新员工培训手册3

《新员工培训手册3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新员工培训手册3（69页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中国市场销售部业务员培训手册（2004年第一版） 编制：崔君广 张涛 审核：张涛四）中国市场销售部内部架构与基本流程一、 中国市场销售部组织架构图二、中国市场部营销中心组织架构营销中心组组织架构构图五）中国市市场部业业务工作作开展流流程一、业务发发货过程程及注意意事项1、 定单的规范范填写(见附件件1:三条线线的订单单样本)订单（习惯惯称为“要货计计划”）上客客户的公公章要清清晰（由由于是传传真件），客客户经理理的签名名也同样样要求清清晰。在在做订单单前客户户经理要要清楚了了解工厂厂的货源源情况（公公司定期期有库存存信息发发由件到到各营销销中心、办办事处）。对对于特别别的机型型业务人人员要事事

2、先电话话确认。对订单中产产品型号号与数量量要确保保准确无无误，数数量的确确定参见见单车发发货数量量的确定定。另外外，由于于我公司司是现款款现货的的结算方方式，所所以在传传送订单单前一定定要对客客户在工工厂的款款项是否否足够要要清楚了了解（要要求客户户经理自自已要有有一本流流水帐）。如果营销中中心或者者办事处处有赠品品、宣传传品或者者维修配配件要随随货发送送，要在在订单上上注明。我我公司的的赠品、宣宣传品及及维修配配件一般般都是随随货发到到营销中中心或者者办事处处（有直直接发货货的客户户的），在在此前要要先报告告申请，维维修配件件由售后后服务主主管负责责。订单最好在在每天下下午5点点前传到到公司

3、内内务处。第一次发货货的客户户要提前前提供资资料单位全全称、收收货详细细地址、联联系人电电话、收收货时间间、货仓仓在市区区还是在在郊区、白白天货车车通行有有无限制制等情况况要加以以说明，并并传真给给财务内内销单证证组干事事（李志志敏），分分机28816。并将仓库收货地址、收货人固定电话与手机号码由客户盖章确认后传真到财务部2622。对于直接供供货的联联锁店、超超市的订订单，除除了要传传真对方方的订单单外，还还要附一一份同样样内容的的我司的的订货单单，这份份订单，业业务员要要清楚地地签名。另外，对于第一次报价给对方的新型号，业务员务必要从公司总部内务处询问此型号产品的条形码在报价的同时提供给对方

4、。现对发货要要求明确确如下：1、 要了解代理理商库存存、市场场的销售售情况。每每月的发发货计划划及发货货订单必必须往前前移，不不能盯住住无货的的机型做做计划，要要盯住工工厂现有有的库存存，要建建议代理理商有什什么货就就销什么么货，不不要集中中在月底底发货。当当月做的的订单当当月发货货算当月月任务。如如果当月月做的订订单发不不完在下下个月初初发货不不能算上上个月的的任务只只能算下下个月的的发货任任务。2、 每月发货要要求分四四周推进进完成，每每周发货货常规机机型要占占80%，特价价机型只只能占220%，不不能将特特价机型型在一周周内一次次性发完完。每周周的特价价机型和和常规机机型要按按比例发发货

5、。3、 超市做DMM活动，选选定的机机型必须须要提前前15天天做计划划，货可可考虑整整车发走走。2、订单的的传递过过程订单的填写写完成后后，需要要传递到到微波炉炉、空调调、小家家电各自自的发货货组内务务处（微微波炉和和小家电电发货组组内务分分机29911、2755；空调发货组内务，分机2761），并与内务进行确认是否收到、清晰，并明确发货是否安排及具体的发货情况是否有增减（车辆原因，关键型号是否按型号、足量发货。对于特殊定单，指定到货日期的定单（如超市的DM促销订单）要进行严密跟踪，对其货期、型号、数量要特别关注，必要时可以与运输公司和货车司机保持联系，以便督促货期（货运公司的联系办法请与发货

6、内务联系。3、 货车的发货货数量及及货运周周期：空调、微波波炉、小小家电三三种产品品单车的的起运数数量是不不同的，具具体的起起运数量量也会随随货运公公司的不不同、随随车赠品品的多少少有所不不同，业业务人员员需要向向发货组组内务了了解所在在地区的的情况及及到货周周期的情情况，以以免在工工作因情情况不明明而影响响工作效效率。直直供的连连锁店、超超市等商商家有时时因起订订量不够够代理商商的起订订量而需需要拼车车与发零零担的，需需要与发发货组内内务明确确可以拼拼车的地地区或者者零担的的货期（一一般要比比整车发发货长）。4、 收货时意外外情况的的处理：收货时业务务人员不不需要到到现场，收收货的商商家在我

7、我司发货货单上盖盖章签收收后货运运公司会会自行与与公司结结算运费费，随车车发往营营销中心心或办事事处的货货物需要要由办事事处人员员签收（直直供的超超市、连连锁店自自行出据据收货单单的，不不需要在在我司的的发货单单上盖章章）但是是如出现现意外情情况，业业务人员员要及时时协调处处理，常常见的意意外情况况有以下下情况：拒收：代理理商拒收收的情况况比较少少见，主主要原因因是业务务人员在在传递订订单的过过程中出出现失误误，所以以业务人人员在代代理商对对订单进进行修改改的时候候要反复复、明确确地确认认，确保保所传递递订单的的准确性性，避免免出现代代理商拒拒收的情情况。连锁店、超超市的拒拒收主要要是订单单过

