质量环境管理体系文件管理手册

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1、-质量、环境管理体系文件管理手册依据ISOO90001：20008及ISOO140001：20004标准准编制文件编号：STUU-TAA-QEEM-22011版本/次：B/0生效日期：20111年5月4日汕头大学教教务处二一一年年五月管理手册发发布令汕头大学教教务处根根据发展展的需要要，决定定全面实实施ISSO90001：20008质质量管理理体系要要求和和ISOO140000环环境管理理体系要要求及使使用指南南，建建立符合合国际、国国家标准准的质量量和环境境管理体体系。依据上述标标准的要要求现编编制了质质量的管管理手册册（含含四个附附件）。管理手册册阐述述了教务务处的管管理方针针，对教教务处

2、管管理体系系做出了了具体描描述，是是指导教教务处实实施质量量管理和和环境管管理的纲纲领性文文件和行行为准则则，现予予以发布布，望全全体员工工遵照执执行。主管校长： （签签名） （日期期） 管理者代表表任命书书汕头大学教教务处为为贯彻IISO990011：20008质质量管理理体系 要求求和IISO1140000环环境管理理体系 要求求及使用用指南标标准，现现任命李李婉丽同同志为汕汕头大学学教务处处管理者者代表，其其职责为为：（1）按照照国家相相关标准准，建立立、实施施和保持持质量管管理体系系；（2）向教教务处最最高管理理者报告告质量管管理体系系运行情情况，包包括所需需要进行行的改进进，并与与有

3、关的的管理层层就质量量体系运运行情况况进行沟沟通；（3）教务务处全体体员工提提高质量量意识，教教务处所所有岗位位和运行行范围执执行各项项要求；（4）负责责教务处处质量管管理体系系方面的的业务与与外部的的联络。学校主管领领导： （签签名） （日期期）- 目 录前言 -2引言 -31范围 -52引用标标准和实实用的法法律法规规-63术语和和定义-884教学管管理体系系-95管理职职责-126资源管管理-187教学实实现-198测量、分分析和改改进-23附件1教务务处教学学体系架架构图和和岗位职职责-227附件2教学学管理体体系职能能分配表表-322附件3程序序文件目目录-333附件4汕头头大学教教

4、务处以以过程为为基础的的质量管管理系统统模式-34-前言本教学管理理体系文文件共有有三个层层次，教教务处管管理手册册是第一一层次文文件。教务处管理理手册对对照学校校管理制制度，按按ISOO90001:220088的要求求编写。教务处管理理手册修修改记录录修改章节页次修改单号版本/修改改生效日期5.3.4413011.0/管管理绩效效指标2009005144附件一，772901实践教学科科职责2009005144附件一27-30001教务处教学学体系架架构图和和岗位职职责2010009011附件二3201教学管理体体系流程程职责分分配表2010009011本教学管理理手册的的附件11、附件件2、

5、附附件3、附附件4都都是标准准的附录录。本教学管理理手册由由学校教教务处提提出并归归口。引 言0.1总则则本教学管理理手册所所规定的的要求是是对普通通高等教教育教学学管理要求求的补充充。本教学管理理手册能能用于内内部和外外部评定定教务处处满足顾顾客、法法律法规规和本学学校自身身要求的的能力。在识别和实实施教学学管理体体系时，采采用了流流程方法法（即戴戴明循环环管理法法），即即：P策划：根据顾顾客的要要求和本本学校的的方针，为为提供结结果建立立必要的的目标和和流程； DD实施施：实施施流程； CC检查查：根据据方针、目目标和全全日制普普通高等等学校教学学服务要要求，对对流程和和全日制制普通高高等

6、学校校教学服务务进行监监视和测测量，并并报告结结果； AA处置置：采取取措施，以以持续改改进流程程业绩。质 量 管 理 过 程 模 式教师学生教学机构满意教师学生教学机构要求管 理 职 责资 源 管 理产 品 实 现测 量 、分 析 和 改 进输入输出 流程APCD0.2 教教务处概概况教务处是学学校负责责教务工工作的职职能部门门，其主主要任务务是：在在校长和和分管副副校长领领导下，推推动学校校的教学学改革，实实施学校校教学工工作的管管理，为为全校教教师和学学生提供供与教师师教学和和学生学学习有关关的各种种服务。地 址： 广东东省汕头头市大学学路汕头头大学电 话：07554-882900240

7、06传 真：07554-88290024006邮 编：51550633 网 址： htttp:/jjwc.stuu.eddu.ccn1范围11总则则依照ISOO90000标准准，我校校建立了了教学管理理体系，满满足下列列需求： 证证实教务务处有能能力稳定定地提供供满足教教师、学学生、教教学机构构和适用用法律要要求的教教学管理理；通过教学学管理体体系的有有效应用用，包括括体系持持续改进进的流程程以及保保证符合合与适用用的法律律法规要要求，旨旨在提高高学校教教学工作作的规范范性，为为提高教教学质量量创造条件件，并增增强教师师、学生生、教学学机构的的满意程程度。12应用用ISO90001：20008

