某集团公司KPI指标体系库大全

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1、某集团公司指标体系库大全企业（一）关键绩效指标（）辞典财务会计指指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销销售收入入比例财政年度内内的全部部销售收收入与当当期全部部工资成成本的万万元数的的比值。检测万元工工资的投投入产出出效率，鼓鼓励公司司提高员员工整体体素质和和能力2产品毛利率率产品毛利/产品销销售收入入检测分（子子）公司司当前经经营模式式的效率率3利润总额一定周期内内完成的的利润总总额检测分（子子）公司司的经营营效果4利润总额增增加率（本期利润润总额上期利利润总额额）/上上期利润润总额检测分（子子）公司司不断优优化经营营模式，提提高管理理水平，追追求利润润最大化化5集团利润贡贡献率某分（

2、子）公公司利润润总额/集团公公司利润润总额检测分（子子）公司司在全公公司利润润中的贡贡献度6资金沉淀率率一定周期内内流动资资金用于于固定投投资和弥弥补亏损损的资金金占用额额占全部部流动资资金总和和的比例例检测流动资资金的使使用和周周转效率率7资金周转率率一定周期内内流动资资金的周周转率检测公司周周转情况况8投资收益率率税后利润/实收资资本检测分（子子）公司司的投资资收益情情况9资产负债率率负债总额/资产总总额检测分（子子）公司司的资产产负债情情况10生产管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内内完成的入库品品总额检测一定周周期内的的劳动生生产总额额2生产计划完完成率实际生产完完成

3、量/计划完完成量检测生产部部门生产产计划完完成情况况3按时交货率率按时交货额额/计划划交货额额检测生产部部门生产产进度执执行情况况4全员劳动生生产率总产值/员员工总人人数检测员工平平均生产产值，确确定全员员劳动生生产率5设备折旧率率设备折旧费费用/设设备资产产检测资产消消耗占设设备资产产比率，以以测定设设备利用用情况6设备故障率率设备故障检检修费用用/产值值检测设备资资产的消消耗在总总产值中中的比重重7工具消耗率率工具消耗额额/产值值检测工具消消耗与产产值的比比率关系系，越少少越好8生产安全事事故发生生数一定周期内内发生的的安全生生产事故故数检测生产部部门生产产安全管管理的效效果9生产安全事事

4、故损失失率生产安全事事故损失失额/产产值检测生产安安全事故故造成的的生产损损失情况况10生产安全事事故处理理的及时时性生产安全事事故是否否得到了了及时有有效的处处理检测生产安安全部门门的工作作情况11生产作业现现场的整整洁、有有序性生产作业现现场是否否摆放整整齐，存存放有秩秩序检测生产作作业车间间的现场场管理情情况12成本控制指指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成成本总额额产品生产成成本检测分（子子）公司司的主营营业务成成本，为为分（子子）公司司降本增增效提供供依据2制造费用与与主营业业成本比比率制造费用/主营业业务成本本检测制造费费用在主主营业务务成本中中的比例例3制造成本与与主营业

5、业务成本本比率制造成本/主营业业务成本本检测制造成成本在主主营业务务成本中中的比例例4管理费用在生产销售售产品中中所发生生的管理理费用检测分（子子）公司司的管理理费用比比例5营业费用在产品销售售过程中中发生的的费用检测分（子子）公司司的产品品销售费费用678910市场营销指指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额额一定周期内内完成签签订的销销售合同同总额检测一定周周期内的的营销效效果2销售收入一定周期内内完成的的产品出出厂总额额检测一定周周期内的的产品销销售收入入，以产产品出厂厂为准3货款回笼率率一定周期内内回笼的的销售货货款总额额/销售售收入总总额检测一定周周期内的的货款回回笼情况况，促

6、进进公司销销售部门门提高效效率4营销、销售售计划完完成情况况周期内营销销、销售售计划的的完成、达达成情况况检测营销、销销售计划划的编制制准确性性和计划划完成情情况5市场占有率率产品销售收收入/产产品市场场总份额检测一定周周期内的的市场占占有情况况6营业费用比比率营业费用总总额/产产品销售售收入总总额检测一定周周期内的的营销效效果7销售收入增增加率（本期销售售收入上期销销售收入入）/上上期销售售收入检测一定周周期内的的销售增增加情况况8客户满意度度客户满意户户数/公公司全部部客户检测公司的的客户满满意度情情况9营业费用达达成率一定周期内内实际营营销费用用/营销销预算费费用检测营销费费用预算算执行

