茶叶生产加工质量管理手册

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量手册册发布布令为确保本公公司产品品的质量量，保证证连续生生产和供供应合格格产品，不不断完善善企业质质量管理理，本公公司在原原有制度度、文件件、资料料的基础础上，依依据中中华人民民共和国国食品卫卫生法、中中华人民民共和国国产品质质量法、中中华人民民共和国国标准化化法、中中华人民民共和国国计量法法补充充编制此此质量量手册，现现予批准准发布。手册阐述了了各项职职能必须须遵循的的准则和和要求，是是公司组组织开展展生产活活动的纲纲领性文文件，全全体员工工必须严严格

2、遵照照执行，并并在工作作中经常常对照本本手册自自检工作作规范，以以提高执执行制度度的自觉觉性。本手册将在在实施中中据本公公司的发发展而不不断完善善、修订订。本手册于二二O一OO 年九月十五五日生效效。 XXXX茶业业有限公公司 总总经理： 二O一一O 年 九月 一一 日第一章 质质量方针针、质量量目标一、质量方方针质量第一、信信誉第一一、顾客客至上、持续改进二、质量目目标1、 原辅材料采采购合格格率为996%；2、 生产过程抽抽检合格格率为998%；3、 成品出厂检检验合格格率为1100%；4、 顾客满意度度大于996%； 55、 食品质质量安全全事故发发生率为为0。第二章 质量管管理机构构及

3、质量量管理一、质量管管理机构构为搞好我司司的产品品生产质质量工作作，设立立质量标标准部，由由部门经经理（即即质量负负责人）、质质检员、技技术员（评评茶员）、化化验员等等组成，专专门负责责管理体体系、产产品检验验、过程程检查控控制、分分析改进进等有关关质量工工作。二、质量管管理机构构工作职职责1、负责公公司产品品生产全全过程中中的质量量、技术术、工艺艺管理，认认真贯彻彻国家食食品生产产管理有有关法律律法规、公公司食品品生产工工艺技术术及各项项规章管管理制度度。2、负责组组织编制制、修订订、审评评公司产产品质量量有关技技术、标标准、工工艺及有有关管理理文件，经经公司批批准后组组织贯彻彻、实施施。

4、3、组组织对生生产的产产品质量量进行检检验控制制和对生生产过程程的质量量进行检检查和考考核，在在产品的的质量方方面独立立行使质质量否决决权，不不受公司司任何部部门及人人员的影影响。4、负责安安排、协协调、组组织公司司原材料料、半成成品、产产品的质质量检验验、评审审工作，对对出现不不合格问问题进行行处理或或组织公公司有关关部门会会同评审审，提出出评审意意见，制制定纠正正和预防防措施；。5、组织内内部质量量管理审审核；6、制定计计量器具具的校验验计划，并并组织实实施；负负责过程程监视和和测量，选选用并指指导统计计技术应应用；7、组织培培训，提提高公司司员工的的质量意意识和质质量管理理部门人人员技术

5、术、技能能水平。8、负责质质量管理理部门工工作组织织、安全全、工作作调度及及日常工工作，办办理质量量有关的的对外工工作联系系。三、质量控控制（一）、公公司产品品生产工工艺流程程大宗茶生产 名优茶生产茶 青验 收 *摊青萎凋杀 青 *揉 捻 *成品包装拼配关堆评审定级做形提毫烘 干成 品 库成品检验提 香厂其中“验收收定级”、 “杀青” 和“揉捻”为质量量关键控控制点四、产品检检验制度度 11、成品品生产出出来后，由由车间管管理人员员通知质质标部进进行抽样样检验。2、质检员员（化验验员）应应根据成成品的检检验标准准进行抽抽样，并并如实填填写抽样样记录（一一式两份份）。3、质量标标准部有有关人员员

6、及时将将所抽样样品组织织进行检检验，完完善检验验记录，出出据检验验报告，每每年安排排二次全全部项目目检验，送送有资质质的委托托质检机机构进行行全项目目指标检检验，并并及时收收取检验验报告及及进行分分析。4、将检验验结果及及时上报报主管领领导，需需上报相相关部分分的一并并报各相相关部门门。5、不符合合要求的的严格把把关，不不得出厂厂，按不不合格产产品管理理制度进进行处理理。6、检验报报告、抽抽样记录录对应进进行妥善善保管，保保管期一一般为产产品保质质期后顺顺延三个个月，另另有规定定的除外外。第三章 组织机构图图第四章 职责和和权限一、总经理理职责1、全面负负责公司司的生产产经营与与管理工工作，制

7、制定并保保持公司司的质量量方针和和质量目目标得以以实现；2、组织执执行国家家有关规规定，负负责公司司质量体体系的建建立、改改进、完完善，确确保质量量体系运运行所需需人、财财、物等等资源；3、负责总总公司经经营发展展战略决决策，资金运运作和对对外事务务的处理理；4、建立健健全公司司各项管管理规章章制度；5、定期召召开有关关会议，协协调好各各部门工工作，听听取下级级人员改改进工作作的合理理化建议议并组织织实施，指指导、检检查、监监督、考考核各部部门工作作完成情情况；6、批准公公司产品品有关技技术、标标准、工工艺及管管理等文文件；7、确保产产品质量量和卫生生，保证证安全生生产、文文明生产产、文明明经

8、营；8、对外开开拓市场场，对内内挖潜增增效，不不断提高高企业经经济效益益；9、关心员员工生活活，改善善劳动条条件，提提高员工工福利。二、质量负负责人（质质标部经经理）职职责1、负责全全公司在在质量方方面的日日常管理理工作；2、认真贯贯彻国家家食品生生产管理理有关法法律法规规及公司司食品生生产规章章管理制制度；3、负责组组织编制制、修订订、审评评公司产产品质量量有关技技术、标标准、工工艺及有有关管理理文件，经经公司批批准后组组织贯彻彻、实施施； 4、负负责在产产品的质质量方面面独立行行使质量量否决权权，不受受公司任任何部门门及人员员的影响响。5、负责安安排、协协调、组组织公司司原材料料、半成成品