8、质质量管理理体系要求求标准准适合我我校的教教学管理理工作，我我校建立立的教学学管理体体系和制制定的教教学管理理手册满满足了标标准中的的所有要要求，没没有删减减。本手册适用用于学校校内部教教学管理理，保证证教学管理理体系有有效运行行，不断断地得到到完善，以以达到教教师、学学生、教教学机构构的持续续满意。本手册也适适用于向向外部学学生、家家长、社社会和教教学认证证机构证证实我校校具备实实现教育育教学方方针，实实现教育育教学目目标，满足学学生、家家长、社社会的教教学要求求和期望望的能力力。13与其其他管理理体系的的相容性性由于在建立立本教学学管理体体系时，学校已经建立了计算机信息管理系统等其他体系。

9、本教学管理体系尽量考虑了与其他管理体系的结合，部分工作完成方式、信息的传递方式、记录的形式等将以计算机媒介形式体现。正常运行中这种融合的程序将逐步加大。2引用标标准和实实用的法法律法规规下列标准和和法律法法规所包包含的条条文，通通过在本本手册中中引用而而构成本本手册的的条文。本本手册颁颁布时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准和法律律法规都都会被修修改，使使用本手手册的各各方应依依据学校校所发布布的最新新版本为为准，同同时教务务处会及及时跟踪踪以下国国际标准准和法律律法规的的更新情情况，并并及时组组织对教教务处的的手册和和规章制制度实施施修改和和完善，最最终解释释权归教教务处所所有。国际标准

10、：ISO90000：20005质量量管理体体系基础术术语ISO90001：20008质质量管理理体系要求求ISO90004：20009质量量管理体体系业绩改改进指南南ISO1440011：20004环环境管理理体系规范范及使用用指南ISO/IIWA22：教教育品质质管理系系统标准准解析法律：中华人民民共和国国教育法法中华人民民共和国国高等教教育法中华人民民共和国国教师法法中华人民民共和国国职业教教育法法规：教育成果果奖励条条例高等学校校教学管管理要点点公民道德德建设实实施纲要要学校卫生生工作条条例学校体育育工作条条例教师资格格条例规章： 中共中央央国务院院关于深深化教育育改革全全面推进进素质教

11、教育的决决定国务院关关于大力力推进职职业教育育改革与与发展的的决定教育部关关于加强强高职高高专教育育人才培培养工作作的意见见教育督导导暂行规规定广东省实施细细则高等学校校招生全全国统考试管管理处罚罚暂行规规定家长教育育行为规规范(试试行)教育行政政处罚暂暂行实施施办法3术语和和定义 本手册采用用了ISSO90000：220055质量量管理体体系基础术术语中中的术语语及下列列术语：31 “学学校”：指汕头头大学；32 “教教务处”：指汕头头大学教教务处；33 “处处长”：指汕头头大学教教务处处处长；34 “顾顾客”：教师、学学生、教教学机构构；35 “产产品”：指普通通高等学学校教学学服务与与管

12、理。即即向教师师、学生生、教学学机构提提供的教教育教学学服务及及相关服服务；36 “年年”：指指公历年年；37 “学学期”：分为夏夏季学期期、秋季季学期和和春季学学期。4教学管管理体系系41总要要求教务处按GGBTT190001-20008标准准的要求求，同时时考虑到到学校教教学管理理服务工工作的特特点和要要求建立立教学管理理体系，形形成文件件加以实实施和保保持，并并予以持持续改进进。为了确保学学校本科科教学工工作的顺顺利进行行，为教教师、学学生、教教学机构构提供满满意的服服务，教教务处按按GBT1990011-20008标准准的要求求进行了了以下管管理：(1)对学学校教学学管理体体系所需需的

13、流程程进行了了梳理和和优化，学校教学管理体系所需的流程包括教学服务的管理职责、教学资源的提供、教学服务以及支持性服务的实施和测量流程以及影响教学工作的外部流程。确定了教学管理体系的流程在学校教学服务活动中的应用。(2)教务务处在建建立书面面的教学学管理体体系文件件时，明明确规定定教学服服务中的的各项流流程及影影响服务务的内部部管理流流程的顺顺序和相相互作用用。(3)在梳梳理和优优化学校校教学管理理体系所所需的流流程时，同同时梳理理优化和和策划，确确保这些些流程有有效运作作和控制制所需要要的准则则和方法法，包括括制定包包含这些些准则和和方法的的程序文文件和作作业文件件，或直直接引用用包含上上述要

14、求求的国际际标准、法法律、法法规及上上级机关关的规定定的外来来文件等等。(4)教务务处和学校其其他管理理服务部部门通过过与各方方沟通获获取多方方面的教教育活动动信息，通通过合理理的资源源评估和和分配确确保可获获得必要要的资源源和学校校教学管理理体系的的必要信信息，以以支持这这些流程程的有效效运作和和对这些些流程的的监控。(5)学校校教务处处应用教学学管理体体系中制制定的准准则和方方法测量量并监控控学校的教教学管理理服务并并利用在在对此流流程中的的情况进进行分析析来优化化这些流流程的有有效性。(6)学校校有关部部门在教学管理理体系运运行流程程中实施施必要的的措施，以以实现这这些流程程所策划划的结

