21出差管理规定

《21出差管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21出差管理规定（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、东莞市原野服装有限公司行政人力资源部 管理手册编号YYHR021版本/修改状态：A/0出差管理规定生效日期：2007-7-1页码：第 5 页 共 9 页编制：瞿发金复审：1.目的规范出差管理，为出差、日常工作安排及相关费用报销提供依据。2.适用范围公司全体员工出差工作。3.定义：珠江三角洲：广东省中南部、珠江下游区域、北至清远、西至肇庆、东至惠州包括广州市、珠海市、佛山市、中山市、江门市、肇庆市、清远市、东莞市、深圳市及惠州市的一部分。短途出差：珠江三角洲区域的出差；长途出差：珠江三角洲区域外的出差；大城市：指首都、直辖市、各省省会及特区；中小城市：除大城市之外的市、县、镇等区域。4.管理职责

2、 各部门主管、经理、总经理负责各类出差任务,出差人员,请款及报销的审批；行政人力资源部负责出差人员监督及出差人员交通工具的联系与安排；财务部负责出差人员各项费用之审核与预支和报销。5.作业内容5.1出差申请5.1.1短途出差5.1.1.1短途出差且外出时间不超过一个工作日者，填写人员外出放行条，由部门主管或上级领导批准即可，主管级外出由部门经理或总经理批准,特殊情况下部门经理或总经理均不在时可由同部门平级主管代签，再由部门经理补签； 5.1.1.2短途出差二个工作日者，须填写出差申请单（见附件1）；5.1.1.3各级人员填具出差申请单须经主管级以上管理人员批核后，至行政人力资源部签核并报备，方

3、可外出办理公务；5.1.1.4主管级（含副主管级）人员填具出差申请单，须经部门经理以上人员（含副经理）以上人员签核，至行政人力资源部签核并报备，方可外出办理公务；5.1.1.5副经理级以上人员填具出差申请单须经部门经理、总经理或总经理签核，至行政人力资源部签核并报备，方可外出办理公务；5.1.1.6公差人员将人员外出放行条或出差申请单于离开公司时交至公司大门值勤保安处，保安查验无误后，予以放行，并在人员外出放行条或出差申请单上签注离开时间；5.1.1.7接紧急、临时性公务，来不及填具人员外出放行条或出差申请单者，可向部门主管/经理汇报并取得许可后先行外出，返回公司后补办上述手续。5.1.2长途

4、出差5.1.2.1出差于本省内，外出时间二个工作日者，均须填写出差申请单并依5.1.1.4及5.1.1.5程序核准后方可外出办理公务；注：营销部专员外出拓展市场或规范市场的回公司后必须在三个工作日内提交外出书面报告，由部门经理审查再交上级领导审核，并予以存档；5.1.2.2出差于全国各地，外出时间三个工作日以上者（含三日），必须在出差前做好出差计划，写好出差计划，包括里程表，经部门经理及上级领导批准。（里程表须经行政部核定），再填写出差申请单经部门经理及以上领导批准，离开公司时将出差申请单交至大门值勤保安处，经保安查验无误后，予以放行，并在出差申请单上签注离司时间；5.1.2.3公差人员外出时

5、间三个工作日及以上者，返回公司三个工作日内，必须提交出差总结报告，交部门经理审查再交上级领导审核，并予以存档；5.1.2.4接紧急、临时性公务，不及履行上述程序者，可经部门经理级以上人员批准后先行外出办理公务，返回公司后补办上述手续，长途出差人员去程之飞机、火车、轮船票等应由行政部安排在公司确认的代理点订票；5.1.2.5公差人员可根据公务办理及外出需要向财务部预支差旅费，同时填借款单，经部门经理审批或经总经理的授权人员审批，并将签核过的（出差计划）与出差申请单出示予财务部参考。以上公差的请款程序及报销程序相关审批权限见附件3及附件4.5.1.3、费用管理 5.1.3.1公差人员预支差旅费用，

6、一次性预支金额不超过人民币壹仟元者，须提前于使用该费用之日的一个工作日前提出申请；一次性预支金额超过人民币壹仟元（含壹仟元）者，须提前于使用该费用之日的两个工作日前提出申请，并依5.1.2.5程序向财务部借款；5.1.3.2员工公差期间，除患病或其它特殊事宜外，不得因私逗留在外，否则其滞延期间按旷职论处，并不得报销差旅费；5.1.3.3员工公差期间，同时因私离开公差地点，须于外出前办理请假手续，请假期间费用自理；5.1.3.4不同职级人员共同承担公差任务，可视实际情况,按职级标准使用同等交通工具或住宿标准，根据原始凭证按实际情况报销；5.1.3.5多名员工共同承担公差任务，同性员工须合理安排同

7、室住宿；5.1.3.6公差时须选择最近路线直达公差地点，非经许可不得绕道及滞延于非公差地点，否则一经查实，由该员工本人承担差旅费用；5.1.3.7员工公差，无论其出发及返程时间较之预定时间提前或滞后，均不计加班费（滞后必须于出差报告注明原因）；5.1.3.8员工公差使用公司交通工具或由公司租用之交通工具者，不得预支及申领该段里程之交通费用；5.1.3.9公差员工当日可返回公司住宿或业务接洽单位提供住宿者，不予预支及申领住宿费用，特殊情况可经部门经理级（含）以上人员批准后，参照5.2.1之费用标准予以报销；5 5.1.3.10公差员工接紧急、临时性任务须迅速赶往公务地点，须超出规定使用交通工具者

