露天矿山隐患排查表

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1、附件1石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属县（市）： 检查机构： 检查时间： 企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力目 录一、安全管理现状检查24二、安全生产基本条件检查27三、总平面布置检查29四、采剥工程检查30五、排土场检查32六、矿山运输检查34七、防排水检查36八、供配电及通讯检查37石家庄市金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查

2、方法检查结果检查人员整改意见2证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证主要负责人安全资格证查各证照有无及其有效性安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书2规章制度建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制查制度建立及落实情况建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度查制度制定及落实情况应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、

3、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程查制度制定及落实情况3管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查资格证书有无4基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山发展情况和采掘活动及时修改、填绘查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比5教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工

4、所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时查企业培训计划及培训记录矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗查特种作业现场持证上岗情况6安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况查是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金查是否提取及提取标准是否符合规定7隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负

5、责人。检查及处理情况应当记录在案查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施查重大危险源档案及处理情况8应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案查应急预案有无及完整情况矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。查评审纪要生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急

6、预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练查应急预案演练计划和执行情况10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生查落实防范措施和整改措施的情况11劳动保护矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品质量、采购、发放和使用情况矿山企业应与从业人员

7、签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项查劳动合同和社会保险12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议13其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1开采技术露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行

8、”的原则查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场2边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查查看观测记录资料3爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度查看爆破员持证情况；爆破时作业规程和制度4机械装运定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行查看维护、检修记录矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志5防洪设施露天采场的总

9、出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。查防洪措施是否建立；是否设置截水沟矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。查看设计资料，现场检查设施是否落实6警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查是否设置警示标志7人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注8电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置查看设计资料变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料9塌陷控制开采境界内和最终边坡邻近地

10、段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案10采场供电采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%。查看设计资料和配电系统图有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路查看设计资料和配电系统图11其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。三、总平面布置

11、检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1建构筑物安全距离矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合安全专篇的要求。现场检查。2矿山消防地表建筑应经消防部门验收合格。查阅消防验收意见书。3安全防护与安全标志作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查。矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任

12、意拆除或移动安全警示标志。现场检查。排查结果分析评价根据检查结果，详细分析矿山总平面布置情况、存在的主要问题，并提出整改要求。四、采剥工程检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1采剥要素1.台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2.边坡防护工程、预加固措施符合批准安全专篇要求。现场检查。2空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸。3露天边界管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危

13、及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。4采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的安全专篇要求。现场检查。5穿孔与爆破1.爆破源至人员及其它保护对象之间的安全距离，临近最终边坡的控制爆破应符合批准的安全专篇要求。现场检查、查阅爆破作业记录。2.爆破作业人员应经培训考核取得爆破作业安全资格证。查阅爆破人员资格证。3.提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移计划等资料。查阅相关资料。6铲装作业1.铲装作业和铲装设备行走移动应符合GBl64232006中5.2.

14、3的规定。现场检查。2.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。现场检查。3.2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。现场检查。4.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。现场检查。7破碎站1.破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。现场检查。2.破碎站应设受料仓。受料仓的有效容积应不小于2卡车的

15、卸料量。现场检查。3.应设有降尘设施或除尘设备。现场检查。4.应有良好照明系统，卸载站应安装卸料指示灯。现场检查。8其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山采剥情况、存在的主要问题，并提出整改要求。五、排土场检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1排土场场址1.排土场场址应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的安全专篇要求。查阅施工资料。3.含有污染物的废石应按GB18599的要求进行堆放、处置。现场检查。2排土工艺1.排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段

16、同时作业的超前堆置距离、反坡及车挡等参数应符合批准的安全专篇要求以及AQ2005-2005第6条和GB16423-2006中5.7的规定。现场检查。2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应符合中华人民共和国矿产资源法要求，单独堆放。现场检查。3.表土应按要求堆置排放。现场检查。3排土场防洪排土场截洪、排水设施应符合AQ2005-2005第7条和GB16423-2006中5.7.19条的规定。现场检查。4安全管理与监测1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。现场检查。2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。查阅人员设置文件和观测记录。3. 有整体滑坡可能的排土场应有安全预警系统

17、。现场检查。4. 排土场监测监控设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。5.汽车进入排土场内距排土工作面50200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。现场检查。5其它排查结果分析评价根据检查结果，详细分析矿山排土场基本情况、存在的主要问题，并提出整改要求。六、矿山运输检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1公路运输1.运输道路等级、道路参数应符合批准的安全专篇要求和GBJ22的规定。现场检查。2. 道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。现场检查。3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置