15、果果和持续续改进。对上述流程程的管理理和控制制要求在在本手册册各相关关章节中中进行了了描述。42文件件要求4211总则(1)教务务处教学学管理体体系文件件包括： 管理手手册；教务处为为确保教教学管理理体系有有效运行行和得到到控制所所要求的的文件；内部文件：管理手手册、程程序文件件、作业业指导书书、质量量记录及及有关操操作规程程和管理理办法。外部文件：国际/国家/行业相相关标准准、法律律法规，设设备的操操作手册册，其形形式可存存储于任任何媒体体（如磁磁盘、光光盘、文文件、影影像、声声音等）。受控文件：凡是直直接影响响产品质质量的文文件，分分为管理理类文件件和技术术类文件件，用“受受控文件件”章或

16、或标签予予以确认认标识。非受控文件件：除受受控文件件外而又又区别于于作废文文件的其其他各类类文件，用用“非受受控文件件”章标标识。文件正本：文件的的原件，由由编制、审审核、批批准人员员签名的的有效而而无任何何印章的的文件，由由综合办办公室文文控中心心保存。本标准所所要求的的记录指指包括教教学和管管理活动动所需的的记录。教教务处的的表格包包括来自自上级教教育部门门下发的的系统内内统一使使用的记记录和教教务处根根据本教教学管理理体系运运行的需需要设计计制作的的记录。 (2)本本教学管理理体系文文件的数数量及详详略程度度符合以以下要求求： 学校的规规模及工工作特点点； 学校的教教育服务务工作流流程的

17、复复杂程度度； 人员所所受的教教育和能能力。所有与教学学管理体体系有关关的人员员，其职职责范围围内的工工作严格格按照教教学体系系文件的的规定执执行，以以满足GGBTT190001-20008标准准的要求求。4222管理手手册 教教务处编编制的管管理手册册，包括括以下内内容：(1) 教教务处管管理手册册是教务处处负责的的教学管管理体系系的最高高层次文文件，其其中引述述了学校校的质量量方针、阐阐述了教教务处管管理目标标，明确确了教务务处的系系统机构构设置、科室的职责、权限和相互关系，规定了对教学管理体系流程及其有效性的内部沟通方式，描述了教育服务的主要流程的控制方法和原则以及实施记录的控制。管理手

18、册由教务处简介、教育教学方针、教务处管理目标、组织机构和职责分配、教学管理体系的描述等部分组成，具体说明了教务处如何按照GBT19001-2008标准的要求建立和实施教学管理体系，突出了服务特点。本管理手册册还描述述学校教学学管理体体系的范范围，包包括裁剪剪的细节节(详见见122相关章章节)和和合理性性。(2)GBBT119000l-20008标准准要求的的形成文文件的程程序，在在本手册册中进行行了引用用。(3)对教教学管理理体系所所包括的的流程顺顺序和相相互作用用进行了了描述。本管理手册册是教务处处全部文文件的一一部分，为为受控文文件，在在教学管理理体系建建立和实实施流程程中按受受控文件件的

19、要求求予以控控制。4233文件控控制教务处教育育服务按按GBT1990011-20008标准准建立文文件化的的教学管理理体系，并并对其所所要求的的文件加加以控制制，综合合科进行行管理。有上述文文件在正正式发布布前均应应按规定定的程序序得到授授权人的的审核和和批准，以以确保文文件是适适宜的；教务处对对教学管理理体系的的每份文文件或资资料，按按规定的的程序以以适宜的的方式表表明其修修订状态态并加以以标识、编编制教学学管理体体系受控控文件清清单，识识别和控控制文件件的版本本和状态态；综合科负负责充分分识别文文件的使使用和发发放范围围，确保保在使用用处可获获得有关关版本的的适用文文件，发发放和保保管的

20、要要求在程程序文件件中明确确规定；教务处提提供教学学服务及及支持服服务的各各部门委派派专人负负责保管管教学管理理体系文文件，确确保文件件保持清清晰、易易于识别别和检索索；综合科负负责接收收外来文文件并识识别其适适用性，经经主管领领导批准准后，传传递、分分发到相相关科室室，确保保外来文文件得到到控制；综合科在在发放新新文件时时，同时时收回作作废的旧旧文件，防防止作废废文件的的非预期期使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件应加加以适当当的标识识；教务处长长负责公公开文件件在其发发布之前前的审批批，确保保文件的的适宜性性。4244记录的的控制教务处建立立文件件控制程程序对对教学

21、管理理体系所所要求的的记录予予以控制制并保持持，以提提供出符符合要求求和教学学管理体体系有效效运行的的证据。由综合科科负责归归口管理理。文文件控制制程序规规定对教教学记录录的控制制包括标标识、贮贮存、检检索、保保护、保保存期限限和处置置的要求求，对记记录的修修改也做做出了规规定。5. 管理职责5.1 管管理承诺诺为保持质量量管理体体系得到到有效执执行，确确保教学学服务质量量得到保保障和持持续提高高。教务务处管理理层承诺诺：执行行质量方方针，完完成管理理职责，实实现管理理目标，并并以以下下行动提提供证实实：(1) 及时向学校校教学机机构、教教师和教教学管理理人员传传达国家家关于教教学方面面的法律

