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1、1.系统处理流程：商品损溢业务流程商品课电脑课供应商财务课填写手工商品损溢-不合格返回修改或重新考察损溢单”柜组退货凭据备注1. 所作损溢商品由供应商全部承担商品损失，则做商品退 入库单处理；2. 所做损溢商品是有残值的，如 果供应商要承担损失的商品 残值，而残值以外的价值由商 场销售处理，则做应付款调 整处理；3. 对于已经没有价值的商品，供 应商补承担损失的，损溢由商 场承担的，则做商品“损溢单” 处理，其流程如右图所示。损溢单”供应商结算说明:计算机操作多单据审核、判断CD 人工处理过程2.系统处理流程：核算业务流程备注1.2.说明：L一一计算机操作手工单据处理每日财务在日关帐前对收 银
2、存在差异的数据进行调 整，日关帐后则不允许再作 任何调整。月末在进行结算之前，对当 月应付款和扣率有差异的 供应商进行调整，调整完毕 后进行月关帐，关帐后不允 许再进行任何帐务调整。商品课财务课备注Y审核？说明：|一计算机操作手工单据处理开始月关帐不合格返回生成供应商“付款申请单”录入供应商“暂扣款” ：供应商的考核不理想，公司 资金需要一段时间周转，故暂扣 供应商的部分结算款； ：供应商的考核理想，公司资 金周转良好，全额付款；核对发票?审批?付款扣除“暂扣款”结束多单据审核、判断人工处理过程企划课说明:计算机操作多单据审核、判断人工处理过程备注1. 与供应商协商的促销事宜 包括：商品的促销
3、价格、折 扣、分担方式和对应比率等 内容；2. 商品优惠方式：卡打折， 时段促销，限量促销，数量 促销等方式；3. 供应商优惠分担：自营：进价分担或售价分担； 专柜商品：联营商品进行“降 扣”处理。4. 产生供应商优惠分担报 表。备注1. 与供应商协商的促销事宜 时由于其他原因不能在促销 前对优惠进行分摊，必须通 过销售后，由财务手工调整2. 商品优惠方式：卡打折， 时段促销，限量促销，数量 促销等方式；3. 自营商品的供应商优惠分 摊调整通过供应商应付款调 整单进行；4. 联营商品优惠分摊调整通 过供应商应付款调整单、商 品抽成异动单进行。说明:计算机操作手工单据处理多单据审核、判断说明:计算机操作顾客收款台人工处理过程备注1. “购物凭证” 一式四联：第 一联为发票联，第二联为柜 组存根联，第三联为收银凭 据联，第四联为交款凭据联；2. 如果顾客持卡销售，营业员 根据情况决定是否按照原价 格还是打折后的价格开票。3. 如果顾客持卡折扣销售，则营业柜组要凭电脑机制 POS 收银小票实售金额做销售 帐，并要在顾客的发票上填写实际折扣优惠金额。
百货商场商品损溢业务流程