7、情情况10运输费用达达成率一定周期实实际发生生的运输输费用/计划预预算费用用检测销售部部门合理理选择运运输单位位，控制制运输成成本11解决客户投投诉率一定周内解解决的客客户投诉诉数/客客户总投投诉数检测相关部部门客户户投诉的的解决力力度和效效果12合同归档率率周期内归档档合同总总数/应应归档合合同数检测销售合合同是否否及时归归档一三销售台帐的的准确性性销售台帐记记录是否否准确检测销售台台帐记录录的准确确性14销售往来记记录的及及时性和和准确性性销售往来记记录是否否准确及及时检测销售往往来记录录的及时时性和准准确性一五产品标识制制作的及及时性产品标识制制作是否否及时检测产品标标识制作作的及时时性

8、16客户信息管管理的完完成性客户信息是是否完整整并及时时更新检测客户信信息的完完整性，以以及相关关人员是是否及时时将客户户信息更更新17销售结算工工作进行行的及时时性准确确性是否及时、准准确地进进行了销销售结算算检测市场部部门是否否及时、准准确地进进行了销销售结算算工作质量管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成成功率一次检验成成功的产产品数/检验的的产品总总数检测生产质质量情况况2品管成本比比重品管成本/产品销销售收入入检测品管成成本占销销货收入入比率，为为拟订品品管计划划及生产产、品管管改进参参考3质量事故处处理的及及时性有有效性质量事故处处理是否否及时有有效检测品质管管理部门门

9、在质量量事故处处理方面面的工作作4产品抽检合合格率抽检合格产产品总数数/抽检检产品总总数检测产品生生产质量量，由品品质保障障部组织织5客户质量问问题处理理的及时时性有效效性对于客户质质量问题题的投诉诉是否及及时有效效检测综合管管理部门门对客户户投诉的的质量问问题解决决的及时时性，准准确性6质量体系评评审不符符合项数数年度质量体体系评审审发生的的不符合合项数检测公司质质量体系系管理的的完整性性、准确确性7质量检验的的差错率率产品检验差差错数/检验产产品总数数检测产品检检验人员员的检验验准确性性和水平平8供方质量检检验资料料的保管管情况供方质量检检验资料料是否完完整、准准确检测质量检检验人员员日常

10、工工作的情情况9技改项目的的完成率率技改项目完完成数/技改项项目计划划数检测公司技技改项目目的完成成情况10人力资源指指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率率（本期员工工数上期员员工数）/上期员员工数检测周期内内员工增增加比例例2员工结构比比例各层次员工工的比例例分配状状况检测人力资资源结构构的合理理性3关键人才流流失率一定周期内内流失的的关键人人才数/公司关关键人才才总数检测公司关关键人才才的流失失情况4工资增加率率（本期员工工平均工工资上期员员工平均均工资）/上期员员工平均均工资检测工资增增加情况况5人力资源培培训完成成率周期内人力力资源培培训次数数/计划划总次数数检测人力资资源部门

11、门培训计计划的执执行情况况6部门员工出出勤情况况部门员工出出勤人数数/部门门员工总总数检测部门员员工的出出勤情况况7薪酬总量控控制的有有效性一定周期内内实际发发放的薪薪酬总额额/计划划预算总总额检测人力资资源部门门在薪酬酬总额控控制方面面的有效效性8人才引进完完成率一定周期实实际引进进人才总总数/计计划引进进人才总总数检测人力资资源部门门的招聘聘计划完完成情况况9考核工作完完成的及及时性准准确性公司绩效考考核完成成的是否否及时、准准确检测人力资资源相关关部门在在绩效考考核方面面的有效效性10采购供应指指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完完成率当期采购实实际完成成数/当当期物料料需求计计

12、划检测采购部部门采购购计划的的完成情情况2采购成本降降低率（上期采购购成本本期采采购成本本）/上上期采购购成本检测采购部部门降低低采购成成本的效效果3供应商一次次交检合合格率供应商一次次交货合合格的次次数/该该月所有有供应商商交货次次数检测采购供供应部门门对采购购进程、采采购质量量控制的的情况4供应商信息息管理供应商、外外协商信信息的完完整性、准准确性检测采购供供应部门门是否及及时录入入供应商商和外协协商信息息，以及及是否及及时更改改5采购积压物物资处理理的及时时性是否及时有有效地处处理了仓仓库积压压物资检测采购供供应部门门对库存存积压物物资处理理的及时时性6采购资金使使用情况况一定周期内内采

13、购资资金付款款数/采采购物资资的总额额检测采购供供应部门门的采购购资金使使用情况况78产品技术设设计指标标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完完成率当期按计划划完成的的研发项项目数占占当期计计划完成成的研发发项目数数的比例例检测技术部部门的研研发计划划完成情情况2技术图档更更改的及及时性是否及时将将技术图图档更改改检测技术中中心技术术图档更更改的效效果3技术出图的的及时性性准确性性是否按照生生产进度度及时准准确的出出图检测技术部部门的工工作效果果4标准化审查查的差错错率标准化审查查差错次次数/标标准化审审查总次次数检测标准化化人员的的工作效效果5678910仓库库存指指标序号指标指标定义功