22、律、法规规、政策策和学校校关于教教学方面面的信息息，阐明明其重要要性，提提出执行行的具体体方案；(2) 持续改进教教学管理理制度和和教务处处内部教教学管理理组织架架构；(3) 建立适应教教学管理理制度的的管理体体系和技技术平台台，营造良良好的管管理环境境；(4) 通过例会制制度进行行管理文文件的评评审，并并根据评评审结果果对管理理进行改改进；(5) 减少污染，节约用电，将环保教育纳入学校人才培养目标。5.2 以以教师、学学生、教教学机构构对教育育的期望望及需求求为关注注焦点教学管理以以最大限限度地实实现师生生、教学学机构的的需要和和满意为为目标，但但这不意意味着满满足以上上对象的的所有要要求，

23、在在此过程程中，国国家和学学校的有有关规定定，教学学的规律律将被优优先考虑虑，学校校和教务务处满足足以上对对象的能能力也将将被适当当考虑。5.3 质质量方针针教务处的质质量方针针是以师师生、教教学机构构的期望望及需求求为关注注焦点，从从教学服服务、教教学管理理和教学学改革三三方面构构建科学学的教学学管理服务务体系，培培养“有志、有有识、有有恒、有有为”的四有有人才。贯贯彻以师师生为本本的服务务理念，为为学校提提供一流流的教学学服务；以持续改改进的管管理态度度，建立规范范、高效效的教学学管理，保障学校教学秩序；以不断创新的精神，引导学校人才培养模式的改革，建立适合学校发展方向、具有前瞻性的人才培

24、养体系。并贯彻环境保护理念，将环保教育纳入人才培养目标，不断改善工作环境，实现绿色办公。教务处管理理层确保保质量方方针在教教务系统统中得到到沟通和和理解，并并得到贯贯彻实施施。确保保质量方方针满足足以下要要求：(1) 教务处的管管理宗旨旨是提供供优质教教学服务务，保证证教学秩秩序和管管理有效效性，确确保人才才培养质质量；(2) 所提供的教教学服务务以师生生、教学学机构的的要求为为基础，且且贯彻实实施，持持续改进进管理质量量，确保保管理体体系的有效性性；(3) 关注国内外外教学改改革的发发展，为为学校教教学改革革提供支支持；(4) 提供以过程程为基础础的质量量管理系系统模式式；(5) 采取措施保

25、保证质量量方针在在教务系系统得到到沟通和和理解；(6) 采用PDCCA确保保管理体体系、教教学服务务持续改改进，必必要时对对方针的的适宜性性进行评评审。5.4 策策划5.4.11 质量量目标教务处管理理层组织织相关科科室人员员根据质质量方针针的思想想，制定定以下质量量目标，确确保质量量目标是是可测量量的，并并与质量量方针保保持一致致。(1) 改进服务流流程，提提高服务务质量，建建立规范范化、科科学化的的教学服服务体系系；(2) 符合国家和和学校要要求、完完善的教教学管理理制度；(3) 符合质量方方针要求求和学校校发展方方向的教学研究究和改革革；(4) 保证规范化化和制度度化的人人事、财财务和设

26、设备管理理；(5) 建立完善的的管理评评审制度度，进行行工作总总结，提提出改进进意见，提提高教学学服务、教教学管理理和教学学研究的的质量；(6) 制定并实施施办公室室节电、节节水、节节纸的管管理规定定；(7) 在工作场所所和工作作过程中中体现对对健康与与环境的的关爱。5.4.22 管理理绩效指指标：(1) 年终教学服服务调查查顾客结结果满意意率不低低于800%；(2) 及时更新教教务处主主页信息息，每年年编辑发发布教教学通讯讯不少少于3期期；(3) 每年进行一一次教学学管理人人员的评评比活动动；(4) 每年由于教教务处人人员的过过失所造造成的教教学事故故不超过过1次；(5) 在处务会上上对教学

27、学管理文文件执行行中发现现的问题题进行及及时评估估，必要要时启动动相应的的修订程程序；(6) 每年召开以以管理评评审为主主要内容容教务处处处务会会不少于于20次次，教务务处全体体会议不不少于22次，所所有会议议决议得得到跟进进和落实实；(7) 每年制定教教务处工工作计划划，并确确定工作作重点。对对于重点点工作指指定具体体的责任任人和实实施计划划；(8) 每两年组织织全校申申报的教教学改革革研究项项目不少少于5项项；(9) 每间办公室室都有完完好的环环保宣传传标识；(10) 将环保教育育纳入学学校人才才培养目目标；(11) 废旧硒鼓全全部回收收。5.4.33 质量量管理体体系策划划教务处管理理层

28、通过过对教学学管理体体系进行行策划，确确保教务务处教学学管理体体系的有有效运行行。(1)学校校教学管管理体系系策划的的目的：结合学校校教育服服务的特特点对IISO990011：20008标标准中各各项要求求进行分分析，识识别学校校教学管管理体系系中的流流程；对教育服服务流程程进行策策划以便便进行控控制和改改进；对所需资资源进行行策划，以以便有效效利用现现有资源源，使资资源的配配置与实实现教务务处管理理目标的的要求相相适宜。 (2)教教学管理理体系策策划的范范围： 学校教学学管理体体系策划划的范围围包括： 对教学学管理体体系进行行总体策策划； 对现有有的教学学管理体体系流程程进行策策划；对教学管

