供应商评鉴控制程序

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1、 編 號WCH/QP4.6-02供應商評鑒控制程序版本/版次A/0頁 碼第5頁 共5頁1.目的確定對新供應商選擇、評价和對合格供應商管理及重新評價的准則，確保供應商提供的產品或服務能夠滿足我司的要求和法律法規的要求，且具有100%按期交貨的能力。2.適用范圍適用於本公司各類（分為A、B、C三類）的供應商的選擇評鑒和管理。3.權責3.1.采購部主導對新供應商的調查、資料建檔和合格供應商資格的申請，並建立合格供應商名錄。3.2 品管部主導對新供應商的現場評審、合格供應商的管理（包括年度現場評審、定期的績效考核、改善結果的跟蹤驗証、供應商品質會議的召集主持）。3.3 其他部門配合采購部和品管部對供應

2、商進行管理。4.定義4.1.A类供應商：珠三角范围内的主要材料供应商。4.2.B类供應商：珠三角范围外的主要材料供应商及計量實驗設備、生产设备、模治具加工等供应商；4.3.C类供應商：提供所有耗料、辅料、工具、運輸及各種服務的供應商。4.4.供應商評鑒小組：品管部主導召集、調配，由品管部、文控中心、工程部、采購部、設計部有資格的評審員共同組成的對供應商質量管理體系（如品質、技朮、工藝等）進行評審的小組。5.程序5.1.供應商的調查開發5.1.1 采購部根據優質優价、就近等原則，通過各種渠道（如高交會、廣告等）進行供應商的信息的收獲。5.1.2 根據收集的信息，嚮有合作意嚮的供應商發出本公司的供

3、應商調查表，並嚮其收集包括如下（但不限於）的信息： 營業執照. 稅務登記証. 管理體系証書（包括品質管理體系、環境管理體系等）. 設備清單.5.1.3 為規避因供應商壟斷等狀況帶來的風險， A類供應商的每種物料必須保証兩家以上（含）的合格供應商。5.2.新供應商評審准備根據供應商調查表及收集到的信息，采購部應建立新供應商檔案，並將供應商調查表及質量管理體系類的資料備份給品管部;5.2.1 設計部、工程部等部門按照物料確認規范（WI/PR4.6-01）對供應商提供的樣品進行確認。5.2.2.品管部收到提供的新供應商的資料，按5.3至5.5節的要求，組成供應商評鑒小組對供應商進行評審。湖南高压限流

4、熔断器www.jrt-湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器www.best- 5.2.2.1 需進行現場評審的，品管部應提前一周將審核計划分發給供應商和供應商評鑒小組。 5.2.2.2 進行現場評審前，品管部應組織供應商評鑒小組會議，將有關信息（包括供應商信息，審核安排等）傳達給供應商評鑒小組。 5.3 供應商評估和重新評估准則 5.3.1 供應商現場評審判斷准則序號分 值供應商等級處理方法適用對象185100A級納入為合格供應商，優先選用采購 新供應商 現有合格供應商270-85B級改善後納入合格供應商，限制采購 新供應商 現有合格供應商370分以下C級不合格，不納入，取

5、消供應商資格 新供應商 現有合格供應商 5.3.2 供應商日常考核准則序號分 值供應商等級處理方法適用對象190-100甲級評審次月起增加10%的采購量 新供應商 現有合格供應商275-89乙級評審次月起增加5%的采購量。 新供應商 現有合格供應商360-74丙級限期整改，限制采購量 新供應商 現有合格供應商460分以下丁級取消采購，限期整改後重新評審 新供應商 現有合格供應商 5.3.2 A類供應商評估A类供應商必須進行現場評審和日常考核，並根據物料確認結果和現場評審結果及日常考核結果選擇新供應商或繼續保留合格供應商資格。5.3.2 B类供應商評估5.3.2.1供應商是距本公司較遠而無代理商

6、產品經設計部認可,采購部應對其進行基本情況調查并填寫供應商申報表,同時為新開發供應商提出供應商免評審証明,經品管部經理同意后,交總經理核准,將其列入合格供應商名册。5.3.2.2 代理商。 代理商的產品应是行業內知名名牌。 品管部和采購對其進行審查,將所审查的內容記錄于供應商審查表,同时提供相关技术资料给设计部。 品管部負責對其售后服務的能力進行評估,并將所评估的內容記錄于供應商審查表內。 品管部和采購審查合格后,由SQE對新開發供應商提出供應商免評審証明,交品管部經理審核,總經理核准后交采購文員列入合格供應商名册內。 对有国家认可的计量校准单位,有资格证书的,可免评审,而直接列入合格供应商名

7、册内。 對客戶指定的供應商,由采購部對其進行調查,發出供應商申報表,再由SQE對該供應商提出供應商免評審証明,經總經理核准后,采購文员將其列入合格供應商名册內。 主要的計量設備,儀器儀表、生产设备、治具、模具、设备加工的供應商采购课应提供相關資料給相應的權責部門評定合格。权责部门会同SQE到现场进行考察,选择较满意的供应商后,填写供应商审查表,由SQE和权责部门共同签名, 品管部經理审核后交采购课,将其列入合格供应商名册。5.3.2.3 C類供應商資格評估 SQE對供應商的法人資格及產品的相關特殊認証(如安規環保認証服務等)進行審查,結果記錄于供應商審查表,若審查合格呈品管部經理審核后交相關部

