建设工程项目实施细则

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1、工程项目实施细则一、总则为了建设工程管理工作的顺利开展，吸取以往工程项目的经验教训，确保工 程质量、进度和安全，已达到按期竣工投产，特制定本项目实施细则。二、项目准备工作1、根据项目立项文件和规划设计方案，比选施工图设计单位，做好施工图设计； 施工图设计应遵循经济、合理、结构安全可靠、外观简洁大方的要求。2、向工程所在地的政府职能部门办理各项行政报建审批手续。3、严格按照建设规划的评审批复，通审的设计施工图实施管理。4、组织成立项目部，组建相应的专项职能管理小组，在项目部执行人的统一领 导和协调下严格履行各职能小组的职责，承担相应管理范围内的法律责任。三、项目招标1、工程各分部工程一般采取公开

2、招标方式，但对有特殊工艺要求的部分项目可 采用邀请议标的方式。2、项目招标时相关的审批、土地、规划、施工图审核等前期手续已经行政主管 部门核准或备案。3、组建招标小组，招标小组的组成人员应包括但不限于下列人员：公司行政领 导、财务、法务、供应及各专业工程技术人员。4、招标文件应包括但不限于以下内容：项目地址、性质、规模、各分部分项工 程的工艺、质量要求；投标书要求；答疑、投标、评标、议标、开标的时间截止 日。5、投标人资格预审：在工程投标前应对施工单位进行资格预审，资格预审合格 施工单位方能对工程进行投标。6、标底：招标项目均采用项目内部工程预算和外部工程预算相结合。选用合理 的工程造价做为初

3、定造价，并由项目核心组或公司领导审核，确定最终的工程造 价封存，作用为标底。7、投标文件的审查，包括但不限于以下内容：企业的资质等级、工商注册资本、 法定执业资格的专业技术人员、技术装备、法定代表人证件、已完工程业绩、投 标书内容对招标文件的响应、新颖的合理化建议。8、开标：遵循公平、公正、平等竞争的原则评定选择中标施工单位。8.1 项目全体人员在招标投标工作中应严格保密制度，不得收受贿赂、回扣或索 取其他好处。否则接受公司行政制裁，严重者追究法律责任。8.2 投标单位不得向项目成员行贿，或给予其他好处，不得采取不正当手段承揽 工程或销售设备材料，招投标过程中不得串标、套标、一旦查实没收投标保

4、证金 并取消其对本项目的投标资格。8.3 评标原则：采用综合评分法，认真比较、实地考察，择优选择承包单位及供 货商。8.4 中标单位按合同、标书要求承建，不得对承包工程进行分包、转包。9、工程合同签订：项目所有的工程施工，设备材料订购合同均由公司律师制定 合同，其专业技术、质量安全、承包范围内容由项目的各专项组技术负责人提出。 审核后的合同最终签字为法务律师。四、项目实施阶段（一）现场管理1、按国家规定实行建筑工程监理制度，选择具备工程监理资质，信誉好、认真 负责的监理单位，代表公司对工程项目的进度、安全、质量签证等实施监督。2、建筑工程管理必须坚持“安全第一、质量第一、预防为主”的方针，工程

5、现 场只要有施工单位作业，项目部必须有现场管理人员值班。3、严格按图施工，尽量减少变更，必须变更的部位要以书面形式送交设计院签 字盖章，或由设计院现场委派的代表签字后才能变更施工。4、对工程各分部的用材，按图核对，对隐蔽工程严格把关做好记录，对增加、 变更工程量的经济签证要慎重，必须有项目专业组现场专业工程师、专业组长、 监理共同签字才能生效作为结算依据。5、项目所有工程必须办理法定受监，对钢筋、砌体、砼、安全阀每批由监理送 交当地质检，并取得合格的检验试验报告。6、项目由监理组织，项目现场工程师参加，特邀当地政府职能部门对工程进行 基础验槽、桩基试验、主体中检和竣工验收程序，并出具验收报告。