14、能考核依据1总库存金额额月底全部库库存产品品按入库库成本价价格计算算的总金金额检测分（子子）公司司的库存存情况，促促进销售售部门加加强销售售，为生生产部门门合理安安排生产产提供依依据2总库存数量量月底全部库库存产品品数量检测分（子子）公司司的库存存情况，促促进销售售部门加加强销售售，为生生产部门门合理安安排生产产提供依依据3物资入库差差错率入库差错次次数/入入库总数数检测仓库部部门的工工作效果果4物资领用差差错率出错次数/领用总总数检测仓库部部门的工工作效果果5报表、台帐帐出错率率记录有误的的报表、台台帐总数数检测仓库部部门的工工作效果果6仓库环境审审查仓库环境是是否整洁洁有序检测仓库部部门的

15、工工作效果果7标准库存量量与实际际库存量量比率标准库存量量/实际际库存量量检测标准库库存量与与实际库库存量比比率，设设定存料料对销货货之基本本比率，为为决定安安全存量量提供依依据8企业（二）关键绩效指标（）辞典财务类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源部门费用预预算达成成率(实际部门门费用/计划费费用)*1000%部门费用实实际及预预算资料料项目研究开开发费用用预算达达成率(实际项目目研究开开发费用用/计划划费用)*1000%项目研究开开发费用用实际及及预算资资料课题费用预预算达成成率(实际课题题费用/计划费费用)*1000%课题费用实实际及预预算资料料招聘费用预预算达成成率(实际

16、招聘聘费用/计划费费用)*1000%招聘费用实实际及预预算资料料培训费用预预算达成成率(实际培训训费用/计划费费用)*1000%培训费用实实际及预预算资料料新产品研究究开发费费用预算算达成率率(实际新产产品研究究开发费费用/计计划费用用)*1100%新产品研究究开发费费用实际际及预算算资料承保利润寿险各险种种的死差差损益情情况，死死差损益益=实际死死亡率-预期死死亡率理赔统计、精精算部赔付率（本期实际际赔付额额+本期未未决赔款款-本期支支付上期期未决赔赔款）/本期经经过的寿寿险风险险保费理赔统计、精精算部内嵌价值的的增加将来保单价价值的贴贴现值精算部、财财务部人力成本总总额控制制率(实际人力力

17、成本/计划人人力成本本)*1100%财务部标准保费达达成率(公司实际际标准保保费/计划标标准保费费)*1100%财务部附加佣金占占标准保保费比率率(附加佣金金/营销标标准保费费)*1100%财务部续期推动费费用率(续期推动动费用/“孤儿单单”佣金)*1000%财务部业务推动费费用占标标准保费费比率(业务推动动费/标准保保费)*1000%财务部公司总体费费用预算算达成率率(公司实际际总费用用/预算总总费用)*1000%管理费用实实际及预预算资料料公司办公及及物业管管理费用用预算达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部车辆费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部党办管理费费用

18、预算算达成率率(实际数/预算数数)*1100%财务部党办、工会会费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部日常办公费费用预算算达成率率(实际数/预算数数)*1100%财务部办公费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部会务、接待待费用达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部专项费用预预算达成成率(实际专项项费用/预算专专项费用用)*1100%财务部销售目标达达成率(实际销售售额/计计划销售售额)*1000%销售报表理赔率(理赔数量量/销售售数量)*1000%理赔报表产品/服务务销售收收入达成成率(实际销售售收入/计划销销售收入入)*1100%销售月报表表全部账

19、户净净投资收收益率/同期 全部帐户净净投资收收益率/投资委委员会选选择的市市场基准准收益率率（国债指数数、企业业债指数数、封闭闭式基金金指数、评估的基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证证券市场场公布数数据投资收益率率计划达达成率(董事会会批准的的年度计计划收益益率)全部帐户净净投资收收益率/董事会会批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部不良帐款比比率按照中央银银行贷款款分类标标准逾期期不能收收回的资资产占可可投资资资产的比比重/年初投投资委员员会确定定的基准准(投资委员员会年初初批准的的比例)财务部(普通账户户债券投投资+全部账账户直接接投资净净投资收收益率)/同期所

20、管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(国债指数数、企业业债指数数、评估的的基准利利率按计计划的可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部普通账户基基金投资资净投资资收益率率/同期所管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(同期封闭闭式基金金指数收收益率)财务部全部独立账账户直接接投资净净投资收收益率/同期所管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(同期国债债指数、企企业债指指数、封封闭式基基金指数数及基准准利率按按可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部所负责项目目的净投投资收益益率/同期所管辖帐户户净投资资收益率率/总