8、期、重重复订单单、货物物没有条条形码或或者条形形码错误误等原因因。需要要业务员员在传递递订单前前与对方方采购进进行确认认。条形形码在向向对方报报价时一一定要准准确提供供，万一一出现因因条形码码问题而而拒收，则则首先要要求其采采购修改改建档，不不得已可可以购买买其店内内条形码码的办法法临时解解决，在在解决的的同时要要督促其其采购尽尽快修改改建档，确确保不重重复发生生同样情情况。但但临时购购买其店店内条形形码的费费用要由由营销中中心或办办事处自自行解决决。发错货或窜窜号：发发货错误误是指小小批量的的错误。窜窜号是指指外包装装型号与与机器本本身型号号不符。一一般有两两种处理理方式，一一是退货货回厂经

9、经仓库验验收后交交单证计计划科做做计划单单发货，一一种是调调帐，经经过单证证计划科科处理后后转交财财务调帐帐，在客客户帐面面直接体体现。一一般要求求以调帐帐方式处处理。发票错误：大多是是公司名名称、纳纳税人识识别、地地址、电电话、开开户行及及帐号资资料等其其中的某某一项错错误（具具体参见见报告批批复流程程中其它它发票部部分）包装破损：对于包包装破损损的情况况有以下下三种处处理办法法。1、由代理理商照常常签收并并在收货货单上注注明有破破损的数数量，之之后由售售后人员员负责还还原到不不影响销销售（费费用由公公司与货货运公司司结算）；2、司机直直接赔付付破损损损失给营营销中心心，代理理商照常常签收但

10、但不注明明有破损损，由营营销中心心售后人人员负责责还原到到不影响响销售。货物损坏 ：在货物运输输的过程程中造成成产品直直接损害害两种情情况，一一是货物物运输方方造成的的损害直直接由物物流公司司负责赔赔偿，具具体程序序售后人人员确认认，代理理商签收收并在收收货单上上注明有有损坏的的数量，然然后报公公司业务务科。二二是由代代理商或或经销商商造成的的按公司司售前机机和退场场机的管管理规定定执行（具具体参见见售后相相关管理理制度） 5、发票票的传递递过程：货物发出后后，总部部会将发发票及发发货单邮邮寄到营营销中心心或者办办事处，营营销中心心记帐后后，业务务员要将将发票送送达客户户处并将将随发票票的签收

11、收单由客客户签收收后寄回回公司综综合内务务处。发货单共八八联，第第一联业业务科存存查财务打打单人员员存档；第二联联仓库存存仓库库计帐员员计帐；第三联联财会部部门结算算财务务部人员员计帐；第四联联销售计计提及财财务结算算财务务部人员员计帐；第五联联送货回回单运输公公司运费费结算；第六联联业务员员存相关业业务员记记帐存档档；第七七联随货货同行运输输司机存存档；第第八联门门卫放行行保卫卫科存档档。二、申请报报告的批批复流程程微波炉项目目呈批报报告的分分类和批批复程序序一、临时赠赠品申请请（具体体参考中中国市场场销售部部月促促销赠品品申请表表见附附件三）1、各客户户经理必必须每月月25日日前制定定每月

12、临临时赠品品申请计计划，报报营销中中心汇总总，营销销中心报报公司审审批（除除此之外外一律不不再批示示），审审批后公公司业务务管理科科会根据据审批的的数量随随货发往往营销中中心（营营销中心心提供发发运地点点）2、汇总表表上务必必提供所所需要赠赠品数量量，赠品品计划配配置方案案，预计计销售数数。3、营销中中心做月月度临时时赠品申申请计划划需要提提供详细细的预算算清单，且且需列明明分配明明细，提提供地区区零售预预期与赠赠品预计计的对照照明细。营营销中心心汇总明明细台帐帐于月底底跟各代代理商盘盘库清单单一同回回传公司司核销下月月的临时时赠品申申请将参参考上月月的核销销情况进进行审批批。二、特殊价价格、

13、特特殊机型型申请针对此项目目客户经经理要提提供书面面的申请请报告（在在报告中中提供要要货单位位详细情情况，并并介绍及及所需型型号的原原价、现现价和申申请价格格）经营营销中心心经理或或者项目目经理审审批后报报部门条条线部长长审批。之之后再报报集团公公司副总总裁审批批，最后后报执行行总裁审审批，审审批后按按照审批批的结果果直接执执行。三、政策方方案申请请（每月月各营销销中心的的有关市市场方案案及政策策方案申申请）每月月底做做下月的的市场方方案，由由各客户户经理根根据各地地区情况况制定区区域方案案并将所所做方案案报营销销中心经经理或者者项目经经理审批批后，以以营销中中心为单单位汇总总后报销销售部门门

14、各分管管部长审审批。加加注批示示意见并并根据全全国方案案整理下下月市场场方案报报集团副副总裁审审批后报报执行总总裁审批批并确定定以文书书形式发发全国。四、财务对对帐奖励励申请（包包括临时时政策奖奖励申请请、年终终返利和和奖励的的办理）业务员首先先与公司司财务组组确认客客户任务务完成情情况、所所享受的的奖励政政策和奖奖励额度度，然后后在申请请的报告告中提供供详细的的客户帐帐面款项项情况、任任务完成成情况、所所享受的的奖励政政策以及及相关的的销售计计划单和和总体的的销售进进度情况况以及奖奖励的处处理办法法（转货货款或提提现），然然后报营营销中心心经理或或项目经经理审批批后，再再报公司司。 公司内务

15、组组会及时时的报公公司领导导审批，公公司领导导审批后后，内务务组转交交财务，财财务会并并根据客客户的帐帐面欠款款情况进进行转货货款或进进行提现现（如客客户在公公司的帐帐面有盈盈余，财财务可直直接办理理提现，否否则将转转货款）。五、发错货货或窜号号调帐、调调货、整整机退货货申请（具具体参见见财务相相关制度度）发错货或窜窜号申请请报告首首先需提提供客户户确认函函，此类类报告一一般有两两种处理理方式，一一是退货货回厂经经仓库验验收后交交单证计计划科做做计划单单发货，一一种是调调帐，经经过单证证计划科科处理后后转交财财务调帐帐，在客客户帐面面直接体体现。调货是将不不适销机机型从甲甲商家调调往乙商商家，