6、7、项目在竣工验收前，必须对管道压力、电缆电线绿色电阻、防雷接地、消防 器材、通风管道、空气净化、环境压差、排水渗漏等进行仪表检测。8、督促检查施工单位的施工日志，核对施工单位进场的工程材料，核对工程竣 工资料，严格要求施工单位出具与工程现状相符的工程竣工图。9、每周或两周召开一次工程管理人员和各小组现场会议，更进一步的了解工程 情况，发现问题及时现场解决，增进甲、乙双方的工作沟通。10、现场工程技术资料，行政文件及时整理，妥善保管按要求归档。11、督促检查施工单位安全文明施工，严格遵守工程现场管理制度，做到工完料 尽场地清。12、现场管理人员树立良好的职业道德，协调好各施工单位之间的关系，对

7、外来 的业内人员各职能部门人士做到热情接待。13、对违反安全操作规范的施工单位，未经批准的施工变更而擅自施工的责令停 止施工，现场工程管理人员做到勤检查、勤汇报，并及时向项目部领导提出解决 问题的措施和办法。14、项目部成员在对工程的管理过程中，不得索贿、受贿、接受施工方的钱物。 构成犯罪的依法移交司法部追究刑事责任，不构成犯罪的分别按公司规定进行处 罚。（二）工程材料管理1、工程材料价格审批管理1.1 审批1.1.1 主要材料按实调差的项目施工单位在主要材料采购前 7 日内如实填写工 程（物资）价格审批表，报项目部外勤事务组审核。1.1.2 外勤事务组接到工程（物资）价格审批表后,于 4 日

8、内完成工程材料 价格审核，特殊情况应急事急办。1.1.3 施工单位按照外勤事务组审批的材料规格型号进行采购。1.2、价格争议处理1.2.1 外勤事务组审批的施工材料价格，若施工单位存在较大争议，由施工单位 提出书面申请，交项目负责人签批后,由外勤事务组组织项目部相关预决算人员 对价格进行调查、复核，4 日内必须给予答复。1.2.2 若施工单位对复核后的价格还有较大争议，由施工单位再次提出书面申请, 交项目负责人签批后,由外勤事务组组织项目部预决算人员、施工单位三方进行 联合市场调查，4 日内确定最终价格。1.2.3 在价格争议期间，施工单位不得以价格为由停工或推迟工期。1.2.4 申报价格后因

9、市场或施工单位要求需变更材料品种或规格型号的，施工单 位应在材料进场前按上述程序重新申报审批，并注明原因。1.2.5工程（物资）价格审批表第一联由施工单位留存作结算资料，第二、 三联外勤事务组收回，并于 1 日内将第三联交至项目部档案室存档。2、施工单位提供材料进场管理2.1 施工单位所提供的材料均应有相应的出厂合格证、质量保证书、质量 检验报告等能够证明其材质的文件，严禁“三无”及假冒伪劣产品用于工程施 工。2.2 施工单位购买的材料进、出场时均应及时通知项目负责人（或现场专业工程 师），按照工程材料进（出）场登记表的内容对材料质量和数量进行验收， 并按要求如实填写工程材料进（出）场登记表。

10、进场材料还应检查是否与工 程材料价格审批表所要求的一致，出场材料必须检查是否与其进场时登记的材 料品种相符。工程材料进（出）场登记表一式两联，第一联由施工单位留存 编入工程结算，作为工程结算审核的重要依据，第二联交项目部档案室存档。项 目负责人（或现场专业工程师）对需要送检的材料按照进场材料质量检测取样 方法的要求见证取样。2.3 施工单位进场材料与工程材料价格审批表要求不相符的, 视情节轻重对 施工单位进行处罚，并由项目负责人或现场专业工程师签字确认是否可以使用。 符合施工要求的材料， 报外勤事务组重新审核价格后使用；不符合施工要求的 材料,施工单位必须立即组织退场。3、甲供设备、材料的管理