21、经理理选择的的市场基基准收益益率(相应项目目的指数数同期收收益率水水平)财务部投资收益率率计划达达成率所管辖帐户户净投资资收益率率/总经理理批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部销售目标达达成率(资产管管理中心心)(实际直接接销售资资产管理理产品收收入/计划收收入)*1000%综合管理部部客户类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源包装水平客客户满意意度接受随机调调研的客客户对包包装水平平满意度度评分的的算术平平均值包装水平客客户满意意度调研研某重点产品品市场占占有率平均值：产产品市场场销售额额/市场场容量市场销售月月报，市市场资料料公共关系效效果评定定对与媒体、保保险学会会

22、及社会会的效果果评定上级领导评评定解决投诉率率(解决的投投诉数/投诉总总数)*1000%投诉记录及及投诉解解决记录录客户投诉解解决速度度年客户投诉诉解决总总时间/年解决决投诉总总数投诉记录营销计划达达成率(营销实际际标保/营销计计划标保保)*1100%财务部新契约保费费市场占占有率(新契约标标保/新契约约市场总总容量)*1000%财务部新契约保费费增长率率（本年度新新契约标标保-上年度度新契约约标保）/上年度新契约标保财务部一三个月代代理人留留存率(服务满112个月月的人数数/122个月前前入司的的人数)*1000%财务部续期任务达达成率二次达成率率=宽限期期未实收收的二次次保费/考核期期间应

23、收收的二次次保费；三次达达成率=宽限期期未实收收三次保保费/考核期期间应收收的三次次保费信息技术部部续保率(续保实收收首期件件数/续保应应收首期期件数)*100%财务部出租率出租的面积积/应出租租的面积积物控中心市场知名度度接受随机调调查的客客户对公公司知名名度评分分的算术术平均值值问卷调查媒体正面爆爆光次数数在公众媒体体上发表表宣传公公司的新新闻报道道及宣传传广告的的次数公众媒体危机公关出出现次数数及处理理情况总公司级危危机事件件在中央央级、全全国性媒媒体出现现的产生生重大负负面影响响的报导导次数及及处理情情况公众媒体、上上级领导导评价公共关系维维护状况况评定与媒体、保保险学会会及社会会保持

24、良良好沟通通和合作作的状况况上级领导评评价网站用户满满意度对客户进行行随机调调查的网网站满意意度评分分的算术术平均值值支持满意度度调研客户满意度度接受随机调调研的客客户和代代理人对对服务满满意度评评分的算算术平均均值客户满意度度调研客户投诉解解决的满满意率(客户对解解决结果果满意的的投诉数数量/总总投诉数数量)*1000%客户投诉记记录服务推广数数量的达达成率（服务实际际推广数数量/服服务计划划推广数数量）*100%服务统计资资料新客户增加加数量(本期新客客户数/总客户户数)*1000%本期新客户户数，客客户总数数最终客户数数量(本期老客客户数/客户总总数)*1000%本期老客户户数/客客户总

25、数数*1000%新产品的开开发数量量产品上市的的实际数数量销售资料技术服务满满意度对客户进行行随机调调查的技技术服务务满意度度评分的的算术平平均值对客户技术术服务满满意度调调查直销客户满满意度对直销客户户进行随随机调查查的满意意度评分分的算术术平均值值综合管理部部组织评评估内部营运类类指标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源书面的流程程和制度度所占的的百分率率(标准准)(书面化的的流程和和制度数数目/所所有需要要制订的的流程和和制度总总数)*1000%需书面化的的流程与与制度规规定工作目标按按计划完完成率(实际完成成工作量量/计划划完成量量)*1100%工作记录报表数据出出错率(查出有误

26、误报表数数量/提提交报表表总数)*1000%报表检查记记录文书档案归归档率(归档文档档数/文文档总数数)*1100%文档记录国内外市场场调研报报告的质质量上级评定项目可行性性分析报报告质量量项目可行性性分析报报告质量量认证/上级评评定财务报表出出错率(查出有误误的财务务报表数数量/提提交的财财务报表表总数)*1000%财务报表检检查记录录财务分析出出错率(有误的财财务分析析数量/提交的的财务分分析总数数)*1000%财务分析记记录各部门预算算准确率率(1-超出出或未达达成预算算/部门门预算)*1000%各部门费用用预算达达成率辞典更新的的及时性性将新生成的的第一时时间放入入辞典辞典策划方案成成