16、退退货方我我司转帐帐在其帐帐面，接接受方我我司从其其帐面划划帐。整机退货一一般在报报告经公公司审批批后转计计划财务务计划单单证科安安排仓库库收货，仓仓库验收收后转国国内销售售部办理理相关退退货手续续。需要要强调的的是必需需在报告告得到批批复后方方可安排排退货。以上五类申申请报告告请发送送到微波波炉分部部部长秘秘书处，分分机号229222、传真真29119，EMMAILL地址wwblgallanzz.coom.ccn，批批示后由由部长秘秘书将批批示意见见电话通通知。此此外涉及及到残机机退货由由售后服服务部门门直接打打报告向向公司售售后部申申请，与与业务条条线协助助即可。空调项目报报告的分分类和批

17、批复流程程：（空调项目目的申请请报告全全部发空空调项目目内务，分分机：227600,传真：29119邮箱箱gcbb）一、报告的的分类：报告分分赠品、货货架申请请报告、各各类费用用申请报报告；特特价机申申请报告告、呈兑兑免息申申请、奖奖励或返返利、冲冲差申请请；空调调样机申申请报告告、空调调工程机机申请；业务相相关的报报告等；一般情情况下，在在工作开开展过程程中需请请示上级级领导的的均需要要按照书书面报告告的形式式进行申申请。各类申请报报告审批批程序1、 展台台申请报报告： 业务员在展展台申请请前首先先在办事事处展台台制作档档案中查查询所申申请制作作展台的的商场名名称及地地址避免免重复申申请，如

18、如出现重重复审请请情况，将将根据公公司的有有关规定定对业务务人员进进行处罚罚。之后根据公公司统一一的展台台申请表表（具体体参见中国市市场销售售部 办办事处展展台设置置申请表表）进进行展台台设置费费用申请请（展台台制作单单价规定定最高不不能超过过7000元/米米），将将申请报报告和工工程报价价单及效效果图（相相片）一一起报公公司，待待公司企企划部审审核和公公司领导导批准后后制作。展台制作完完毕后，根根据公司司批准的的展台申申请表，展展台制作作的详细细工程报报价单、展展台所在在商场的的位置图图（照片片）、效效果图（展展台实际际照片）、工工程制作作合同、发发票等寄寄回公司司。业务务人员要要严格监监督

19、制作作方，展展台按公公司VII标准执执行，不不符合规规定的一一律不予予报销。2、活动费费用申请请：要在申请费费用的报报告中要要附具体体活动方方案(时间、地地点)预预计销量量及预计计活动效效果（最最高费用用不得超超过30000元元），活活动结束束后凭活活动效果果总结和和发票寄寄回公司司中国市市场管理理科内务务予以报报销，分分机27758。3、赠品申申请：在进行赠品品申请时时，请客客户经理理一定要要附具体体活动方方案、预预计销量量，活动动结束后后凭活动动效果总总结及赠赠品送明明细进行行核销。4、工程机机申请：根据公司工工程机申申报审批批表（具具体参见见格兰兰仕空调调工程机机申报审审批表），按按照要

20、求求的价格格、型号号和优惠惠的幅度度进行申申请，首首先由营营销中心心项目经经理审批批，然后后报公司司审批，公公司内务务直接通通知申请请人。营销中心或或办事处处在验收收完工后后，连同同工程机机申请报报告、安安装资料料、相片片等收集集齐后寄寄回公司司再予以以结算（凡凡条码不不符、装装机地址址不符、回回访用户户不对者者，一律律不予结结算）。5、特价机机申请：按照公司统统一的特特价机协协议书（附附件）的的填写要要求，根根据月度度的销售售政策，按按照销售售政策的的要求的的价格、型型号进行行特价机机的申请请，由营营销中心心项目经经理审批批后报告告发内务务，公司司审批后后报告原原件转交交空调发发货内务务（分

21、机机27661）安安排发货货，内务务通知报报告申请请人。6、 承兑免息申申请：针对客户提提供的银银行承兑兑汇票，首先与财务确认汇票属实后，然后申请人在申请报告上提供银行承兑汇票票号、金额，由营销中心项目经理审批后直接将报告发公司内务，公司领导审批后内务进行登记存档，然后转交财务陈诗（分机2967），执行审批报告，内务通知报告申请人。 7、奖励及及返利报报告： 首先与公司司财务组组确认客客户任务务完成情情况、所所享受的的奖励政政策和奖奖励额度度，然后后在申请请的报告告中提供供详细的的客户帐帐面款项项情况，任任务完成成情况、所所享受的的奖励政政策以及及相关的的销售计计划单和和总体的的销售进进度情况

22、况以及奖奖励处理理办法（转转货款或或提现）然然后报营营销中心心项目经经理审批批后，再再报公司司。 公司内务组组会及时时的报公公司领导导和财务务审批，并并根据客客户的帐帐面欠款款情况进进行转货货款或其其它（公公司审批批后内务务存档，然然后直接接转交财财务-陈陈诗（分分机29967），并并通知申申请人）8、 超出公司政政策的报报价：首先根据公公司的阶阶段或年年度的销销售政策策，审核核客户的的价格要要求是否否在公司司许可内内的政策策价格范范围内；超出公公司的销销售政策策范围的的，将新新的销售售价格要要求或其其它价格格要求以以申请报报告的形形式向公公司申请请，报告告首先由由营销中中心项目目经理审审批后