11、3.1 公司提供设备、材料应先存放至仓库，施工需使用时按单领取，如需存放至 现场，则在开箱检查合格后按清点数量办好入库手续后由施工使用单位当场签字 领取。3.2 公司和施工单位均应按申报表、合同要求提供材料。因特殊情况经公司领导 审批后，本应由施工单位提供的材料可转由公司提供，在公司所领用的材料由公 司开票销售给施工单位。3.3施工单位凭领料单领用材料，领料单“备注”栏须注明“XX施工单 位”使用。3.4 领料单位对现场材料的管理负全责，若发生被盗或挪用等情况，造成的经济 损失由领料单位承担。（三）隐蔽签证管理1、隐蔽签证范围1.1 工程完工后无法验收的工作量（如：土方工程，基础工程，钢筋工程

12、等），须 进行隐蔽工程验收。1.2 拆除工程拆除前须对拆除工作量进行确认，拆除后，按隐蔽记录验收工作量。1.3 需多道工序完成的工作量（如刷漆、保温涂料等），每一道工序需进行一次隐 蔽，并记录签证时间，最后一道工序完工后，验收完成工作量。1.4 工程图纸外零星增补项目，按隐蔽工程方式进行签证、验收。2、隐蔽工程验收程序2.1 施工过程中遇到的隐蔽工程，施工单位在隐蔽前应通知项目负责人。2.2 验收程序：项目负责人通知监理和现场专业工程师进行过程验收，确认施工 范围、检验完成质量、填写隐蔽工程签证单（一式三联），确认其完成工作量。 所有隐蔽签证均需现场专业工程师签字确认，签字后，签证单第一联由施

13、工单位 留存作结算资料，第二、三联现场专业工程师收回，并于1 日内将第三联交至项 目部档案室存档。3、计时工签证3.1 原则上工程不签证计时工，如确有不能准确计量工程量的工程才能以计时工 形式结算。4、验收4.1 每个施工单位须对所有签证单分专业、按时间编上序号。4.2 按图施工的部分可注明相应图纸编号及图纸审批时间，同图纸一起作为结算 依据。4.3 如遇合同或工程联系单中规定的人工、机械、材料提供方式变更时，应在签 证单上如实反映。4.4 如未通知甲方相关部门验收或验收不合格就实施隐蔽的，决算时一律不予认 可。4.5 验收人员接到项目负责人通知后须保证 2 小时内到达验收地点进行验收。4.6

14、 隐蔽工程须经项目负责人、监理人员、现场专业工程师签字确认后方能进行 隐蔽或拆除。五、竣工验收1、工程竣工验收工作，由项目部负责组织实施。2、工程竣工验收应符合下列要求：2.1 完成工程设计和合同约定的各项内容。2.2 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、 法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。 工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。2.3 对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监 理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理 单位有关负责人审核签字。2.4 勘察

15、、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更 通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计 负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。2.5 有完整的技术档案和施工管理资料。2.6 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。2.7 有施工单位签署的工程质量保修书。2.8 城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可 文件。2.9 有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。2.10 建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。3、工程竣工验收应当按以下程序进行：3.1

16、 工程完工后，施工单位向项目部提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实 行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。3.2 项目部收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、 施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。3.3 项目部应当在工程竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单 书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。4、工程竣工验收的组织：4.1 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；4.2 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；4.3

17、 实地查验工程质量；4.4 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价， 形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。4.5 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意 见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。5、工程竣工验收合格后，项目部应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验 收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、 施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣 工验收意见等内容。工程竣工验收报告还应附有下列文件：5.1 施工许可证。5.2 施工图设计文件审查意见

18、。5.3 本章第 2 条 2.2、2.3、2.4、2.8、2.9 项规定的文件。5.4 验收组人员签署的工程竣工验收意见。5.5 施工单位签署的工程质量保修书。5.6 法规、规章规定的其他有关文件六、项目工程结算审核1、结算审核应按照合同约定的结算方式、标准由公司内部或交由中介机构进行 审核。2、结算资料核对：施工单位送交结算附件中的工程（物资）价格审批表、工程 材料进（出）场登记表、隐蔽工程签证单与档案室存档原件进行核对，确认无改 动、增补后做为结算依据；如施工单位私自涂改工程资料上的工程量或材料审批 价格等，涂改后虚增费用不予结算，并视严重情况按涂改后虚增费用的50100% 进行处罚。3、