27、功率(成功方案案数/提提交方案案数)*1000%策划方案提提交与成成功记录录提交项目管管理报告告及时性性(按时提交交管理报报告/报报告总数数)*1100%项目管理报报告记录录管理委员会会对办公公室服务务满意度度管理委员会会对办公公室服务务工作的的满意度度调查的的算术平平均值满意度调查查内部客户满满意度接受民主测测评的相相关部门门对被测测评部门门所提供供服务的的满意度度内部客户满满意度民民主测评评结果招聘空缺职职位所需需的平均均天数空缺职位总总数/招招聘空缺缺职位所所用的总总天数招聘天数记记录员工晋升评评审活动动的及时时有效开开展晋升评审记记录及员员工对晋晋升意见见记录员工工资发发放出错错率错误

28、发放的的工资次次数/发发放的工工资次数数工资发放记记录劳动争议处处理及时时性投诉记录绩效考核数数据准确确率(实查有误误数据/考核数数据总数数)*1100%投诉记录绩效考核按按时完成成率(按时完成成的绩效效考核数数/绩效效考核总总数)*100%绩效考核记记录内部网络建建立的安安全性内部网络安安运行系统故障记记录提交分析报报告的质质量个案完成及及时性个案处理时时间=个案完完成的日日期-个案上上报的日日期上报与批复复的文件件统计分析的的准确性性和及时时性及时对各分分公司的的核保、核核赔数据据进行统统计分析析，并使使分析结结果具有有使用价价值上级领导的的评价分公司总经经理室及及相关部部门满意意度分公司

29、总经经理室及及相关部部门对客客户服务务部工作作的满意意度问卷调查提出新产品品建议的的数量和和质量(鼓励创创意性指指标)领导认可的的新产品品建议的的数量和和质量上级领导的的评价建立与研究究及政府府部门的的联系与国家研究究部门及及政府部部门联系系的广泛泛与密切切程度相关部门及及上级评评价对外信息披披露的及及时性按照章程规规定的时时间向外外界批露露应该批批露的信信息批露的文件件记载股东及董事事满意度度股东及董事事对董办办工作的的满意度度满意度调查查与外部中介介机构的的沟通协协调上级评价充分及时掌掌握相关关政策、法法规的变变化对与董事会会工作相相关的政政策法规规的变化化及时掌掌握，及及时应对对上级评价

30、与股东、董董事沟通通的及时时性、准准确性及时、准确确地与股股东、董董事沟通通的程度度上级评价会议组织、安安排的有有效性及时、有效效安排会会议的程程度上级评价英文资料翻翻译的准准确率(准确提供供的英文文资源的的数量/按照章章程规定定应该提提供的英英文资料料的数量量)*1100%英文资料翻翻译检查查记录信息的准确确性内部及对外外部发布布的信息息的准确确性上级评价内部信息收收集的及及时性及时收集公公司内部部的与董董办工作作相关的的信息发布的文件件内部客户满满意度（部部门秘书书）部门内部及及相关部部门的满满意度满意度调查查劳动合同签签订的及及时性劳动合同签签订时间间=劳动合合同签订订或续签签时间-按照

31、规规定签定定或续签签劳动合合同的时时间工作记录入职离职手手续办理理的及时时性员工入职或或离职办办理相关关手续时时间=员工入入职或离离职实际际办理相相关手续续时间-按照规规定办理理员工入入职或离离职相关关手续时时间工作记录人员编制控控制率(实际人力力/计划人人力编制制)*1100%上报文件机构扩展达达成率(实际扩展展的机构构/计划扩扩展的机机构)*1000%上报文件机构内设控控制率(各机构下下的实际际部门及及岗位设设置数/计划数数)*100%上报文件法律意见建建设性法律意见被被提意见见对象和和法律部部主管领领导的认认可上级领导的的评价诉讼事件处处理结果果与公司司方案的的一致性性公司批准的的诉讼方

32、方案与诉诉讼结果果的比较较工作记录对于对外签签署的法法律文件件提出意意见的有有效性经法律部审审批的法法律文件件合法、合合规或贯贯彻了公公司领导导的意图图上级领导的的评价稽核意见建建设性（）稽核意见被被提意见见对象和和法律部部主管领领导的认认可上级领导的的评价稽核报告的的质量1.符合内内部稽核核的工作作规定；2.有无无重大差差错；33.稽核核建议的的针对性性、有效效性上级领导的的评价9000质质量手册册有效性性的维护护1工作内部部协调、督督导和培培训；22.文件件的及时时修改与与更新；3协会的的评价（质质量、效效率）上级领导的的评价会议组织质质量会议组织安安排的及及时性，形形式、主主题、材材料准

