公司风险分级管控管理制度

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1、风险分级管控管理制度1. 目的为认真做好风险辩识、评价和控制管理，规范安全风险控制管理， 持续提高安全管理水平，遏制重大事故发生，结合公司实际，特制定 本制度。2. 范围适用于公司生产、经营（含相关方作业）及其他相关活动过程中 的职业健康安全风险管理。3. 引用文件3.1企业安全生产标准化基本规范4. 定义与术语4.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态 或行为，或及其组合。4.2危险源辨识：是识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.3危险有害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导 致疾病的因素。危险和有害因素分为四大类：“人的因素”、“物的因 素”、“环境因素”和“管理

2、因素”。4.4风险特定危险事件发生的可能性及后果严重性的结合。4.5风险评价对危险源导致的风险进行评估、对控制措施的充分性加以考虑以 及对风险是否可接受予以确定的过程。4.6风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源存在的风险进行 定量或定性评价，根据评价结果得出的风险值对照分级判定标准划分 等级，进而实现分级管理。（注：一个风险点可能存在多个危险源，每个危险源的风险等级 可能不同，对风险点的风险分级应按照该风险点所包含所有危险源的 最大风险级别进行定级。）4.7风险点风险点是指存在风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部 位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组

3、 合。4.8风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同等级、所需管控资源、管控能力、 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方 式。5.职责5.1 .总经理工作职责（1）组织开展本公司安全风险分级管控。（2）确保建立、实施、保持和持续改进安全风险分级管控体系 所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信 息系统、技术与财务等）。（3）负责组织对公司安全风险分级管控体系建设及保持情况进行考核。5.2安环部职责（1）负责组织实施危险源辨识与风险评价，建立风险管控清单 和成果档案，定期向领导汇报安全风险分级管控体系进展情况。（2）负责组织危险源辨识与风险评价的培训。（

4、3）建立重大风险清单、较大风险清单和一般风险清单。针对 辨识出的风险，制定可靠的风险管控措施（包括工程技术措施、安全 培训措施、安全管理措施、个体防护措施等）。依据安全风险类别和 等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险 空间分布图。（4）在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗 位安全风险告知卡，标明主要安全风险、危险因素、事故后果、管控 措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所 和岗位，设置明显警示标志。5.3其他部门职责（1）各专业管理（职能）部门总经理为本部门安全风险分级管 控第一责任人，负责组织本部门及负责专业的安全风险分级管控体系

5、的建立和实施。（2）成立本部门的安全风险分级管控领导小组，为安全风险分 级管控体系的建立和实施提供必要的资源。（3）对涉及本专业的风险点进行风险评价，建立本专业的安全 风险分级清单。（4）掌握本专业涉及的3级以上（黄色级、橙色级和红色级） 风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。5.4各车间职责（1）各车间总经理为本部门安全风险分级管控第一责任人，负 责组织本车间安全风险分级管控体系的建立和实施。（2）确定本车间的风险点，并对风险点进行风险评价，建立本 车间的安全风险分级清单。6管理内容6.1策划与准备6.1.1公司根据风险评价和控制策划工作的需要，成立风险评价 工作领导小组（以

6、下简称领导小组）：组长：副组长：成员：6.1.2各单位应成立以负责人任组长的并有相关专业技术人员和 操作人员参加的风险评价小组（以下简称评价小组），并按相应的程 序开展工作。6.1.3评价小组负责本单位的危险识别、风险评价和风险控制工 作。6.1.4对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项 目前进行的风险评价，可组成临时评价小组（成员为：安环部人员、 各单位安全管理人员和相应的专业技术人员等），工作完毕后可自行 解散。6.2危险源辨识与风险评价方法的选择与介绍6.2.1安环部每年一季度组织部门、车间进行一次全面危险源辨 识与风险评价，必要时，各单位可在识别基础上根据实际进行修订完 善

7、。辨识过程中应考虑“常规”和“非常规”作业活动因素即危险存 在的“正常、异常、紧急”等三种状态；危险识别潜在的“过去、现 在、将来”等三种时态。6.2.2公司根据所确定的评价对象的作业性质和危险、危险复杂 程度，选择作业条件风险程度评价（MES）、作业条件危险性分析评 价法（LEC）等评价方法，评价方法详见附件。6.2.3风险分级判定标准6.2.3.1风险点的风险分为固有风险和现实风险。（1）固有风险评价是指假定企业未采取确定的风险管控措施、 或管控措施不足、或管控措施失效的风险评价。（2）现实风险评价是在考虑企业已经采取了相应的管控措施， 针对其采取的现有管控措施的完整性和有效性进行的风险评

