外贸企业出口退税操作.ppt

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1、skytech 擎天科技 skytech 2 本次培训内容 一、软件安装及配置 二、软件录入规则 三、申报期限规定 四、软件申报流程 skytech 3 一、软件安装及配置 skytech 4 软件安装及配置向导 确认软件运行软件 环境及硬件配置是 否符合要求 擎天出口货物退 （免）税软件下载 并安装 软件首次运行在非 系统盘创建数据库 登录软件 填写企业基本信息 历史数据迁移 查看商品代码库版 本，按需更新商品 代码库 skytech 5 软件运行环境 软件环境 Windows 2000、 Windows Xp 32位、 Win Vista 32位、 Win7 32位 硬件环境 P4以上 C

2、PU 内存 512M以上 硬盘系统分区 2个以上（含 2个）。 网络环境 能正常访问擎天网站 skytech 6 软件下载（一） 外贸 企业 在升级期间进行出口 退税 的申报工作 ，需要安装 两 个软件，分别是 ： 1、 “ 新版出口退税申报系统（ 外贸 ）单机版 ” 用来录 入、生成和打印申报数据 ，但不支持网上申报。 2、 “ 新系统网上申报工具 ” 用来上传新格式申报数据 文件、 下载反馈数据 及回执文件 。 skytech 7 软件下载（一） 一、新版出口退税软件下载 打开 IE浏览器，输入 网址后，进入出 口退税网站，如下图所示。 点击下图页面中的“下载中心”进入。 skytech

3、8 软件下载（一） 一、新版出口退税软件下载 点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的 MORE的字样进入下载界面。 skytech 9 软件下载（一） 一、新版出口退税软件下载 点击“新版出口退税申报系统（外贸）单机版 .”字 样进入下载界面。 skytech 10 软件下载（一） 一、新版出口退税软件下载 进入下载界面 拉到最下方，点击“江苏版申报软件（外 贸）单机版”。 skytech 11 软件下载（二） 二、新系统网上申报工具下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具” 字样进入下载界面。 skytech 12 软件下载（二） 二、新系统网上申报工具下载 进入下

4、载界面 拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。 skytech 13 一、新版出口退税软件的安装与配置 下载后的文件如下，双击文件进行解压。 进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。 软件安装与配置（一） skytech 14 一、新版出口退税软件的安装与配置 释放出新版出口退税软件安装包，如下图。 双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。 软件安装与配置（一） skytech 15 软件安装步骤 执行安装文件。 点击 【 确定 】 【 是 】 如果电脑上没有 Framework2.0，首先会 提示安装 Framework2.0，请一定选择安装，不要取消。 软件安装与配置（一

5、） skytech 16 点击 【 Next】 进入下一步。 软件安装与配置（一） skytech 17 前面的方框打钩 点击 【 Install】 ，安装视电脑配置而定，一般需 515 分钟。 软件安装与配置（一） skytech 18 进 入这个界面点击 【 下一步 】 在“我接受”前打钩点 【 下一步 】 。 软件安装与配置（一） skytech 19 这里可以选择全部或定制。 选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击 【 定制 】 进行其它路径的选择，选择好安装类型点击 【 下一步 】 。 建议采用默认路径安装。 软件安装与配置（一） skytech 20 点击 【

6、安装 】 。 软件安装与配置（一） skytech 21 安装完成后，点击 【 完成 】 。 在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。 软件安装与配置（一） skytech 22 退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创 建数据库。 新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系 统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。 首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击 确定即可，创建的数据库名为 taxmaster.db。 若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出 现如图二的提示，表示数据库连接成功。 图一 图二

7、软件安装与配置（一） skytech 23 企业信息配置（一） 海关企业代码、纳税人识别号、纳税人 中文名称、登记注册类型、纳税信用等 级（老企业一般为 C，新办和小型出口企 业纳税信用等级选 E）、纳税人类型（一 般为增值税一般纳税人）、经营者类型、 纳税人状态 （正常），以上项目请企业 按照退免税认定表如实填写。 组织机构代码：一般是税号后 9位。 退税开户行代码、退税账号：按企业实 际录入，也可在出口退（免）税认定表 上找到。 法人代、财务负责人、办税员：按企业 实际情况填写。 退税计算方法： 外贸：免退。 进料抵扣方式：外贸企业不需录入。 软件安装与配置（一） skytech 24 企

8、业信息配置（二） 征税机关代码、征税机关名称、退税 机关代码、退税机关名称，直接影响 企业正式申报是否成功，务必正确填 写。 征、退税机关代码：见下页，请企业 务必填写正确的征退税机关代码。 批准日期按出口退（免）税认定表上 填写。 六类企业：填写 “ 否 ”。 软件安装与配置（一） skytech 25 征税机关代码表：务必录入正确 软件安装与配置（一） 征税机关代码 征税机关名称 征税机关代码 征税机关名称 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxx

9、xx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx 1xxxxxx0000 xxxxxx skytech 26 退税机关代码表：务必录入正确 软件安装与配置（一） 退税机关代码 退税机关名称 退税机关代码 退税机关名称 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

10、 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skytech 27 注意 保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示 灰色。 注意 企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才 能生效。点击确定，重新登录软件。 软件安装与配置（一） skytech 28 历史数据迁移 为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历 史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量 迁移至新系统中。 提醒 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企 业申报数据和国税局审核数据一致。 历史数据迁移的主要内容 外贸企业 出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工

11、免 税证明 。 软件安装与配置（二） skytech 29 历史数据迁移 提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行 迁移，并按照操作步骤进行。 历史数据迁移方法 ，企业信息配置完成后，系统会自动 打开历史数据迁移界面， 如果为新办用户，或从未在老系 统中申报过退税数据的，可点击 “ 取消 ” 。 软件安装与配置（二） skytech 30 老企业迁移数据库的方法有两种 第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的 【 查找 】 按钮，打 开数据库搜索界面。 点击 【 搜索 】 按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可 以根据情况选择。 软件安装与配置（二） skytech 3

12、1 第二种方法：点击 【 浏览 】 按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软 件的数据库 Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入 申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。 软件安装与配置（二） skytech 32 商品代码库更新 新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站 （ ）或国税局网站下载。 老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请 注意。 新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码 库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码 库。 软件安装与配置（三） skytech 33 商品代码库更新 打开软件，在 【 维护 】 【 商品代码维护 】 中进行商品 代

13、码库的更新 点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。 软件安装与配置（三） skytech 34 点击 【 浏览 】 按钮，选择需要导入的商品代码库，点击 【 导入 】 即可。 备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要 10-20 分钟时间，请耐心等待。 软件安装与配置（三） 商品代码库更新 注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新； 如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。 skytech 35 软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹 出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。 软件版本号的查看：菜单栏选项 【 帮助 】 【 关于 】 。 软件安装与

14、配置（四） 新申报软件的在线升级 skytech 36 双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。 安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为 “ 擎天传 输平台软件 ” 。 软件安装与配置（五） 新系统网上申报工具安装与配置 下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。 skytech 37 双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。 首次运行，请先点击 “ 用户注册 ” ，登记企业相关信息。 软件安装与配置（五） skytech 38 企业税号：请填写正确的 15位税号。 密码、重复密码：企业自行设置， 请记录好设置的密码。 企业类型： 从下拉框中选择外贸企 业。 海关企业代

15、码：填写正确的 10位海 关企业代码。 退税机关代码： 请正确填写退税机 关的代码，可参见前页退税代码表。 验证码：按图片中显示的信息录入。 填写完成，点击 “ 保存 ” 按钮，注 册成功后进行软件登录。 软件安装与配置（五） skytech 39 二、软件录入规则 skytech 40 数据项录入区别 出口报关单号录入位数为 21位，规则为 18位报关号 +0+2 位项号 单证中录入进口报关单位数为 12位，规则为进口报关单 号后 9位 +0+2位项号 汇率、退税率、计划分配率乘以 100。 新系统申报端不需申报 13期，跨年出口数据，按正常所 属期申报。 新系统申报端中取消了发票分批单。

16、skytech 41 三、申报期限规定 skytech 申报期限规定 政策规定 （一）国税发 【 2004】 第 064号文件第三款规定：出口企业应在货 物报关出口之日（以出口货物报关单 出口退税专用 上注明的出 口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退（免） 税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以 上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。 （二）国税发 【 2004】 第 113号文件第二款规定：生产企业出口货 物未按国税发 【 2004】 号文件第三条规定在报关出口日内 申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的 免、 抵、退 税申报

17、期，税务机关可暂不按国税发 号文 件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月 免、 抵、退 税申报期内申报 免、抵、退 税，如仍未申报，税务机关 应当视同内销货物予以征税。 skytech 43 四、软件申报流程 （ 1）退税申报 （ 2）单证申报 skytech 44 一致性检查 （ 1）退税申报流程 出口明细录入 进货明细录入 关联数据录入 退税数据录入 skytech 45 一致性检查 退税预申报 读入预申报 反馈数据 疑点调整 退税正式 申报 打印 退税报表 读入正式申报 反馈数据 打印 审批汇总表 （ 1）退税申报流程 退税预申报数据上传及 下载预备申报反馈数据 退税正式