19、施工单位在结算资料中工程签证、隐蔽工程验收资料中对分项工程特征有表 述不清的按对应定额子目的最低标准进行结算。4、施工单位送交结算时应同时将工程相关的检验检测报告、试验记录、施工过 程签证做为结算附件资料同时送达，如主要材料无相应检验检测报告，则降低材 料的质量等级予以结算并进行处罚；对相关的试验记录不能提供的，结算时该项 费用不予结算。5、工程签证、隐蔽工程验收单应按规定由现场专业工程师、专业组长、监理共 同签证，如有漏签，则该工程签证单或隐蔽工程验收单上所表述的工程量按每缺 一人签字扣 30%进行扣减。6、终审后应对定额主要材料（水泥、钢筋、砂石、砖等）消耗量与施工单位工 程材料进（出）场

20、登记表材料量进行核对，对定额消耗量超过施工单位该项材料 进场总量大于 2%的部分材料费予以扣除；甲供材料部分，按终审定额材料消耗 量对比材料领用量，如领用材料少于定额消耗量，则扣除多出部分的工程量，如 领用材料高于定额消耗量，则按采购价X材料差额对施工单位予以处罚。7、典型工程的最终核定结算造价应按要求编制经济指标分析并存档，做为今后 工程概算和对比分析的依据。七、档案移交1、在本项目实施期间根据项目进度，对项目有关的行政、质量、安全、技术、 经济资料逐步移交至档案室。应做移交的资料，包括但不限于：工程准备阶段文 件、合同、施工文件（包括质量、安全、签证等）、监理文件、竣工验收文件、 竣工图纸

21、、设备档案、预决算资料、施工影像资料等。八、奖 罚1、施工单位购买的材料进出场时未通知相关人员进行验收的，扣施工单位200 元/每次。2、需检测才能进场的材料，未按规定取样送检的，扣相关责任人50元/次，扣 施工单位 2002000 元/次。3、将外观质量不合格或不符合工程质量要求的工程材料进行签字认可进场的， 扣罚相应专业工程师50元/每次。施工单位将外观质量不合格或不符合工程要求 的工程材料用于工程的，视情节轻重罚款 200-2000 元/次，导致工程出现严重 质量问题的，按责任追究等相关规定执行。4、施工单位未按施工规范和设计要求施工的，扣专业工程师50元/次，扣施工 单位2002000

22、 元/次。5、工程量未按要求整理的扣施工单位 200 元/次，属于弄虚作假的扣施工单位 200 2000 元/次，问题严重的将对相关责任人进行责任追究。5、工程量验收按照施工单位一监理机构一现场专业工程师一专业组长三级审核 程序进行审核。每个分部分项工程（含隐蔽工程签证）审减量超过报审量的 10%， 扣上一级相应审核人员 20元。6、工程会议迟到的第一次罚 10 元/次，旷会的 20元/次，依次累加。7、未严格按工程管理制度履行自己职责，施工过程未执行其它相应的工程管理 制度的，经检查发现，每次扣相应责任人员 50 元。8、施工单位在施工过程中弄虚作假并造成严重影响的，由项目部报公司领导批 示

23、，将其清理出施工工地。附件 1：项目部的组织机构和工作职责在项目实施期间，成立项目部在项目执行人的领导下开展建设管理工作。设 置项目部的目的是为了进一步充分发挥管理功能，提高管理效率，以达到项目管 理的职能，责任到人, 确保工程质量、进度和安全，并能按期竣工投产的最终目 标。项目部组织机构框架图如下:一、工作职责（一）、项目执行人工作职责：1、项目执行人负责本项目的全盘工作，对公司董事会负责，承担本项目的领导 责任。2、制定本项目的工作方针，对全盘进行宏观控制，审批各组的工作报告。确定 工程总体方案，主持本项目的全部招标或议标工作。3、审批本项目的行政、工程进度款、设备款等各项的财务开支。4、