9、、产产品的质质量检验验、评审审工作，对对出现不不合格问问题进行行处理或或组织公公司有关关部门会会同评审审，提出出评审意意见；6、组织培培训，提提高公司司员工的的质量意意识和质质量管理理部门人人员技术术、技能能水平；7、负责质质量管理理内部组织织、安全全、工作作调度及及日常工工作，办办理质量量有关的的对外工工作联系系。三、生产负负责人（生生产部经经理）职职责1、负责生生产部门门的生产产管理工工作，认认真贯彻彻食品生生产加工工各项规规章管理理制度，对对产品生生产的质质量负责责；2 、组织织、协调调、监督督生产车车间生产产计划的的完成及及工作安安排，监监督生产产进度，保保证生产产任务及及时保质质保量

10、完完成；3、负责生生产部门门劳动考考勤、安安全、卫卫生、生生产设备备管理、岗岗位调度度及日常常生产管管理，日日常工作作文件管管理；4、负责产产品生产产有关原原辅料的的调度使使用和组组织生产产，认真真贯彻节节能降耗耗措施；5、负责生生产部门门的产品品质量和和对生产产过程的的检查和和考核，对对于生产产中反映映的问题题，督促促有关部部门、人人员及时时采取改改进和预预防措施施，对出出现重大大质量问问题及时时上报公公司负责责人；6、有计划划地组织织本厂职职工的政政治学习习和生产产业务学学习，提提高生产产员工的的生产技技能水平平；7、负责建建立健生生产部门门各项管管理规章章制度。四、办公室室职责1、负责公

11、公司人事事、文件件及各类类档案资资料的管管理。包包括生产产、检测测人员卫卫生健康康证办理理，员工工体检，档档案建立立；2、管理全全公司的的技术档档案和相相关技术术资料文文件，严严格遵守守技术保保密制度度。3、负责公公司文件件控制与与管理，外外来文书书收发处处理以及及办公用用品的管管理。4、负责公公司人事事劳资管管理，职职工教育育和员工工招聘并并办理人人员任免免、调动动、奖惩惩、离职职等各项项手续。5、负责公公司及消消防安全全、后勤勤管理及及厂区环环境卫生生的管理理。6、向顾客客宣传公公司的食食品安全全方针和和目标；向公司司有关部部门反馈馈有关产产品的食食品安全全信息：7、负责顾顾客发现现的不合

12、合格品的的处置与与信息传传递沟通通；8、当食品品安全危危害发生生时，负负责通知知产品的的各方，召召回所售售产品；五、技术员员（质检检员、评评茶员）工作职责1、严格执执行生产产产品质质量标准准和技术术工艺要要求，对对产品或或生产过过程实施施检查或或检验，并并根据检检查、检检验结果果进行判判定；2、根据公公司的工工作需要要和实际际出发，专专门负责责、监督督有关生生产车间间产品生生产（加加工、包包装）工工艺各环环节的进进行质量量检查、质质量判定定工作；3、负责车车间生产产过程中中质量的的日常抽抽检工作作，严格生生产工艺艺技术要要求，严严把工序序质量关关；4、对生产产过程中中车间和和员工的的卫生情情况

13、定期期进行检检查；5、对车间间生产流流程如关关键工艺艺控制点点的监督督检查工工作，及及时发现现问题，及及时处理理，待处处理正常常后方可可进行生生产，对对不能处处理的及及时上报报处理；6、定期分分析、统统计产品品质量或或生产过过程中的的质量数数据情况况，提出出质量管管理的改改进或整整改意见见。六、生产车车间操作作人员职职责 11、严格格按生产产计划及及生产工工艺标准准进行生生产； 22、对生生产车间间关键控控制点随随时监控控，并作作好记录录； 33、负责责对设备备进行维维护、保保养和管管理，严严格按照照设备生生产操作作规程执执行； 44、按要要求对不不合格品品的处理理及采取取执行纠纠正和预预防措

14、施施； 55、负责责生产过过程中产产品的包包装、防防护、搬搬运； 66、负责责生产所所需物料料和产品品的领用用及损耗耗控制；7、按培训训计划接接受本部部门有关关岗位技技术技能能培训，使使生产操操作技能能水平逐逐步提高高。七、化验员员职责1、严格按按照公司司有关产产品执行行标准及及规定检检验方法法进行原原辅料、半半成品、产产品的质质量指标标的检验验工作；2、及时抽抽样检验验，按时时完成检检验任务务，将结结果报送送有关部部门并对对检验数数据负责责；3、经验证证不合格格的原辅辅料、检检验不合合格的产产品，及及时填写写不合格格检验报报告单报报有关部部门；4、检验不不合格的的产品，经经车间处处理后，再再

15、重新取取样检验验，并出出具检验验报告；5、对生产产不合格格产品和和有关责责任人员员及部门门有作出出处理意意见或建建议权；6、保持原原始记录录和检验验报告的的清洁、完完整，数数据准确确，并防防止涂改改，原始始记录不不缺页和和撕毁；7、正确使使用、维维护、保保养检验验仪器设设备，搞搞好室内内卫生，保保持工作作场所和和周围环环境整洁洁；8、制定全全公司的的检测设设备、计计量器具具的校验验计划，并并组织实实施。 八、供供储部职职责1、负责采采购生产产所需原原料、辅辅料、包包装物以以及各种种生产用用工装器器具供应应；2、负责采采购计划划的制定定和市场场行情的的调查分分析；3、负责向向公司有有关部门门提供

16、供供应商资资质及证证明，建建立供应应商档案案并对其其进行评评审；4、负责对对入库的的有关原原材料、辅辅料、包包装材料料的库房房保存及及安全；5、对不合合格的采采购材料料拒绝入入库；6、对违反反公司管理理制度给给公司造造成损失失的采购购及库房房管理工工作负责责。 九、财务科科职责1、负责对对质量成成本进行行核算，协协助生产产部找出出最佳质质量成本本，提供供必要的的生产经经费；2、汇总分分析生产产经营情情况、资资产动态态、营业业收入和和费用开开支的资资料，定定期组织织财务成成本分析析，制定定节能降降耗措施施；3、负责编编制年、季季、月度度生产成成本报告告；4、汇总各各部门上上报数据据并进行行统计分

