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1、南宁昌盛公司工资管理系统及固定资产练习学号 姓名建账时间2011年第1期新建用户：本人名字+学号（财务主管），并以本人名字登录目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法，固定资产登记，银行对账要求：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算计算个人所得税、分配工资费用查看各种工资报表，结账。资料：一、建立工资类别方案类别名称：全体员工是否多类别：否币别：人民币是否银行代发：是是否代扣所得税：是是否扣零：否操作要点：设置工资类别时应注意，单类别才能用于核算工资数据，而汇总类别主要用于汇总多个单类别的工资数据，且只能查看，不能进行
2、工资数据的计算工作。因此，在建立独立的工资类别时，不要选择多类别。二、系统维护系统参数：要求结账与总账期间同步。三、设置（一）导入或新增部门资料：代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部操作要点：1、如果用户已在总账系统中添加了部门资料，可从总账系统导入部门信息；2、总账导入部门信息时，相同的部门信息只能引入一次，以后如想再引入相同的部门信息只能通过其它工资类别里进行引入。3、部门信息一旦使用，不能进行修改操作。（二）导入并修改或新增职员资料：代码名称职员类别部门个人账号001张华管理人员行政部2712356487002李萍管理人员行政部2
3、712568435003杨红管理人员财务部2712568439004黄星管理人员财务部2712568443005王林销售人员销售一部2713258741006赵立销售人员销售二部2713856984007刘红生产人员生产部2714521436008孙晴生产管理人员生产部2713632541操作要点：1、设定职员资料时应注意，必须设定职员的部门、职员类别，否则无法进行工资费用分配，这两项是分配工资费用的依据。2、已离职的职员资料不要直接删除，否则会影响相关历史数据的正确性。对于此类职员可通过变动处理中的人员变动选择“禁用离职人员”选项进行变动处理。3、禁用后的职员如想恢复使用，可通过职员管理窗口
4、中选择禁用按钮恢复职员的资料。（三）增加银行资料：代码名称账号长度1001建行福建园支行10操作要点：1、在设定银行资料时，应注意设定账号长度，不要把账号长度误认为企业在此银行的具体账号而录入。2、此项一般只有银行代发工资的单位才必设定。四、核算（一）工资项目设置：项目名称类型位数属性职员代码文字其他职员姓名文字其他部门文字其他基本工资数值2固定效益工资（资金）数值2可变津贴（需新增）数值2可变加班（需新增）数值2可变病假（需新增）数值2可变事假（需新增）数值2可变应发合计数值2可变房租水电（需新增）数值2可变代扣所得税数值2可变医疗保险（需新增）数值2可变养老保险（需新增）数值2可变工会（需
5、新增）数值2可变住房公积金数值2可变扣款合计数值2可变实发合计数值2可变个人账号文字其他操作要点：1、新增工资项目时，如果在工资项目名称的下拉框中有我们需要增加的项目，必须从下拉框中选择，系统会自动取有关信息进行显示，不需手工录入。（下拉框中工资项目资料主要来源于职员信息卡片）2、设定工资计算公式时所需要用的工资项目，都必须预先在此设定，否则无法设置公式。3、设置工资项目时，必须注意设定工资项目的类型。（二）工资计算公式设置：公式名称：全体员工应发合计=基本工资+效益工资+津贴+加班扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会+住房公积金实发合计=应发合计-扣款合计五、
6、数据（一）设置工资数据输入过滤器过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工工资项目：全选（二）工资数据录入：职员姓名基本工资效益工资津贴加班应发合计病假事假工会费用房租水电医疗保险养老保险公积金扣款合计实发合计张华28002000600400580010800369030012364564李萍240090038032040001033128653007343266杨红2900200055040058501028035903007155135黄星2700180050040054001026035803006854715王林22001100360410407090105002460250934313
7、6赵立190067024032031303801022818362509222208刘红2250100025048039801025030752005653415孙睛2500160040045001032727702006343866合计19650110703280273036730903808029762335662100642530305操作要点：1、白色的单元格可直接录入，黄色单元格由系统自动计算，无需手工录入，也不允许直接修改数据；2、录入整列相同数据时，可利用工具栏中“计算器”帮助录入，无需单个录入；3、代扣税一项可先空出不录入数据，待个人所得税计算完成后，可从所得税计算表中引入。（
8、三）利用“工资计算”功能计算工资。（四）个人所得税计算：个人所得税初始化设置：名 称个人所得税计算税率类别含税级距税率所得项目应税所得=应发合计-工会费-医疗保险-养老保险-住房公积金所得计算应税所得=应发合计-工会费-医疗保险-养老保险-住房公积金所得期间2010-12外币币别人民币基本扣除3,500将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。（五）工资费用分配：分配名称工资分配凭证字记摘要内容分配工资费用分配比例100%部门职员类别工资项目费用科目工资科目行政部管理人员应发合计管理费用-工资应付职工薪酬财务部管理人员应发合计管理费用-工资应付职工薪酬销售一部销售人
9、员应发合计销售费用-工资应付职工薪酬销售二部销售人员应发合计销售费用-工资应付职工薪酬生产部生产人员应发合计生产成本-工资应付职工薪酬生产部生产管理人员应发合计制造费用-工资应付职工薪酬六、查看各种工资报表七、变动 练习将行政部张华转为销售一部。八、新增固定资产，购入时间2010年12月5日，搅拌机一台200万元，预计使用10年，残值钱5%（10万元），存放地点生产车间，生产部使用。1月份计提折旧，折旧费用科目5101.02九、凭证录入（本朋发生以下事项）1、1月15日，付南百办公用纸一批价款5000元，银行转账支票。2、1月20日付中广达事务所验资费用12000，银行转账支票。3、1月25日从基本户提备用金10000元（现金支票提现）。十、建行对账单（请在金蝶出纳系统银行对账单输入目的练习银行对账）日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额2011-1-15付南百货款支票201100150002011-1-25提备用金支票201100310000十一、期末结账操作要点：一旦结账，上月工资数据将不能再修改，如需修改，可通过点击“数据”模块中“期末结账”找到反结账选项，进行反结账。反结账的操作只有系统管理员才能进行。 2012-2
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