18、护栏、挡车墙等。现场检查。4.对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。现场检查。5.卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合批准的安全专篇的要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。现场检查。6.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，应采取尾气净化措施。现场检查。7.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。现场检查。3溜槽、平硐溜井运输1.溜槽的结构、位置和坡度应符合批准的安全专篇要求。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。现

19、场检查。2.平硐溜井应采取有效的除尘措施。现场检查。3.溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车辆坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。现场检查。4.运输平硐内应留有宽度不小于1m(无轨运输时，不小于1.2m)的人行道。进入平硐的人员，应在人行道上行走。现场检查。5.平硐内应有良好的照明设施和联络信号。现场检查。4带式输送机运输1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2. 装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，有声光报警信号并与输送机连锁。现场检查。3. 带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过

20、速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。现场检查。4.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7时，应设踏步。现场检查。5其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山运输工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。七、防排水检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1基本要求矿山应设置防排水机构。大、中型露天矿山应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。查阅防排水机构、人员设置文件，查阅防排水工作相关资

21、料。2矿床疏干1.矿床疏干措施符合批准的安全专篇要求。现场检查。2疏干过程中若出现地表（岩溶）塌陷，应及时圈定，设立警示标志，并采取相应的安全措施。现场检查。3地表水防治1.采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。现场检查。2.露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。4堵水工程堵水工程措施符合批准的安全专篇要求。现场检查。5排水系统采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的安全专篇要求。现场检查。4其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。八、供配电及通讯检查序号

22、检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1供配电系统1.矿山电源线路及供配电系统应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2.矿山主变电所主变压器运行方式应符合GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。现场检查。3.有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。现场检查。2防雷及应急照明地面建（构）筑物防雷应符合现行国家标准GB50057-2010的规定；露天采矿场电气设备的防雷应符合GB50070-2009第5.0.2

23、0条规定；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。现场检查。3架空线及电缆架空线及电缆的选择应符合GB50070-2009第5.0.9的规定。现场检查。4电气设备露天矿山电气设备的防护应符合GB/T9089-2008的规定，并应取得“产品合格证”。户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分设置围栏。现场检查。5电气保护在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单相接地等保护，应符合GB/T50062-2008的规定。查阅施工及监理资料、现场检查。6电气保护接地6.1基本要求36V以上及由于

24、绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。现场检查。6.2接地电阻有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值,不应大于1。查阅接地电阻测试记录。6.3总接地网和主接地极架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿场的主接地极不应少于2组，宜设置在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方。查阅施工及监理资料、现场检查。7照明夜间

25、工作的采矿场和排土场照明装置的设置，应符合GB50070-2009第5.0.21条规定。现场检查。8通讯1应有有线通信联络系统。有线通信联络系统的基本功能应符合AQ 20362011中4.3的相关规定。现场检查。2电话的设置地点必须符合批准的安全专篇要求。通讯终端设备，应具有防水、防腐、防尘功能。现场检查。9其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山供配电及通讯情况、存在的主要问题，并提出整改要求。注：1、不涉及项请注明；2、有需要增加的，可另附页附件2石家庄市金属非金属矿山（露天-基建）安全隐患排查检查表 单位名称： 所属县（市）： 检查机构： 检查时间： 企业基本情况表企业名称企业地

26、址经济类型邮政编码从业人数专职安全管理人员安全专篇审批时间法定代表人联系电话安全负责人联系电话开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力 36 目 录一、安全管理现状检查4二、安全生产基本条件检查8三、总平面布置检查10四、剥岩工程检查11五、排土场检查13六、矿山运输检查15七、防排水检查17八、供配电及通讯检查18石家庄市金属非金属矿山（露天-基建）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。查建设项目审批、核准或者备案文件项目应有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质勘察

27、的资料。查阅勘查单位资质证、工程地质勘察资料及评审备案文件可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。查是否有安全预评价报告书及其备案文件初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安监部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料安全设施应由具有相应资质的施工单位施工。查施工单位资质证明材料、项目部及监理单位投入生产或使用前，由具有资质的中介机构进行安全验收评价。查安全验收评价报告书及其备案文件建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依法对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生

28、产和使用。查是否有安全验收批复文件资料有无采矿行为。查现场2证照情况矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。查各证照有无及其有效性采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。民用爆炸物品使用许可证。施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。矿山企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。查各证照有无及其有效性矿山企业、施工单位安全管理人员安全资格证。施工单位各类特种作业人员的资格证书。3管理机构设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，露天矿山不少于2人，每班必须有专职安全检查人员。查安全机构和管理人员有无状况安全管理人员必须经考核合格后方可任职。查安监部门颁发的资格证书4基本图纸矿山必须具备：地