17、分析，及及时报公公司领导导决策。第五章 质质量方针针和目标标管理制制度一、制定质质量方针针质量目目标的依依据 11、国家家对产品品质量工工作的方方针、政政策和有有关的法法律法规规。 22、本企企业的中中、长期期质量管管理发展展的规划划。 33、国内内外市场场技术、标标准信息息情报。二、质量方方针质量量目标的的制订 11、每年年由质量量负责人人提出下下一年质质量方针针目标的的模式，提提交公司司管理层层审议，总总经理批批准后，向向全公司司员工公公布实施施；2、各部门门围绕公公司质量量方针目目标，结结合各自自部门的的实际情情况，制制定各自自的质量量方针目目标。三、质量方方针目标标的管理理1、公司总总

18、经理定定期或不不定期监监督、检检查公司司各部门门的质量量方针目目标实施施情况；2、各部门门的方针针目标要要制定月月底实施施计划，针针对方针针目标开开展质量量活动，采采取有效效措施，达达到预期期效果；3、每年组组织召开开一次全全公司质质量总结结工作会会议，每每季召开开一次质质量分析析会议，各各部门定定期组织织本部门门有关人人员进行行质量分分析总结结。第六章 工工艺技术术管理制制度为确保产品品质量，避避免产品品质量事事故发生生，制定定本工艺艺技术管管理制度度： 一一、工艺艺技术规规程由质质量（生生产）负负责人直直接向车车间和有有关人员员下达实实施；二、有关部部门和人人员在执执行工艺艺技术规规程时，

19、发发现新问问题，或或对规程程有改进进建议，应应及时向向质量（生生产）负负责人报报告；三、修改工工艺技术术规程由由公司有有关负责责人组织织有关质质量管理理、技术术人员进进行，经经公司总经经理批准准并一切切工作准准备就绪绪后，向向规程执执行部门门明确宣宣布，新新规程执执行起始始时间就就是旧规规程终止止时间；四、要坚持持按工艺艺文件、技技术标准准组织生产产，生产产作业计计划要严严格按工工艺流程程合理安安排，做做到均衡衡生产； 五五、严格格遵守工工艺技术术规程上上严肃的的劳动纪纪律，未未经许可可，不得得擅自违违规操作作；六、未经检检查确认认或不合合格的工工艺装备备，不得得在生产产中投入入使用，所所有工

20、艺艺装备、生生产设备备均应保保持良好好工作状状态；七、新工人人或换岗岗工人必必须学会会工艺技技术，经经工艺操操作技能能考核合合格及学学习本制制度后才才能上岗岗。八、每年由由质量标标准部组组织对工工艺技术术规程审审定或修修订一次次。第七章 检验验管理制制度一、原料及及包装材材料检验验制度1、原料及及包装材材料到厂入库前前，由仓仓管员通通知质标标部（质质检员）进行检检验（验验收）或或进行质质量验证证。2、质检员员应根据据进厂材料料的有关关技术文文件或标标准对每每批材料料进行检检验、验验收或验验证，并并如实填填写有关关记录，并并将结果果及时通通报主管管领导及及各相关关部门。3、对于不不符合要要求的，

21、严禁入库或严禁使用，按不合格管理制度进行处理。二、半成品品检验制制度1、在生产产过程中中，由质质标部派派人在关关键控制制点进行行跟班检检验。2、质检员员应根据据技术工工艺文件件的检验验标准进进行检验验，并如如实填写写有关检验验（控制制）记录录，并将将检验记记录定期期汇总及及时上报报部门及及反馈生生产部门门。3、发现不不符合要要求的，立立即查证证，会同同生产部部调整设设备工作作条件和和工艺技技术条件件，直至至符合要要求。三、成品检检验制度度 11、成品品生产出出来后，由由车间管管理人员员通知质质标部进进行检验验。2、质检员员应根据据成品的的检验标标准进行行抽样，并并如实填填写抽样样记录（一一式两

22、份份）。3、质检员员（化验验员）将将所抽样样品及时时开展检检验，及及时将检检查结果果及时上上报主管管领导及及各相关关部门。4、每半年年进行一一次产品品全项目目检验，由由有资质质的委托托的检验验机构执执行检验验，由质质标部组组织实施施送样，并并及时收收取检验验报告及及进行分分析评审审。5、检验不不合格产产品的严严格把关关，不得得出厂，按按不合格格产品管管理制度度进行处处理。6、检验报报告、抽抽样记录录对应进进行妥善善保管，保保管期一一般为产产品质期期后顺延延三个月月，另有有规定的的除外。第八章 采采购管理理制度一、物资订订货，如如原材料料已纳入入生产许许可证管管理的产产品，应应当订购购获证企企业

23、的产产品，选选定货物物品种并并签订供供货合同同；二、各项采采购工作作，必须须在公司司总经理理或授权权人的批批准下，按按材料采采购计划划，由有有关部门门按需要要合理安安排采购购；三、仓库管管理员应应及时上上报各种种材料库库存量数数据，安安排好生生产采购购计划交交公司负负责人审审批；四、订货合合同中对对物资名名称、型型号规格格、计量量单位、质质量要求求、结算算方式等等都要明明确提出出，有特特殊要求求应在合同同加注说说明，合合同签订订时，要要认真审审核，防防止错订订、漏订订、重订订、确保保合同顺顺利进行行；五、各项订订货执行行中，如如发现物物料实物物与合同同质量标标准内容容不符合合时，应应禁止使使用