33、备备是否充充分会议记录、记记要与各分公司司日常联联络与各分公司司保持畅畅通的信信息联络络电话、文件件、文件传递效效率按照文件的的紧急程程度按时时、按质质传递公司文件流流转规定定文件制作效效率和准准确性按照文件类类型及时时制作、印印发公司公文管管理规定定机要档案和和文件的的归档机要、文件件、档案案及时归归档公司公文管管理规定定公章使用准准确性用章类型、流流程、批批准程序序正确公章管理办办法系统使用管管理系统的正常常使用系统使用状状况总裁办对司司机班服服务满意意度总裁评价外事信息管管理的效效率对外事信息息及时处处理的及及时性与与效率处理记录外部合作关关系管理理的效率率与规范范性对外合作项项目开展展

34、的配合合与管理理效率总裁室满意意度外事信息发发布的及及时性外事接待任任务完成成的效率率与质量量外事档案管管理的系系统性与与规范性性口译、笔议议的及时时性与准准确性司机出车安安全率(安全出车车次数/实际出出车次数数)*1100%出入库手续续齐全率率(应办手续续/实办手手续)*1000%帐务差错数数查出错误的的帐务数数帐务记录安全事故发发生次数数分公司基层层组织和和思想建建设员工文体活活动及福福利规划划与实施施外部联系维维护满意意度企业文化建建设任务务达成率率(实际达到到的企业业文化建建设效果果/预期达达到的效效果)*1000%工作记录新闻审稿准准确率(准确发布布的新闻闻稿件/全部发发布的新新闻稿

35、件件)*1100%工作记录内部刊物按按时出刊刊状况及及质量评评定上级领导评评价公司宣传品品制作分公司业务务指导宣传档案归归档率(归档宣传传文档数数/文档总总数)*1000%文档记录网站出错率率(页面出错错个数/总页面面数)*1000%客户投诉记记录设计制作出出错率（设计制作作规范/制作总总页数）*1000%测试记录信息内容出出错率(信息内容容及错别别字出错错数/总总的信息息更新量量)*100%检查记录信息更新延延误率信息更新时时间是否否依照规规定时间间执行检查记录服务响应时时间向客户提供供服务的的响应时时间的平平均值客户服务记记录“泰康在线线”知名度度的提高高对随机调研研的业界界和最终终客户对

36、对“泰康在在线”认知度度的提高高百分比比市场调查媒体曝光次次数有关“泰康康在线”的文章章在新闻闻媒体上上发布的的数量媒体剪报汇汇总记录录媒体危机情情况处理理成功率率(媒体危机机情况处处理成功功案例数数/媒体体危机情情况案例例总数)1000%记录情况应用开发出出错率(出错的功功能块个个数/总总功能块块数)*1000%软件开发文文档系统和网络络故障率率(发生故障障次数/（设备备数*天天数)*1000%系统故障记记录业务管理规规范程度度及效率率业务流程顺顺畅/业业务管理理规定书书面化/业务流流程高效效化实际业务项目报告按按时完成成率(按时完成成的项目目报告数数量/需需要完成成的项目目报告数数量)*1

37、000%工作记录项目成功率率(成功的项项目数量量/项目目总数量量)*1000%工作记录网站建设配配合流畅畅度完备的策划划案、编编辑和设设计制作作的完整整衔接客户档案和和业务记记录客户档案和和业务单单证完备备率(完备的客客户档案案和业务务单证数数量/客客户档案案和发生生业务总总数)*1000%客户档案和和业务记记录档案管理出出错率(查出管理理有误的的档案数数量/档档案总数数)*1000%档案管理检检查记录录档案更新延延误率(延误档案案更新的的数量/档案总总数)*1000%档案管理检检查记录录总经理满意意度接受随机调调研总经经理对文文章撰稿稿等方方方面面满满意度评评分值总经理满意意度调研研项目调研

38、报报告的认认可数量量项目调研报报告被认认可的实实际数量量工作记录工作制度和和工作流流程实施施、改进进比率(实施的新新制度和和流程数数/制定定的新制制度和流流程总数数)*1100%中心综合管管理部组组织评估估政策风险控控制效果果(直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估组合经理指指令执行行效果(直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估项目论证的的参与程程度、效效果(直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估工作文档管管理的完完整性和和时效性性(直接上级级评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估研究报告预预测的明明确与准准确程度度(直接上级级评估标标准，聘聘请外部部专家

39、、合合作伙伴伴对每篇篇研究报报告进行行评价)综合管理部部组织评评估研究报告数数量(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估公开发表研研究报告告数量(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估数据引用、处处理的合合理性(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估研究报告深深度(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估项目计划目目标达成成率(直接上级级评估标标准)综合管理部部组织评评估新产品开发发及市场场推广成成功率(研究开发发部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估新客户开发发成功率率(研究开发发部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估新产品开发发数量(研究开发发部经理理评估标标