29、形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图。查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比6教育培训建立健全安全培训管理制度；矿山企业、施工单位应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。查制度、计划、台账及持证上岗情况新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录调换工种的人员，应进行新岗

30、位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案7安全投入应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情况应按有关规定足额存储风险抵押金。查是否提取及提取标准是否符合规定8隐患排查与处理矿山企业、施工单位安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录矿山企业、施工单位隐患排查治理制度、整改方案

31、、排查治理台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账9应急救援矿山企业、施工单位应当依法及依照技术标准，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况矿山企业、施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。查评审纪要矿山企业、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况

32、10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查落实防范措施和整改措施的情况11劳动保护矿山企业、施工单位、监理单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情矿山企业、施工单位、监理单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用情况矿山企业、施工单位、监理单位应与从业人员签定

33、劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。查劳动合同和社会保险12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议13其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1施工方法施工组织设计应对施工方法作出详细的设计，基建施工应按照施工组织设计规定的施

34、工方法进行施工。查施工组织设计、现场检查2施工设备施工组织设计应对施工设备作出详细规定，施工设备应由具备资质的厂家制造、符合国家标准的机械设备，设备的型号及数量符合施工组织设计要求。查施工组织设计、现场检查3边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、爆破震动等定点定期进行观测查看观测记录资料对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查查看观测记录资料3爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度查看爆破员持证情况；查爆破作业规程和制度4机械装运定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行查看维护、检修记录矿区运输道路按设计参数

35、施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志查设计和监理资料；检查现场5防洪设施矿山应按设计要求建立排水系统。上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。查看设计资料，现场检查设施是否落实6警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查警示标志7人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注8电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置查看设计资料变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料9采场供电采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能

36、力不应小于全部负荷的70%。查看设计资料和配电系统图有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路查看设计资料和配电系统图10其他排查结果分析评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。三、总平面布置检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1建构筑物安全距离矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合安全专篇的要求。现场检查。2安全防护与安全标志作业场所有坠人危险的钻孔、溶洞、陷坑、泥浆池等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防

37、护罩或栅栏。现场检查。矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。现场检查。排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山总平面布置情况、存在的主要问题，并提出整改要求。四、剥岩工程检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1剥离要素台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合批准的安全专篇要求。现场检查。边坡防护工程、预加固措施符合批准的安全专篇要求。现场检查。2空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，现场设置

38、明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸。3露天边界管理矿区边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。4剥离设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备的型号符合批准的安全专篇要求。现场检查。5穿孔与爆破穿孔作业及穿孔设备行走应符合GB16423-2006中5.2.2的规定。现场检查。爆破作业应符合GB67222003规定。现场检查、查阅爆破作业记录。爆破源至人员及其它保护对象之间的安全距离；临近最终边坡的

39、控制爆破应符合批准的安全专篇要求。现场检查、查阅爆破作业记录。爆破作业人员应经培训考核取得爆破作业安全资格证。查阅爆破人员资格证。提供由主管矿长批准的避炮设施的设置地点、结构和拆移计划等资料。查阅相关资料。6铲装作业铲装作业和铲装设备行走移动应符合GBl64232006中5.2.3的规定。现场检查。2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。现场检查。2台以上挖掘机在同一平台同时工作时,挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。现场检查。上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部

40、台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。现场检查。7其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山剥岩施工情况、存在的主要问题，并提出整改要求。五、排土场检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1排土场场址排土场场址应符合批准的安全专篇要求。现场检查。排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的安全专篇要求。查阅施工资料。含有污染物的废石应按GB18599的要求进行堆放、处置。现场检查。2排土工艺排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离、反坡及车挡等参数应符合批准的安全

41、专篇要求以及AQ2005-2005第6条和GB16423-2006中5.7的规定。现场检查。暂不利用的低品位矿石、建筑材料应符合中华人民共和国矿产资源法要求，单独堆放。现场检查。表土应按要求堆置排放。现场检查。3排土场防洪排土场截洪、排水设施应符合AQ2005-2005第7条和GB16423-2006中5.7.19条的规定。现场检查。4安全管理与监测排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。现场检查。高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。观测记录。有整体滑坡可能的排土场应有安全预警系统。现场检查。排土场监测监控设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。汽车进入排土场内应限速行驶，距