24、，并并及时与与供应商商联系，解解决处理理；六、建立物物资的采采购台帐帐，物资资分类登登记入帐帐，以便便参考历历次的单单价，也也便于登登记合同同交货情情况，做做到有据据可查；七、对积压压的物资资，经公公司负责责人同意意，方可可进行处处理。八、所有原原料进厂厂时必须须在第一一时间通通知质标标部进行行检验（验收），合格后方可进入仓库，办理进仓手续。九、所有未未经检验验或检验验不合格格的原料料不准入入库或发发放生产产部门使使用。 第九章 仓仓库管理理制度一、原料及及包装材材料仓库库管理制制度1、原料及及包装材材料仓库库要严禁禁烟火、防防火、防防热、防防潮、采采光，通通风要良良好、保保持清洁洁、整齐齐、

25、干燥燥；2、原料及及包装材材料放置置必须符符合其性性质要求求；3、材料来来源清楚楚，每批批进厂材材料必须须进行检检验，按按来源不不同的质质量差异异分别贮贮存，不不合格的的要隔离离并做好好标识等等待处理理；4、各种材材料的名名称、生生产厂家家、质量量规格、进进仓时间间与数量量，车间间何时领领用、领领用多少少 、库库存尚有有多少等等，仓库库要明确确记录，做做到帐物物相符；5、材料贮贮存必须须防虫鼠鼠、防霉霉烂，要要按照先先进后出出的原则则发货；6、受污染染霉变的的材料不不得再使使用，应应报批做做报废处处理；7、原料及及包装材材料库管管人员必必须熟悉悉所保管管材料的的性质。二、成品仓仓管理制制度1、

26、成品仓仓库环境境要满足足产品技技术标准准要求，要要防火、防防潮，采采光、通通风要良良好，保保持清洁洁整齐。2、成品的的放置必必须符合合其性质质要求，堆堆放必须须安全规规范。3、凡是车车间生产产出来的的合格产产品交给给仓管人人员入库库，并做做好进仓仓记录。4、进入成成品仓库库的产品品必须是是合格的的产品，包包装必须须要规范范，对于于不合格格、不规规范的产产品，仓仓管人员员要拒收收。5、成品进进仓后，仓仓管人员员每日对对仓库进进行巡检检，发现现问题及及时通知知相关部部门处理理。6、除茶叶叶产成品品和必要要的茶叶叶外包装装物，成成品库房房内严禁禁存放任任何杂物物。7、由销售售部门开开出库单单到仓库库

27、领取产产品，库库管员凭凭单发放放产品，任任何人不不准直接接到仓库库提取产产品。8、成品储储存必须须防虫鼠鼠、防霉霉烂，严严格按先先进后出出的原则则进行。9、库管人人员每日日进行帐帐物核对对，做到到帐物相相符。10、对已已变质的的成品不不得出厂厂，应报报批后做做报废处处理。第十章 车间间生产管管理制度度一、必须安安全文明明生产，严严禁在车车间大声声喧哗、嬉嬉戏、吵吵闹、追追逐等；二、严格设设备操作作规程，严严禁违章章操作生生产设备备；二、上班时时间不准准擅自离离岗，无无故旷工工，迟到到或早退退；三、不准带带零食进进入车间间，不准准在车间间禁止吸吸烟；四、上班时时间不准准看小说说、杂志志等，不不准

28、听收收音机、随随身听等等；五、上班时时间要专专心认真真工作，不不胡思想想乱想或或发呆，思思想要集集中；六、要爱惜惜车间的的公共财财物，不不得故意意损坏财财物或破破坏机器器设备等等；七、不得在在车间里里面睡觉觉或打扑扑克、下下棋等；八、不得在在车间里里面故意意扰乱现现场工作作秩序；九、不准偷偷拿车间间的工具具带出车车间外做做私人用用品；十、严格服服从上级级领导、组组长的工工作安排排和工作作指挥；十一、下班班后，各各种物品品工具等等要摆放放整齐，并并把工作作台上的的杂物清清理干净净；十二、下班班后，工工作台上上的各种种电源插插座都要要拨掉，以以免发生生不必要要火灾或或其它危危险；十三、员工工之间应

29、应该互相相团结友友爱，语语言行为为上不要要说粗话话，不要要恶言恶恶语，礼礼貌待人人和尊重重他人。第十一章 不合格格管理制制度一、不合格格控制原原则：1、不合格格须以检检验报告告单的形形式正式式通知生生产及相相关部门门；2、一旦发发现不合合格品，各各相关部部门要及及时做好好标识；3、做好不不合格品品的记录录；4、由质标标部组织织有关人人员对不不合格品品进行评评价，并并提出处处理意见见 ，以以确定是是否能返返工、报报废或拒拒收；5、应将不不合格品品与合格格品隔离离存放，并并贴好标标识，防防止在处处理前被被误用；6、根据处处理意见见，各相相关部门门对不合合格品进进行处理理，质标标部（质质检员）监督实

30、实施。 二、原料及及包装材材料不合合格品的的控制1、原料及及包装材材料库接接到不合合格品通通知后，要要对不合合格品进进行隔离离放置，并并做好标标识；2、采购责责任人接接到不合合格品通通知单后后，负责责通知供供方，进进行退换换、索赔赔或其他他处理。3、质标部部对不合合格品情情况进行行统计，作作为评审审供方依依据之一一。三、不合格格半成品品的控制制1、半成品品仓接到到不合格格品通知知后，要要对不合合格品进进行隔离离放置，并并做好标标识；2、由质标标部下达达不合格格品处理理通知书书，会同同相关部部门调协协处理；3、质标部部对不合合格品情情况进行行统计，作作为生产产部门考考核依据据之一；4、不合格格品

31、严禁禁进入下下道生产产工序；5、对于可可以让步步接收的的，生产产车间要要按质量量处理意意见对半半成品进进行处理理。6、出现不不合格的的半成品品，允许许返工复复制，并并由责任任人负责责返工复复制费用用。四、工序不不合格的的控制1、对于包包装工序序不合格格品，生生产操作作工人要要及时进进行返工工处理直直到合格格为止。（须须经质检检员检验验确认合合格）2、严格各各工序、关关键控制制点检测测的控制制，确保保不合格格的半成成品不流流到下道道工序。3、不合格格品和潜潜在不合合格品的的控制、纠纠正和预预防，由由生产车车间具体体负责落落实。五、成品不不合格品品的控制制1、车间接接到不合合格品通通知后，按按处理

