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1、关于开展经济合同专项检查的工作方案 - 教育文库 关于开展经济合同专项检查的工作方案 各部门： 根据岭南集团关于开展经济合同大检查的通知部署要求，为进一步标准酒店对外经济业务活动的运作，进步经济合同的管理程度和风险管控才能，最大限度降低经济合同签订、履行过程中的风险，提升企业的经营效益。酒店决定，在上半年与集团同步开展经济合同专项检查工作，有关工作方案如下。 一、组织机构 酒店成立经济合同专项检查领导小组。负责经济合同专项检查的组织、指导、施行工作。 组长：方中东董事、党委书记、副总经理 副组长：张宁辉副总经理、刘东兴党委副书记、纪委书记、工会主席 成员：沙浪淘财务总监、胡琳总经办主任、公关经
2、理、韦星南党工团办主任、纪检监察室主任、江文超工程总监、雷晓红物业总监、方瑞界饮食总监助理、梁恩文采购经理。 领导小组下设办公室，办公室在纪检监察室。韦星南兼办公室主任。 二、检查的范围 - 1 - 检查的范围为各类经济合同，重点是检查购销合同、物业租赁合同、担保合同、工程建立合同等。 三、检查的内容 一经济合同管理制度建立方面 1.是否制定实在可行的经济合同管理制度，对企业经常性经济行为，如OEM对外合作、物业出租、销售、采购等是否制定有相应的合同标准； 2.制度是否符合经济交往和内部管理的需要； 3.制度是否标准化和流程化； 4.制度的执行落实情况。 二合同签订方面 1.有关经济业务活动、
3、经济事项往来是否及时签订了书面合同。 2.合同签订是否符合集团开展战略、是否具有经济性，如是否存在商标答应违犯集团品牌管理规划等情况。 3.合同主体方面 1合同双方是否具有签订合同主体资格、履行才能和信誉； 2合同双方是否具有相应的资质，包括营业执照或营业登记证书、税务登记证等营业资质，近期审计报告、银行存款、保函等财务状况证明，相应消费流通答应证。 3合同相对方的选择是否公平、公开、公正，符合- 2 - 招标条件的，是否通过招投标方式选择合同相对方，合同实际签署相对方是否与中标单位一致。 4.合同内容是否完善 1合同是否包含以下主要条款：合同双方的名称和住所、标的、数量、质量、价款、合同履行
4、的期限、地点、方式、违约责任、解决争议的方式等条款； 2合同条款的设置是否明细周全，详细可行，如OEM合作合同中，原材料的提供及原材料的数量和质量要求是否明确，OEM产品的消费设备、工艺、质量、规格、检验、验收等有关的标准是否写进合同； 3合同条款是否存在明显的缺项或破绽，承需整改的，重点包括物业“低租长约”合同等； 4合同救济条款的设置是否恰当，如违约金约定能否有效降低合同相对方违约的风险，能否弥补我方的损失，合同争议管辖法院的选择是否对我方明显不利； 5合同措辞是否准确、严谨，有无模棱两可、模糊不清等存在歧义的词语。 5.合同条款是否符合有关法律、法规的规定 1双方的权利义务是否对等； 2
5、格式合同、店堂告示中是否出现显失公允或霸王条款。 6.合同价款方面 - 3 - 1合同金额确实定是否以市场价格为根底，签约价格是否以中标价格为根据； 2合同款项的收付是否及时、足额。 7.涉及商业机密的，是否有保密条款或另行签订保密协议。 8.涉及知识产权的，是否有对只是产权权属作出明确界定，是否有对只是产权的保护条款。 9.合同签订及备案情况 1是否按规定使用了合同示范文本； 是否按规定办理里备案手续； 2双方同意补充、变更、解除合同，是否按规定办理了备案手续； 3是否存在黑白合同的情况； 4合同签订是否履行了相应的审批程序； 5是否按规定程序用章和签字。 三合同管理方面 1.是否有明确的责
6、任部门和责任人对合同进展管理，并定期进展结合检查及落实隐患整改。 2.对合同履行过程中的动态监控是否到位。当合同相对方出现预期违约现象时，是否及时采取措施防范风险；当合同相对方出现实际违约情况时，是否及时采取解除合同，要求对方赔偿损失等补救措施； - 4 - 3.对合同缔结、履行、解除和终止过程中存在的渎职行为是否及时有效地进展处理； 4.合同履行过程中，是否存在擅自降低质量标准、未经集体决策擅自进步或降低费用的情况； 5.合同档案管理是否完善。 四合同纠纷方面 1.是否存在因合同约定不明引起的合同纠纷； 2.是否存在因合同权利义务不对等引起的合同纠纷； 3.是否存在其他因合同管理不完善引起的合同纠纷。 三、检查的方法和步骤 本次大检查采取自查与检查相结合的方法，分三个阶段进展。 第一阶段：自查整改阶段2023年2月下旬3月中旬。各部门要对照检查的内容认真进展自查，针对查出来的问题深化分析p 原因，及时制定措施并做好整改。于2023年3月20日前将自查整改情况报纪检监察室。 第二阶段：检查阶段2023年3月下旬5月上旬。在各部门自查整改的根底上，将由酒店经济合同检查小组牵头，对相关部门进展检查。 第三阶段：复查整改阶段2023年5月中旬6月上旬。各部门要对自查和酒店检查反映出来的问题认真进展复查整改，建立健全各项规章制度，标准管理，及时堵塞破绽。- 5 - 第 6 页 共 6 页
关于开展经济合同专项检查的工作方案