40、准)综合管理部部组织评评估后台作业差差错率(中心总经经理评估估标准)作业流程制制度化和和标准化化程度(中心总经经理评估估标准，由由总经理理评估，包包括所有有负责的的后台系系统)中心综合管管理部组组织评估估作业流程优优化及实实施程度度(中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估后台作业的的效率(中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估后台支持的的主动性性(中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估系统故障率率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估系统危机处处理效率率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估系统管理标标准化、制制度化程程

41、度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估系统管理作作业流程程优化的的实施程程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作文档管管理的完完整性和和时效性性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估清算数据时时效与准准确性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估清算作业流流程标准准化、制制度化程程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估清算作业程程序优化化与实施施程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估行政服务工工作量与与效率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估资金划拨在在途时间间(综合管

42、理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估资金调拨作作业流程程制度化化、标准准化程度度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估资金调拨作作业流程程优化及及实施程程度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估流动性报表表及现金金流量预预测的有有效性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估法定会计核核算差错错率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作管理信息报报表的有有效性、准准确性和和及时性性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作未发现的交交易差错错比率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作

43、作法律文书起起草的规规范性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作法律文书服服务的效效率(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作参与研究项项目提供供法律建建议的有有效性(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作投资法律风风险控制制效果(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作销售部门满满意度(满意度调调查问卷卷评估标标准)中心综合管管理部组组织评估估内部投资经经理满意意度中心投资经经理采用用满意度度调查问问卷评估估中心综合管管理部组组织评估估内部客户满满意度(中心资资产组合合管理部部、研究究开发部部评估)资产组合部部、

44、研究究开发部部、总经经理采用用满意度度调查问问卷评估估中心综合管管理部组组织评估估内部投资经经理/研究员员满意度度满意度问卷卷调查综合管理部部组织评评估投资经理/投资会会计满意意度满意度问卷卷调查综合管理部部组织评评估投资经理、财财务经理理满意度度满意度问卷卷调查综合管理部部组织评评估学习与成长长指标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源个人培训参参加率(实际参加加培训次次数/规规定应参参加培训训次数)*100%培训出勤记记录部门培训计计划完成成率(部门培训训实际完完成情况况/计划划完成量量)*100%部门培训计计划记录录提出建议的的数量和和质量(鼓励创创意性指指标)领导认可的的新产品品建

45、议的的数量和和质量上级领导的的评价公司内勤培培训规划划的制定定及实施施制订公司总总体及各各岗位的的培训规规划，并并组织实实施上级领导的的评价团队建设成成功率员工自然流流动率(离职人数数/现有人人数)*1000%人力资源部部员工合作性性创新建议采采纳率（被采纳的的创新建建议数量量/部门门建议总总数量）*1000%创新建议采采纳记录录新技术掌握握运用程程度培训种类培训种类总总计培训种类记记录员工培训与与激励满满意度（包包括培训训计划完完成率、员员工激励励等）下属员工用用满意度度调查表表评分中心综合管管理部组组织评估估研究开发部部员工满满意度满意度调查查问卷评评估中心综合管管理部组组织评估估研究项目

46、创创新及项项目规划划、组织织(中心总经经理评估估标准)中心综合管管理部组组织评估估培训与研讨讨参与率率(实际参加加培训与与研讨的的员工数数/规定定应参加加培训与与研讨的的总人数数)*1100%培训研讨出出勤记录录培训参与率率(实际参加加培训的的员工数数/规定定应参加加培训的的总人数数)*1100%培训出勤记记录内部员工满满意度(综合管理理部经理理评估标标准)综合管理部部组织评评估工作作企业（三）关关键绩效效指标（）辞典005年副副总指标标汇总表表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门1、月审批批资金供供应率资金不断档档实际供应率率：51（100*%实际供供应率）4 =30财务费用控控

47、制（包包括财务务费用、管管理费用用等）严格执行每每月的预预算标准准30采购成本降降低率采购成本比比去年同同期相比比下浮33实际控制比比率51（3%实际际下浮比比率）17=51（3实际上上涨比率率）220=30采购配件质质量事故故率质量事故率率为0，发现现一次扣扣2分，市市场反馈馈回一次次扣1分质量事故数数5 质质 量 事 故故 数 2 （ 1 ）=（到0为止止）一五%库零量控制制90%以上上采购量量库零不不超过一一五实际超出库库存量51（实际际采购总总量超超过一五五天库存量量）/实际采采购总量量90%2=（0、5为为止）一五%生产副总1、售后服服务款项项回收率率100%当当季回收收，每月月应收

48、款款滚动计计算实际回收率率（实实际回收收率）25%2、生产计计划按时时完成不误发货，延延误一次次扣2分分实际延误次次数5 延 误 次次 数 2（00、5为为止）50%3、市场技技术支持持满意率率满意率 900%实际满意率率51 （ 90% 实 际际 满 意 率率 ） 3=（00、5为为止）30%行政副总1、招待费费用控制制控制在预算算内实际发生实际发生在在预算内内为5分分，超预预算：55一五五（实际际/预算算1）=25%2、内部服服务满意意率附“满意调调查表”，满意意率90%实际满意率率：51 （ 90% 实 际际 满 意 率率 ） 3=（0、5为为止）20%3、车辆费费用控制制控制在预算算内