23、，发发内务组组，公司司领导审审批后，内内务将新新的报价价在公司司秘书处处盖具公公司公章章后，并并传真办办事处和和通知申申请人，然然后交由由内务（分分机28828）存存档。 9、 冲差报告审审核：如果在签订订协议中中体现出出的机型型的价差差，首先先要与财财务核实实价差的的型号、原原提货的的价格、冲冲差的数数量，然然后将签签订的协协议直接接寄公司司内务，内内务存档档后直接接交财务务叶翠云云（分机机28337）办办理，内内务并通通知客户户经理。如果没有在在协议中中体现的的机型的的价差，客客户经理理要重新新以申请请报告的的形式向向公司申申请，申申请报告告首先由由项目经经理审批批后发公公司内务务，内务务

24、交领导导审批后后转空调调内务陈陈建华（分分机29900）办办理并通通知客户户经理。10、业务务员相关关报告：针对客户经经理、项项目经理理的工资资方案、处处罚、奖奖励的申申请报告告首先由由营销中中心项目目经理审审批后直直接发内内务，内内务分别别给分部部部长和和分管副副总裁批批复后转转李秀清清（分机机28228）直直接执行行批复结结果（由由内务通通知申请请人）。11、样机机申请：首先业务员员检查办办事处或或营销中中心样机机发放档档案，检检查该网网点是否否申请过过样机（避避免重复复申请），然然后根据据公司格格兰仕空空调样机机申请表表（附附件）详详细填写写网点的的名称、展展柜长度度、具体体联络方方式、

25、原原有样机机数量，申申请样机机数量和和具体的的型号（按按公司规规定的展展台米数数配比样样机）等等，首先先由营销销中心项项目经理理审批后后发公司司内务，内内务交领领导审批批后复印印一份存存档，然然后转交交吴惠玲玲（分机机27661）安安排发货货，内务务通知报报告申请请人。12、货架架申请：业务员必须须在申请请报告中中详细的的注明发发放的网网点（网网点明细细、联系系人、联联系电话话、网点点家电营营业面积积）、网网点年度度的承销销金额、首首期回款款金额或或提货金金额（公公司规定定每个网网点可配配发2个个货架），首首先由营营销中心心项目经经理审批批后，发发公司内内务，公公司内务务交公司司领导审审批，审

26、审批后内内务（并并通知申申请人）直直接转交交发货内内务（分分机27761）安安排发货货。 133、其它它网络统计表表：各办办事处必必须在每每月5号号以前统统计好本本地的网网络表上上报总部部，营销销中心项项目经理理要根据据网络统统计表汇汇总，仔仔细审核核其月份份及有效效网络数数量，向向财务索索取全国国样机发发放数，做做好网络络分析。累计费用分分析：在在每年的的年度结结束，把把从去年年年九月月至今年年8月33日之间间的活动动费用、展展台费用用、赠品品费用汇汇总，然然后根据据年度的的销售总总量（可可以问财财务索取取）进行行销售产产出和销销售投入入的比例例分析，合合理规划划下年度度的费用用投入和和分摊

27、。 内务每月中中旬会及及时的把把各地区区的活动动费用及及展台费费用邮件件形式给给各办事事处，以以便及时时进行汇汇总到徐徐丹处办办理报销销手续。营销中心需需要如下下资料时时：如税税务登记记证、法法人代表表证、33C认证证等，请请及时通通知，与与内务李李秀清联联系。展台问题的的强调说说明：原原来展台台是先申申请同意意后制作作，等报报销的时时候再提提供工程程报价单单及效果果图（相相片），但但现在为为了规范范VI系系统、统统一企业业形象必必须要在在提供申申请报告告的同时时还要提提供工程程报价单单及效果果图（企企划部确确认后），报报公司领领导批示示！避免免不熟悉悉现在的的流程，耽耽误了报报告的审审批。微

28、波炉、空空调、小小家电项项目报告告的分类类和批复复通用部部分1、促销员员管理申申请（含含正式促促销员上上岗申请请，促销销员转正正申请，以以及促销销员调岗岗申请等等）为提高工作作效率，自自8月开开始，所所有促销销员的试试用、转转正审批批权均由由各营销销中心自自行掌握握，终端端管理科科每月对对所有网网点的有有效性进进行考核核，并定定期公开开考核结结果(具体参参见格销销字（220044）第0072号号文件)具体流程如如下： 2、宣宣传资料料的申请请流程：1）申请：每月225号之之前，终终端科将将宣传资资料的申申请表发发往各营营销中心心，（每每月发表表格，是是因为申申请表的的格式是是一样的的，但申申请

29、物料料的品种种每个月月都是不不同的，如如果不发发的话，可可能营销销中心都都不知道道公司有有什么样样的宣传传资料）；2）端经理理将整个个省的预预计发货货数量和和申请数数量填写写好，将将表格在在28号号之前发发回终端端科。（有有些地区区的宣传传资料是是直接发发往营销销中心的的，可以以直接填填写总数数，但有有些地区区是要发发往二级级办的，所所以一定定要在备备注栏中中填写发发往各自自二级办办事处的的数量）；发放流程：A、 公司发货：在发货货的前一一天下午午做好计计划单，交交财物单单证组打打单，随随发货车车一起发发往各办办事处；B、 办事处在收收到宣传传资料后后，要找找专人负负责分配配和发放放到二级级办

30、或促促销员手手中。备注：宣传传资料的的发放，每每月底会会将发放放数量和和发放金金额汇总总交经营营管理办办，列入入费效比比考核范范围内。3、人事申申请（业业务员入入职、调调岗、离离职、工工资调整整等）1）入职：行政科科招聘国内内销售部部面视行政政科办理理入职手手续国内销销售部备备案转中国国市场管管理科做做相关工工资上岗前前培训（由由国内销销售部培培训部安安排）上岗岗试用三三个月（或或根据实实际情况况领导批批示后定定）转正报报告申请请正式式入编按按10%计提风风险金直直至1000000元2）调职：个人申申请国内销销售部部部门负责责行政人人事副总总裁批示示国内内销售部部备案相关关资料转转交中国国市场