32、意意见对可可以返工工的进行行处理，对对不能返返工的作作报废处处理，并并查找责责任人及及进行原原因分析析；2、返工后后的成品品必须重重新检验验。3、因原料料或其他他原因造造成加工工的产品品卫生指指标未达达标而不不合格时时，若不不能返工工处理，则则立即销销毁，决决不流入入食品市市场。4、不合格格的处理理，由质质量负责责人会同同有关部部门组织织评审后后做出处处理意见见后执行行，必要要时报总总经理批批准，由由生产负负责人（管管理人员员）具体体负责实实施处理理，并做做好处理理记录。第十二章 产品品召回管管理程序序一、目的当公司产品品符合国国家食品品召回法法律法规规的情况况时，实实施通知知和产品品召回，最

33、最大程度度地减小小危害，维维护消费费者利益益。二、适用范范围公司己售产产品的卫卫生指标标被发现现不合格格时启动动本程序序。其他他方面不不合格，实实施不不合格品品控制程程序。政政府食品品监管部部门要求求召回，本本厂自行行召回时时，适用用本程序序。三、职责1、质标部部负责对对不合格格产品批批抽样后后委托有有资质的的检验机机构进行行检验和和质量判判定。2、办公室室负责产产品追溯溯及措施施制订。3、办公室室(销售售部)负负责产品品召回具具体事宜宜。四、工作程程序1、产品通通知和召召回流程程发现产品不不合格抽样化化验产品追追溯制作产产品召回回通知和和召回文文稿发布产产品通知知召回公公告召回不不合格品品确

34、定改改进措施施销毁不不合格品品赔偿消消费者2、流程说说明a、不合格格信息收收集和传传递公司销售人人员发现现本厂产产品的不不合格信信息时，应应予收集集情况信信息，及及时传真真公司办办公室，办办公室人人员及时时报告公公司有关关领导及及部门。b、抽样化化验公司质标部部按公司司领导批批示在两两个工作作日内到到发现地地抽样送送本省权权威检验验机构进进行质量量检验。检检验报告告及时报报告公司司领导，若若检验结结果不属属实，应应与发现现人沟通通；若检检验结果果属实，执执行产品品追溯程程序。c、产品追追溯由公司办公公室启动动产品追追溯程序序，公司司质标部部和生产产部负责责查找不不合格源源d、由公司司办公室室制

35、作产产品通知知和召回回文稿办公室根据据公司及及有关管管理部门门要求，制制作产品品通知和和召回文文稿，报报公司总总经理审审阅、批批准。e、发布产产品通知知和召回回公告。办公室在文文稿被批批准后，在在媒体发发布产品品通知和和召回公公告。f、召回不不合格品品办公室和质质标部应应将回收收的不合合格品与与合格品品隔离，并并作好产产品回收收记录g、销毁不不合格品品召回的不合合格品由由生产部部和质标标部组织织采取适适宜的方方法销毁毁。销毁毁方法应应防止污污染环境境和被造造假者利利用。h、消除危危害源公司生产部部会同质质标部共共同分析析研究，应采取有关措施彻底消除危害产生的根源，防止危害再次发生。i、赔偿消消

36、费者公司办公室室应根据据公司确确定的赔赔偿方案案和公司司产品对对消费者者造成的的实际损损失，采采取以下下办法赔赔偿或补补偿消费费者：等量或超量量换货；退还购货款款；现金赔付。3、相关记记录产产品回收收记录第十三章 检验室室管理制制度一、严格执执行公司司产品的的原料、包包装材料料、半成成品质量量检验标标准和检检验标准准和方法法；二、负责公公司原材材料、半半成品、产产品检验验和检验验的计量量器具周周期检查查工作；三、按产品品质量保保证检查查方式和和检验项项目规定定进行负负责产品品出厂检检验工作作。四、将检验验结果及及时上报报本部门门及相关关部门，对对不合格格产品提提出处理理意见或或措施方方案，供供

37、组织评评审，批批准后的的处理方方案由生生产及相相关部门门实施，质质标部人人员负责责监督实实施，并并将处理理后的产产品及时时送检。五、负责检检测设备备送检、校校准、比比对工作作，建立立健全公公司检测测设备台台帐。六、负责整整理、归归案、检检验记录录、采购购、验证证记录，周周检的记记录工作作，收集集保管各各种技术术标准，并并努力探探索其最最新时效效性。第十四章 设备管管理制度度一、 设备备管理制制度 1、设备管管理由公公司指派派专人负负责； 2、公司生生产设备备的购置置，大修修及报废废必须经经公司总总经理批批准； 3、主要生生产设备备指定专专人操作作和保养维维护； 4、设备操操作人员员必须自自觉爱

38、护护设备，严严格遵守守规程，定定期保养养。对设设备外部部尘垢要要及时清清扫、擦擦干净，发发现不正正常情况况及时向向上级报告告。 5、设备生生产运转转时，操操作人员员不得擅擅自离开开岗位，非非岗位操操作人员员不得擅擅自使用用操作设设备。 6、设备的的资料由由专人保保管，设设备大修修必须作作好记录录。 7、每年对对设备维维护保养养好的操操作人员员应予以以奖励。 二、各主要要设备维维护保养养注意事事项 1、在生产产中使用用的锅、台台面等应应每天工工作开始始前、工工作完后后进行清清洗，每每次清洗洗后必须须擦干后后才能使使用；2、机器设设备的维维护与保保养在作业前应应进行清清洗干净净，确保保干净卫卫生。