29、管理体系系的改进进进行策策划。(3)学校校通过贯贯彻ISSO90001：20008标准准并考虑虑国际标标准、法法律、法法规和上上级相关关部门对对教育服服务的要要求对学学校教学学体系进进行总体体策划及及流程策策划，形形成本管管理手册册以及相相关的程程序和作作业指导导书，满满足了教教务处管管理目标标及41的要要求。(4) 当当教育教教学方针针、管理理目标、组组织机构构、资源源配置等等发生重重大变化化时或现现有体系系文件未未涵盖的的特殊事事项发生生时，教教务处根根据教学学管理体体系实施施过程的的信息及及教育服服务工作作要求的的变化信信息对教教学管理理体系的的持续改改进进行行策划，策策划后输输出形成成

30、教学管管理体系系的有关关文件，如如新的管管理手册册及相关关程序文文件。策策划的更更改在受受控状态态下进行行，并且且在更改改期间仍仍保持教教学管理理体系的的完整性性。教务处的质质量管理理系统模模式（见见附件四四）。5.5 职职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限教务处明确确规定组组织机构构的职权权及其相相互关系系，见教教务处教教学体系系架构图图和岗位位职责（附附件一）、教教学管理理体系流流程职责责分配表表（附附件二），并并编写各各科室的的架构和和职能（包包括职责责和权限限）予以以有效沟沟通，以以促进教教学管理理体系的的有效运运行。在主管教学学的副校校长领导导下，完完成以下下管理职职责：

31、(1) 根据国家的的有关法法律、法法规、政政策和学学校的战战略规划划，主动动参与规规划、组组织和管管理学校校的教学学发展方方向和教教学质量量的提高高工作，为为各专业业的教学学改革提提供支持持和服务务。(2) 提供员工培培训，不不断促进进服务水水平的提提高。(3) 按照国家的的有关法法律、法法规、政政策和学学校各项项教学规规章制度度，安排排、组织织和管理理学校本本科教学学日常工工作，保保证正常常教学秩秩序。5.5.22 管理理者代表表学校最高管管理者委委托教务务处处长长在管理理人员中中指定一一名副处处长为管管理者代代表，无无论其在在其他方方面的职职责如何何，都应应具有以以下方面面的职责责和权限限

32、；(1) 确保教学管管理体系系的流程程得到建建立和保保持；(2) 向处长报告告教学管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；(3) 在整个学校校内促进进教职员员工满足足学生、家家长及社社会需求求的意识识的形成成；(4) 就教学管理理体系有有关事宜宜与外部部进行联联络。5.5.33 内部部沟通5.5.33.1教教务处确确保在不不同的层层次和职职能之间间就教学学管理体体系的流流程及其其有效性性进行沟沟通。包包括教育育教学方方针、教教务处管管理目标标的完成成情况，以以及实施施的有效效性进行行沟通，达达到相互互了解、相相互信任任，实现现全员参参与的效效果，内内部沟通通由综合合科归口口管理。5.5.33

33、.2 教务处处长必须须确保在在不同的的部门之之间，不不同的岗岗位之间间，有关关教学要要求、目目标及其其完成情情况等信信息得以以传递和和沟通，综综合科负负责统筹筹策划、提提供适宜宜沟通的的方式（如如：办公公会议和和其它会会议、传传阅会议议纪要等等）促进进处里及及学校内内部对教教学管理理体系的的有效进进行沟通通。5.5.33.3内内部沟通通分类内部信息沟沟通包括括学校教教育教学学方针和和目标的的实现与与评审情情况、服服务对象象要求、采采购商品品验收、教教学体系系运行检检查与改改进、教教师、学学生、教教学机构构满意程程度、竞竞争对手手的情况况等信息息。这些些信息的的沟通可可通过不不同形式式的例会会根

34、据教教务处的的特点不不拘形式式地进行行交流沟沟通传递递到位，让让处里全全体员工工及时了了解信息息，使有有关的要要求或问问题及时时得到落落实和解解决，并并作相应应记录。(1)由上上而下的的沟通教务处长或或授权人人员主持持召开教教务处例例会，对对学校教教育教学学方针、目目标、教教学体系系状况由由教务处处领导层层与各部部门沟通通；讨论论教学质质量、服服务对象象意见反反馈及社社会需求求等方面面的情况况，及时时采取相相应的措措施，以以确保教教学管理理体系的的正常运运行。 (2)自下下而上的的沟通教务处应建建立汇报报制度，在在教务处处的会议议上或在在互相的的沟通中中，向教教务处领领导报告告教学和和教学管管

35、理体系系的运作作情况，作作为最高高管理者者进行决决策的依依据。(3)部门门之间的的沟通由各科室主主管不定定期召开开例会，讨讨论分解解到各部部门的目目标的实实现情况况及存在在问题，以以便及时时采取相相应的纠纠正或预预防措施施，加强强对教学学服务供供应、外外包服务务、教学学服务流流程及本本身教学学过程的的监视和和测量。(4)各科科室之间间的沟通通对于跨科室室之间需需要协调调、沟通通的事宜宜，应由由教务处处主管领领导主持持进行沟沟通。对对于日常常事务的的沟通，各各科室应应采用各各种方式式加强联联系与交交流。 (5)与学学校外部部的沟通通加强与上级级教育领领导和部部门的沟沟通，及及时反馈馈沟通中中获得

