行衍生产品的开发。如：儿童书籍、动画等。 第四年要开展河北省周边地区的特许加盟店，如：山西、天津、山东等，并将衍生

44、产品推向市场。图6-9项目衍生产品动画、书籍等推向市场第五年开始全国市场拓展。并继续研发产生产品，拓展衍生产品种类。图6-10 项目战略发展规划图第一年迅速打开石家庄市场，树立良好的品牌形象、建立完善的管理结构，培养人才为进一步拓展做准备次年完善石家庄市场服务体系，争取达成天天500人次的接待量，待品牌知名度树立好后，开始拓展石家庄周边市场第三年要在河北省开展特许加盟，并规定顺利快速打开邯郸市场，于此同时，要进行衍生产品的开发。第四年开展河北省周边地区的特许加盟店，如：山西、天津、山东等，并将衍射产品推向市场。第五年开始全国市场拓展。并继续研发产生产品，拓展衍生产品种类。第七章 安全及卫生管理

45、措施7.1安全保卫措施7.1.1消防措施1、建立健全消防安全组织，贯彻消防安全责任制，分工明确，责任到人。2、工作人员须通过消防安全培训。消防安全制度完善，操作规程齐全规范，组织员工学习消防法规和知识，适时开展灭火演练。3、制定灭火应急疏散预案。定期检查消防设施，发现隐患及时整改，保证消防器材齐全、安全有效。4、举办大、小活动应当认真贯彻各项消防安全措施，重点应当贯彻电器线路、照明电器等具有火灾危险因素的消防安全措施。5、绝对严禁在活动场合储存、使用易燃易爆危险品，严禁携带易燃易爆危险品进入活动场合。6、严格控制各种火源，严禁在活动场合内吸烟，严禁动用明火。7、配置必要的消防器材，保证消防水源

46、，贯彻灭火措施。8、加强管理，保证疏散通道、安全出口畅通，严格控制活动人员总量不得超过额定限量。9、举办活动时，要有专人负责消防安全，安排人员在各安全疏散出口值勤，在场合内进行巡查，发现隐患，及时消除，碰到火灾，按照预案分工有序灭火疏散。7.1.2儿童安全措施 1、制定健全的儿童安全管理措施，贯彻儿童安全责任制，分工明确，责任到人。 2、体验馆所有员工必须通过儿童安全保护培训，成立安全工作小组，总经理为第一安全负责人。 3、安全保护实行由各个体验区和娱乐区负责人负责，各体验区和娱乐区负责人要积极采用有效的措施，坚决杜绝不安全事故的发生。 4、建立安全工作检查制度，体验馆领导要经常检查体验馆内各

47、项设施情况，对有不安全因素的设施要立即采用维修措施，各体验区和娱乐区负责人要经常对本体验、娱乐区进行安全检查，检查要进一步细致，发现隐患要及时上报清除，防止发生失火、触电、砸伤等事故的发生。 5、体验馆工作人员要在孩子家长的配合下，采用多样化的教育形式对幼儿进行安全知识教育，发现问题应及时解决并进行安全教育。 6、项目建设时所采购的设备、仪器等要有规定和安全系数，如因质量问题导致事故，要追究采购人员的责任。 7、体验管餐厅要保证饮食的安全，采购的食品要保证卫生、安全，假如因质量问题和餐厅卫生问题引发食物中毒等事件，要追究负责人和采购人员的责任。 8、要定期对体验馆道具如枪支、器具等进行安全检查

48、并做好记录。如出现问题要及时更换。 9、在遭遇不可预见的火灾、地震等灾害是，应组织儿童紧急疏散和撤离现场，保证儿童的生命安全。 10、如出现事故，及时告知体验馆领导和广播站，寻找儿童家长，并立刻进行救援工作。7.2体验馆卫生管理措施1、体验馆工作人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持体验馆内外清洁美观，发明良好的儿童娱乐环境。2、每个体验馆负责人天天在体验馆开门前30分钟要进行体验馆安全检查和卫生管理。3、每个体验馆内的设备要天天擦洗，营造干净卫生的环境。4、工作人员不准随地吐痰，乱扔纸屑、不准吸烟、随地吐痰、倒水、乱扔杂物。5、体验馆内各种用品存放整齐有序，不准在室内和走廊堆放物品、燃烧废

49、纸、乱贴乱画。6、体验馆卫生检查小组不定期对各项目场馆进行卫生检查。7、公共区域卫生由管理部负责，各体验馆负责人应配合卫生管理人员做好卫生打扫安排，监督各自卫生区的卫生打扫情况。8、公共区域地面无垃圾、污垢、积水、落叶、水果皮、烟蒂等；墙面无污垢、脏物，保持洁净。领导将不定期对卫生区进行卫生检查。第八章 公司及组织机构8.1公司介绍 项目方将会与合作人合作成立新的公司，如进入投资者，将视投资者出资金额分派所占股份比例。8.2项目组织机构 梦幻人生模拟体验馆共设立8个部门，分别是财务处、宣传部、广播站、管理部、人事部、网络部、安保部、后勤。图8-1项目组织机构图总经理市场部广播站管理部财务处人事