18、申报数据上传 及下载正式申报回执文 件 skytech 46 出口货物明细录入 出口货物明细录入依据 报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远 期收汇证明、出口外销发票 退税数据录入 skytech 47 部门代码：默认为 00，不按部门核算的企业不 需要修改。 关联号： 15位数字；申报年月（ 6位） +批次 （ 2位） +部门代码（ 2位） +流水号（ 5位）。 单票对应方式下进货与出口的唯一关联； 出口发票号：按照出口外销发票号码填写。 报关单号：按照报关单上 18位海关编号 +0+2位 项号填写。 出口日期：按照报关单上出口日期填写。 核销单号：录入报关单上的批准文号。 商品代码：根

19、据报关单号所对项号中的商品代 码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。 计量单位：根据商品代码自动带出。 出口数量：根据报关单所对应商品中的法定数 量填写。 退税数据录入 skytech 48 美元离岸价：根据报关单号所对项号中的 金额填写。如果成交币制非美元的，或者 成交方式不是离岸价的，需转换为美元离 岸价。 出口进货金额：录入时为 0，生成电子数据 后，会自动计算。 退税率：根据商品代码自动带出。 代理证明号：如果以代理证明出口的 单证不齐标志：不填 特准退税类型：以特殊贸易出口的填写 远期收汇证明号：没有核销单的情况下， 按照远期收汇证明填写 备案合同号：如果商品进行过合同备案 （单证）

20、，此处填写备案合同号。 备注：跨境贸易录入 KJ，非跨境贸易不用 录入 退税数据录入 skytech 49 进货明细录入 进货明细录入依据 增值税发票 退税数据录入 skytech 50 部门代码：默认为 00，不按部门核算的企 业不需要修改。 关联号： 15位数字；申报年月（ 6位） +批 次（ 2位） +部门代码（ 2位） +流水号（ 5 位）。单票对应方式下进货与出口的唯一 关联； 税种：增值税选择 V，消费税选择 C 进货凭证号：填写增值税发票上发票代码 + 发票号码，共 18位 供方纳税人识别号：按照增值税发票上销 方纳税人识别号填写 开票日期：按照增值税发票开票日期填写 商品代码：

21、根据增值税发票所对应报关单 项中的商品代码填写。商品代码选择具体 规则下文阐述。 计量单位：根据商品代码自动带出。 退税数据录入 skytech 51 数量：根据增值税发票所对应报 关单项中的法定数量填写。 计税金额：增值税发票上不含税 金额 征税税率、征税税额、退税率、 应退税额：自动带出。 单证不齐标志：不填 特准退税类型：以特殊贸易出口 的填写 备注：除委托加工出口对辅料部 分录入 WT+手册号，其他不填。 退税数据录入 skytech 52 1.在批次下拉框里选择新批次 2.在弹出的界面上选择 【 确定 】 3.在录入界面点新增后就会显示新批次 多批次录入 退税数据录入 skytech

22、 53 数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要 进行数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。 点击 【 数据处理 】 【 退税申请 】 【 数据一致性 检查 】 一致性检查 skytech 54 勾选需要检查的数据，点击 【 审核 】 按钮，如果录入的数 据存在问题，系统会给予提示 如果需要查看产生疑点的数据，可以在 【 数据处理 】 【 退税申请 】 【 疑点调整 】 中查看 一致性检查 skytech 55 点击 【 数据处理 】 【 退税申请 】 【 预申 报 】 ，打开数据生成界面。 如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据 ，直接点击 【 确定 】 跳过 退

23、税预申报 skytech 56 界面中会显示未进行过未正式申报的数据。 退税预申报 skytech 57 点击 【 生成 】 按钮 选择电子数据存放的路径，点击 【 确定 】 退税预申报 skytech 58 系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数 据。 新系统的电子数据文件名格式为 : WMYSB_退税机关代码 _企业税号 _所属期 _批次 .ZIP 退税预申报 skytech 59 双击运行 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。 预申报数据上传 skytech 60 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如预申报，点击 【 预审申报 】 ，再在下方的菜单选择

24、对应的 预申报类型，如要进行退税预申报，点击 【 外贸预审申报上载 】 预申报数据上传 skytech 61 在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预 申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等 待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时， 表示已有预申报反馈数据可下载。 预申报数据上传 skytech 62 预申报反馈数据下载 登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧 中下载按钮可以下载预申报反馈文件。 skytech 63 预申报反馈数据下载 点击 OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。 skytech 64 生成的电子数据上传到国税局经过