39、每每半年应应进行一一次全面面的维护护，并做做好记录录。3、存放配配料的桶桶、盆的的维护与保保养存放配料的的桶、盆盆等容器器必须使使用食品品专用，不不能使用用再生塑塑料桶、盆盆。在使使用前后后必须进进行清洗洗干净。第十五章 检验验设备管管理制度度1、检验设设备管理理由化验验室人员员负责保保管、操作、保养维维护； 2、检验设设备大修修及报废废必须经经公司总总经理批批准； 3、化验室室操作人人员必须须自觉爱爱护设备备，严格格遵守规规程，定定期保养养。对设设备外部部尘垢要要及时清清扫、擦擦干净，发发现不正正常情况况及时向向部门主主管报告告。 4、化验室室设备的的资料由由化验室室专人保保管，设设备大修修

40、必须作作好记录录。 5、每年对对所有化化验室设设备进行行检定或或维修，取取得使用用合格证证或检定定证书，经经检查不不合格的的设备严严禁使用用，化验验室设备备属强制制检定的的必须定定期送检检，除周周期检定定外，在在使用前前均需进进行抽查查或校正正，有问问题的设设备应请请专业人人员修理理并做好好记录。6、检验设设备应放放在特定定环境下下使用，以以保证设设备准确确度，不不得与腐腐蚀性物物品接触触。7、由于化化验设备备精密度度高，非非专业检检验人员员，不得得进入化化验室。8、检验结结束后，应应及时关关掉电源源，以防防检验设设备被高高压烧坏坏，并清清理检验验设备表表面卫生生，做好好维护保保养备用用。第十

41、六章 生产产设备、工工具清洗洗实施细细则1、为加强强生产车车间生产产过程质质量控制制及卫生生管理，确确保产品品卫生合合格，特特制定车车间卫生生工具设设备清洗洗实施细细则。2、非车间间工作人人员未经经允许不不得擅自自进入生生产车间间。凡进进入生产产车间的的人员，必必须按规规定更换换工作套套服和洗洗手消毒毒，应严严格执行行生产产车间卫卫生管理理制度中中的有关关规定，由由车间质质检员执执行检查查并记录录。3、生产场场所使用用与产品品接触的的生产设设备、设设施（摊摊青台面面纱网、输输送带、摊凉表面、揉捻机工作面）表面、生产容器（匾、盆、桶），每班生产工作前由生产操作人员检查其干净程度，如不干净，用清水

42、清洗干净并擦干，并对其进行紫外线消毒30分钟后，方可投入生产或开机烘干。4、每班生生产完工工后由生生产操作作人员对对生产设设备、设设施表面面、生产产容器用用清水清清洗干净净，并用用配制好好的消毒毒液（含含有效氯氯50pppm）喷喷洒消毒毒2-33分钟，用用清水再再次清洗洗后擦干干（或自自然晾干干）后备备用。5、工作场场所使用用的用品品、用具具、器皿皿及其他他与产品品接触的的物品，不不得置放放在地面面，不得得与不卫卫生的环环境中交交叉使用用。6、生产包包装场所所，每班班对其空空间、操操作台、地地面用紫紫外线消消毒两次次，每次次30分分钟，由由包装车车间管理理人员实实施，车车间质检检员负责责监督、

43、检检查。7、生产车车间的走走道、生生产操作作间室内内每日收收工时应应打扫卫卫生，使使之达到到无生产产存留垃垃圾、地地面及排排水沟无无积水，经经常保持持区域内内无异味味、无蚊蚊虫、无无老鼠、无无蜘蛛网网，设施施表面无无灰尘、无无油污的的良好状状态。8、生产车车间排水水沟出口口、排气气洞口用用用防鼠鼠铁栅栏栏隔离，库库房要设设防蚊蝇蝇设施。9、车间管管理人员员负责生生产区设设施的卫卫生管理理工作及及卫生记记录资料料的收集集、填报报、保管管。10、存放放原、配配料的匾匾、盆、摊摊凉网纱纱必须使使用食品品专用，不不能使用用再生塑塑料材料料。在每每班生产产使用前前后必须须进行清清洗干净净。第十七章 各工

44、工序程序序及关键键工艺控控制点一、工序操操作程序序（一）鲜叶叶（茶青青）验收收工序1、鲜叶（茶茶青）外外观基本本要求嫩、匀、鲜鲜、净，无无病虫危危害芽叶叶，无紫紫红色芽芽叶，无无对夹叶叶。2、鲜叶（茶茶青）等等级标准准茶青级别特级一级二级芽叶特征单芽或一芽芽一叶初初展一芽一叶半半开展一芽一叶或或一芽二二叶初展展3、鲜叶（茶茶青）质质量管理理3.1收青青人员必必须严格格执行收收青标准准，凡达达不到茶茶青级别别的，视视茶青情情况予以以降级或或拒收；3.2茶青青验收合合格后，必必须按级级别分类类摊放，严严禁混摊摊； 3.3茶青青摊放的的目的：一是散散发茶青青中的水水分，使使茶青色色泽变深深，叶质质变

45、软，可可塑性增增加，便便于造型型；二是是增强水水解酶、转转化酶、氧氧化酶等等各种酶酶的活性性，使茶茶青中的的蛋白质质、碳水水化合物物、茶多多酚在酶酶的上发发生水解解或氧化化，使茶茶青品质质朝有利利于绿茶茶品质的的方向发发展；3.4茶青青摊放厚厚度及时时间：茶茶青应摊摊放在摊摊青台（内内铺网纱纱）内。特特级和一一级应均均匀薄摊摊，每平平方米约约摊放11.02.55公斤，摊摊放时间间25小时；二级及及以下的的茶青可可适当摊摊厚，每每平方米米约摊放放5110公斤斤，摊放放时间不不超过110小时时。雨水水叶可适适当延长长摊放时时间。4、本工序序为关键键工艺控控制点二、杀青工工序杀青即是将将鲜叶通通过高