36、的的信息，以以便立即即采取有有效措施施，解决决具体问问题。5.6 管管理评审审5.6.11总则教务处长在在主管副校长的领领导下负负责按计计划的时时间间隔隔评审教教学管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。管理评评审每年年定期（通常每每年一次次，每两两次的时时间间隔隔不超过过12个个月）以自评与与调查问问卷相结结合的方方式进行行。在教学管理理体系运运行过程程中如发发生重大大不符合合事项或或体系发发生重大大变化以以及其他他情况时时，可适适当增加加评审的的次数。评审学校校的教学管理理体系变变更的需需要包括括教育教教学方针针和教务务处管理理目标，具具体按管管理评审审管理程程序执执

37、行。5.6.22评审输输入 每年进行管管理评审审时，由由教务处处长主持持，综合合科进行行组织。管理评评审的输输入包括括与以下下方面有有关的信信息：(1) 审核结果（包括第第一方、第第二方、第第三方审审核）；(2) 教学管理系系统的运运行记录录；(3) 服务对象的的反馈；(4) 预防和纠正正措施的的状况；(5) 管理评审的的跟踪措措施；(6) 可能影响教教学管理理体系的的变化，包包括组织织职责与与权限规规定是否否合适，各各项教学学资源是是否充分分等内容容；(7) 教工的合理理化建议议。5.6.33评审输输出管理评审结结束后，由由管理者者代表或或指定人人员负责责将评审审结论形形成书面面的“管理评评

38、审报告告”作为输输出文件件，管理理评审的的输出包包括与以以下方面面有关的的内容： (1)教教学管理理体系及及其流程程的改进进； (2)根根据服务务对象合合理要求求的有关关改进； (3)教教务处管管理目标标的改进进； (4)资资源需求求。6资源管管理61资源源的提供供教务处根据据学校配配置，得得到以下下方面所所需的资资源：(1)实施施和保持持教学管理理体系的的流程并并持续改改进教学学管理体体系的有有效性，以以确保教教学的有有序进行行；(2)通过过满足教教师、学学生、教教学机构构的要求求，以增增强服务务对象的的满意度度。62人力力资源6211总则基于适当的的教育、培培训、技技能和经经验，处处长负责

39、责安排从从事影响响教学工作作的人员员并确保保其能够够胜任该该项工作作的要求求。6222能力、意意识和培培训为培训学校校教学管理理人员与与教师，培培养人力力资源，提提高工作作能力及及教学质量量。教务处处识别并并确定从从事影响响教学工工作的人人员能力力需求、新上岗人员的教学管理人员的能力需求。63基础础设施教务处对设设施的管管理和控控制范围围包括： 教教室的规规划管理理。64工作作环境在履行对顾顾客承诺诺与落实实质量政政策的同同时，提提供教务务处内部部一个优优质的工工作环境境，也是是管理阶阶层面对对内部顾顾客（工工作同事事）的首首要任务务。各科科室主要要负责人人与单位位同事进进行双向向沟通磋磋商，

40、考考虑办公公室的布布局与舒舒适度，以以决定空空间配置置与设施施设备。7教学实实现71教学学活动实实现流程程的策划划7111教务处处对教学活动动进行策策划，其其策划应应与教学学管理体体系其它它流程要要求相一一致，策策划的结结果以适适用于学学校运行行的方式式形成工工作计划划。教务处处规定：（1）各学学院（部部、中心心）在进行行教学活动动策划时时，需制制定目标标，提出出规范要要求。 （22）根据据所提出出的目标标建立所所需的流流程和子子流程。 （33）按照照策划，各各部门对对流程安安排验收收、监督督、检验验活动。（4）各部部门需规规定为实实现目标标及满足足教师、学学生、教教学机构构要求提提供所需需要

41、的记记录。7122编制教教学工作作计划的的原则：对于特殊的的教学活动动，应编编制教学学工作计计划。编制原原则有：（1）教学学工作计计划的内内容根据据教学活动动实现策策划的内内容和结结果而确确定。（2）教学学工作计划划的有关关内容，应应符合教教育教学学方针、目目标，并并与教学学管理体体系文件件中的相相关内容容协调一一致。（3）可引引用已有有的教学学文件的的相关内内容，并并根据特特殊的要要求编制制新的内内容。（4）教学学工作计计划可以以作为独独立的文文件，也也可根据据需要作作为其它它文件（如工作作计划）的一部部分。7133教学工工作计划划的编制制、审批批、发放放按文文件控制制程序执执行。教学工作作

42、计划在在执行过过程中可可根据情情况进行行修改。当教师、学学生、教教学机构构对学校的教学管理理体系有有不同的的要求，并并能提供供根据相相关部门门和社会会需求有有合理的的说明时时，应另另制定教教学工作作计划，以以教师、学学生、教教学机构构需求。72与教教师、学学生、教教学机构构沟通与与管理7211与全日日制普通通高等学校校教学服务务有关的的要求，学学校采取取调查、咨咨询、座座谈、家家访等方方式确定定：（1）教师师、学生生、教学学机构对对学校教教学服务务的明示示或隐含含的要求求，包括括升级和和毕业的的要求； （22）教师师、学生生、教学学机构虽虽未明示示，但学学校必须须要满足足的要求求； （33）与