31、管管理科离职：个人人申请国内内销售部部分管行行政人事事副总裁裁批示办理理交接手手续（交交接双方方在交接接清上签签字确认认后将交交接单邮邮寄回厂厂，交接接清单一一但确认认接任人人有义务务承担今今后工作作中所发发生的一一切问题题，如有有不明公公司将给给予一定定处理）将有关材料转交中国市场管理科并壹个月后确认无问题返还10000元风险金，（交接清单一定要注明详细遗留问题情况，待处理问题情况清单，交接人与被交接人双方签字确认后生效）3）转正报报告申请请、薪酬酬调整申申请，提提成方案案变动等等均需要要已书面面的形式式报集团团公司负负责行政政人事副副总裁审审批。l 此类申请报报告请直直接发送送到行政政人事

32、管管理员处处集中处处理，分分机号228288，传真真29119，EMMAILL地址llxqgallanzz.coom.ccn，批批示后相相关事宜宜由人事事管理员员电话通通知处理理4、固定费费用或其其它费用用申请：此类问问题涉及及面较广广，如办办事处公公用设施施申请、房房租处理理、固定定费用超超支申请请等等，都都由经营营管理办办中国市市场科负负责处理理，有此此类申请请请直接接将报告告发送到到管理科科，分机机31001，传传真27757，EMAIL地址zky。三、报销制制度个人费用、公公共费用用、售后后费用的的报销见见中国市市场管理理科关关于固定定费用管管理的规规范政策手续费费用的报报销，直直接已

33、报报告的形形式发公公司内务务，公司司内务交交公司领领导批示示后直接接转交财财务（具具体参见见报告审审批中的的程序）。其它费用的的报销（具具体参见见审批报报告中的的程序）四、相关的的帐务处处理：一、冲差1、返利冲冲差：寄寄客户开开具的折折让证明明时需附附上财务务提供给给客户的的返利对对帐单复复印件。2、降价冲冲差：业业务员需需先打报报告报公公司批准准（需小小梁总同同意）后后才可对对产品进进行冲差差价，处处理降价价冲差平平帐有33种法方方法，业业务员可可根据客客户的具具体情况况在当月月给予结结算平帐帐：A、 客户开折让让证明。B、 户退回我司司以前发发同种型型号商品品所开具具的发票票以冲抵抵重开平

34、平帐。C、 打报告单价价下浮，经经得领导导同意后后客户开开具委托托书（正正本）寄寄回公司司，在以以后的发发货中单单价下浮浮。二、退货：1、 代理商退货货：业务务员需先先打报告告经公司司批准后后尽快安安排产品品退厂，退退到工厂厂后需与与工厂综综合仓的的陈静仪仪核实退退厂的具具体型号号和数量量是否正正确无误误，随后后将代理理商提供供的退货货单价交交公司财财务核实实，最后后业务员员协助客客户根据据退货单单以返开开发票、开开折让证证明、退退我司已已开发票票的这三三种方式式结算此此笔退货货款。2、 办事处退货货：业务务员需先先打报告告征求部部门副总总同意后后方可安安排退厂厂，退到到工厂后后需与工工厂综合

35、合仓的陈陈静仪核核实退厂厂的具体体型号和和数量是是否正确确无误，核核实无误误后公司司办理退退货手续续。3、 空调代理商商退货到到当地的的中转仓仓属正常常退货，办办事处的的业务员员或售后后人员需需对退货货进行全全程跟踪踪，并检检查退到到中转仓仓的产品品是否完完好无损损，如有有缺损需需在收条条上注明明。中转转仓签收收后的收收条应立立即寄回回公司办办理退货货手续，同同时业务务员也应应尽快把把代理商商提供的的退货单单价交财财务核实实，随后后的平帐帐手续同同第1点点相同（微微波炉代代理商退退货到当当地中转转仓属于于调货，按按调货程程序处理理）。三、 调货申请调货:1、调货前前业务员员必须先先查证调调入方

36、客客户在我我司帐上上是否有有足够货货款调货货，然后后打报告告申请调调货，经经条线副副总裁签签名同意意后方可可以调货货（微波波炉经俞俞总签名名同意后后方可以以调货，空空调经陈陈总签名名同意后后方可调调货）。 2、一、三部报告业务员请发到陈建华（微波炉、小家电）处，分机号2916，邮箱地址为gnbbg；二、四部报告业务员请发邮件到杨红艳（微波炉、小家电）处，分机号2912，邮箱地址为pdca。空调业务员请将报告发到宋佳处，分机号2760，邮箱地址gcb。调货的相关关手续：1、 收条。业务务员必须须将调入入方的收收条寄回回总公司司朱茜娜娜（微波波炉、小小家电）（分分机号229000）、梁梁羽（空空调

37、）（分分机号225177）处办办理手续续，如果果需要尽尽快办手手续，可可以将收收条先传传真回总总公司分分机29919，请请写明交交朱茜娜娜或梁羽羽，然后后尽快将将原件收收条寄回回总公司司。2、 领导同意调调货的报报告原件件。业务务员在打打报告时时必须写写明调入入调出的的价格，具具体到每每个型号号和数量量，然后后由内务务人员直直接转交交俞总或或陈总批批示，之之后直接接转交朱朱茜娜或或梁羽，不不需要业业务员再再重复办办理。3、 调出方的发发票或折折让证明明。业务务员必须须问清客客户是否否需要办办理退税税证明，如如果需要要，则必必须马上上通知朱朱茜娜或或梁羽办办理；如如果是由由客户倒倒开的增增值税发