46、温温杀青，使使酶遭到到破坏，制制止了酶酶促作用用，然后后使鲜叶叶的内含含物在非非酶促作作用下形形成绿茶茶的色、香香、味等等品质特特征。杀杀青是茶茶叶加工工的关键键工序之之一，对对绿茶品品质的形形成起着着决定性性的作用用。1、本公司司使用的的是XXX型滚筒筒杀青机机，当筒筒体温度度达到2220左右时时，即可可开始投投叶；2、在杀青青过程中中，以出出叶口的的杀青茶茶叶质量量为标准准，及时时调整投投茶叶量量：如杀杀青过度度，应适适当增加加投叶量量，若杀杀青不足足，则适适当减少少投叶量量。待杀杀青叶达达到质量量要求后后，应保保持正常常、均匀匀、适量量地连续续投叶； 3、本公司司以生产产名优茶茶为主，因

47、因此在筒筒体出叶叶后，应应立即摊摊凉，并并用风机机进行冷冷却，待待杀青茶茶叶完全全冷却后后，方可可进入下下一工序序。4、杀青标标准茶叶级别温度范围特级茶220-2250一级茶180-2200二级茶200左左右5、本工序序为关键键工艺控控制点三、揉捻工工序揉捻是炒青青绿茶塑塑造条状状外形的的一道工工序，且且对提高高成茶滋滋味浓度度也有重重要作用用。1、揉捻工工艺操作作1.1本公公司采用用XX型揉揉捻机，待待杀青叶叶完全冷冷却后，即即可开始始投放叶叶进行揉揉捻。1.2 对对于嫩度度差，叶叶质老的的茶叶，投投叶量可可少一些些，而嫩嫩度高的的原料，应应增多。同同时，杀杀青时间间短，含含水量高高的杀青青

48、叶，投投叶量不不宜过多多。1.3 揉揉捻时间间根据揉揉捻叶的的揉捻程程度来确确定，一一般控制制在100-155分钟。揉揉捻均匀匀，成条条率在775%以以上，组组织破碎碎率在440%50%，茶茶汁黏附附在揉捻捻叶表面面，手摸摸有黏湿湿的感觉觉，视为为揉捻适适宜。即即可转入入下一工工序。2、揉捻品品质管理理要掌握好揉揉捻时间间与压力力，揉捻捻压力要要求遵循循“先轻后后重，逐逐步加压压，轻重重交替，最最后不加加压”的原则则，同时时在加压压适当的的前提下下保证时时间，要要求揉透透不断碎碎，既成成条又不不损毫尖尖。3、本工序序为关键键工艺控控制点四、干燥工工序为尽量保留留绿茶香香气，本本场干燥燥工序采采

49、用一次次炒干的的加工工工艺。1.本公司司干燥工工序采用用烘焙机机作业，要要求投叶叶量在115000克/锅锅左右，进进风温度度控制在在1201150之间。2、干燥品品质管理理要掌握好青青叶含水水量、干干燥温度度及干燥燥时间的的关系，应应做好生生产设备备工作参参数记录录。3、本工序序关键控控制要求求条索程度、色色泽、匀匀整度、显显毫程度度、香气气是本工工序的控控制要点，经经干燥后后的毛茶茶应：条条索细紧紧卷曲、色色泽翠绿绿、显毫毫多、匀匀整、芽芽叶完整整、香气气浓郁。 五、包装装工序1、包装开开班前应应将包装装物领入入车间内内，提前前半小时时用紫外外线进行行包装物物消毒。2、工人进进入内包包装间前

50、前，应更更换工作作服、洗洗手。3、使用前前检查电电子秤的的准确性性，每330分钟钟抽查一一次净含含量。4、打印（喷喷印）生生产（包包装）日日期。包包装箱内内应放产产品合格格证。5、每次完完成产品品包装后后，应清清扫包装装机器及及车间。 第十八章 生产产过程质质量管理理制度为了确保公公司产品品质量,加强生生产过程程的质量量管理工工作是十十分必要要,公司司本着质质量第一一的方针针,制定定生产过过程的质质量管理理制度1、各生产产人员必必须严格格执行各各生产环环节的操操作规程程，对新新进工作作人员应应经培训训、考核核合格，才才能上岗岗从事生生产工作作。2、公司的的质标部部组织质质量管理理人员对对生产过

51、过程加强强巡视检检查，发发现违反反操作规规程和作作法必须须立即加加以纠正正。3、在每季季度应召召开一次次生产质质量分析析工作会会议，对对生产中中发现的的问题，加加以总结结并提出出整改、改改进意见见。4、每年根根据生产产过程质质量检查查记录统统计及产产品质量量检验情情况评选选出质量量先进个个人，由由公司予予以表彰彰奖励。5、作好生生产过程程的质量量工艺控制制记录，公公司质量量负责人人要随时时查看记记录，了了解改进进措施的的落实情情况。第十九章 包装过过程检验验相关规规定严格按照包包装工序序操作要要求进行行包装检检验，只只有符合合要求的的才能进进入下一一个工序序，包装装要求为为：1、在包装装的过程

52、程中必须须严格按按相关要要求进行行；2、包装日日期必须须真实、包包装净含含量要符符合定量量包装的的要求；3、定量包包装产品品的总净净含量应应当符合合定量量包装商商品计量量监督规规定；4、在包装装的过程程中严格格包装卫卫生，确确保产品品不能受受到污染染；5、产品标标签内容容符合国国家规定定和相关关标准中中的要求求；6、产品包包装的外外观符合合要求。58第二十章 生产条条件、设设备变更更和 重大故障障及时报报告制度度根据中华华人民共共和国食食品安全全法、国国务院关关于进一一步加强强食品安安全工作作的决定定精神神，为确确保公司司食品质质量安全全，特制制定本制制度。一、重大故故障及时时报告凡出现以下下

53、情况之之一时，在在24小时时内书面面报告县县质量技技术监督督局部门门： 1、较长长时间停停电、停停水或设设备损坏坏，不能能正常提提供生产产。 2、产品品连续三三个批次次发生重重要指标标不合格格时。 3、违章章操作或或其他原原因造成成人员重重伤或死死亡。 4、季节节性停产产超过半半年时。二、生产条条件、重重要生产产设备变变更及时时报告凡出现以下下情况之之一时，在在36小时时内书面面报告县县质量技技术监督督部门：1、在生产产许可证证有效期期内，企企业生产产条件（主主要原辅辅料、生生产工艺艺、产品品标准、出出厂检验验项目及及检验方方法）变变更，在在变化后后的12个月内内向质量量技术监监督部门门或相关