43、教学有关关的法律律与法规规的要求求； （44）需向向学生和和家长明明确提出出的学校校的规定定、要求求。教务处是学学生和社社会需求求的归口口管理部部门，应应该将学学生和社社会需求求资料分分析，归归类，找找出学生生和社会会的具体体要求。7222与全日日制普通通高等学校校教学服务务有关要要求的评评审各学院（部部、中心心）对不不同的教教师、学学生需求求实施评评审，并并将评审审结果及及时反馈馈给教师师和学生生。（1）教学学流程。任任课教师师要按学学校的各各项规章章制度来来要求学学生。在任新新的教学学班级以以前，要要通过学学生档案案、或考考试成绩绩等了解解学生的的大体情情况。 （22）教师师、学生生、教学

44、学机构需需求的变变更来自自于： 教育部部及省：课程标标准的变变更、收收费标准准的改变变等等；学生：转转专业、转转学、休休学、退退学申请请等等。这些变更均均需经由由校内有有关会议议讨论通通过或按按照学校校的有关关规定执执行。7233与学生生及其他他相关部部门的沟沟通学校确保在在教学过程程中与家家长、学学生，社社会进行行全程的的沟通，对对沟通的的人员、方方式方法法、所需需记录等等做出规规定。（1）学生生意见可可通过电电子邮件件、学生生会、团团委、座座谈会提提出，经经整理后后传给相相关部门门处理，处处理结果果通过书书面通知知等适当当方式反反馈给学学生。（2）教育育相关主主管单位位来文由由综合科科根据

45、文文件和资资料管理理程序进进行编制制分发至至相关科科室处理理，各相相关科室室依据职职责和权权限予以以实施工工作，并并妥善保保存相关关文件。73课程程设计和和开发学校课程按按照法律律、法规规和教育育行政部部门的要要求，根根据学校校的教育育教学方方针和各各专业教教改革的的规划设设计和开开发，由由专业（学学系、部部、教学学中心）负负责。执行课课程计划划制定和和修订作作业指导导书。74采购购教务处根据据学校采采购与招招投标管管理程序序，从从以下几几方面对对采购与与招投标标流程进进行控制制：7411采购流流程采购流程包包括以下下内容：(1) 识别采购产产品对教教学活动动的影响响；(2) 对供方进行行评价

46、与与选择；(3) 编制采购计计划；(4) 实施采购；(5) 对采购产品品进行验验收；(6) 对供方进行行控制并并定期评评价。负责采购的的部门应应确保采采购的物物品符合合规定的的采购要要求。对供方方及采购购的物品品，针对对我校情情况，负负责采购购的部门门组织物物品使用用部门、物物品检验验部门对对供方提提供物品品的能力力进行评评价和选选择，采采购与招招投标管管理程序序中制制定了选选择、评评价和重重新评价价的准则则。根据对对随后的的教学活动动实现或或最终教教育结果果的影响响程度，采采用不同同的评价价方式。负责采采购的部部门要保保持评价价结果及及评价所所引起的的任何必必要措施施的记录录。7422采购信

47、信息采购部门制制定的采采购合同同或采购购计划中中要包括括对产品品的要求求及验收收要求并并对物品品的安全全性提出出要求，对对于教学学仪器、设设备及外外包服务务还应包包括以下下采购信信息：a)对供方方加工程程序、生生产流程程和设备备流程能能力的批批准要求求；b)对供方方人员资资格的要要求；c)对供方方产品的的要求。提供认认证证书书或其它它信息。采购部门在在向供方方传送信信息前，应应由教务务处长核核准所规规定的采采购要求求是充分分与适宜宜的。7433采购物物品的验验证为确保采购购的物品品满足规规定的采采购要求求，教务务处负责责对采购购教材、教教具、教教学（实实验）设设备进行行验证，使使用部门门进行检

48、检验，以以验证采采购物资资满足要要求。使用部门及及采购部部门要实实施检验验(必要要的时候候进行挑挑选)。执执行采采购与招招投标管管理程序序中“采采购产品品的验证证”的要要求。75教学学服务的的提供7511教学服务务提供的的监控学校教学服服务的提提供流程程，包括括接收学学生入学学、选课课、上课、考考核和学学籍管理理等活动动。学校对对教育服服务提供供流程进进行了策策划，编编制了教务处工作管理作业指导书，使整个过程受控。这些受控条件包括：a)提供教教学服务务的各部部门获得得相应表表述教学学特性的的信息，并并负责编编制本部部门使用用的指导导性文件件，包括括流程图图、法律律法规、管管理职责责、作业业指导

49、书书等；b)教务处处对教师师教学活活动进行行监控；c)各学院院和教务务处负责责学生毕毕业审核核。7522标识和和可追溯溯性75221教务务处的标标识有以以下几种种：a)办公地地点、教教学地点点，用标标牌进行行标识；b)利用采采购物品品的原标标识；c)采购物物品的特特定形态态；d)教学活活动用记记录进行行标识；为确保在教教学的全全过程中中，适当当时使用用适宜的的方法识识别教学学活动。由由教务处处负责学学生的专专业、班班级、学学生证、学学号，建建立学生生的学籍籍卡，学学籍档案案标识，学学生毕（结结、肄）业证书的办理。75222学学生标识识的建立立和管理理a)新生入入校后，由由教务处处标识学学生的专