8、，可经总经理或其授权人批准后，使用较高档交通工具，费用根据原始凭证按实际费用预以报销；5.1.3.11员工如有违反上述各项规定及虚报费用者，由员工个人承担差旅费用并视情节轻重予以罚款至开除之处罚。5.2、费用标准及报销方法5.2.1、费用标准5.2.1.1员工公差差旅费用报销标准参见员工出差费用标准（见附件2）；5.2.2、费用类别5.2.2.1短途出差差旅费分为交通费、误餐费和其它费用；本镇内出差将取消误餐费；5.2.2.2长途出差差旅费分为交通费、市内交通费、误餐费、住宿费及其它费用；5.2.2.3员工公差期间手机费补贴标准参见员工出差费用标准（见附件2）。（有月补贴的不再补贴）。5.2.

9、3、报销方法5.2.3.1公差员工应于外出返回公司三个工作日内填写费用报销凭证，并整理完备在外各项支出之原始凭证，按费用报销程序（见附件-5），送交财务部办理报销手续，并一次交清预支差旅费余额； 5.2.3.2公差员工报销差旅费时所持交通费用之原始凭证须为与外出途经里程表相符的车、船、机票，如有不符将不得予以报销；5.2.3.3公差员工报销差旅费时所持住宿与餐饮之原始凭证须为服务行业专用之住宿与饮食服务发票，不得以收据代替发票，如不能按正常手续取得发票者，可参照本规定之5.2.3.7条办理；5.2.3.4员工公差携带之公物需另支运费，交通费或邮寄费者，员工可凭承办单位之费用凭证予以报销；5.2

10、.3.5员工公差若属参展、招募、赴外地培训、拓展及参加会议等事宜，由主办部门提供招待餐食或由公司安排统一就餐而未在公司就餐者，以及短途出差，正常乘坐公交车返回公司不超过半小时而未返回公司就餐者，不得申领误餐补助；5.2.3.6多名员工共同承担公差任务而未在公司就餐，返回公司申领误餐补助时，须分别填写费用报销凭证，不得代为申领；5.2.3.7公差员工误餐，未取得发票者，可以直接填写费用报销凭证，按规定标准申领误餐补助；公差员工在外住宿，未取得住宿发票者，可以直接填写费用报销凭证，按住宿最高限额标准的一半领取误餐、住宿补贴；5.2.3.8员工公差发生之交通费用、住宿费用参照员工出差费用标准，属标准

11、之内发生之费用，根据原始凭证按实际费用计算支付；5.2.3.9员工公差发生之交通费用、住宿及餐饮费用参照员工出差费用标准，高于规定标准者，根据原始凭证按规定标准计算支付；5.2.3.10员工公差发生的公共服务费等其它费用凭原始凭证经审核后予以报销。6. 相关文件记录6.1参考人员外出放行条7.以下附件以考财务部管理手册为参考：附件1：出差申请单附件2：员工出差费用标准附件3:出差请款程序附件4: 差旅费用报销程序附件5:差旅费用报销单附件一:原野服装有限公司出差申请单部门姓名职位职务代现人出差拟办事项出差前往地点出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止,计 天主要交通工具汽车火车轮船飞

12、机预支旅费人民币 万 仟 佰 拾 圆 整备注 出差人部门主管部门经理总经理注:1.本申请单经批准后,先凭此单在财务部填单借款,然后交人力资源部换取人员外出放条条出厂;2.出差一日内毋需填写此单，直接填写人员外出放行条出厂XZ-001-01/E02-1-6/V1.0级 别出 差 天 数批准手续类别批 准 人备 注职员1天外出放行条部门主管2-4天出差申请主管审核、经理审批出差情况报告5天以上出差申请主管经理审核、总经理批准出差情况报告组长1天外出放行条部门主管2-4天出差申请主管审核、经理审批出差情况报告5天以上出差申请主管经理审核、总经理批准出差情况报告主管1天外出放行条经理批准2-4天出差申

13、请经理批准出差情况报告5天以上出差申请经理审核、总经理批准出差情况报告经理1天外出放行条部门主管2天以上出差申请主管审核、经理审批出差情况报告出差请款程序及批准权限:出差费用标准:工作岗位或职务乘座交通工具标准住宿费标准伙食补贴标准夜间补肋（0时后以车代宿）500公里以上500公里内市内交通工具地级以上城市县级以下城镇中餐补助晚餐补助10级职位飞机软卧飞机软卧的士2802003030509级职位飞机软卧二等轮舱软座硬卧二等舱公交紧急的士2001602020407-8级职位软卧硬卧二等轮舱硬卧硬座二等舱公交紧急的士1801302020306级职位硬卧、汽车三等舱硬座汽车三等舱公交1301001515255级以下（含5级）职位硬卧、汽车三等舱硬座汽车三等舱公交10080101020