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1、ABC股份有限公司文件管制流程(SP1)量測、分析、改善（績效指標）1.文件變更時效達成率2.外來文件查核缺失筆數資源管理（軟硬體）1電腦設備2.Word、Excel管理職責1.負責對結果進行審查2.經營計劃目標達成審核3.資源分配以達成客戶需求產品實現過程輸 入輸 出文件保存文件發行文件核准文件會簽文件審核文件key in編輯文件草擬編寫資源管理（人力資源）1. Owner：品保部2. Leader：品保部主管 （管理代表）3. Partner：文管中心 各單位 文件申請1.文件制定變更申請單指導書/文件1.文件及資料管制作業規定(QS-604)2.品質記錄管理作業規定(QS-619)文件列
2、管1.文件一覽表2.文件發行管制表ABC股份有限公司品質保證管制流程(SP2)量測、分析、改善（績效指標）1製程品質異常件數2.產品不良報廢率3.本年度通過ISO/TS16949品保體系驗證資源管理（軟硬體）1.電腦設備2.量測設備管理職責1.負責對結果進行審查2.經營計劃目標達成審核3.資源分配以達成客戶需求輸 出產品實現過程輸 入符合客戶需求1.量測結果2.檢驗報告3.產品出貨品質判定出貨檢驗入庫檢驗末件檢驗巡迴檢驗自主檢驗首件檢驗進料檢驗客戶需求1.製令單2.入庫單3.產品資源管理（人力資源）1. Owner：品保部2. Leader：品保部主管3. Partner：生產單位 營業單位物
3、管單位指導書/文件1.產品鑑別與追溯性作業規定(QS-605) 10.量測系統分析作業規定(QS-614)2.製程能力分析作業規定(QS-606) 11.不合格品處理作業規定(QS-615)3.進料檢驗作業規定(QS-607) 12.採作業規定(QS-616)4.新模試作送樣檢驗作業規定(QS-608) 13.矯正與預防措施作業規定(QS-617)5.製程檢驗作業規定(QS-609) 14.退回產品測試與分析作業規定(QS-618)6.成品檢驗作業規定(QS-610) 15.統計技術管理作業規定(QS-621)7.全尺寸及功能檢測作業規定(QS-611) 16.特准加工申請作業規定(QS-62
4、3)8實驗室管理作業規定(QS-612) 17.報廢處理作業規定(QS-624)9.檢驗量測及測試設備管理作業規定(QS-613)ABC股份有限公司資源管理流程(SP3)量測、分析、改善（績效指標）1.離職率資源管理（軟硬體）1.電腦設備2.ERP系統3.廠房、土地、設備管理職責1.負責對結果進行審查2.經營計劃目標達成審核3.資源分配以達成客戶需求產品實現過程輸 出輸 入 資源維護資源安排運用資源購置規劃資源需求確認資源需求評估資源使用1.報告書2.年度計劃表資源需求1.部門請購單2.報告書資源管理（人力資源）1.Owner：總務課2.Leader：總務課主管3.Partner：各單位 指導
5、書/文件1.資源管理辦法（10015）2.安全衛生規則(12036) 3.緊急應變管理辦法(15012)4.緊急應變管理作業規定(QS-103)ABC股份有限公司採購管理流程(SP4)量測、分析、改善（績效指標）1.材料交期準確率2.材料允收率管理職責1.負責對結果進行審查2.經營計劃目標達成審核3.資源分配以達成客戶需求資源管理（軟硬體）1.ERP系統2.電腦設備產品實現過程輸 入輸 出請購需求1.請購單入料驗收廠商入料採購單發出採購決定廠商評比詢比議價產品合格入料1.廠商進料檢驗單資源管理（人力資源）1. Owner：資材部2. Leader：採購主管3. Partner：廠商 品保單位
6、指導書/文件1.採購執行辦法（10006）2.進料檢驗作業規定（QS-607）ABC股份有限公司外包加工管理流程(SP5)量測、分析、改善（績效指標）1.外包交期準確率2.外包不良損耗率管理職責1.負責對結果進行審查2.經營計劃目標達成審核3.資源分配以達成客戶需求資源管理（軟硬體）1.ERP系統2.電腦設備產品實現過程輸 出輸 入外包加工申請1.外包工令單入料驗收廠商入料外包加工託外領料外包決定廠商評比詢比議價外包加工合格入料1.外包進料檢驗單指導書/文件1.託外加工管理作業規定（QS-201）2.進料檢驗作業規定（QS-607）3.採購執行辦法(10006)資源管理（人力資源）1. Own
7、er：生管課2. Leader：生管課主管3. Partner：品保單位 外包商ABC股份有限公司設備維護管理流程(SP6)量測、分析、改善（績效指標）1.設備故障件數管理職責1.負責對結果進行審查2.經營計劃目標達成審核3.資源分配以達成客戶需求資源管理（軟硬體）1.電腦設備2.生產設備產品實現過程輸 入輸 出設備入廠1.資產驗收單2.報告書設備持續使用1.保養記錄表2.精度檢查記錄表3.維修記錄表修繕維護精度校驗年度保養執行月保養執行日保養執行年度保養計劃設備列帳管理資源管理（人力資源）1. Owner：生產部門2. Leader：生產部主管3. Partner：生產人員 指導書/文件1.生產設備預防保養作業規定（QS-102）2.模具管理作業規定(QS-706)ABC股份有限公司財務管理流程(SP7)量測、分析、改善（績效指標）1.收款目標2.逾期款收款目標3.銷貨毛利率管理職責1.負責對結果進行審查2.經營計劃目標達成審核3.資源分配以達成客戶需求資源管理（軟硬體）1.ERP系統2.電腦設備產品實現過程輸 入輸 出銷貨1.銷貨單2.發票沖帳確認跟催收款確認對帳確認銷貨確認款項收入1.支票2.款項指導書/文件1.應收帳款管理辦法(13912)資源管理（人力資源）1. Owner：財務部2. Leader：財務部主管3. Partner：行銷部
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