42、排土工作面50200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；设置一定数量的限速牌等安全标志牌。现场检查。5其它排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山排土场基本情况、存在的主要问题，并提出整改要求。六、矿山运输检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1公路运输1.运输道路等级、道路参数应符合批准的安全专篇要求和GBJ22的规定。现场检查。2. 道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。现场检查。3.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。现场检查。4.对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。现

43、场检查。5.卸矿平台的调车宽度应符合批准的安全专篇的要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。现场检查。6.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，应采取尾气净化措施。现场检查。7.公路运输作业应符合GB16423-2006中5.3.2的规定。现场检查。2溜槽、平硐溜井运输1.溜槽的结构、位置和坡度应符合批准的安全专篇要求。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近.现场检查。2.平硐溜井应采取有效的除尘措施。现场检查。3.溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车辆坠入。机动车辆卸

44、矿时，应有专人指挥。现场检查。4.运输平硐内应留有宽度不小于1m(无轨运输时，不小于1.2m)的人行道。进入平硐的人员，应在人行道上行走。现场检查。5.平硐内应有良好的照明设施和联络信号。现场检查。3带式输送机运输1.带式输送机的参数和整机布置应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2. 装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。现场检查。3. 带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。现场检查。4.带式输送机两侧应设人行道，

45、经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7时，应设踏步。现场检查。5其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山运输工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。七、防排水检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1基本要求矿山应设置防排水机构。大、中型露天矿山应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。查阅防排水机构、人员设置文件，查阅防排水工作相关资料。2矿床疏干矿床疏干措施符合批准的安全专篇要求。现场检查。疏干过程中若出现地表（岩溶）塌陷，应及时圈定，设立警示标志，并采取相应的安全措施。现

46、场检查。3地表水防治采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。现场检查。露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。5排水系统采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的安全专篇要求。现场检查。4其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。八、供配电及通讯检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1供配电系统矿山电源线路及供配电系统应符合批准的安全专篇要求。现场检查。矿山主变电所主变压器运行方式应符合GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过

47、额定值运行；电气设备继电保护要与实际负荷匹配并定期校验。现场检查。有淹没危险采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。现场检查。2防雷及应急照明地面建（构）筑物防雷应符合现行国家标准的规定；露天采矿场电气设备的防雷应符合GB50070-2009第5.0.20条规定；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。现场检查。3架空线及电缆架空线及电缆的选择应符合GB50070-2009第5.0.9的规定。现场检查。4电气设备露天矿山电气设备的防护应符合GB/T9089-2008的规定，并应取得“产品

48、合格证”。户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分设置围栏。现场检查。5电气保护在采矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单相接地等保护，应符合GB/T50062-2008的规定。查阅施工及监理资料、现场检查。6电气保护接地6.1基本要求36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。现场检查。6.2接地电阻有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值,不应大于1。查阅接地

49、电阻测试记录。6.3总接地网和主接地极架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿场的主接地极不应少于2组，宜设置在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方。查阅施工及监理资料、现场检查。7照明夜间工作的采矿场和排土场照明装置的设置，应符合GB50070-2009第5.0.21条规定。现场检查。8通讯1应有有线通信联络系统。有线通信联络系统的基本功能应符合AQ 20362011中4.3的相关规定。现场检查。2电话的设置地点必须符合批准的安全专篇要求

50、。通讯终端设备，应具有防水、防腐、防尘功能。现场检查。9其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山供配电及通讯情况、存在的主要问题，并提出整改要求。注：1、不涉及项请注明；2、有需要增加的，可另附页。附件3：石家庄市金属非金属矿山（露天）隐患排查 月汇总表中介机构：（盖章） 中介机构法定代表人：（签字） 填表日期：序号矿山企业名称存在问题整改建议123附件4：石家庄市金属非金属矿山（露天）隐患排查治理 月汇总表 市、县安全监管局：（盖章） 市、县安全监管局主管副局长：（签字） 填表日期：序号矿山企业名称存在问题中介机构整改建议市、县安全监管局采取的处理措施注：如内容较多，可另附页附件3企业名称：安全隐患排查治理报告中介机构名称（盖章）中介机构代码 年 月中介机构法定代表人及检查人员名单法定代表人签字检查人员签字目 录1 项目概况11.1企业概况1.11.2矿山生产现状1.21.3安全管理现状1.32 检查中存在的问题22.1开拓运输系统2.12.2采矿工艺2.22.3矿山电气2.32.4防排水与防灭火2.42.5排土场2.52.6安全管理2.62.7其他2.73 整改建议3