8、門。若客戶有特別性能規定,必經相關部門對特別性能做實驗(或其它形式認証后),才具有供應商資格。 5.4 合格供應商批准 5.4.1 對新供應商審核後，品管部和采購部需將供應商申報表呈總經理批准，並由采購部將此供應商列入合格供應商名冊內進行管理。 5.4.2 對現有合格供應商依_供應商評審計划表進行定期（每年一次）評審，同時更新合格供應商名冊呈總經理重新批准，並將正本交文控中心，副本存於采購部和品管部;當供應商出現重大品質/環境物質異常時應進行實地復評，針對重要問題點與供應商之主要負責人員進行協調,建議改善方法，要求改善。若有重大缺失或屢次缺點未見改善，得由評鑑小組要求限期改善; 仍未見改善者，

9、由評鑑小組報經理級以上核準后取消其供貨資格。 5.4.3 所有供應商在納入到我司合格供應商之前,必須與我司簽訂偉志電子有限公司. 5.4.3.1 財務部依據簽訂的偉志電子有限公司，對供應商進行編號入系統。 5.4.3.2 財務部确認後,應將所簽訂的偉志電子有限公司的掃描件電郵給公司總部采購部,總經理辦公室,香港會計及所屬各分公司會計進行備份.文件正本存文控中心.5.5.合格供應商的管理5.5.1.對B类和C类供應商，由品管部和采購部對其做一般性管理，不對其體系進行評審和考核。5.5.2.對A类供應商，品管部要進行體系評審和日常管理考核。5.5.2.1.采購部與合格供應商簽訂采購協議后,即進行物

10、料采購,具體方法參照采購控制程序，並監控供應商的交貨狀況。5.5.2.2 品管部按5.3.2供應商日常考核准則對供應商進行日常管理考核。5.5.3.有下列情形之一時，品管部應組織對供應商進行現場評審或跟踪调查5.5.3.1.我司客戶對來料的同一問題有三次以上大批量（10K）投訴時。5.5.3.2.供應商的產品品質發生重大異常,多次無法保証100%按時交货,且嚴重影響到我司產品的交期和品質。5.5.3.3.供應商的組織結構和性質發生重大改變時。5.5.3.4.连续三个月的評估被評為丁級的供應商。5.5.4. 有下列情形之一時，品管部應發出供應商品質異常反饋單,并按供應商名稱进行分類統計。5.5.

11、4.1來料檢驗時不合格品,經MRB確認為退貨或代加工的物料。5.5.4.2 生產線發現物料不合格,經判定為退貨的物料。5.5.4.3客戶向我司投訴來料問題,經確認情況屬實的物料。5.5.4.根據供應商日常考核結果，品管部写出“供应商考核的总结报告”经品管部經理核准之后備份给采購部及相應的供应商,并要求丙、丁级供应商提出具体的改善行动计划书和做出相應的糾正預防措施。5.5.5.品管部與采購依據供應商考核情況在每个季度開始的前10天提出對上一季度的不合格供應商提出“供應商處罰報告”,經品管部經理審核,交總經理核准,由采購財務等相關部門執行外罰。5.6.供應商的體系開發及輔導對原物料供應商以符合IS

12、O9001：2000為基本質量體系要求,最終符合ISO/TS16949：2002為目標,進行供應商質量體系開發。5.6.1.供應商體系開發及被輔導條件5.6.1.1.主要原材料供應商。5.6.1.2.對物料具有壟斷性的供應商。5.6.1.3.與我司合作多年,而且具有長期合作愿望,并希望得到我司輔導。5.6.2.品管部每年初與供應商協商制定供應商體系開發計划，經總經理批准后,由我司相關部門依計划執行,並保持執行記錄。5.6.2.1 供應商開發及辅导方法可选择但不限於：A）派駐廠IQC幫助供應商加強品質的控制。B）對供應商代表人員(如品管工程設計人員等)進行相關培訓,培養一批熟悉我司產品質量和技朮

13、要求人員。C）召開供應商品質會議,闡述公司品質技朮要求,商討品質改善。D）接受供應商的各種咨詢,并提供各種建設性意見,幫助供應商改善。E）質量體系建立及完善的咨詢輔導。6.相关文件6.1.過程控制程序 WCH/QP4.9-016.2.客戶投訴處理规范 WI/MD4.1-016.3.采購控制程序 WCH/QP4.6-016.5.進貨檢驗與試驗規程 WI/MQA4.10-016.6.不合格品控制程序 WCH/QP4.13-017.相关记录7.1.供應商評審報告 FM/MQA4.6-057.2.供應商申報表 FM/MQA4.6-047.3.供应商审查表 FM/MQA4.6-017.4.供應商免評審証明清單 FM/MQA4.6-087.5.合格供應商名冊 FM/PR4.6-047.6.供應商品質異常反饋單 FM/MQA4.10-7