24、审批工程、设备合同，拟写本项目工作总结。5、督促检查各组的工作情况，提出指导性意见。协调处理各组、各施工单位的 工作关系，代表公司处理对外事务的确定。6、主持每周的工程协调会议。7、组建四期工程项目部。（二）、土建工程组工作职责：1、本组设组长、现场土建工程师、预结算员。2、负责本项目的土建工程全盘工作，其范围是：土建、水电、蒸汽管道、消防、 污水处理、变配电、道路、围墙、绿化工程，对本项目执行人负责，承担本专业 组的全部责任。3、拟订工程进度表，申报工程进度款月计划及工作报表。4、现场管理本组管理范围内的工程进度、安全质量、工程变更及工程量的经济 签证。5、参与招投标工作，编制工程预算，参与

25、工程结算，主持有关土建方面的工程 协调会议。主持对土建施工单位的考察及土建方面施工图的交底。6、审核工程变更，做好工作日记，认真核实工程用材和工程隐蔽。7、配合监理主持工程的各项检测和验收。组织水、电、气的调试。8、协助外勤组对本项目办理各项报建手续，提供主材参数，及提供价格签证验 收，施工合同内同的技术要求。（三）、设备工艺组工作职责：1、本组设组长、现场设备工程师、现场工艺工程师、制药工程师。2、全权负责本项目工程土建、工艺部分的设计功能定位，负责本项目的设备工 艺、净化工艺全盘工作。其范围是：制药设备、空调设备、电气设备、锅炉、水 泵、水处理、净化装饰隔断、净化空调系统，工艺管道系统及制

26、药工艺工程。对 本项目执行人负责，承担本项目专业技术组的全部责任。3、拟订工程进度表，申报工程进度款月计划及设备购置计划和工作报表。4、负责对净化、工艺施工队和各项设备的考察、购置、现场管理设备安装的工 程进度，安全质量、工程变更及工程量的经济签证。5、参与招投标工作、编制设备预算、参与工程结算、主持有关设备、工艺方面 的工程协调会议，主持对设备技术、性能、造价的商务考察，并写出考察报告， 及有关设备安装施工图的交底。6、审核工程变更，做好工作日记，认真核实设备的各项技术参数，验证设备合 格证等资料。7、协助律师签订合同，提供各项技术指标要求。8、组织设备单机调试和系统联动试车调试。9、全程办

27、理 GMP 证的认证验收。（四）、财务组工作职责：1、本组由公司财务部担任。2、负责本项目的资金储备，按工程合同进度，及支付计划支付工程款。3、对公司负责，严格按合同审核每笔款项的支付，及时向项目负责人反馈支付 情况，并按月出具工程款对账表，承担本项目的财务责任。4、全程参与本期工程的招投标工作和合同的签订及设备的考察，提供财务要求 事项。（五）、外勤事务组工作职责1、本组设组长、办事员。2、负责本项目的外事全部工作，其内容是：工程报建报批，协助办理 GMP 验 收，工程主要材料价格市场调查。对项目执行人负责。承担本组范围内的全部责 任。3、负责对本工程项目的报建手续，配合工艺组办理GMP报验手续及工作联系。4、负责对本项目、所有工程的主要材料，按各专业组上报的材料规格、型号、 品牌，做好市场调查，提供施工期内的准确价格；收集长沙市施工期内市场材料 发布价格资料。5、负责本项目工程档案资料的收集整理工作。6、参与招投标工作。（六）、质检专员工作职责：1、负责对本项目各工程分部进行质量跟踪检查监督。2、及时将质量检查结果反馈给各个专业小组，并提出整改措施意见。3、对整改后的工程项目进一步检查落实，对未到位的部位提出批评意见，对拒 绝整改的施工单位，及时与各专业组协商，上报项目部执行人，有权停工整顿。4、收集项目的各项技术，质量资料，配合外事组搞好GMP验收。