25、审核后， 会将审核结果反馈给企业进行调疑。 点击 【 数据反馈 】 【 读入反馈数据 】 【 退税申报反馈 】 【 预申报 】 ，打开 反馈数据读入界面。 读入预申报反馈数据 skytech 65 点击 【 浏览 】 ，选择需要读入的反馈数据。 读入预申报反馈数据 skytech 66 点击 “ 解压 ” 点击 “ 导入 ” ，系统会提示已读入反馈数据条数 点击 “ 查看反馈 ” ，系统会自动转入疑点调整界面 读入预申报反馈数据 skytech 67 * 读入的反馈数据也可以在 【 数据反馈 】 【 读入 反馈数据 】 【 退税申 报反馈 】 【 疑点调整 】 中查看。 疑点调整 skytec

26、h 68 疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印 出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报 表一起送至退税机关。 疑点表打印 备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽 可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打 印最后的预申报疑点表就可以了。 skytech 69 预审对疑点处理后，可以进行正式申报 点击 【 数据处理 】 【 退税申请 】 【 正式申 报 】 ，打开数据生成界面。 如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要 录入数据，直接点击 【 确定 】 退税正式申报 skytech 70 界面中会显示未进行过正式申报的数据。 直接点击 【 生成 】 退税正式申报数据。

27、退税正式申报 skytech 71 点击 【 生成 】 按钮 选择电子数据存放的路径，点击 【 确定 】 生成电子数据 退税正式申报 skytech 72 生成的新系统电子数据如下图 注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文 件拷入盘中送至国税局申报。 退税正式申报 新系统的电子数据文件名格式为 : WMZSSB_退税机关代码 _企业税号 _所属期 _批 次 .ZIP skytech 73 双击运行 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。 退税正式申报数据上传 skytech 74 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如正式申报，点击 【 正审申报 】

28、 ，再在下方的菜单选择对应的正式申 报类型，如要进行退税正式申报，点击 【 外贸正审申报上载 】 退税正式申报数据上传 skytech 75 在此界面，点击 【 文件上载 】 ，浏览选择对应的新系统 退税预申报文件，点击确定即可。 退税正式申报数据上传 skytech 76 正式申报回执下载 企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核 软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时， 说明已有回执文件，可以下载。 skytech 77 可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，选择“ Save File” 将文件下载到桌面。请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送 给税

29、务局。 正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局， 回执文件是 PDF格式的，需要安装 PDF阅读器。 正式申报回执下载 skytech 78 点击 【 数据处理 】 【 退税申请 】 【 数据打印 】 ， 打开数据打印界面。 根据数据状态，选择 【 已正式申报 】 的数据。 打印退税报表 skytech 79 点击 “ 打印 ” 按钮，即可生成打印模板 打印退税报表 skytech 80 正式申报 -反馈数据读入处理 税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天 传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的 【 正 审反馈 】 菜单下载正式申报反馈数据。 点击

30、【 数据反馈 】 【 读入反馈数据 】 】 退税申报 反馈 】 【 正式申报 】 ，打开反馈数据读入界面。 正式申报反馈数据读入 skytech 81 操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为： WMZZSBFK_退税机关代码 _税号 _申报年月 _批次 .zip 可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果 正式申报反馈数据读入 skytech 82 在 【 数据处理 】 -【 退税申请 】 -【 打印反馈汇总表 】 中打印 打印审批汇总表 skytech 83 退税申报 软 件 演 示 skytech 84 单证数据录 入 生成单证正式 申报数据及数 据上传 打印单证申报 数据 （ 2）单证

31、申报流程 skytech 85 单证数据录入 进料加工和来料加工 skytech 86 其它单证业务 单证数据录入 skytech 87 根据实际业务需要，在单证模块中输入 相应的数据项，需要注意的是新版软件将 补办报关单、核销单和代理证明统一在“ 出口未退税证明表单中录入”。 单证数据录入 其它单证业务 skytech 88 点击 【 生成 】 生成单证申报数据 skytech 89 选择文件存放的路径，直接点击 【 确定 】 新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码 _纳税人识别号 _申报年月 _年月日 .zip 生成单证申报数据 skytech 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上

32、选择对应的申报类型， 点击 【 正审申报 】 ，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，这里 选择 【 单证正审申报上载 】 单证正式申报数据上传 skytech 91 在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的单 证正式申报数据，点击 【 确定 】 即可。 单证正式申报数据上传 skytech 92 打印单证申报数据 skytech 93 点击 【 打印 】 ，选择需要打印的打印机即可 打印单证申报数据 skytech 94 单证申报 软 件 演 示 skytech 培训课件下载地址： 下载中心 江苏新版申报端下载 skytech 擎天科技联系方式： 扬州办事处地址： 扬州市邗江区雍华府熙园 16幢 601室 咨询热线： 0514-87883515 025-84817006 15995126895 张先生 15852884520 朱先生 13773571266 曹先生