38、发票，则则须尽快快寄回，以以防止过过期重开开，给客客户带来来损失。4、 凡是客户与与客户之之间的调调货或者者是由办办事处调调给客户户，不需需要做发发货定单单，以防防止重复复计划和和重复发发货，因因此而造造成的损损失，后后果自负负！四、串号1、发货串串号是指指收货的的型号与与发货的的型号不不相符合合。出现现这种情情况业务务员需到到现场查查证是否否属实，如如属实需需打报告告给公司司指出串串号的具具体型号号和数量量，在征征得领导导同意进进行调帐帐处理，处处理的方方法有：少收的的型号（正正确的型型号）以以补货或或退回发发票冲抵抵的方式式平帐；多收的的型号（错错误的型型号）以以我司开开发票或或对方将将错

39、收型型号退回回工厂的的方式平平帐。 2、退退货串号号：实际际退货与与退货补补发的型型号不一一致时就就需办理理退货串串号。业业务员在在打报告告时应 注明明需补发发的具体体型号以以便业务务单证科科安排补补货。五、其它注注意事项项：1、有的客客户在当当地办理理折让证证明时需需要我司司提供一一份证明明，业务务员可跟跟业务单单证科联联系要求求公司开开具证明明，正本本寄给办办事处转转客户。2、业务员员在寄回回客户开开具的以以下单据据时需注注意以下下几点，如如发现不不合格的的要立即即通知客客户重开开或更正正：客户开具折折让证明明的要求求：A、 我司名称和和税号要要正确。B、 货物名称要要写清（微微波炉、空空

40、调或其其它小家家电产品品名称）。C、 金额要正确确，进货货退出栏栏要写明明单价、数数量、金金额、税税额（单单价为不不含税单单价，数数量按实实际退货货数量，金金额+税税额=退退货的实实际金额额）。索索取折让让栏的金金额+税税额=冲冲差的总总金额。D、 购货单位盖盖公章，税税所盖公公章或业业务章（章章一定要要清晰）。E、 退货：数据据填在进进货退出出栏；冲冲差：数数据填在在索取折折让栏。F、 折让证明的的有效期期为3个个月（如如有特殊殊需按客客户的要要求尽快快办理）。G、 经办人和办办证日期期要填写写。H、 数量如果注注明为一一批的，需需要客户户提供一一份明细细清单。客户开具发发票的要要求：A、司

41、名称称、纳税税人识别别、地址址、电话话、开户户行及帐帐号资料料要正确确。B、货物名名称、数数量、金金额要正正确。C、要盖发发票专用用章。D、收款人人、复核核、开票票人都要要写明（收收款人和和复核人人可以为为同一人人，但是是开票人人和收款款人或复复核人不不能为同同一人）E、发票有有效期不不能超过过3个月月。业务单证科科打的各各种冲差差、调货货、退货货单（第第6联和和第7联联）都会会寄到办办事处，其其中一份份由办事事处归档档保存好好，另一一份由业业务员交交给客户户办理平平帐手续续，需客客户办手手续的要要做到当当月打单单当月平平帐（此此项工作作各地业业务员一一定要跟跟踪好）。 业务员员对车队队在运输

42、输货物过过程中出出现的运运输时间间过长；运输质质量差、服服务态度度欠佳；缺件、残残损、串串号等运运输问题题应及时时给予解解决并把把情况第第一时间间反馈回回公司，同同时业务务员也要要配合好好运输公公司跟进进客户的的收货、调调货、退退货等工工作。 六、合同协协议审批批1、合同及及协议的的签订，首首先是由由业务员员进行对对新客户户的经营营状态及及经营实实力的进进行评审审，评审审合格业业务员必必须签字字然后正正本合同同或协议议一式两两份寄回回公司。2、总部收收到合同同或协议议，首先先是进行行年度政政策的核核对，如如没有超超出年度度政策转转交部门门经理审审批生效效，如超超出年度度政策必必须部门门经理审审

43、批签字字后转总总裁办审审批方可可生效。七、邮件收收发A、每天邮邮件签收收后进行行登记汇汇总（做做一份邮邮件清单单表），然然后拆开开邮件核核对办事事处的邮邮件清单单及票据据或资料料是否相相符，如如果不相相符当时时马上要要打电话话去办事事处咨询询交寄人人是否漏漏寄。B、营销中中心、办办事处寄寄回公司司的资料料一般分分为111类：11、银行行汇票、银银行承兑兑汇票；2、退退回增值值税发票票；3、折折让证明明、客户户倒开冲冲差发票票、串号号发票、超超市收货货单等；4、合合同、协协议；55、客户户奖励确确认单、返返利发票票、转款款委托书书；6、业业务员的的差旅费费、微波波炉、空空调展台台制作费费，促销销

44、活动费费等；77、办事事处日常常开支的的固定费费用票据据；8、业业务员、内内务员、促促销员进进厂登记记表及资资料；99、促销销员月薪薪酬收入入表；110、售售后部相相关资料料；111、其它它资料。五、票据知知识1、汇票2、银行呈呈兑票3、支票4、商业呈呈兑票5、三方呈呈兑六、要完成成的日常常表格和和填写规规范（一）端管管理科对对零售工工作的要要求1、市场场零售日日反馈表表（具具体参见见附件）1）流程：促销员报数数办事处处相关负负责人汇汇总E-MAIIL或传传真回公公司每天交打印印稿总裁裁办并发发E-MMAILL相关领领导终端端科负责责整理汇汇总2）制定及及规定：A、 营销中心和和有内务务的办事

45、事处，务务必在每每天下午午8点以以前将当当天销量量E-mmaill到公司司微波炉炉终端管管理科。（如如有特殊殊情况，请请致电分分机29921说说明情况况）B、 报表中的数数量必须须合计。（特特别是传传真件，合合计后再再传回公公司）C、 三级市场没没有内务务的办事事处，要要求每周周报数两两次，（将将几天销销量累计计）报数数时间为为每周三三和每周周日下午午八点以以前。D、 所报数据中中有部分分是批发发走量，请请在报表表中说明明，以免免和工资资报表中中所显示示的数据据产生较较大误差差。E、 如在二、三三级市场场做活动动的销量量，请在在活动反反馈表中中填写，不不要报到到每日销销量报表表中。F、 确的反