50、专业、班班级、学学号、学学生证、档档案等。b)学生在在校学习习过程中中，如标标识丢失失，经本本人申请请，可根根据具体体情况进进行补办办。c)学生毕毕业时，教教务处回回收相关关证件。d)学生毕毕业时，教教务处负负责学生生毕（结结、肄）业证书的办理。当用人单位位、上级级部门或或其它情情况下要要求对学学生进行行追溯时时，根据据学生专专业、班班级、学学号、学学生证、学学籍卡、档档案等记记录了解解学生在在校情况况，执行行汕头大大学学籍籍管理办办法。75223针针对监视视和测量量要求识识别采购购物品的的状态，用用区域及及标识牌牌作为状状态标识识。7533顾客财财产a)教务处处在新生生入学时时应缴交交相关证

51、证件作为为资格与与身份查查核并建建立学籍籍档案，由由教务处处负责管管理，其其管理方方式依据据汕头大大学学籍籍管理的的有关文文件办理理；b)学生试试卷和其其它学习习资料，在在各学院院（部、中中心）保保管期间间，防止止丢失，损损坏。7544物品防防护采购物品防防护涉及及我校教教育服务务的全过过程。教务处处采取的的防护措措施要防防止物品品变质、损损坏、丢丢失和错错用。a)物品采采购人员员、使用用人员、搬搬运人员员都要保保护好物物品包装装；b)根据物物品的特特点，配配置适宜宜的运输输工具，规规定合理理的运输输方法。在在运输过过程中要要保护好好物品，防防止变质质、振动动和颠簸簸。在搬运运过程中中物品损损

52、坏、变变质由搬搬运人员员负责。8测量、分分析和改改进81总则则教务处应策策划并实实施教学学管理体体系所需需的测量量、分析析、改进进，以识识别存在在的问题题并加以以解决。a)证实教教学活动动的符合合性。采取学生生评价、同同行评价价等方式式，对教学过程程进行监监控和测测量。具具体根据据学校规规章制度度执行。 c)通过内内审和管管理评审审对教学学管理体体系运行行进行审审核、评评价。实施纠纠正预防防措施，实实现教学学管理体体系持续续改进，以以确保教教学管理理体系的的符合性性。82监视视和测量量8211学生满满意教务处在每每门课程程结束前前，组织织学生对对教师的的上课进进行评估估，了解解学生对对教师教教

53、学的满满意程度度。教务处和各各教学单单位应有有向学生生投诉和和反映教教师和教教育管理理人员的的工作提提供正式式的途径径。采取取适当的的措施，保保护投诉诉的学生生。教务处和各各教学部部门对来来自学生生的信息息进行分分析研究究，并责责成责任任人提出出纠正措措施，作作为提高高教学质质量和管管理水平平的途径径。8222 教学学质量保保障从学生获得得的有关关教师教教学的各各种信息息，是判断教教师教学学质量的的主要依依据，判判断教学学质量的的依据还还来自同同行听课课等。教教务处有有责任根根据搜集集到的所所有信息息，要求求教学质质量较低低的教师师提出改改进教学学的措施施，并将将有关信信息提交交学校人人事部门

54、门，并建建议人事事部门作作为人事事管理的的依据之之一。8222内部审审核为确保教学学管理体体系符合合标准要要求，并并得到有有效实施施和保持持，教务务处对教教学管理理工作开开展内部部审核。a)相关科科室负责责制定审审核计划划，经管管理者代代表批准准后，纳纳入教务务处年度度工作计计划；b)教务处处每年根根据审核核计划对对教学管理理体系所所涉及的的各部门门进行内内部审核核。遇有组组织机构构、教学学管理体体系发生生重大变变化、发发生重大大教学事故故、学生生、家长长、社会会对某环环节连续续投诉，法法律法规规及其它它外部要要求发生生变更时时可增加加审核频频次；c)由管理理者代表表任命内内审组组组长及成成员

55、，审审核批准准内审实实施计划划、内审审报告。为为确保客客观性和和公正性性，审核核员不能能审核自自己的工工作；d)内审组组长组织织实施内内审活动动，包括括编制内内审计划划、进行行内审准准备、现现场审核核，针对对发现的的问题，填填写不合合格报告告。审核结结束后，编编写教教学体系系内部审审核报告告；e)责任部部门根据据不合格格报告制制定纠正正预防措措施，填填入不合合格报告告相关栏栏目。相关科科室进行行跟踪验验证，并并将验证证结果填填入不合合格报告告相关栏栏目；f)由纠正正预防措措施引起起的有关关文件的的修改，执执行文文件控制制程序；g)内审报报告作为为管理评评审的输输入；h)内部审审核的全全部记录录由内审审组长交交综合科科存档，按按文件件控制程程序执执行。8233过程的的监视和和测量教务处采用用适宜的的方法对对教学管理理体系过过程进行行监视和和测量，以以确保教教学过程程的符合合性。82331管管理者代代表组织织各部门门负责人人策划、识识别需要要进行监监视和测测量的过过程，包包括：管管理职责责、资源源管理、产产品实现现、测量量分析和和改进的的过程及及其子过过程。各科室根据据各自工工作目标标要求和和教务处处管理目目标要求求