54、关部门提提出书面面报告，填填写备案案表格，办办理变更更手续；2、改造、扩扩建或其其他原因因迁移获获证产品品的生产产地点；3、重要生生产设备备发生重重大事故故或变更更。三、报告责责任人及及报告内内容质量负责人人在发生生变化的的2436小时时内向县县质量技技术监督督部门书书面报告告变更、变变化的具具体情况况，因事事故需停停产查找找原因的的应立即即停产，由由质量负负责人组组织相关关人员分分析原因因，拟制制处理措措施并实实施，直直至事故故妥善处处理，生生产恢复复正常。事事故及处处理情况况亦应由由质量负负责人在在事故发发生后和和事故处处理完毕毕三日内内书面报报告县局局等质监监部门。第二十一章章 文文件控

55、制制管理制制度一、公司文文件、资资料由公公司指定定专人负负责、分分类管理理和存档档。二、文件资资料分为为行政文文件、技技术资料料及管理理制度三三大类。三、技术资资料分为为设备、标标准及各各类检验验报告。四、设备资资料应包包括主要要设备的的说明书书、维修修记录及及使用记记录， 该档案案只能查查阅，不不能借出出。五、公司收收集的标标准应为为有效标标准，对对作废标标准要取取出标识识作废，防防止误用用。六、对各级级管理部部门的抽抽检以及及送检报报告，要要按年度度、按检检验单位位编号归归档保存存备查。七、负责资资料管理理的人员员要分类类编制资资料目录录，便于于查找方方便。第二十二章章 文件件控制程程序一

56、、文件的的编制1、质量手手册、程程序文件件由质量量标准部部组织编编制2、生产、设设备工艺艺文件由由生产部部组织编编制3、过程文文件由归归口过程程部门组组织编制制4、检验文文件由质质量标准准部组织织编制。二、文件发发布前应应得到审审批，质质量手册册、工艺艺技术标标准文件件由公司司总经理理批准。三、文件的的修改1、当公司司内外因因素发生生变化或或发现不不适用，使使用文件件的各方方均有权权提出修修改，修修改后，应应得到文文件原批批准人的的批准方方可发布布。以确确保文件件的其适适宜性、充充分性。文文件修改改应填写写文件件修改申申请表。2、文件修修改时，应应对文件件的修改改状态进进行标识识和记录录，3、

57、通常应应在文件件被修改改页的右右上角标标注被修修改页属属于第几几次修改改，如被被修改页页属于本本文件第第一次修修改范围围，则标标注“第1次次”，如被被修改页页第1次次修改时时未作修修改，系系第2次次修改的的范围，则则应标注注“第2次次”，以此此类推，修修改后，应应在文件件的修改改记录中中标注。外外来文件件的修改改，应得得到顾客客批准或或发布人人批准。四、文件的的发放1、文件的的发放范范围由审审批人决决定。发发放时，应应在适当当位置加加盖公章章，领用用人应履履行签字字手续。2、文件由由公司办办公室发发放，不不易区分分责任时时，发放放人应做做好发放放记录。五、文件的的收回凡已通知作作废的文文件和被

58、被修改文文件的修修改页，文文件管理理人员应应从各使使用处收收回，并并加盖“作废”章，以以防止作作废文件件的使用用和误用用，并适适时销毁毁。若因因法律后后果和积积累知识识的原因因而保存存的作废废文件，应应加盖文文件“作废保保留”章。六、为识别别和管理理文件，公公司办公公室应编编制(受受控文件件清单)，各部部门应当当建立部部门的受受控文件件清单。七、外来文文件的管管理1、主管部部门发往往公司的的关于质质量管理理文件2、有关产产品的技技术标准准的技术术信息资资料、外外部检验验报告；3、公司适适用的法法律法规规、有关关标准。4、外来文文件的管管理a、办公室室应对外外来文件件登入外外来文件件清单，并并在

59、外来来文件的的适当位位置加盖盖公司公公章，需需要其他他部门知知晓的，应应进行发发放，并并作好发发放登记记。发放放前，应应在文件件的适当当位置加加盖公司司印章，其其他部门门获得的的外来文文件，应应交办公公室登记记、编号号。b、质量标标准部应应建立产产品标准准清单，并并保存有有效的产产品标准准。5、各持有有人在辞辞职、辞辞退或转转岗而不不需要持持有内部部文件、外外来文件件时，文文件发放放部门应应收回其其持有的的文件，拒拒不交回回的，不不予办理理离职手手续，各各持有人人须保持持文件清清晰、易易于识别别。6、当合同同有要求求时，经经公司总总经理批批准可向向顾客提提供手册册的非受受控版本本，非受受控版本

60、本的手册册在修改改时不予予换页。7、给认证证机构的的手册、程程序文件件为受控控版本。8、文件每每3年换换版1次次或根据据修改情情况进行行换版。第二十三章章 人人员培训训计划提高全公司司人员的的技术业业务素质质，是提提高产品品质量的的关键条条件之一一，公司司决定根根据生产产实际情情况与人人员现状状，制定定以下业业务技术术培训计计划。1、培训对对象以车间管理理人员为为主，全全体生产产人员参参加。2、培训时时间从生产实际际出发，闲闲时多学学，忙时时少学的的原则，每每个月组组织业务务培训一一次。3、培训内内容1产品品生产的的基本知知识、卫卫生管理理知识、质质量管理理手册、企企业采用用相关标标准。2生产产技术工工艺流程程。3产品品质量控控制。4、考试：一个季度对对学习的的内容组组织考试试一次，作作为职工工年终评评比的条条件之一一。第二十四章章 生生产车间间卫生管理理规定为提高产品品的