46、应竞竞争对手手的销量量数量，不不得敷衍衍了事。G、 积极反馈市市场动态态和竞争争对手信信息，如如竞争对对手新上上柜产品品、各种种活动信信息、新新颖赠品品、降价价幅度等等。3）准确性性规定：统计销量与与工资报报表中总总销量误误差不得得超过33%，否否则公司司不予发发放超出出部分促促销人员员工资，超超出部分分工资从从本地区区的终端端经理或或客户经经理工资资中扣除除支付。（2月份误差超过3%的地区，除以上处罚外，地区第一责任人将一并处罚，不再另行通知。）4）处罚规规定：+责任到人，对对于漏报报、迟报报销量及及竞品销销售信息息反馈不不准确的的营销中中心或办办事处，开开出罚款款通报，经经公司相相关领导导

47、核实后后，对于于终端经经理或客客户经理理处以550元/次的罚罚款。累累计三次次未报销销量者，将将由微波波炉中国国市场销销售部通通报批评评，并给给予警告告处分，处处罚费用用从客户户经理个个人费用用中扣除除，对相相关项目目经理处处以500元/次次的罚款款。（报报数负责责人见附附表1）5）报数EE-maail: zddwlgallanzz.coom.ccn报数传真：07665-22888863889转229711（没有有电脑的的办事处处使用传传真）2、零售任任务分解解的流程程和规定定：A、每月55号之前前，终端端管理科科根据公公司的任任务指标标，将当当月任务务分配到到各办事事处。由由于每次次都是发发

48、E-MMAILL下去的的，所以以在发下下去之后后，还将将电话跟跟踪营销销中心终终端经理理，让其其通知各各自二级级办事处处的客户户经理，避避免造成成由于没没有电脑脑而不知知道的情情况。B、办事处处在100号之前前将任务务分解到到各卖场场，在分分解的过过程中要要注意以以下几个个问题：*任务解只只针对正正式专职职促销员员，兼职职和试用用期促销销员都不不予分解解任务；*为便于经经营管理理办核算算工资，在在填写任任务分解解表时要要注意商商场顺序序、促销销员姓名名必须与与工作报报表上的的顺序一一致；如有什么特特殊的情情况，勿勿必在备备注栏中中说明。1、收到任任务分解解表后，对对其任务务分解表表进行审审核，

49、审审核完后后将其按按地区分分类（方方便经营营管理办办做工资资时查找找）2、将所有有办事处处的任务务分解表表整理好好后，转转交经营营管理办办相关人人员处备备案。3、报告处处理的流流程和注注意事项项：1）流程：接收报告原件转市场管理科相关人员备案复印件留本科室备份复印存档通知客户经理/终端经理已批示未批示交销售部相关领导审批与客户经理/终端经理沟通未批示原因2）注意事事项：l 导购员申请请类的报报告：打打这种报报告一定定要在表表格中如如实填写写申请商商场所属属的性质质，属性性，格兰兰仕产品品月销售售量，竞竞争品牌牌月销售售规模，申申请试用用期及试试用期限限。一定定要让营营销中心心经理或或终端经经理

50、签字字后传回回公司终终端科。l 销员转正类类报告：在这种种报告中中一定要要注明该该促销员员上岗时时间，在在岗期间间的表现现或申请请转正的的原因。l 临时促销员员申请类类的报告告：打此此类报告告时一定定要注明明申请临临促的人人数，使使用天数数，工资资标准（元元/天），还还要标明明销售目目标。（二）月库库存表（见见附件）：每月月月底对代代理商的的库存进进行实盘盘并报公公司。（三）促销销员工资资表（见见附件）七、空调费费用管理理操作流流程l 在营销中心心预算基基础上，条条线、营营销系统统也可以以按以上上流程制制定月度度、季度度、年度度的费用用预算。费用管理操操作说明明：1、 公司财务每每月向中中国市

51、场场管理科科提供各各营销中中心费用用提留明明细，中中国市场场管理科科负责对对各营销销中心建建帐。2、 总的来说，该该政策费费用以报报销为主主（类似似以前做做法，可可由商家家垫付后后报销），但但为方便便营销中中心运作作，公司司可以根根据各地地实际情情况提供供一定的的备用金金给营销销中心周周转，具具体由以以中国市市场销售售部副总总审核为为准，该该备用金金直接挂挂负责现现金管理理内务的的个人帐帐；专款款专用，内内务必须须严格按按帐、物物分离的的原则来来管理该该费用。3、 营销中心在在费用的的开支使使用方面面必须要要严格按按公司的的财务审审批制度度来进行行，即开开支申请请报告在在得到授授权人批批准后内

52、内务方可可以放款款或报销销。每月月5日前前营销中中心内务务必须要要将上月月的费用用开支情情况形成成“月度政政策费用用报表”，报条线线和中国国市场管管理科。每月8日前前各营销销中心必必须要将将上月的的各种费费用票据据、凭证证邮寄回回公司中中国市场场管理科科（按公公司目前前现有费费用报销销流程和和报销要要求办理理），由由中国市市场管理理科负责责票据审审核和进进行费用用核销。以年度或营营销中心心（项目目经理）任任期为结结算期限限，节余余费用可可以顺延延滚动，透透支部分分由条线线、公司司界定责责任并提提出处理理意见。费用开支审审批权限限1、对政策策费用的的审批权权限：330000元以下下项目经经理审批

53、批可以开开支，550000元以上上，1000000元以下，条线线部长审审批可以以开支，1100000元以以上必须须要由营营销副总总裁审批批方可以以使用。2、各营销销中心必必须要将将各自内内部的管管控体系系建立起起来，包包括开支支审批、报报销审核核、过程程监控、建建帐、现现金管理理、票据据管理等等等，要要形成书书面文件件报条线线、中国国市场管管理科确确认，通通过公司司认可的的方可享享受以上上审批权权限。责任界定1、营销中中心内务务对费用用的开支支使用承承担管理理责任，必必须坚持持三原则则：必须须是合情情合理、必必须要客客观真实实、必须须是处于于受控状状态。对对使用不不好的地地区，公公司将缩缩减其