50、部网络部安保部后勤1、财务处：重要负责管理体验馆的收入及支出，严格执行财务会计制度，建立完整的账薄管理体制和财务核算体系，根据体验馆财力和发展编制财务预、结算表。2、市场部：重要负责体验馆的招商及推广工作以及审核与管理商家市场行为，规范商家竞争行为，保证体验馆维持良好的市场运营状态。3、广播站：广播站重要负责及时对体验馆内的突发事件进行广播，并配合体验馆活动进行广播。4、管理部：重要负责体验馆平常管理工作。协调各部门关系，定期检查设备安全情况、卫生情况，若发现问题，做到及时反馈，及时解决，促进体验馆各项工作顺畅开展。5、人事部：人事部重要负责人员的招聘、管理，对员工进行安全知识培训、职业技能培

51、训等。6、网络部：网络部负责体验馆网络的建设维护工作。7、安保部：安保工作公司决定借助第三方安保公司负责，重要负责制定体验馆的安保措施，保证体验馆的安全。8、后勤：重要负责体验馆设备的采购、并负责各项设备检查及设备维护等工作。8.3人员安排梦幻人生模拟体验馆拟招聘员工150人，除上述几个部门60人外，还涉及体验项目服务人员。每人平均工资1500元。表8-2 项目人员安排表部门人数（人）财务处5市场部10广播站5管理部10人事部5网络部5安保部0后勤20体验项目服务人员90合计1508.4人力资源管理1、人员招聘与录用梦幻人生模拟体验馆将按照双向选择的原则，所有在职人员等均采用聘用制和协议制。具

52、体的聘用制度与聘用方法由体验馆人事部门根据相关法律法规以及公司需要制定。2、人才与培训市场的竞争归根结底是人才的竞争，体验馆除在社会中招聘到合适的人才外，将通过培训提高现有人员的素质以适应项目发展的需要。3、福利待遇根据中华人民共和国劳动协议法的相关规定，体验馆将依照相关法律与所有员工签署劳动协议，并根据规定为每一位全职工工缴纳养老保险、医疗保险和工伤保险。将公司的发展与每位员工的实际工作紧密地结合起来。8.5人员激励措施对于关键人员和管理层在薪酬上施行多层次的分派方式，将公司的预期与员工的长远利益紧密联系，发挥员工的主人翁精神，减少经营管理风险，保障公司的良性运转。1、工资激励打破原有固定工

53、资体系，设立“基本工资+技能工资+月度绩效工资+奖金+福利”的工资体系。2、职业发展激励体验馆制定员工职业发展管理办法，明确重要岗位人员职业发展途径及相应的晋级或轮岗的方式和标准。第九章 财务分析9.1投资估算 项目投资费用重要分为固定资产投资486万元，流动资金340万元，具体内容如下： 1、固定投资：场地装修费、消防器材购置费、摄像头、电脑、服装道具购置费、广播系统购置费、预备费构成。 2、流动资金：场地租赁费用，员工工资（1个月），招商费用、水电费用、宣传费用、设备维护费用、其他费用。表9-1 投资估算表序号项目规模单位单价单位投资额度（万元）1固定资产投资4861.1场地装饰15000

54、200元3001.2消防器材60台500元31.3监控系统1套30万元301.4电脑50台3000元151.5办公桌购置50台200元11.6服装3000套60元181.7道具3000套30元91.8广播系统1套30万元301.9收银系统1套20万元201.10 车辆购买3辆20万元602流动资金340 2.1场地租赁费用15000150元2252.2员工工资23 2.3招商费用14 2.4宣传费用28 2.5水电费402.6安保费103合计826 注：1、流动资金中员工工资费用按照1个月的工资计算； 2、流动资金中其他费用按照1个月的资金计算。9.2项目收入表9-2 销售收入表序号项目计算期

55、2023年2023年2023年2023年2023年1门票收入（万元）1803003604204801.1天天最高接待量100010001000100010001.1比例30%50%60%70%80%1.2实际接待人数（人/天）3005006007008001.3计算天数200 200 200 200 200 1.4门票单价30 30 30 30 30 2自营项目收入（万元）576 960 1152 1344 1536 2.1人均最低消费1201201201201202.2自营项目收入占比80%80%80%80%80%2.3实际接待人数（人/天）3005006007008002.4计算天数200

56、 200 200 200 200 3招商收入（万元）74 42 53 42 42 3.1体验项目数量25 30 35 40 45 3.1.1招商数占比20%40%60%80%80%3.1.2招商数量5 2 3 4 4 3.2餐厅数量2 2 2 3.3租金（元/天）3 3 3 3 3 3.4计算天数350 350 350 350 350 3.5场地平均面积（平米）1001001001001004商品销售收入（万元）5889801176137215684.1照片收入（万元）2884805766727684.1.1照片单价（元）20202020204.1.2平均每人购买数量（张）444444.1.3

57、实际接待人数（人/天）3005006007008004.1.4购买人数比60%60%60%60%60%4.1.5实际购买人数（人/天）1803003604204804.1.6计算天数200 200 200 200 200 4.2其他商品收入（万元）3005006007008004.2.1平均商品单价1001001001001004.2.2实际接待人数（人/天）3005006007008004.2.3实际购买人数占比50%50%50%50%50%4.2.4实际购买人数（人/天）150 250 300 350 400 4.2.5平均购买数量111114.2.6计算天数200 200 200 200 200 5合计（万元）1418 2282 2741 3178 3626 9.3成本估算1、员工工资费用表9-3 员工工资表 单位：万元序号项目计算期2023年2023年2023年2023年2023年1工资标准（元/人/月)150015001500150015002员工人数150165182 200 220 3工资福利费（万元）180297327 359 395 2、市场营销及拓展费用表9-4市场营销及拓展费用表 单位：万元序号项目计算期2023年2023年2023年2023年2023年1提取比例2%1%1%1%