49、实际费用：51（实际际费用0.775）3/00.755=25%财务部4、招聘与与培训计计划完成成完成率1000%（见见年度计计划）实际完成率率：51 （ 1000% 实 际 完完 成 率 ） 5= （00、5为为止）30%人力资源部部总工程师1、季度新新产品研研发计划划完成率率完成率1000%实际成功率率51 （ 1000% 实 际 完完 成 率 ） 5= （00、5为为止）30%2、新产品品试制一一次成功功率（成成本）按测试总项项及重试试项算，一一次成功功率855%实际成功率率51 （ 85% 实 际际 成 功 率率 ） 3= （00、5为为止）0%3、测试达达标率 （注）推迟一个月月4、新

50、研发发产品上上市率上市率1000%实际上市率率：51（1000%实际满满意率）6=财务部1、月审批批资金供供应率资金不断档档实际供应率率：51（1000%实际供供应率）4 =35%2、全面预预算管理理控制预算费用误误差控制制在5%以以内实际发生：51.1（实际预算/预算10%）5 =一五%3、财务费费用控制制（包括括财务费费用、管管理费用用等）严格执行每每月的预预算标准准按时完成率率1000%，未未按时完完成35%4、生产成成本降低低率控制在预算算范围内内实际成本：供应部1、采购计计划按时时完成但未延误发发货扣00.255分/次次，延误误发货扣扣2分/次实际完成率率：50.225次数2次数 =

51、30%2、采购成成本降低低率采购成本比比去年同同期相比比下浮33%实际控制比比率51（3%实际际下浮比比率）17=51（3实实际上涨涨比率）20=30%3、采购配配件质量量事故率率质量事故率率为0，发发现一次次扣2分分，市场场反馈回回一次扣扣1分质量事故数数：5 质质 量 事 故故 数 2 （ 1 ）=（到0为止）一五%4、库零量量控制90%以上上采购量量库零不不超过 一五实际超出库库存51（实实际采购购总量超过 一五 天库存存量）/实际采采购总量量900%2=（0、55 为止止）一五%技术部1、提供图图纸、材材料定额额、工艺艺卡及时时准确性性按时下达，文文件准确确性955%，晚晚一天扣扣0.

52、225分；因图纸纸资料不不准确出出现重大大生产事事故扣22分/次次实际晚天数数：5 实 际 晚晚 天 数 0.55=（到00为止）30%2、技术支支持及时时性延误生产发发货一次次扣2分分实际耽误5 实 际 延延 误 次 数数 2=（00、5为为止）20%3、技术质质量事故故率因技术问题题发生的的质量事事故次数数,每次次扣3分分实际事故数数5 实 际 事事 故 次 数数 3=（到到0为止止）10%4、 现场场技术支支持满意意率 满满意率 1000%，见季度调查查表实际满意率率51-（1000实际际满意率率）3=30%售后服务部部1、用户服服务满意意率满意率 95%实际满意率率51 （ 95% 实

53、 际际满意 率 ） 8 =（00、5为为止）25%2、售后服服务一次次成功率率一次成功率率955%实际一次成成功率51 （ 95% 实 际际 成 功 率率 ） 4 =（00、5为为止）25%3、服务款款项按时时回收率率100%当当季回收收，每月月应收款款滚动计计算实际回收率率：51（1000%实际回回收率）3 =（0、5为止）30%4、用户投投诉追溯溯率追溯率1000%实际追溯率率51 （ 1000% 实 际 追追 溯 率 ） 5= （00、5为为止）20%生产部1、生产计计划按时时完成不误发货，延延误一次次扣2分分实际延误次次数5延误次次数2=（00、5为为止）30%2、生产成成本降低低率控

54、制在预算算范围内内实际成本3、按照作作业指导导书作业业完全按照作作业指导导书，违违反一次次扣2分分实际违反次次数5违反次次数2=（00、5为为止）一五%4、质量指指标质量事故率率为0，市市场反馈馈回一次次扣1.5分实际事故数数：5 实 际 事事 故 数 1.55=（00、5为为止）一五%车间1、生产计计划按时时完成不误发货，延延误一次次扣2分分实际延误次次数：5延误次次数2=（00、5为为止）30%2、各工序序返工率率返工率33%（按按作业台台数考核核）实际返工率率：51 （ 实 际际 返 工 率率 3% ） 12.5= （00、5为为止）20%3、按照作作业指导导书作业业完全按照作作业指导导书