54、政政策点位位和审批权权限。2、 销中心内务务必须严严格按公公司规定定审核开开支（票票据、凭凭证）的的合理性性和真实实性，如如发现有有违规违违法现象象，对责责任内务务处以问问题金额额等额的的罚款，内内务主管管双倍扣扣罚，营营销中心心经理（项项目经理理）三倍倍扣罚，并并可处以以其它行行政处罚罚（如通通报、警警告、降降薪、降降职、开开除等等等），情情况严重重的，将将移交司司法机关关处理。3、 对费用管理理的好的的地区，公公司将对对内务和和相关人人员进行行奖励，并并作为晋晋升和调调薪的条条件之一一。调整营销售中心月度费用预算条线、公司审批中国市场管理科条线、公司备案监控营销中心按公司有关审批权限具体分

55、步实施将有关票据按规范要求寄市场管理科报帐检讨、评估市场管理科进行核销、并作评估、分析形成报告八、附件表表格部分分第69页共69页中国市场业业务科（内内务）人人员职能能分工表表姓名职务主要职责分分工电话分机传真邮箱地址申银凤科长全面统筹业业务管理理科的各各项工作作，侧重重于对外外沟通以以及微波波炉业务务工作跟跟进。280928152811shenggyinnfenngn汪丽娟副科长协助申银凤凤工作，侧侧重于对对内沟通通、空调调及小家家电业务务工作跟跟进。2617wangllijuuangallanzz.coom.ccn吴惠玲单证计划调调度室调调度员统筹单证计计划安排排，月度度生产计计划跟踪踪、

56、发货货数据的的报表汇汇总工作作，侧重重于空调调发货计计划。2761wuhuiilinngn简秀颜单证计划调调度员北京、福建建、吉林林、山东东、江西西、甘肃肃、辽宁宁、江苏苏、陕西西、四川川、天津津、新疆疆、宁夏夏、重庆庆地区微微波炉发发货的安安排与跟跟踪。2755markeetn欧阳琰韫单证计划调调度员小家电发货货的安排排与跟踪踪及安徽徽、广东东、广西西、贵州州、海南南、河北北、河南南、湖北北、湖南南、内蒙蒙、山西西、上海海、云南南、浙江江地区的的微波炉炉发货。2911xjdn朱茜娜内务运费结算及及财务冲冲差工作作。2900gnbbgg陈玉环终端管理内内务员有关终端的的各类报报告、宣宣传物料料

57、的发放放、任务务分解292129712919zhonggduaann吴少飞终端管理内内务员微波炉终端端网络统统计跟踪踪、货源源跟踪。2076wdxhgallanzz.coom.ccn邓月儿终端管理内内务员空调、微波波炉、小小家电销销售日报报表。空空调、小小家电终终端网络络统计工工作。2768zdwlgallanzz.coom.ccn胡 娴微波炉项目目内务微波炉、小小家电项项目日常常报告的的传递工工作。2922wbln康晓艳KA部内务务工科负责处处理KAA部日常常事务工工作。2516kabn宋 佳空调项目内内务空调日常报报告的传传递工作作、工程程机核算算工作及及空调网网络统计计表。2760gcb

58、n李秀清综合内务对内对外文文件、合合同等档档案管理理工作，邮邮件的收收发、邮邮箱管理理、人员员变动管管理。2828lxqn微波炉、小小家电部部分2004年年度格兰兰仕微波波炉订货货单数码光波系系列单价数量备注金刚光波系系列单价数量备注WG8000DSLL20III-KK6G70200IITTL-22（银）WG8000DSLL20DDII-K6G70200IICCTL-2（银银）WG9000DSLL23-K6G80233TL-2（银银）WG9000DSLL23DD-K66G80233CTLL-2（银银）WG9000YeSSL233-K66G70200IISSL-22W（银银）WG9000YeSS

59、L233D-KK6G80233SL-2W（银银）WG9000Y1SSL233-K66G70200IICCSL22W(银银)WG9000Y1SSL233D-KK6G80233CSLL-2WW(银)球体光波系系列特价机系列列WG7000SL220III-K66WP7000P211WG7000CSLL20III-KK6P70211TP-6WG7000SL223-KK6WP7000TL223-KK5WG7000CSLL23-K6P70233TP-K7V尚系列D70211TP-6D80233YTLL-V11（银）WD7000TL223-KK5D80233YTLL-V22（金）WP7000L177D802

60、33YTLL-V33（白）P70211TP-6D70211YTLL-V11（银）P70211TL-6V尚光波系系列WP7000P211G80233YSLL-V11（银）G80233YSLL-V22（银）G80233YSLL-V33G70200IIYYSL-V1（银银）注：另请各各客户在在销售订订单上填填写单价价，务必必！谢谢谢！供货单位：佛山市市顺德区区格兰仕仕微波炉炉电器有有限公司司 代代表签字字订货单位：代表签签字：业务联系电电话： 联系人人： 收货地地址如果是第一一次发货货的客户户需要提提供以下下资料给给财务部部李志敏敏，分机机28116，1、仓库收收货地址址收货人人 22、联系系固定电电话和手手机注：要求客客户要盖盖公章确确认然后后传真到到财务部部26222传真：07765-888863889转28115或28111 订订货日期期：微波炉库存存盘点表表因有新型号号增加，04年6月份起，请各地按此表填写。每月最后一一天盘库库月份系列编码型号数码光波系系列等等M1111101WG8000DSLL20III-KK6M1111102WG8000DSLL20DDII-K6