8、价。（3）现实风险一般小于等于固有风险。（4）在确定风险点的风险等级时，为避免误判或遗漏重点，以 风险点的固有风险确定风险点的风险等级，并以固有风险的风险等级 来绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。（5）针对同一风险点，针对该风险点各危险源评价出的最高风 险级别作为该风险点的级别。6.2.3.2重大风险（1）依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218）结果，属 重大危险源的直接判定为重大风险。（2）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险 源固有风险等级为1级的为重大风险。（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险 源固有风险等级为1级的为重大风险。6.2

9、.3.3较大风险（1）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险 源固有风险等级为2级的为较大风险。（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险 源固有风险等级为2级的为较大风险。6.2.3.4 一般风险（1）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险 源固有风险等级为3级的为一般风险。（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险 源固有风险等级为3级的为一般风险。6.2.3.5低风险（1）依据作业条件风险程度评价法（简称MES法）确定的危险 源固有风险等级为4-1、4-2级的为低风险。（3）依据作业条件危险性分析评价法（简称LEC）确定的危险

10、源固有风险等级为4-1、4-2级的为低风险。6.3风险控制措施的制定6.3.1各单位根据危险源识别和风险评价的结果，组织制定风险 控制措施。6.3.2安环部根据评价结果确认重大（1级）、较大风险（2级）， 组织制定重大（1级）、较大风险（2级）风险控制措施，并报副总审 核，总经理批准。6.3.3部门、车间风险评价的结果完成后，对照制定风险控制措 施，并报安环部。6.3.4确定风险控制措施后，组织制定单位需对控制措施进行评 估，以判断实施此控制措施降低风险的程度，是否产生新的风险，以 及决定制定相关的预防措施。6.3.5各单位应全面分析各类风险潜在的危险因素和可能造成的 事故，制定相应的控制内容

11、检查要求，由各级责任人定期进行检查和 落实；6.3.6制定控制措施和检查内容时，应根据以往的事故案例以及 安全操作规程等要求进行编制，重点放在设备（设施）和现场环境的 检查和监控上，突出容易触发危险因素和酿成事故的重点控制措施和 检查要求；6.3.7根据风险评价的评定结果，各单位要分别开展安全教育和 技能培训，对存在重大风险及较大风险的岗位由安环部组织培训，对 一般风险及低风险由车间组织培训，形成培训记录和管理资料。6.4风险管控6.4.1对辨识的风险实行分级控制管理。6.4.1.1对重大风险、较大风险、一般风险和低风险，各单位分别 用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，绘制安全风险空间分布图并上墙。

12、6.4.1.2属重大风险、较大风险且符合危险化学品重大危险源辨 识（GB18218）条件的重大危险源由公司按规定建档并进行监督管 理；6.4.1.3安环部重点对重大风险、较大风险监控管理。6.4.1.4部门（车间）重点对重大风险、较大风、一般风险监控管 理。6.4.2班组、岗位对低风险、一般风险、较大风险、重大风险实 行日常监督控制管理。6.4.3对重大风险、较大风险，安环部在醒目位置和重点区域设 置安全风险公告栏或岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能 引发事故隐患、事故后果、管控措施、应急措施、报告方式和责任人 等内容。6.4.4根据辨识评估的结果，逐一落实公司、部门（车间）、班组 的

13、管控责任，尤其要加强对重大、较大安全风险的生产经营系统、生 产区域、岗位的重点管控，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个 体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。6.5风险点的检查6.5.1检查的主要内容：6.5.1.1在人、机、物、环境和管理方面是否存在隐患和诱发事故的不安全因素。6.5.1.2查出的隐患和不安全因素是否得到及时的整改和治理。6.5.1.3各级责任人是否落实到位，是否定期履行检查职责。6.5.1.4风险点的控制措施是否按要求落实到位。6.5.1.5检查是否按检查内容逐条执行，检查记录填写是否符合要 求。6.5.2检查方式6.5.2.1对风险点的检查采取经常

14、检查、日常检查、定期检查相结 合的方式进行，发现问题及时处理。6.5.2.2所有风险点，各岗位人员必须每天一排查；重大、较大风 险点公司厂长/安环部每季度检查；重大、较大、一般风险点部门（车 间）每月检查；重大、较大、一般、低风险点班组每周检查;。6.5.2.3对排查中发现的重大隐患，及时向公司安全科报备，并制 定实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五 落实”。隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用 相关设备设施，及时撤出相关作业人员。6.5.2.4公司、各单位所属范围内开展的安全检查，需将重大、较 大风险点作为检查内容之一，可与日常检查相结合。6.6风险评价工作的管理与更新6.6.1当发生下列情况之一时，应重新进行风险评价工作：当法律法规及其他要求更新时；一当生产活动内容、工艺或操作条件发生重大变化时；当危险源辨识与风险评价知识或方法有所进步且认为必要时;技术改造项目时；一有对事件、事故或其他信息的新认识时；一当安全检查中发现重大事故隐患时；有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时；一组织机构发生重大调整时。